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Déliberation - 2024 04 04a Budgets primitifs 2024
Document publié le Mardi 2 avril 2024 par la commune de Lion-d'Angers.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 04 04a Budgets primitifs 2024)
Thèmes du document : Banque, Assurance, Aménagement du territoire,
Délibération 2024-04-04a
L’an deux mille vingt-quatre, le deux avril deux mille vingt-quatre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune du Lion d’Angers, convoqué le vingt-six mars deux mille vingt-quatre, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle des conseils de la mairie, sous la présidence de Monsieur GLÉMOT Étienne, Maire.
Étaient convoqués : Mme CHARRAUD Isabelle, M. DELOIRE Jérôme, Mme DESNOS Caroline, Mme FURIC Tiphaine, M. GABORIAUD Bernard, M. GEORGET David, M. GLÉMOT Étienne, Mme GROSBOIS Mélanie, M. GUEUDET Arnaud, M. GUILLEMIN Richard, Mme HAMARD Marie-Claude, Mme HUBERT Céline, M. LOREAU Samuel, Mme MADIOT Séverine, M. MAURIER Jérôme, Mme MELLIER Marie, M. MUHAMMAD Nooruddine, Mme NOIROT Muriel, Mme PAQUEREAU Amélie, M. PARIS Jean-Paul, Mme PELLETIER Estelle, M. PERRAULT Sylvain, M. PISCIONE Patrick, M. RAYNAL Michel, M. ROBERT Bruno, Mme SORET-LENEUTRE Valérie, Mme STEINIRGER Émeline, Mme THÉBAULT Angélique, Mme MAROLLEAU Estelle.
Étaient excusés :
Mme CHARRAUD Isabelle a donné procuration à M DELOIRE Jérôme ;
M. Jérôme MAURIER a donné procuration à M. MUHAMMAD ;
Mme PAQUEREAU Amélie a donné procuration à Mme FURIC Tiphaine ;
Mme PELLETIER Estelle a donné procuration à M. PISCIONE Patrick ;
M. PERRAULT Sylvain a donné procuration à M. GUEUDET Arnaud ;
M. RAYNAL Michel a donné procuration à Mme NOIROT Muriel ;
Mme SORET-LENEUTRE Valérie a donné procuration à M. GABORIAUD Bernard Mme GROSBOIS Mélanie absente excusée ;
Mme HUBERT Céline absente excusée ;
Mme MADIOT Séverine absente excusée ;
Mme MAROLLEAU Estelle absente excusée.
Secrétaire de séance : M. Jean-Paul PARIS
Nombre de conseillers en exercice……… 29
Nombre de conseillers présents……….... 18
Nombre de suffrages exprimés…………… 25
Conformément à l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales Extrait du procès-verbal de la présente séance affichée à la porte de la Mairie
2024-04-04 a / Budgets primitifs 2024
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur Proposition de Monsieur le Maire ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les budgets prévisionnels sont soumis à la décision du Conseil Municipal.
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DU LION D’ANGERS
SÉANCE DU 02 AVRIL 2024
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 Délibération 2024-04-04a
Budget Principal :
Le budget primitif pour l’année 2024 pour le budget principal de la Ville est proposé aux montants suivants :
Section Dépenses Recettes Fonctionnement 4 341 500, 00 € 4 341 500, 00 € Investissement 5 687 397, 04 € 5 687 397, 04 €
Ouï le rapporteur ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- D’adopter le budget Principal proposé pour l’année 2024 par un vote par nature au niveau des chapitres et équilibré :
à 4 341 500, 00 € en fonctionnement,
à 5 682 318, 52 € en investissement ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre
Le Lion d’Angers, 2 avril 2024.
Le Maire,
Étienne GLÉMOT
Le secrétaire de séance,
Jean-Paul PARIS
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Publié sur le site internet le :
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 Chapitre Article Intitulé BP 2023 CFU 2023 BP 2024
60611 Eau & assainissement 30 000,00 18 575,62 19 000,00
60612 Energie – Electricité 180 000,00 151 549,21 125 000,00
60621 Combustibles 120 000,00 39 776,14 57 000,00
60622 Carburants 25 000,00 19 142,52 21 500,00
60623 Alimentation 4 000,00 3 372,13 5 290,00
60624 Produits de traitement 1 000,00 309,44 500,00
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 20 000,00 14 833,32 15 500,00
60632 Fournitures de petit équipement 35 000,00 62 079,86 66 950,00
60633 Fournitures de voirie 1 000,00 1 349,48 4 000,00
60636 Vêtements de travail 2 000,00 2 821,63 5 200,00
6064 Fournitures administratives 10 000,00 8 249,89 7 450,00
6067 Fournitures scolaires 15 000,00 15 750,08 15 500,00
6068 Autres matières & fournitures 14 500,00 4 881,26 6 000,00
611 Contrats prestation services 13 000,00 32 763,20 159 480,00
6132 Locations immobilières 65 000,00 60 558,36 12 000,00
61351 Locations mobilières 10 500,00 1 106,66 6 750,00
61358 Locations mobilières 2 700,00 18 606,37 11 020,00
614 Charges locatives et de copropriété 27 200,00 46 819,76 5 000,00
61521 Entretien de terrains 20 000,00 12 522,46 19 000,00
615221 Entretien de bâtiments 20 000,00 38 775,89 80 750,00
615228 Entretien et réparations d'autres batiments 3 000,00 0,00 1 500,00
615231 Entretien et réparations voiries 10 000,00 33 913,11 13 100,00
615232 Entretien et réparations réseaux 1 500,00 573,55 14 100,00
61524 Entretien bois et forêt 35 000,00 25 562,56 40 705,00
61551 Entretien matériel roulant 15 000,00 14 170,87 17 700,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 20 000,00 48 042,89 21 400,00
6156 Maintenance 40 000,00 27 179,54 33 850,00
6161 Primes d'assurances 20 000,00 24 783,49 25 000,00
6162 Primes d'assurances dommages constructions 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et Recherches 0,00 2 126,40 2 000,00
6182 Doc. générale et Technique 6 500,00 4 959,68 2 460,00
6184 Versements à des organ. Formation 1 000,00 244,00 250,00
6188 Autres frais divers 8 000,00 8 985,81 17 280,00
62268 Autres Honoraires 4 000,00 15 667,62 2 880,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 7 150,85 10 000,00
6228 Rémunérations d'intermédiaires (distribut°) 2 000,00 1 255,20 2 000,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 734,40 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 20 000,00 19 118,94 1 680,00
6234 Receptions 0,00 4 033,06 9 830,00
6236 catalogues 12 500,00 11 810,81 10 400,00
6238 Publications 1 000,00 6 850,58 10 150,00
6247 Transport collectifs 8 000,00 2 760,00 3 000,00
6251 Voyages et déplacements 2 500,00 956,19 4 000,00
6261 Frais d'affranchissement 7 000,00 4 389,38 7 800,00
6262 Frais de télécommunication 23 000,00 30 678,90 26 300,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00 5 015,20 2 500,00
6281 Concours divers 5 000,00 3 174,27 225,00
6282 Frais de gardiennage 500,00 496,09 0,00
6283 frais de nettoyage 16 000,00 3 505,77 11 400,00
6284 Redevances pour services rendus 15 000,00 10 925,25 11 600,00
62876 Aux GFP de rattachement 35 000,00 44 921,63 30 000,00
62878 Remboursement de frais à des tiers 500,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 1 500,00 2 217,50 3 000,00
63512 Taxes foncières 13 000,00 14 036,00 15 000,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impots sur les véhicules 1 000,00 0,00 0,00
637 autres impôts 750,00 1 384,82 2 000,00
Charges à caractère général 955 650,00 € 935 467,64 € 996 000,00 €
BUDGET COMMUNAL 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024
Total 011
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 6216 Personnel affecté par GFP de rattachement 0,00 0,00
Charges de personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7391171 dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes
739211 Attribution de compensation fonctionnement 1 287 615,00 1 280 291,00 1 460 000,00
Atténuation des produits 1 287 615,00 € 1 280 291,00 € 1 460 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement 1 872 446,17 845 000,00
Virement à la section d'investissement 1 872 446,17 € 0,00 € 845 000,00 €
0,00 €
675 Valeurs comptables des immos cédées 0,00 163 050,55
6761 Différences sur réalisations transférés en inv 380 000,00 372 821,75
6811 Dotations aux amortissements 0,00 367 000,00
Opérations d'ordre entre section 380 000,00 € 535 872,30 € 367 000,00 €
65132 Prix 12 000,00 11 281,72 11 250,00
65188 Autres (primes, dots) 1 000,00 0,00 0,00
65311 Indemnités élus 112 500,00 114 017,77 115 000,00
65312 Frais de mission 5 000,00 239,00 1 000,00
65313 Cotisations retraite élus 11 500,00 8 840,30 9 000,00
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 3 000,00 11 026,20 12 000,00
65315 Formation 500,00 592,84 1 000,00
653172 Cotisation fonds de financement fin de mandat 0,00 73,66 350,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 500,00 0,00 0,00
65561 Contributions fonds de compensation charges territoriales 5 000,00 2 600,00 2 600,00
65568 Autres contributions 60 000,00 40 532,12 53 500,00
6558 Autres contributions obligatoires 278 500,00 254 217,39 296 000,00
657348 Subvention autres Communes 33,80 34,00
657363 Subvention CCAS 20 800,00 20 800,00 20 800,00
657381 Subvention organismes publics 5 000,00 0,00
65748 Subv. fonct. person. droit privé 137 000,00 114 996,23 80 000,00
65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 0,00 432,00 1 000,00
65818 Droits d'utilisation - Autres 1 500,00 0,00
65888 Autres charges de gestion courante 500,00 24 793,38 10 000,00
Autres charges de gestion courante 655 333,80 € 604 476,61 € 613 500,00 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance 43 000,00 43 812,10 40 000,00
66112 Intérêts - rattachement des IC 8 500,00 -2 619,46
6615 Intérêts des compes courants et de dépôts crédités 0,00 10 170,47 15 000,00
Charges financières 51 500,00 € 51 363,11 € 55 000,00 €
6714 Bourses et prix
673 Titres annulés ex. antérieurs 2 500,00 € 1 634,18 € 4 000,00
6745 Subventions aux personnes de droit privé
678 Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles 2 500,00 € 1 634,18 € 4 000,00 €
6817 Dotations pour créances douteuses 1 000,00 1 000,00
Charges financières 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €
5 206 044,97 € 3 409 104,84 € 4 341 500,00 €
Total 012
Total 65
Total 66
67 - Charges
exceptionnelles
Total 67
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total 68
Total 014
Total 023
Total 042
65 -
Autres charges de gestion courante
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 Chapitre Article Intitulé BP 2023 CFU 2023 BP 2024
002 Résultat de fonctionnement reporté 690 319,97 € 0,00
Résultat de fonctionnement reporté 690 319,97 € 0,00 € 0,00 €
722 Immobilisations corporelles 0,00
77681 Neutralisation des amortissements 155 000,00 154 494,00 153 000,00
777 Quote part des subventions 5 000,00 114,00 1 000,00
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges 323 000,00 322 992,24
Opérations d'ordre entre section 483 000,00 € 477 600,24 € 154 000,00 €
70311 Concessions dans les cimetières 3 000,00 6 783,19 5 000,00
70323 Redevance occupation domaine public 11 000,00 8 308,47 9 000,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 2 000,00 3 479,71 2 000,00
706888 Autres 0,00 6 500,00 6 500,00
7083 Locations diverses 2 500,00 4 591,86 4 000,00
70846 Mise à disposition personnel GFP de rattachement 12 000,00 7 920,00 28 000,00
70848 Mise à dispositon personnel autre organisme 2 500,00 15 667,23 10 000,00
70871 Remboursement frais par collectivité ratttachement 0,00 0,00 0,00
70878 Remboursement frais autres redevables 70 000,00 0,00 68 000,00
Produits des services 103 000,00 € 53 250,46 € 132 500,00 €
73111 Taxes foncières et habitation 1 851 463,00 1 857 546,00 1 945 000,00
73118 Autres contributions directes 0,00 394,00
73123 Taxe addition.droits mutation 136 000,00 171 378,52 80 000,00
73154 Droits de place 10 000,00 13 335,52 10 000,00
7318 Autres impots locaux ou assimilés 0,00 0,00
732221 Fond ressour communale interco fpic 39 000,00 40 935,00 40 000,00
7323 Reversment prlvt etat sur produit jeux hippiques 34 000,00 39 387,22 35 000,00
7351 Taxe sur l'électricité 0,00
738 Taxe vte terrain devenu constr 0,00
Impôts et taxes 2 070 463,00 € 2 122 976,26 € 2 110 000,00 €
74111 Dotation forfaitaire 515 236,00 531 331,00 535 000,00
741121 Dot Solidarité rurale 737 763,00 750 790,00 765 000,00
741127 Dot nationale de péréquation 79 635,00 81 669,00 82 000,00
744 FCTVA 1 000,00 8 237,17 2 000,00
74611 DGD des communes et EPCI 0,00 0,00
74718 Subventions état 0,00 0,00
7472 Régions 1 285,15
7473 Départements 0,00
74751 GFP de rattachement 10 000,00 0,00
74832 Etat - compensation au titre de la CET 0,00 269 444,00
74834 Compensation exonération TH 439 628,00 25 669,00 450 000,00
7485 Dotations pour les titres sécurisés 11 000,00 23 000,00 11 000,00
74888 Autres attributions et participations 0,00 145 568,54
Dotations et participations 1 794 262,00 € 1 836 993,86 € 1 845 000,00 €
752 Revenus des immeubles 40 000,00 85 661,89 40 000,00
757 Subventions 1 500,00 0,00 0,00
75813 Redevances versées par les fermiers 500,00 0,00 0,00
75821 Excédents des budgets à caractère administratif 0,00 0,00 46 000,00
75888 Produit divers de gestion courante 20 000,00 32 216,80 14 000,00
Autres produits de gestion courant 62 000,00 € 117 878,69 € 100 000,00 €
BUDGET COMMUNAL 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024
Total 70
75 - Autres produits de gestion
courante
Total 002
Total 042
73 - Impots et taxes
Total 73
74 -
Dotations et participations
Total 74
Total 75
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 7711 Dédits et pénalités perçus
7713 Libéralités reçues
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 Mandats annulés (ex. antérieurs) 3 000,00 € 898,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 163 050,55
7788 Produits exceptionnels divers
Produits exceptionnels 3 000,00 € 163 948,55 € 0,00 €
0,00
7817 Reprises sur déprec. des actifs circulants 0,00 263,32
Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 263,32 €
5 206 044,97 € 4 772 911,38 € 4 341 500,00 €
0,00 € 1 363 806,54 € 0,00 €
0,00 € 2 054 126,51 € 0,00 €
Total 78
RESULTAT DE CLOTURE
RESULTAT DE CLOTURE CUMULÉ
77 - Produits exceptionnels
Total 77
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 Chapitre Article Intitulé ADMG Administration Générale
COM
Communication
DG
Direction Générale
ENF
Enfance
FM
Fêtes et
Manifestations
PM
Police Municipale
PROP
Propreté
ST
Services Techniques
TOTAL 2024
60611 Eau & assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00
60612 Energie – Electricité 0,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 100,00 125 000,00
60621 Combustibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00
60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00
60623 Alimentation 340,00 0,00 0,00 4 450,00 0,00 0,00 500,00 5 290,00
60624 Produits de traitement 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 300,00 500,00
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 15 500,00
60632 Fournitures de petit équipement 50,00 0,00 8 700,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 52 000,00 66 950,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 500,00 0,00 5 200,00
6064 Fournitures administratives 5 000,00 0,00 1 700,00 0,00 400,00 0,00 350,00 7 450,00
6067 Fournitures scolaires 0,00 0,00 3 000,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00
6068 Autres matières & fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00
611 Contrats prestation services 980,00 24 200,00 10 000,00 500,00 88 100,00 0,00 3 600,00 32 100,00 159 480,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
61351 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 6 750,00
61358 Locations mobilières 420,00 0,00 1 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 11 020,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
61521 Entretien de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00
615221 Entretien de bâtiments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 750,00 80 750,00
615228 Entretien et réparations d'autres batiments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00
615231 Entretien et réparations voiries 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 13 100,00
615232 Entretien et réparations réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 14 100,00
61524 Entretien bois et forêt 0,00 0,00 1 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 40 705,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 17 700,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 20 800,00 21 400,00
6156 Maintenance 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 26 700,00 33 850,00
6161 Primes d'assurances 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
6162 Primes d'assurances dommages constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et Recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
6182 Doc. générale et Technique 2 100,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2 460,00
6184 Versements à des organ. Formation 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
6188 Autres frais divers 130,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 15 150,00 17 280,00
62268 Autres Honoraires 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 880,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6228 Rémunérations d'intermédiaires (distribut°) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 280,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00
6234 Receptions 30,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 9 830,00
6236 Catalogues 0,00 10 000,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00
6238 Publications 1 150,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 150,00
6247 Transport collectifs 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
6261 Frais d'affranchissement 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00
6262 Frais de télécommunication 0,00 200,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 26 300,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
6281 Concours divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00
6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 frais de nettoyage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00 0,00 11 400,00
6284 Redevances pour services rendus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00
62876 Aux GFP de rattachement 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
62878 Remboursement de frais à des tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impots sur les véhicules 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 autres impôts 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
Charges à caractère général 23 810,00 43 400,00 135 805,00 21 360,00 124 650,00 3 100,00 30 750,00 613 125,00 996 000,00 Total 011
BUDGET PRINCIPAL 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHARGES GENERALES PAR SERVICES
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 001 Report deficit d'investissements 2023 0,00 € 2 776 001,76 € 2 776 001,76 €
040 Opération entre sections 0,00 € 154 000,00 € 154 000,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 € 550 000,00 € 550 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 280 000,00 € 280 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 €
204 Subventions d'équipements versées 0,00 € 21 376,43 € 21 376,43 €
21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 €
Hors opération 0,00 € 3 781 378,19 € 3 781 378,19 €
20 Etudes 10 000,00 € 10 000,00 €
204 Participations extérieures (SIEML, CCVHA…) 0,00 €
21 Acquisitions 1 380,00 € 20 000,00 € 21 380,00 €
23 Travaux 81 278,52 € 81 278,52 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Batcom Bâtiments communaux 1 380,00 € 111 278,52 € 112 658,52 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 4 265,47 € 189 405,16 € 193 670,63 €
23 Travaux 0,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Matériel Matériel 4 265,47 € 189 405,16 € 193 670,63 €
20 Etudes 1 198,80 € 90 000,00 € 91 198,80 €
204 Participations extérieures (SIEML, CCVHA…) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 0,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Urba Urbanisme 1 198,80 € 90 000,00 € 91 198,80 €
20 Etudes 1 490,40 € 10 000,00 € 11 490,40 €
204 Participations extérieures (SIEML, CCVHA…) 32 684,55 € 67 000,00 € 99 684,55 €
21 Acquisitions 531,22 € 12 500,00 € 13 031,22 €
23 Travaux 5 336,16 € 119 597,09 € 124 933,25 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Voirie Voirie 40 042,33 € 209 097,09 € 249 139,42 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 146 419,39 € 276 932,28 € 423 351,67 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 22_camping/23_voircam Camping batiment / Voirie Camping 146 419,39 € 276 932,28 € 423 351,67 €
Reste à réaliser
2023
Propositions
nouvelles 2024 TOTAL 2024
BUDGET COMMUNAL 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 130 040,51 € 130 040,51 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 22_courgeo Rue du Courgeon (travaux + enfouissement HTA) 130 040,51 € 0,00 € 130 040,51 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 50 000,00 € 50 000,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 22_église Travaux rénovation église 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 226 079,01 € 9 219,60 € 235 298,61 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 22_gpscol Rénovation gpe scol Edmond Girard 226 079,01 € 9 219,60 € 235 298,61 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 45 782,71 € 45 782,71 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 22_locmeri/22_locvelo Local sportif complexe merignac / Local à vélo 45 782,71 € 0,00 € 45 782,71 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 4 877,98 € 4 877,98 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 22_locsoli Local solidarité 4 877,98 € 0,00 € 4 877,98 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 €
23 Travaux 190 000,00 € 190 000,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 24_egliseand Couverture de l'église d'Andigné 0,00 € 190 000,00 € 190 000,00 €
20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 20 000,00 € 20 000,00 €
23 Travaux 60 000,00 € 60 000,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 24_treso Aménagement de la trésorerie 0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 20 Etudes 0,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 25 000,00 € 25 000,00 €
23 Travaux 65 000,00 € 65 000,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 24_vidislebriand Vidéoprotection Entrée Isle Briand 0,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €
20 Etudes 10 000,00 € 10 000,00 €
204 Participations extérieures (SIEML) 0,00 €
21 Acquisitions 0,00 € 0,00 €
23 Travaux 0,00 €
Divers 0,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
Op 24_orguelda Orgue de l'église du Lion d'Angers 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
600 086,20 € 5 087 310,84 € 5 687 397,04 € TOTAL DEPENSES
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 021 Virement de la section de fonctionnement 2024 845 000,00 € 845 000,00 €
024 Produits de cession 500 000,00 € 500 000,00 €
040 Opérations d'ordres 367 000,00 € 367 000,00 €
041 Opérations patrimoniales 550 000,00 € 550 000,00 €
10222 FCTVA 315 000,00 € 315 000,00 €
10226 Taxe d'Aménagement 50 000,00 € 50 000,00 €
1068 Excédents fonctionnement 2023 2 054 126,51 € 2 054 126,51 €
16 Emprunt d'équilibre 0,00 €
Hors opération 0,00 € 4 681 126,51 € 4 681 126,51 €
1312 Régions 0,00 €
1313 Départements 0,00 €
0,00 €
Batcom Bâtiments communaux 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1317 FEADER - projet fil vert 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €
Region - 1 arbre 1 naissance 2 610,00 € 0,00 € 2 610,00 €
Com Communication 2 610,00 € 30 000,00 € 32 610,00 €
2111 Terrains nus
Urba Urbanisme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1323 Départements 15 000,00 € 15 000,00 €
1326 SIEML 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Op 22_camping Camping (batiment + VRD + MO) 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €
1321 Etat 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €
1322 Région 0,00 €
1326 Autres établissements publics locaux 0,00 €
0,00 €
Op 22_eglise Travaux rénovation église 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €
1321 Etat 620 117,53 € 620 117,53 €
1322 Région 50 000,00 € 50 000,00 €
1326 Autres établissements publics locaux 128 543,00 € 128 543,00 €
0,00 €
Op 22_gpscol Rénovation gpe scol Edmond Girard 798 660,53 € 0,00 € 798 660,53 €
1321 Etat 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €
1322 Région
1326 Autres établissements publics locaux
Op 22_tersynt Terrain Synthétique 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €
Reste à réaliser
2023
Propositions
nouvelles 2024 TOTAL 2024
BUDGET COMMUNAL 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 1321 Etat 60 000,00 € 60 000,00 €
1322 Région
1326 Autres établissements publics locaux
Op 24_egliseand Couverture de l'église d'Andigné 0,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €
1321 Etat 45 000,00 € 45 000,00 €
1322 Région
1326 Autres établissements publics locaux
Op 24_vidislebriand Vidéoprotection Entrée Isle Briand 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €
1321 Etat 0,00 €
1322 Région
1326 Autres établissements publics locaux 0,00 €
Op 24_orguelda Orgue de l'église du Lion d'Angers 0,00 € 0,00 € 0,00 €
836 270,53 € 4 851 126,51 € 5 687 397,04 € TOTAL RECETTES
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024 Légende :
Chapitre Intitulé ADMG COM DG ENF FM POL PROP ST TOTAL 2024 arbitrage BM
amenagement tresorerie - op dédiée 60 000,00 60 000,00
presbytere - volets bois 15 000,00
23 SDF Andigné - armoire elec 5 000,00 5 000,00
Agrandissement ST 80 000,00
videoprotection rd point college 25 000,00
videoprotection isle briand - op dédiée 90 000,00 90 000,00
23 ecole - sol pvc des classes non faites - partiel 50 000,00 20 000,00
23 ecole - ajustement fermeture + couverture 10 000,00 10 000,00
camping - bat grolleau 100 000,00
23 bibliotheque - film sud 3 200,00 3 200,00
logements loués - tubage cheminée + divers 20 000,00
23 complexe sportif - acces PMR 10 000,00 10 000,00
20 Mare aux coq - etude structurelle 5 000,00 5 000,00
Dojo - mur végétalisé 8 000,00
23 Dojo - films solaires 5 000,00 5 000,00
21 organigramme clés St Ex / And / Biblio LDA 10 000,00 10 000,00
Etude reparation Orgue - op dédiée 10 000,00 10 000,00
Couverture église Andigné - op dédiée 190 000,00 190 000,00
Eglise LDA - op dédiée 50 000,00 50 000,00
20/21/23 Non affecté 43 078,52 43 078,52
Batcom Batiments Communaux 0,00 0,00 43 078,52 0,00 0,00 0,00 0,00 746 200,00 511 278,52
camion benne amplirol 50 000,00
remorque pour location materiel 8 000,00
Armement PM + armoire forte 4 500,00
logiciel Ypok 7 000,00
Seconde station d'exploitation videoprotection 4 500,00
Cinémomètre 6 500,00
21 Véhicule FM/Prop 7 500,00 7 500,00 15 000,00
21 Vehicule 9 places 40 000,00 40 000,00
21 panneaux d'affichage libre 5 000,00 5 000,00
21 cavurnes 6 500,00 6 500,00
21 materiel informatique divers 10 000,00 10 000,00
21 materiel ST 10 000,00 10 000,00
21 cantine - materiel 2 000,00 2 000,00
21 école mater - internet/réseau + PC 3 500,00 4 000,00 7 500,00
21 autolaveuse Andigné 4 000,00 4 000,00
21 machine à laver / seche-linge 4 500,00 600,00 5 100,00
21 8 Aspirateurs 3 000,00 3 000,00
21 materiel info + mobilier tresorerie - op dédiée 20 000,00 20 000,00
21 Non affecté 35 000,00 35 000,00
Matériel Acquisition de matériel 6 500,00 5 000,00 65 000,00 8 000,00 7 500,00 22 500,00 15 100,00 114 000,00 163 100,00
20 etude requalification urbaine 90 000,00 90 000,00
0,00
0,00
0,00
Urba Acquisition de terrains/biens immos 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
204 Eclairage public 42 000,00 42 000,00
Effacements réseaux AND oudon & libération 270 000,00
23 Chemins parc Jules Verne/Phileas Fogg/Victor Hugo 22 000,00 22 000,00
23 Finitions extérieures école 50 000,00 50 000,00
etude demineralisation place de l'eglise 7 000,00
cour St Ex 50 000,00
etude op mise en conformité du pont 50 000,00
20 etudes d'amenagement de voiries 10 000,00 10 000,00
21 Signaletique Espaces Verts 5 000,00 5 000,00
murs camping et cimetiere 30 000,00
carrefour ehpad 6 500,00
voie douce rue maurice foucher 80 000,00
21 PAV et box poubelles 7 500,00 7 500,00
23 Non affecté 38 088,53 38 088,53
Voirie Travaux de voirie 0,00 0,00 38 088,53 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 174 588,53
6 500,00 € 5 000,00 € 236 167,05 € 8 000,00 € 7 500,00 € 22 500,00 € 15 100,00 € 1 490 200,00 € 938 967,05 €
1 790 967,05 € -852 000,00 €
TOTAL DEPENSES DEMANDES PAR SERVICES
BUDGET PRINCIPAL - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
apriori à positionner au BP 2024 éléments complémentaires à amener report 2025 ou ultérieur
TOTAL demandé
Accusé de réception en préfecture
049-200053239-20240402-2024-04-04a-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024