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Déliberation - Presentation des decisions modificatives n°2 du budget principal et des budgets annexes
Document publié le Lundi 27 septembre 2021 par la commune de Flèche.
Lien du pdf (Déliberation - Presentation des decisions modificatives n°2 du budget principal et des budgets annexes)
Thèmes du document : Télécommunications et internet, Sécurité publique, Budget,
AD VILLE DE LA FLÈCHE
DÉCISION MODIFICATIVE N°2
BUDGET PRINCIPAL
Conseil municipal du lundi 27 septembre 2021 2 VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Calendrier budgétaire 2021
14 décembre 2020
Budget primitif
pour l’année
2021
28 juin 2021
Budget
supplémentaire (décision modificative n°1)
- Affectation du résultat
- Nouvelles inscriptions
budgétaires
- Mouvements de
comptes à comptes
(réaffectation de
crédits)
Conformité avec la
recommandation n°4
de la chambre
régionale des comptes
27 septembre 2021
Décision
modificative n°2
- Nouvelles inscriptions
budgétaires financées
par des recettes
nouvelles ou en utilisant
les dépenses imprévues
- Mouvements de
comptes à comptes
(réaffectation de
crédits)
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Décision modificative n°2
PRÉSENTATION PAR SECTIONS Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT 69 676,00 69 676,00
INVESTISSEMENT 240 464,00 240 464,00
Total de la décision modificative n°2 310 140,00 310 140,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Décision modificative - Fonctionnement
Dépenses Recettes
Dépenses nouvelles - 42 560,00
Dépenses de compte à compte (ajustements) 112 236,00
Recettes nouvelles 29 676,00
Recettes de compte à compte (ajustements) 40 000,00
Total de la décision modificative n°2 69 676,00 69 676,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Dépenses nouvelles - Fonctionnement
Montant
Charges à caractère général 146 200,00
dont entretien des bâtiments communaux 69 850,00
dont fournitures COVID-19 30 000,00
dont frais d’études Territoire engagé pour la nature (TEN) (CEREMA) 18 000,00
dont informatique (maintenance, pédagogie anti-piratage) 11 100,00
dont restauration scolaire (hausse du prix fruits / légumes) 10 000,00
dont police municipale (divagation des chats) 4 000,00
dont camping (2 hébergements « cocosweet ») 3 250,00
Charges de personnel (mise à disposition au centre de vaccination) 48 700,00
Charges de gestion - 19 743,00
Dépenses imprévues - 291 621,00
Virement à la section d'investissement 73 904,00
Total de la décision modificative n°2 - 42 560,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Dépenses de compte à compte - Fonctionnement
Montant
Augmentation du volume de travaux en régie Espaces verts 49 000,00
Eclairage stade de la pépinière 20 000,00
Arbres Place de la Libération 17 736,00
Divers 25 500,00
Total de la décision modificative n°2 112 236,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Recettes - Fonctionnement
RECETTES NOUVELLES Montant
Ajustement FPIC - 81 384,00
Remboursement CCPF (dépenses de personnel COVID) 34 637,00
Subventions centre de vaccination 43 913,00
Restauration scolaire (repas CCAS, prestations de service) 29 060,00
Remboursement de sinistre d’assurance 3 450,00
Total de la décision modificative n°2 29 676,00
RECETTES DE COMPTE A COMPTE Montant
Revenu CPIE pour le moulin de la Bruère 40 000,00
Total de la décision modificative n°2 40 000,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Décision modificative - Investissement
Dépenses Recettes
Dépenses nouvelles 352 700,00
Dépenses de compte à compte (ajustements) - 112 236,00
Recettes nouvelles 280 464,00
Recettes de comptes à comptes (ajustements) - 40 000,00
Total de la décision modificative n°2 240 464,00 240 464,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Nouveaux investissements financés par la décision modificative n°2
Objet / Domaine Montant
Tranche 3 de la vidéo-protection (cf. détail page suivante) 120 000 €
Travaux d’extension restaurant scolaire Léo Delibes (complément BP) 104 000 €
Diagnostic pollution Gare 40 000 €
Matériel informatique des écoles (plan de relance) 33 000 €
Porche église de Verron 21 000 €
Robot tondeuse stade Montréal 15 000 €
Autres 19 700 €
TOTAL 352 700 €
Décision modificative - Investissement
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021 > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Décision modificative – Zoom Vidéoprotection
Objectifs :
• Compléter le réseau existant composé de 22 caméras en installant 11 nouvelles caméras sur toutes les sorties de ville n’ayant pas de couverture actuellement
• Disposer d’un équipement performant afin de soutenir la gendarmerie dans la résolution des enquêtes
• Lutter contre les incivilités du quotidien avec la caméra mobile (points de collecte des déchets par ex.)
11 caméras à déployer :
- 2 caméras équipées d’un système de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (LAPI)
- 5 caméras 4 vues
- 3 caméras 1 vue
- 1 caméra mobile > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Mouvements de compte à compte par la décision modificative n°2
Objet / Domaine Montant
Crédits prévus en investissement pour travaux exécutés en régie - 68 800 €
Restaurant scolaire Léo Delibes - 32 700 €
Divers - 10 736 €
TOTAL - 112 236 €
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021
Décision modificative - Investissement > VILLE DE LA FLÈCHE Budget principal
Recettes - Investissement
RECETTES NOUVELLES Montant
DETR DSIL / Restaurant scolaire Léo Delibes 100 000,00
Plan de relance département 72 / Restaurant scolaire Léo Delibes 72 555,00
Subvention CAF / Restaurant scolaire Léo Delibes 43 300,00
Subvention Région Pays de la Loire/ vidéo-protection 50 904,00
Virement depuis la section de fonctionnement 73 904,00
Total de la décision modificative n°2 280 464,00
RECETTES DE COMPTE A COMPTE Montant
Revenu CPIE pour le moulin de la Bruère - 40 000,00
Total de la décision modificative n°2 - 40 000,00
Décision modificative n°2 – Conseil municipal du 27/09/2021