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Conseil Municipal - bp 2025 rapport de presentation pour cm
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - bp 2025 rapport de presentation pour cm)
Thèmes du document : Fiscalité, Aménagement du territoire, Banque,
Conseil municipal du mardi 1er avril 2025
Budget primitif 2025
Rapport de présentation Introduction ........................................................................................................................................ - 1 -
A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2025 .................................. - 4 -
B. Les recettes de fonctionnement par chapitre ................................................................... - 4 -
1 Chapitre 73 – Impôts et taxes : 77 M€ (+ 1,8 %) ......................................................... - 4 -
A. Fiscalité directe locale : 47,8 M€ .................................................................................... - 4 -
B. Autres recettes fiscales : 29,2 M€ .................................................................................. - 6 -
2. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 27,4 M€ (+ 4.3%)............. - 7 -
3. Les autres recettes de fonctionnement : 6,3 M€.......................................................... - 9 -
4. Total des recettes réelles de fonctionnement ............................................................ - 10 -
C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement aux BP 2024 et 2025............. - 11 -
D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre .............................................................. - 12 -
1 – Les charges à caractère général : 22,7 M€ (- 5,3%) ............................................ - 12 -
2. Les charges de personnel : 66,4M€ (+ 6,7 %) .......................................................... - 14 -
3. Les autres charges de gestion courante : 12,60 M€ (- 2,3 %)................................. - 15 -
4. Les autres dépenses de fonctionnement : 1,12 M€ (-8.9 %) ................................... - 17 -
C. Synthèse de la section de fonctionnement ................................................................. - 18 -
D. L’autofinancement .......................................................................................................... - 19 -
II. La section d’investissement .................................................................................................. - 19 -
A. Les recettes propres........................................................................................................... - 19 -
1. Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ........................ - 19 -
2. Subventions ..................................................................................................................... - 20 -
3. Cessions........................................................................................................................... - 20 -
B. Les remboursements d’emprunts et la participation AFL. ............................................ - 20 -
C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses ............................ - 20 -
D. Les financements disponibles pour les opérations d’équipement........................... - 21 -
E. Les dépenses d’équipement ............................................................................................. - 21 -
F. Les recettes d’emprunts et le financement de l’investissement .................................. - 22 -
G. La dette............................................................................................................................. - 23 -
ANNEXES ........................................................................................................................................ - 24 -
DETAIL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2025.................................................................... - 24 -
1- Récapitulatif des dépenses d’équipement (hors travaux) ................................................ - 24 -
2- Récapitulatif des travaux par domaine ................................................................................ - 25 -
3- Détail des travaux par domaine ............................................................................................ - 26 - - 1 -
Introduction
Le débat d’orientation budgétaire s’est déroulé le 4 mars dernier. Il a permis de dresser les grands traits de
l’environnement dans lequel s’inscrivent les prévisions de recettes et de dépenses de la ville pour l’exercice
2025.
Dans un contexte international marqué par l’incertitude économique et géopolitique, et un environnement
national complexe, les collectivités locales doivent composer avec des contraintes budgétaires de plus en plus
fortes. La loi de finances, votée tardivement cette année, a ajouté un facteur d’instabilité pour élaborer le
budget primitif, rendant l’exercice encore plus exigeant. La confection budgétaire devient un exercice délicat
tant pour l’évaluation des dépenses et des recettes, les marges de manœuvre étant très limitées.
Malgré ces défis, Villeneuve d’Ascq a su construire un budget équilibré, tant en fonctionnement qu’en
investissement tout en conservant son autofinancement. Cet équilibre permet de garantir :
Le maintien des politiques publiques prioritaires que sont la ville nature et nourricière, la ville solidaire avec
un haut niveau de service public
La poursuite d’un programme pluriannuel d’investissement de rénovation et de modernisation du patrimoine
Ainsi, la Ville poursuit ses engagements avec une gestion financière rigoureuse et responsable. - 2 -
Les principaux aspects du projet de budget 2025
Schéma de l’équilibre global du budget – Opérations réelles
Fiscalité locale : 51,8 M€
Autre fiscalité : 25,2 M€
Dotations et participations :
27,4 M€
Autres recettes de Fonc. : 6,3 M€ Capital de la dette : 6 M€
Dépenses de
fonctionnement
103,7 M€
Dépenses d’équipement
26,9 M€
Épargne nette : 1 M€
Épargne nette : 1 M€
Autres recettes d'Inv. : 5,5 M€
Recettes d'emprunt
20,4 M€
RECETTES RÉELLES DÉPENSES RÉELLES - 3 -
I. La section de fonctionnement
DEPENSES BP 2024 BP 2025 Évolution
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 24 023 834,00 22 745 000,00 -5,32%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 62 300 000,00 66 486 000,00 6,72%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 800 000,00 800 000,00 0,00%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 12 898 511,00 12 605 892,00 -2,27%
Total des dépenses de gestion courante 100 022 345 102 636 892 2,61%
66 CHARGES FINANCIERES 990 000 1 000 000 1,01%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 45 000 55 000 22,22%
68 DOTATION AUX PROVISIONS 200 000 70 000 -65,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement 101 257 345 103 761 892 2,47% 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 304 601 4 442 396 3,20% 042 OPERATIONS ORDRE DE SECTION A SECTION 2 700 000 2 750 000 1,85% Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 7 004 601 7 192 396 2,68%
Total des dépenses de fonctionnement 108 261 946 110 954 288 2,49%
RECETTES BP 2024 BP 2025 Évolution
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 385 000 120 500 -68,70%
70 PRODUITS DES SERVICES - DOMAINE - VENTES 5 395 477,00 5 698 380,00 5,61%
73 IMPOTS ET TAXES 25 244 125 25 268 338 0,10%
731 FISCALITE LOCALE 50 472 431 51 799 887 2,63%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 26 335 266,00 27 466 853,00 4,30%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 358 157,00 408 830,00 14,15%
Total des recettes de gestion courante 108 190 456 110 762 788 2,38%
76 PRODUITS FINANCIERS 1 500 1 500 0,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 80 000 #DIV/0!
Total des recettes réelles de fonctionnement 108 191 956 110 844 288 2,45% 042 OPERATIONS ORDRE DE SECTION A SECTION 69 999 110 000 57,15% Total des recettes d'ordre de fonctionnement 69 999 110 000 57,15%
Total des recettes de fonctionnement 108 261 955 110 954 288 2,49% - 4 -
A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2025
B. Les recettes de fonctionnement par chapitre
1 Chapitre 73 – Impôts et taxes : 77 M€ (+ 1,8 %)
Détail du chapitre 73 :
Impôts et taxes BP 2024 BP 2025 Evolut°
73111 Contributions directes 46 080 K€ 47 809 K€ 3,8%
732 (AC/DSC) Attributions communautaires 24 517 K€ 24 517 K€ 0,0%
7351 Taxe sur l'électricité 1 384 K€ 950 K€ -31,4%
7381 Taxe additionnelle sur les droits de mutation 2 293 K€ 2 300 K€ 0,3%
7368 Taxe sur la publicité 600 K€ 630 K€ 5,0%
73223 FPIC 725 K€ 749 K€ 3,3%
Autres taxes 117 K€ 112 K€ -4,2%
TOTAL 75 717 K€ 77 068 K€ 1,8%
A. Fiscalité directe locale : 47,8 M€
Les éléments suivants ont été pris en compte pour déterminer les recettes de la fiscalité locale : - 5 -
La majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires estimée à + 320 K€.
La revalorisation légale des bases fiscales de 1,7% pour le foncier bâti, des locaux d’habitation, ainsi
que sur la Taxe d’habitation des résidences secondaires (+ 1,9M€). Elle est plus faible qu’en 2022,
2023 et 2024.
Pour les locaux commerciaux, depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels
entrée en application en 2017, l’actualisation annuelle tient compte de l’évolution tarifaire effective
des baux de location par catégorie de locaux. Compte tenu des informations reçues la revalorisation
moyenne est estimée à environ 1% (moins que celle des locaux d’habitation). En 2024, près de la
moitié des bases de foncier bâti de la commune concerne des locaux à usage professionnel et
commercial.
Pour les locaux industriels, la méthode de calcul de la valeur locative foncière est la méthode dite
comptable. Elle consiste à appliquer au prix de revient des locaux, réévalués selon leur date
d’acquisition, des taux d’intérêts (de 4% ou 6%) qui varient selon la nature du bien. Les locaux
industriels représentent 3,3% des recettes de foncier bâti, à Villeneuve d’Ascq, en 2024.
Une évolution de notre base de taxe foncière est à prévoir. Les données récemment communiquées
par les services fiscaux à l’occasion de l’organisation de la Commission Communale des Impôts
Directes nous informent de la taxation à venir de plusieurs logements d’habitation achevés
récemment (chemin de la mercerie, rue de la reconnaissance, rue de la mode notamment). Cela
correspond à 160 nouveaux logements en 2025.
Evolution des bases :
Bases
connues au
BP 2024
Bases de
décembre
2024
Bases
estimées
en février
2025
Taux
Produits
inscrits au
BP 2025
THRS 2,9 M€ 3,2 M€ 3,3 M€ 32,47% 1,1 M€
TFB 86,9 M€ 87,4 M€ 89,4 M€ 50,67% 45,3 M€
TFNB 0,2 M€ 0,2 M 0,2 M€ 87,04% 0,2 M€
46,6 M€
Il convient d’ajouter à la somme totale ci-dessus, les recettes de majoration de THRS estimées à
320K€ ainsi que le montant de 0,9M€ qui correspond à l’application du coefficient correcteur.
Le coefficient correcteur a été mis en place à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales et au transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés
bâties. L’objectif du coefficient correcteur est de neutraliser la réforme de la taxe d’habitation. Le
coefficient correcteur est de 1,020297 pour Villeneuve d’Ascq.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2,20% 1,20% 0,20% 3,40% 7,10% 3,90% 1,70%
historique du coefficient de revalorisation - 6 -
B. Autres recettes fiscales : 29,2 M€
Fiscalité reversée par la MEL :
L’attribution de compensation (AC) est un mécanisme de neutralisation des transferts de produit fiscal entre
les communes et la Métropole européenne de Lille (MEL). Elle est modifiée des charges et produits
transférés au titre des mouvements de compétences réalisés depuis 2002 entre la MEL et les communs
membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC).
Son évolution reste stable. Par la délibération 24-C-0392 du 20 décembre 2024 la MEL a attribué une AC de
22 954 862 € au titre de 2025 soit le montant équivalent à 2024.
La dotation de solidarité communautaire (DSC) est également reprise pour son montant délibéré également
le 20 décembre 2024 (24-C-0393) pour 1 562 290 €, montant identique à 2024.
Le montant de l’enveloppe globale pour le fonds de péréquation intercommunale (FPIC) reste identique. Il
est donc inscrit 725 173 €.
Pour la taxe additionnelle aux droits de mutation, une somme plus importante que prévue a été
perçue en 2024, du fait de la baisse des taux d’intérêt et de l’inflation qui a permis une reprise des
transactions immobilières. En 2022, les recettes ont de manière exceptionnelle augmenté suite à des
opérations immobilières liées au centre commercial V2. (Voir le graphique ci-dessous).
La prévision pour 2025 est donc prudente mais ajustée à un montant de 2,3 M€ correspondant à une
hausse de 100 K€ par rapport au prévisionnel 2024.
Les autres recettes à caractère fiscal sont notamment :
- la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), qui est prévue à 900 K€. Pour mémoire,
cette taxe est assise sur la consommation d’électricité et non sur le prix facturé d’électricité. Elle a été
réformée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
L’harmonisation opérée à l’échelle nationale, s’était traduite en 2023 par un rattrapage des produits issus
de cette taxe. En 2024, les recettes du CA provisoire sont établies à 983 K€. La proposition budgétaire
2025 se rapproche du montant encaissé au budget 2024.
1 1,5
2 2,5
3 3,5
4 4,5
5 5,5
6 6,5
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Millions
Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
Budget Primitif
Compte Administratif - 7 -
- la taxe sur la publicité est estimée en baisse en raison de la modification du zonage dans le
règlement local de publicité intercommunal entré en vigueur en juin 2022. Elle est inscrite à hauteur
de 630 000 €.
- la baisse de 5 000€ sur la partie « autres taxes » correspondant au remboursement de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères auprès de nos locataires, s’explique par un changement de
nature comptable opéré à compter du 1er janvier 2025.
2. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 27,4 M€ (+ 4.3%)
Les composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF)1
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit une augmentation, de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) de 150 millions d’euros par rapport à 2024.
Cette hausse de la DGF sera accompagnée d’une augmentation de la dotation de solidarité urbaine (DSU,
140 millions d'euros), la dotation de solidarité rurale (DSR, 150 millions d'euros) et la dotation
d’intercommunalité (90 millions d'euros).
En 2024, la hausse de la DGF avait permis de garantir une DGF stable ou en augmentation pour l’ensemble
des collectivités sauf celles qui perdaient de la population. La hausse de la population enregistrée à
Villeneuve d’Ascq en 2024, avait conduit à une augmentation du produit (+ 667 K€ par rapport à 2023).
Dotation forfaitaire
L’écrêtement annuel permettant de financer l’augmentation de la péréquation ne sera pas appliqué cette
année et le montant de la dotation forfaitaire devrait varier sous le seul effet de l’évolution du nombre
d’habitants.
Le montant de la dotation forfaitaire 2025 est estimé à 7 953 468 € (+0,6% par rapport au BP 2024).
1 Estimations en attente des notifications potentiellement retardées par la DGCL du fait du vote tardif de la Loi de finances
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Millions
DGF totale
BP CA - 8 -
Dotation de solidarité urbaine (DSU)
La Ville bénéficie du dynamisme de la DSU. Toutefois, la part de majoration revenant à la ville dépendra de
son rang et de son indice synthétique qui sera impacté par la réforme des indicateurs de richesse.
Une évolution similaire à celle de 2024 est envisagée.
Evolution de l’enveloppe en loi de finances :
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
+110 M€ + 90 M€ + 90 M€ + 90 M € + 95 M € + 90 M€ + 140 M€ + 140 M€
Le montant de la DSU 2025 à percevoir est donc estimé à 11 255 375 € (+2,3 % par rapport au BP 2024).
Dotation nationale de péréquation (DNP)
Elle a pour objectif d’atténuer les disparités de richesse fiscal entre les communes en fonction principalement
de leur effort fiscal.
Pour l’année 2024, l’évaluation tenait compte d’un versement à nouveau de la part majoration, lequel, ajouté
à la part principale, amenait à un total de 684 085 €. Ce montant est repris au BP 2025.
Les autres éléments principaux du chapitre des dotations et subventions
Compensations fiscales
La principale compensation concerne celle pour la réduction de 50 % des bases des locaux industriels décidée en 2021. Des compensations sont perçues en outre pour les exonérations des taxes sur le foncier bâti (contrats de ville, exonérations de longues durées pour les constructions neuves et logements sociaux) et le foncier non bâti (exonération partielle de terres agricoles).
En l’absence de notification des bases prévisionnelles 2025, compte tenu de l’évolution attendue des bases de la commune, il est prévu une compensation en légère hausse par rapport au CA 2024 :
En milliers d’euros CA 2024 BP 2025
Compensation taxes foncières 1 602 Dont 1 367 024 € pour les locaux industriels 1 650
Compensation Impôt
Spectacles 821 Montant figé 821 2 423 2 471
Les autres recettes
Elles sont principalement constituées des sommes obtenues en accompagnement des politiques menées
par la ville dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, dont notamment les - 9 -
versements de la CAF et du Département. Ces versements ont été plus importants que prévus du fait de la
hausse des participations notamment pour les services des affaires scolaires et de la petite enfance.
Elles se répartissent ainsi :
En milliers d'euros BP 2024 BP 2025
Accueil petite enfance 2 430,7 2 515,8
ALSH 344,3 491,9
Centres d’accueil et de loisirs 371,3 471,2
ALSH sportifs 50,0 70,0
Accompagnement à la scolarité 50,0 173,0
Centre de vacances 50,0 70,0
Autres 421,8 924,6
3 718.1 4 716,5
3. Les autres recettes de fonctionnement : 6,3 M€
Leur montant total représente 5,7% des recettes de fonctionnement inscrites au budget (en hausse de
2,75%).
Elles se décomposent comme suit :
En ce qui concerne le chapitre 70 – produits des services et du domaine, les BP 2021 et 2022 tenaient
compte des contraintes sanitaires et d’un moindre recours aux services de la ville par les habitants. Les
prévisions 2025 sont basées sur une exécution de l’exercice 2024 dont les chiffres traduisent une meilleure
fréquentation des secteurs liés à la petite enfance et la jeunesse :
Service Gestionnaire BP 2024 BP 2025 % évolution
PETITE ENFANCE 804,5 949,4 18,0%
AFFAIRES SCOLAIRES ET RESTAURATION 1 254,2 1 359,7 8,4%
SPORTS 8,5 95,8 1027,1%
ECOLE DE MUSIQUE 0,0 84,0
C L S H -CENTRES LOISIR SANS HEBERGEMENT 443,6 516,0 16,3%
CENTRES DE VACANCES 138,9 177,0 27,4%
C A L -CENTRES D'ACCUEIL & DE LOISIRS 649,6 675,9 4,0%
COMMANDE PUBLIQUE 48,4 61,4 27,0%
SECTEUR PRE-ADOS 16,9 21,2 25,5%
En milliers d’euros BP 2021 BP 2022 BP2023 BP2024 BP 2025 Evolution
70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 5 227,9 5 395,5 5 378,3 5 395,7 5 698,4
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 339,2 358,2 537,6 358,1 408,8
76 PRODUITS FINANCIERS 1,2 1,5 1,2 1,5 1,5
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 50,0 0,0 0,0 0,0 80,0
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 284,0 385,0 415,0 385,0 120,5
5 902,3 6 140,1 6 332,1 6 140,3 6 309,2 2,75% - 10 -
Une recette nouvelle apparaît au titre des sports du fait du changement de statut de l’ESBVA LM constituée
en SCIC et donc redevable désormais d’une redevance pour l’utilisation du Palacium.
Il est prévu 84 000€ de recettes pour l’école municipale de musique dont 80 000€ au titre des inscriptions.
Au sein du chapitre 75 – autres produits de gestion courante, sont inscrits le revenu des immeubles pour un
total de 375 115€ ainsi que la redevance du magazine de la Tribune et les éventuels remboursements des
assurances suite aux sinistres.
Plusieurs sinistres ont été indemnisés en 2024, pour un montant total de 102 711€ (Maison de quartier
Jacques Brel, salle Lahousse et la maison des droits de l’homme notamment).
Dans les atténuations de charges, chapitre 013, sont compris les remboursements sur charges de personnel.
Ce chapitre est en baisse suite à un changement de nature comptable pour les CUI.
4. Total des recettes réelles de fonctionnement
Ce total s’élève à 110 844 287 €, en augmentation de 2,5 % par rapport au BP 2024.
94,21 94,71 95,36 95,94 97,27 96
100
106,23 108,19
110,84
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 11 -
C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement aux BP 2024 et 2025
En 2024
En 2025
011 Charges à
caractère général
23,7%
012 Charges de
personnel et frais
assimilés
61,5%
65 Autres charges
de gestion
courante
12,7%
Autres charges
2,0%
011 Charges à
caractère général
21,9%
012 Charges de
personnel et frais
assimilés
64,1%
65 Autres charges
de gestion
courante
12,2%
Autres charges
1,9% - 12 -
D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre
Les dépenses globales connaissent une augmentation de 2,5% qui masque en réalité des disparités
importantes. D’un côté les dépenses de personnel connaissent une hausse, reflet de l’engagement de la
Ville pour assurer un service public de qualité et répondre aux besoins croissants de la population. De l’autre
les charges à caractère général ont baissé grâce à une gestion plus efficiente, permettant de conserver nos
ressources et d’assurer le soutien à nos associations.
1 – Les charges à caractère général : 22,7 M€ (- 5,3%)
Elles ont diminué de 1,3 M€ cette année, grâce à un effort de gestion rigoureux et une optimisation des
ressources.
Les évolutions, par service, sont les suivantes :
Libellé Service Gestionnaire BP 2024 Compte administratif provisoire 2024 BP 2025 % évolution
PROMOTION SANTE 17,0 25,1 44,7 162,6%
CIMETIERES 5,0 5,2 8,7 74,0%
SPORTS 146,4 170,8 228,3 55,9%
LOGEMENT 1,5 2,4 2,1 42,0%
EQUIPE PONT DE BOIS MQ J. BREL 38,6 34,7 53,6 38,9%
SECTEUR PRE-ADOS 101,0 80,3 136,7 35,3%
FINANCES 75,0 32,1 95,7 27,5%
C H S 64,9 47,6 82,4 27,0%
LA TRIBUNE 123,0 122,8 150,0 22,0%
PROPRETE 854,5 835,8 1 040,5 21,8%
DOCUMENTATION ET ARCHIVES 95,0 129,7 111,6 17,5%
DEVELOPPEMENT URBAIN 137,5 68,2 159,6 16,0%
MAISON DES GENÊTS 134,6 107,9 154,2 14,5%
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 675,8 456,1 740,5 9,6%
COMMANDE PUBLIQUE 595,9 461,6 641,9 7,7%
SECRETARIAT DES ASSEMBLEES 8,0 7,0 8,6 7,5%
INFORMATIQUE 883,7 813,1 942,8 6,7%
JURIDIQUE ASSURANCES 339,2 347,9 349,6 3,1%
CULTURE 794,5 751,4 816,9 2,8%
PETITE ENFANCE 374,8 335,0 382,2 2,0%
17,9 18,7 18,8 19,0 20,8
24,9 24,0 22,7
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 13 -
Libellé Service Gestionnaire BP 2024 Compte administratif provisoire 2024 BP 2025 % évolution
AFFAIRES SCOLAIRES ET RESTAURATION 2 256,4 2 201,8 2 294,5 1,7%
C L S H -CENTRES LOISIRS SANS
HEBERGEMENT 414,5 387,9 417,9 0,8%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 7,7 6,0 7,7 0,0%
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 7,0 0,0 7,0 0,0%
LA MEDIATHEQUE 204,9 196,1 204,9 0,0%
MUNICIPALITE 12,0 11,2 12,0 0,0%
CREDITS DELEGUES SERVICE ACHATS 270,1 248,9 269,6 -0,2%
PISCINES 141,0 120,0 140,5 -0,4%
C A L -CENTRES D'ACCUEIL & DE LOISIRS 296,7 292,4 294,5 -0,8%
CENTRES DE VACANCES 441,9 426,0 437,8 -0,9%
ESPACES VERTS 2 159,6 2 152,7 2 136,1 -1,1%
RELATIONS INTERNATIONALES 7,1 3,6 7,0 -1,2%
SERVICE DES MOYENS GENERAUX 99,8 96,0 98,5 -1,3%
VOIRIE 546,0 530,5 532,0 -2,6%
ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT
DURABLE 195,3 138,1 187,5 -4,0%
GARAGE 498,7 421,1 476,9 -4,4%
ALSH CENTRES SPORTIFS 155,5 129,2 144,6 -7,0%
SERVICE MUNICIPAL DES AINES 390,9 380,2 363,2 -7,1%
PATRIMOINE BATI 1 558,9 1 362,5 1 448,1 -7,1%
HANDICAP ACCESSIBILITE 10,0 7,1 9,1 -8,5%
VIE ASSOCIATIVE 41,1 34,8 37,6 -8,6%
PROTOCOLE & MANIFESTATIONS 146,3 115,2 132,7 -9,3%
ECLAIRAGE PUBLIC 1 682,3 1 966,5 1 521,6 -9,6%
ETAT CIVIL 20,8 6,0 18,4 -11,5%
FERME DU HERON - EDUCATION
ENVIRONNEMENT 175,4 92,1 150,9 -14,0%
LOCATIONS IMMOBILIERES 131,0 100,9 111,0 -15,3%
HYGIENE & SECURITE 60,8 51,7 50,4 -17,1%
IMPRIMERIE CREDITS DELEGUES
ACHATS 50,0 48,8 40,0 -20,0%
INFORMATION - COMMUNICATION - 144,5 104,2 114,7 -20,6%
POLICE MUNICIPALE 49,8 37,5 39,4 -21,0%
FLUIDES DPB 5 898,5 3 575,7 4 550,0 -22,9%
FORMATION 330,8 164,1 236,8 -28,4%
PREVENTION MEDIATION URBAINE 13,9 6,6 9,4 -32,4%
IMPRIMERIE 66,8 37,6 44,0 -34,1%
PERSONNEL TITULAIRE 70,4 27,3 43,4 -38,4%
ELECTIONS 1,8 0,0 1,1 -38,9%
ECOLE DE MUSIQUE 0,0 0,0 4,2
TOTAL GENERAL 24 023,8 20 314,9 22 745,0 - 14 -
Une gestion optimisée pour réduire les coûts énergétiques.
La baisse des coûts énergétiques résulte de deux leviers majeurs : la mise en place d’un nouveau marché
de fourniture d’électricité, ayant permis une diminution du prix unitaire, et un marché de performance
énergétique, dont les actions engagées ont contribué à une réduction des consommations. Ces évolutions
combinées génèrent des économies significatives et des crédits en diminution de 1,5 M€.
Des dépenses toujours impactées par l’inflation et à une augmentation de la fréquentation.
L’inflation, notamment sur les denrées alimentaires et le coût des transports, pèse sur les dépenses. En effet,
l’augmentation des produits alimentaires pour les cantines et les couts de transport impactent directement
les budgets des affaires scolaires, sport et le secteur pré-ado. De plus, la fréquentation accrue des activités
génère des coûts supplémentaires, en plus des activités nouvelles déployées.
Des dépenses engagées pour un cadre de vie amélioré et des services toujours plus dynamiques.
Les dépenses consacrées à la propreté urbaine traduisent l’engagement de la collectivité en faveur d’un
cadre de vie agréable et sécurisé pour tous. Ainsi les nouveaux marchés passés en 2024 viennent renforcer
les actions des prestations de nettoiement (+ 186k€) incluant, pour partie, des clauses d’insertion.
L’entretien des infrastructures existantes n’est pas en reste puisque l’augmentation (+ 64k€) du budget du
centre technique municipal est essentiellement fléchée sur l’entretien préventif de nos toitures.
L’externalisation de la salle serveur de la Ville par le service informatique (+59k€) représente un coût locatif
stratégique pour garantir la gestion optimale des données et des systèmes d’informations
Les dépenses liées à la distribution de La Tribune (+ 30k€) témoignent du dynamisme de la collectivité face
à l’expansion des nouveaux quartiers : Maillerie, Montalembert, résidences universitaires avec une
distribution augmentée à plus de 1 000 foyers par mois.
Le service de la promotion de la santé mènera deux nouvelles actions dans le cadre de la politique de la
ville (+ 30k€) :
« Mobile active Santé », avec l’Institut Pasteur, qui promeut la mobilité douce et des habitudes
de vie saines tout en valorisant le cadre de vie,
« Défi Sport Santé » qui renforce le lien parents-enfants favorisant la socialisation dans un
collectif et le développement de l’enfant.
Ainsi, ces dépenses, bien que liées à des enjeux opérationnels, renforcent la dynamique des services publics
en garantissant une gestion moderne, sécurisée et proche des besoins des citoyens. Elles assurent non
seulement un service de qualité mais également une adaptation continue aux évolutions du territoire et des
attentes des usagers.
2. Les charges de personnel : 66,4M€ (+ 6,7 %)
Entre les budgets 2024 et 2025, les dépenses de personnel augmentent de 6,7% soit une hausse de 4,1
millions d’euros. Toutefois cette évolution doit être nuancée par l’ajout, au budget supplémentaire 2024,
d’une enveloppe de 1,7 million d’euros. Ainsi, si l’on prend en compte cette réévaluation, le montant
réellement exécuté en 2024 s’élève à 64 millions, ce qui réduit la hausse apparente entre 2024 et 2025 à 2,4
millions (+ 3,88%). - 15 -
Les mesures qui auront une incidence sur le budget 2025 résultent d’un effet cumulatif de diverses mesures
nationales et locales :
Revalorisation du RIFSEEP en année pleine
Modification du régime indemnitaire de la Police Municipale à compter du 1er juillet 2025.
La reprise en régie de l’école de musique.
L’impact des nouvelles dispositions règlementaires (fin du dégrèvement du point Urssaf,
augmentation du point CNRACL).
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 écart
2024/2025 %
55 036 K€ 55 085 K€ 55 725 K€ 56 560 K€ 58 000 K€ 60 000 K€ 62 300 K€ 66 486 K€ 4 186 K € 6,7
Le tableau ci-dessous indique le montant du chapitre 012 depuis l’année 2018 :
3. Les autres charges de gestion courante : 12,60 M€ (- 2,3 %)
Comme indiqué en introduction, les dépenses des autres charges de gestion courante intègrent, à partir de
cette année, une bonne partie des anciennes charges exceptionnelles compte tenu de l’application de
l’instruction budgétaire et comptable M57.
€40 000 000
€44 000 000
€48 000 000
€52 000 000
€56 000 000
€60 000 000
€64 000 000
€68 000 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Evolution des dépenses de personnel - 16 -
Les inscriptions par nature de dépenses :
Autres charges de gestion
courante
(en milliers d'euros)
Evolution BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025
Indemnités et frais des maires, adjoints et
conseillers 568 568 568 570 600 5,3% Contribution aux organismes de
regroupement 55 50 54 62 62 0,0%
Subvention au CCAS 3 173 3 195 3 629 3 814 3 973 4,2% Subvention de fonctionnement aux
organismes publics 98 98 112 123 123 0,0% Subvention de fonctionnement aux
associations et SCIC 7 057 7 337 7 208 7 290 6 689 - 8,2%
Autres contributions 848 842 850 925 1 030 11,4%
Autres (bourses, prix, droits d'utilisation …) 90 114 128 12,3%
11 799 12 091 12 510 12 898 12 605 - 2,3%
a) Les subventions de fonctionnement aux associations et autres
organismes
Le secteur associatif contribue à l’action municipale et participe de manière importante à la qualité de vie de
la population villeneuvoise. La Ville réaffirme son soutien au secteur associatif à l’occasion de ce budget et
son choix de maintenir les principales enveloppes de subventions destinées à accompagner les politiques
municipales, telles que reprises dans le tableau ci-dessous :
En Milliers d'euros BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025 Evolution 2025/2024
Culture et médiathèque 1 763,2 1 653,5 1616,8 1061 - 34,4%
Sports 1 185,8 1 150,8 1200,8 1290,8 7,5%
Centres sociaux 1 066,6 1 021,6 1072,1 1072,1 0,0%
Enseignement 892,5 921,4 986,1 1103 11,9%
Développement éco. 825,2 801,8 785,4 771,2 - 1,8%
Petite enfance 277,4 277,4 306,8 297,4 - 3,1%
Jeunesse 266,8 266,8 266,8 266,8 0,0%
Logement 185,1 98,1 103 103 0,0%
Autres politiques publiques 277,7 448,3 472,6 299,3 - 36,7%
Les subventions de soutien aux associations sont stables. Quelques évolutions sont à signaler :
- Les subventions « culture et médiathèque » diminuent essentiellement par la baisse de la subvention
de l’office de Tourisme (subventionné pour son fonctionnement 3 mois en 2025) ainsi que l’arrêt de
la subvention versée auprès de l’EMVA (130k€ en 2024).
- Les subventions dans le domaine de l’enseignement augmentent en raison des subventions versées
aux écoles privées (hausse de la fréquentation).
- Diverses aides publiques ont été réajustées en fonction de celles versées en 2024. - 17 -
b) La subvention au CCAS
BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025
CCAS 3 172 978 € 3 195 115 € 3 628 554 € 3 813 569 € 3 973 153 €
La subvention au CCAS présentée ci-dessus est hors programme de réussite éducative, elle est supérieure
de 159 000 € à celle du BP 2024, soit plus 4%.
Cette augmentation s’explique par
- La forte augmentation du coût du marché de portage de repas +55 000 €
- Le transfert sur le budget du CCAS de plusieurs agents souvent liés à des reconversions
professionnelles + 61 500 €.
4. Les autres dépenses de fonctionnement : 1,12 M€ (- 8.9 %)
a) Les frais financiers
BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025
958 000 € 888 000 € 768 000 € 725 000 € 640 000 € 910 000 € 990 000 € 1 000 000 €
Depuis juin 2024, la Banque Centrale Européenne a initié une baisse progressive de ses taux directeurs pour
soutenir l’économie face à une inflation maitrisée. Après une première réduction de 0,25 point en juin,
d’autres baisses ont suivi en septembre, octobre et janvier 2025, ramenant ce taux à 2,75%. Cette politique
vise à relancer l’activité économique dans un contexte de croissance modérée.
Nos frais n’augmentent pas en raison des taux d’intérêts, mais en raison des nouveaux contrats que nous
avons contractés, dans le cadre d’une gestion saine et maitrisée de notre dette. Chaque engagement
financier est pris avec rigueur pour soutenir notre développement tout en optimisant notre structure de
financement. Ainsi la hausse constatée résulte principalement du volume des financements souscrits et non
d’une augmentation du coût de l’argent.
b) Les reversements de recettes
Ils concernent l’application du protocole entre la MEL et la ville, signé en 2013, sur le stade Pierre Mauroy.
Ce protocole prévoit le reversement d’une partie de la taxe foncière, pour un montant estimé à 600 000 € au
titre de 2025, et le reversement d’une partie de la taxe sur les spectacles, pour un montant estimé de
200 000 €. - 18 -
c) Les charges exceptionnelles
BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025
141 451 € 134 028 € 131 678 € 128 320 € 179 580 € 45 000 € 45 000 € 70 000 €
Comme évoqué à d’autres reprises, le passage à l’instruction M57 implique le transfert d’une grande partie
des charges exceptionnelles vers le chapitre 65 – autres charges de gestion courante, ce qui explique la
différence de montant entre 2022 et 2023.
Les 70 000 € ci-dessus représentent l’estimation des crédits nécessaires pour les annulations de titres sur
exercices antérieurs.
d) Dotation aux provisions
Conformément à la réglementation en vigueur, une provision doit être constituée dès qu’apparaît un risque
susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. La provision doit être
constituée, entre autres, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis.
Au regard d’éventuels contentieux les crédits s’élèvent à 70 000 €.
C. Synthèse de la section de fonctionnement
86,1 85,1 85,6 86,4 87,3 88,0
89,2
92,5
99,3 101,3
103,8
94,8 94,2 94,7 95,4 95,9 96,5 96,5 96,5
106,2 108,2
110,8
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Millions
Evolution des dépenses et recettes
Dépenses Recettes - 19 -
D. L’autofinancement
L’autofinancement, entendu comme la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de
fonctionnement, est prévu dans ce budget à 7 082 396 €, soit 6,4% des recettes réelles de fonctionnement.
Ce ratio est identique à 2024.
II. La section d’investissement
A. Les recettes propres
1. Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Pour mémoire, le traitement automatisé du FCTVA, a été mis en place par la loi de finances pour 2021. La
commune perçoit le FCTVA l’année suivant la réalisation des dépenses d’équipement (régime N+1).
Plusieurs articles comptables sont de nouveaux éligibles au calcul du FCTVA, pour les dépenses effectuées
à compter du 1er janvier 2024, notamment : le compte 2128 – Autres agencements et aménagements ; les
comptes 21728 – Autres agencements et aménagements et 2312 – agencement et aménagement de voirie.
De ce fait et pour tenir compte des quelques retraitements effectués par la Préfecture, l’estimation du FCTVA
pour 2025, d’après les dépenses d’équipement éligibles mandatées en 2024, est de 2 968 995 € (contre
2 143 000 € au BP 2024).
8,5 8,7 9,1 9,1 9,0 8,6 8,4
7,3
4,0
6,9 6,9 7,1
0
2
4
6
8
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Millions
Evolution de l'autofinancement - 20 -
2. Subventions
Les subventions notifiées et non inscrites en 2024 sont ouvertes au budget pour un montant total de
2 265 407,59 €.
3. Cessions
Les recettes liées aux cessions immobilières et mobilières sont estimées à 304 895€ en 2025.
objet de la cession montant
immobilières 56 rue de Lille 180 000 €
terrain rue Mercouri 1 215 €
parcelle rue Colbert 112 740 €
rue de Babylone 5 940 €
sous-total 299 895 €
mobilières balayeuse 5 000 €
total des cessions 304 895 €
B. Les remboursements d’emprunts et la participation AFL
Le remboursement en capital de la dette en 2024 est de 5 950 000€ et la participation à l’AFL s’élève à
123 000 €.
C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses
Comme chaque année, le budget prévoit les opérations suivantes, sans impact sur l’équilibre puisqu’inscrites
en dépenses et en recettes :
Une avance de trésorerie à la mission locale (160k€) et du CCAS (600k€) : 760 000 €
Les ouvertures liées aux dépôts et cautionnements à verser ou à percevoir : 4 000 €
Des travaux d’apurement de l’actif (opérations d’ordre) : 350 000 €.
Projets financeurs montant
Rose des Vents État / Région CPER et fonds vert 1 554 227 €
Rose des Vents Département PTS 125 000 €
Rose des Vents MEL (solde) 298 €
CNB - chaufferie biomasse Etat DSIL 150 000 €
CNB - chaufferie biomasse MEL 130 751 €
éclairage public MEL 19 024 €
Maternelle Taine Etat DPV 283 333 €
église Saint Pierre - Flers bourg paroisse- participation 2 774 €
TOTAL 2 265 408 € - 21 -
D. Les financements disponibles pour les opérations d’équipement
Autofinancement 7 082 396 €
+ Recettes propres 5 539 298 €
- Remboursements d’emprunts 6 073 000 €
= 6 548 694 €
E. Les dépenses d’équipement
Prenant en compte :
les besoins d’investissement de la ville pour assurer son développement et sa place dans la
métropole lilloise,
le recours à l’emprunt,
Le budget 2025 est bâti, comme annoncé lors du débat d’orientation budgétaire, sur la poursuite
d’un effort d’investissement soutenu engagé par la commune.
Après les derniers arbitrages, les dépenses d’équipement proposées s’élèvent ainsi à un montant
de 26,9 M€.
BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025
Dépenses d'équipement 24,9M€ 25M€ 27,6M€ 26,9M€
L’ensemble de ces dépenses est détaillé en annexe du présent document.
(en milliers d'euros) 2022 2023 2024 2025
Délibérations opérations/programmes 14 902 12 612 14 537 17 158
Autres opérations d'investissement 3 563 4 837 5 097 1 883
Besoins patrimoniaux 3 892 4 071 5 188 4 089
Travaux d'aménagement 555 727 619 1 034
Total travaux 22 912 22 247 25 441 24 164 Enveloppes (matériels et autres) 2 034 2 741 2 167 2 781
Total global 24 946 24 988 27 608 26 945
Afin de permettre un meilleur suivi de certains projets, la section d’investissement est proposée au vote par
opérations/programmes pour un montant de 17 158 000 €. - 22 -
Opérations/Programmes Budget 2025
201601 - PROJET CENTRE VILLE 979 000
201607- QUARTIER ANNAPPES 180 000
201610 - VIDÉO PROTECTION 570 000
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG 217 000
201614- REAMENAGEMENT CNB 1 020 000
201901 - ROSE DES VENTS 5 235 000
202102 - FOS TENNIS 1 300 000
202201 - TRANSITION ENERGETIQUE 180 000
202202 - MUSEE DES MOULINS 245 000
202301- QUARTIER RESIDENCE 235 000
202302 - QUARTIER DU TRIOLO 165 000
202401 - GS CHOPIN 100 000
202403 - MAISON DE SANTE M.BRES 2 360 000
202501- VEGETALISATION 900 000
202502- TERRAINS SYNTHETIQUES 2 480 000
202503- GROUPE SCOLAIRE CEZANNE 200 000
Delib prog- ECLAIRAGE PUBLIC 392 000
Delib prog- POLE MULTIMODAL DE MONS 100 000
Delib prog- AD AP 300 000
TOTAL 17 158 000
Par ailleurs il convient de préciser que les crédits de rénovation de l’éclairage public intègrent une
enveloppe spécifique pour le remplacement des points lumineux énergivores.
F. Les recettes d’emprunts et le financement de l’investissement
Le financement par emprunt nécessaire à l’équilibre du budget est de :
Dépenses d’équipement inscrites : 26 945 032 €
- Financements disponibles : 6 548 694 €
= 20 396 338 € - 23 -
G. La dette
L’encours de dette, au 1er janvier 2025, s’élève à 40 112 408 €.
42 704 42 474
37 946
41 125
41 798
40 097
39 321
40 112
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Encours de la dette au 1er janvier - 24 -
ANNEXES
DETAIL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2025
1- Récapitulatif des dépenses d’équipement (hors travaux)
BUDGET 2025
Subvention d'investissement 28 300
Achat de terrains et bâtiments 100 000
Insertions 20 000
Sous-total 148 300
Informatique 755 670
Matériel et outillage 544 642
Mobilier scolaire 20 000
Mobilier bureau 75 000
Electroménager professionnel 321 360
Véhicules 138 000
Vélos 64 500
Sous-total 1 919 172
Culture (œuvres) 23 560
Asnapio (meublement maisons avec
reconstitutions historiques) 6 000
Ecole de musique (instruments) 40 000
FIPH 55 000
SHS amélioration Condition Travail (dont 18,6K€
dispositifs travailleurs isolés) 50 000
Défibrillateurs 91 000
Sous-total achats spécifiques 265 560
Culture/protocole (scène) 82 000
Médiathèque (rayonnage) 150 000
Accueil (poubelles de tri HDV/Concorde) 10 000
Engin espaces verts 61 000
Développement durable (bacs potagers) 25 000
Achats exceptionnels
(1 utilitaire mini-benne BERLINGO 40K€; 1 petit
utilitaire GOUPIL 40K€, 1 mini pelleteuse 40k€)
120 000
Sous-total achats exceptionnels 448 000
Total général 2 781 032 - 25 -
2- Récapitulatif des travaux par domaine
Domaines Travaux retenus Pourcentage
13 Culture et animation de la ville 6 461 000 26,76%
11 Sports-Loisirs 5 954 000 24,66%
6 Social 2 385 000 9,88%
2 Entretien des espaces publics 1 647 000 6,82%
15 Enseignement 1 626 000 6,73%
1 Développement, aménagement urbain 1 578 000 6,54%
17 Fonctionnement administration municipale 1 568 000 6,49%
3 Développement durable 1 209 000 5,01%
7 Prévention et sécurité 570 000 2,36%
8 Citoyenneté 564 000 2,34%
10 Enfance-Jeunesse 288 000 1,19%
14 Petite enfance 237 000 0,98%
5 Développement éco, économie solidaire 48 000 0,20%
9 Personnes âgées, retraitées 9 000 0,04%
Total 24 144 000 100% - 26 -
3- Détail des travaux par domaine
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain
DPB
Logement rue Baudouin IX (ex GS C.
Bernard)
Fourniture et Pose d'une Alarme anti-intrusion
sans fil 4 000
Tous Bâtiments Domaine 1 Travaux de grosses réparations 15 000
Sous total DPB domaine 1 19 000 0
VEEP
Résidence - secteur des Musiciens Accompagnement travaux MEL ( éclairage public et espaces verts ) 160 000 91 000
Travaux de réseaux d'éclairage public /
télécom - Transfert maitrise d'ouvrage à la
MEL - 150 000 € TTC au total
40 000 30 000
Aménagement d'une zone biodiversité rue
Rameau / rue Trémière 30 000
Aménagement d'une liaison douce entre la
rue Lecocq et la rue Rameau ( hors périmètre
MEL) crédit d'études
5 000 150 000
Triolo - secteur Trudaine-Talleyrand -
ch du Triolo
Travaux ponctuels (en attendant
l'aménagement des espaces centraux) 30 000
Accompagnement travaux MEL (secteur
Trudaine - Talleyrand - chemin du Triolo ) 135 000 1 200 000 ANNAPPES - Place de la République Accompagnement travaux MEL 180 000
CENTRE VILLE - Grand Angle Accompagnement travaux Boulevard Van Gogh et rue des techniques (2ème phase) 544 000 1 251 000
Forum Vert : interventions ponctuelles de
rénovation dans le square et abords 250 000
Etudes Grand Angle dont études de maitrise
d'œuvre Forum Vert 35 000
Travaux Grand Angle 100 000 900 000
OPCU (coordination projet urbain - part Ville ) 50 000
Sous total VEEP domaine 1 1 559 000 3 622 000
Sous total DPB.VEEP domaine 1 1 578 000 3 622 000 - 27 -
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
2- Entretien des espaces publics
DPB
Logement Concierge Serres Marchenelles
Travaux intérieur :
Peintures, Sols Plafonds,
Conformités diverses….
60 000
Tous Bâtiments Domaine 2 Travaux de grosses réparations 5 000
Sous total DPB domaine 2 65 000 0
VEEP
RENOVATION DES AIRES DE JEUX ET PARCS Rénovation de sols souples et jeux 50 000
PARC LEFEVERE Travaux préalables 15 000
RENOVATION DES CHEMINEMENTS / VOIRIES Rénovation espaces publics / cheminements piétonniers 70 000
ECLAIRAGE PUBLIC Remplacement motifs d'illumination 30 000
Marché de reconstruction
(G4) 130 000 3 000 000
Travaux complémentaires
de remplacement de
luminaires énergivores -
dont avenant au poste G4
du marché
250 000
Frais de dédommagement
des candidats non retenus
marché performance
énergétique sur l'éclairage
public
12 000
TRAVAUX D'ESPACES VERTS ET
D'ACCOMPAGNEMENT MEL ESPACES VERTS /
ÉCLAIRAGE
Accompagnement des
travaux (éclairage public)
200 000
Accompagnement des
travaux (espaces verts -
mobilier urbain)
200 000
Réaménagement du Pôle
d'Echange Multimodal de "
Mons " : Travaux
d'accompagnement
Espaces verts, éclairage
public et mobilier urbain
(transfert de Maitrise
d'ouvrage MEL : appel de
fond de la MEL)
100 000 110 000
Etudes et travaux
effacements des réseaux
aériens en
accompagnement travaux
MEL dans le cadre d'un
transfert de maitrise
d'ouvrage à la MEL
30 000
Dévoiement de réseaux sur
façade ou déplacement
équipements (éclairage ou
vidéo protection)
30 000 - 28 -
Etudes préalables
Diagnostic réseaux,
passage caméras et
géomètre
40 000
Mobilier Urbain
Remplacement barrières,
portiques, jardinières et
murets
35 000
Fourniture et pose
poubelles ( dont tri sélectif )
/ cendriers / sanisettes
chiens
40 000
Sécurisation de traversées
scolaires 50 000
Ferme CHUFFART Installation d'un abri à sel de déneigement 110 000
Centre Nautique Babylone
Installation de dispositifs
pour empêcher intrusion
irrégulière des caravanes
(portiques)
140 000
Travaux d'ADAP (hors
opérations) 30 000
Espaces publics Travaux de clôtures 20 000
Sous total VEEP
domaine 2 1 582 000 3 110 000
Sous total DPB.VEEP
domaine 2 1 647 000 3 110 000 - 29 -
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
3- Développement durable
DPB
Tous Bâtiments Tous Domaines
Programme de
remise à niveau
des installations
Solaires
Thermiques
50 000
Sous total DPB
domaine 3 50 000 0
VEEP
Plantations et engazonnements tous quartiers
Plantations dans
les espaces
publics
60 000
Installation de
sondes
hydrométriques
4 000
Divers cours d'écoles
Végétalisation,
déminéralisation
de cours d'écoles
900 000
Espaces de biodiversité
Installation de
corridors
écologiques
50 000
Aménagement
parcelle du pont
de bois (rue
Breughel/ rue
brève) :
cheminements,
mobilier, clôtures
30 000 50 000
Forage Chemin du grand Marais Travaux 70 000
Requalification et mutation de placettes quartier Résidence Etudes 15 000
Mobilités
Installation de
supports et abris
vélos
30 000
Sous total VEEP
domaine 3 1 159 000 50 000
Sous total
DPB.VEEP
domaine 3
1 209 000 50 000
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
5- Développement économique – soutien économie solidaire
DPB
Restaurant la Traversée Pose d'un évier, d'une hotte de cuisine et rénovation des menuiseries 30 000
Tous Bâtiments Domaine 5 Travaux de grosses réparations 5 000
Sous total DPB domaine 5 35 000 0 - 30 -
VEEP
Signalétiques Panneaux affichage libre + lattes signalétiques 13 000
Sous total VEEP domaine 5 13 000 0
Sous total DPB.VEEP domaine 5 48 000 0
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
6 – Social
DPB
Ex GS C. Bernard (Niv. Place Leon
Blum) Création d'une Maison de la Santé (Travaux) 2 360 000
Ex Elémentaire GS J Jaurès Création d'une Maison de la Santé (Etudes) 15 000
Tous Bâtiments Domaine 6 Travaux de grosses réparations 10 000
Sous total DPB domaine 6 2 385 000 0
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
7 – Prévention et sécurité
VEEP
Vidéo protection Etudes et suivi des travaux 40 000 Vidéo protection 5ème phase (suite) et phase
6 : Déploiement des caméras 500 000
Vidéo protection : sites vandalisées à
reconstruire ou accompagnement travaux MEL 30 000
Sous total VEEP domaine 7 570 000 0
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
8- Citoyenneté
DPB
Maison de Quartier Pasteur
(ensemble site Pasteur)
Installation d'un portail accès parking + contrôle
d'accès 30 000
Local rue l'Abbé Lemire (ex local
espaces verts) Raccordement du Bâtiment en Eau de Ville 6 000
Maison des Genêts Travaux divers 50 000
Association PAS à PAS (ex
logements é GS CAMUS)
Rénovation du deuxième logement pour réalisation de
bureaux 75 000
Mairie de Quartier du Breucq
(Centre Administratif Jean-
Jaurès)
Rénovation de la couverture (compris isolation des
combles) 100 000 400 000
Remplacement des portes du SAS d'entrée 35 000
Installation d'un visiophone + contrôle d'accès sur porte
"Accès Arrière" 3 000 - 31 -
Ex GS C. Bernard (Niv. +1,35 et -
4,05)
Projet de Création d'une Maison de Quartier (ETUDES) 10 000
Suite incendie 17/12/24, travaux de remise en état 250 000 250 000
Tous Bâtiments Domaine 8 Travaux de grosses réparations 5 000
Sous total DPB domaine 8 564 000 650 000
VEEP
Cimetières Cimetière d'Ascq : installation d'un nouveau columbarium 20 000
Sous total VEEP domaine 8 20 000 0
Sous total DPB.VEEP domaine 8 584 000 650 000
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
9 – Personnes âgées – retraitées
DPB
Foyer du petit Bosquet Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000
Tous Bâtiments Domaine 9 Travaux de grosses réparations 5 000
Sous total DPB domaine 9 9 000 0 - 32 -
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
10 - Enfance - Jeunesse
DPB
CAL Albert Calmette Rénovation étanchéité 100 000
CAL Charlie Chaplin Rénovation cloisons coulissantes 20 000
CAL Pierre et Marie Curie Rénovation verrière 20 000
CAL Paul Fort Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000
CAL Paul Verlaine Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000 Remplacement du volet électrique existant 7 000
CAL Boris Vian Rénovation du réseau de chauffage 10 000
CAL Valentin Création d'un local de stockage à l'étage 10 000
Gîtes et Chalet Habère Poche Travaux divers de rénovation 3 000
Rémuzat Cornillac
Travaux divers de rénovation 3 000
Remplacement Système de Sécurité Incendie 5 000
Travaux de levées de réserves Commission
Communale de Sécurité Incendie 5 000
Création d'une dalle Béton pour accès aux blocs
douches. 7 000
Tous CAL (s) Pose de sondes qualité d'air intérieur 40 000
Tous Bâtiments Domaine 10 Travaux de grosses réparations 20 000
Sous total DPB domaine 10 258 000 0
VEEP
CAL Mendes France Installation d'un chalet pour stockage matériel 10 000
CAL Valentin Installation d'un abri pour stockage matériel 10 000
Tous CAL (s) Travaux divers 10 000
Sous total VEEP domaine 10 30 000 0
Sous total DPB.VEEP domaine 10 288 000 0
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
11 – Sports Loisirs
DPB
Logement gardien Palacium Rénovation de la baie vitrée côté terrasse) 5 000
Vestiaires rené Cassin Projet de réorganisation des espaces 15 000
Vestiaires Henri Vanacker Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000
Centre d'Arts Martiaux Roger
Leignel
Rénovation de l'ensemble menuisé de l'entrée +
installation du contrôle d'accès 25 000
Rénovation du parquet du hall d'entrée 10 000
Salle PALACIUM Réfection des relevés en toiture 18 000
Salle Marcel Cerdan
Rénovation voûte polycarbonate de la salle 50 000 600 000
Mise en œuvre d'un revêtement entre mur et nouveau
parquet (J.O) 15 000
Salle de la Contrescarpe Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000 - 33 -
Salle Canteleu Aménagement d'une zone vestiaires pour animateurs parc asnapio 20 000
Salle Arthur Rimbaud. Moulin
d'Ascq Local matériel : Porte grillagée à changer 15 000
Salle Jean Philippe Rameau Local matériel : Création d'une séparation dans local 8 000
Salle de la Taillerie Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000
Salle Voltaire Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000
Centre d'Activités de Nature et
Nautique Jacques Yves
Cousteau
Travaux de mise conformité de la station d'épuration 55 000
Stand de tir d'Ascq Rénovation des éclairages 20 000
Stand de tir Pasteur Projet d'extension du stand de tirs Pasteur (ETUDES) 7 000 Installation d'un modulaire pour accueil 15 000
FOS Tennis Travaux de rénovation et de mise en conformité des courts de Tennis y compris ADAP 1 300 000
Tennis de la Raquette
Accès VMC : remplacement dalles faux plafond par trappe
de visite 5 000
Remplacement porte d'accès de la Raquette 5 000
Salle des ESUM 1
Remplacement Porte d'entrée 20 000
Travaux de reprises et de confortements des murs
d'habillage intérieur 65 000
Salle des ESUM 2
Rénovation panoplie chauffage 150 000
Remplacement Porte d'entrée 15 000
Remplacement porte d'accès à la salle GRS 3 000
Centre Nautique Babylone
Projet de réflexion sur le devenir des équipements
aquatiques (CNB. Piscine du TRIOLO). (ETUDES : Mission
AMO)
100 000
Rénovation des dômes vestiaires. Verrières Hall Bassin. 120 000
Rénovation de la filtration des bassins 350 000
Remplacement de la Centrale de traitement d'air 170 000
Rénovation de l'étanchéité de la bâche sous bassin 230 000
Rénovation TGBT 50 000
Remplacement portes intérieures des vestiaires collectifs 25 000
Provision grosses réparations. 35 000
Piscine TRIOLO
Rénovation des éclairages 85 000
Rénovation du réseau enterré des Eaux Pluviales 10 000
Fourniture et Pose de chéneaux et rénovation des
descentes Eau Pluviale 50 000
Reprise des Béton de dallage dans le local technique 40 000
Etanchéité des caniveaux extérieurs 12 000
Travaux de grosses réparations. 35 000
Tous Bâtiments Domaine 11 Travaux de grosses réparations 50 000
Sous total DPB domaine 11 3 219 000 600 000 - 34 -
VEEP
Stade Théry Entrainement ( terrain B) Création d'un terrain synthétique 1 400 000
Stade Vanacker Rénovation du terrain synthétique 1 030 000
Stade Beaucamp Rénovation de surface et engazonnement du schiste 40 000
Terrains synthétiques Etudes pour rénovation 10 000
Espace Fitness des Fiacres Rénovation complète de l'espace Fitness des Fiacres 75 000
Espace forme et santé du château (
anciens courts de tennis)
1ère phase ( installation agrès fitness,
mobilier urbain ) 100 000 100 000
Plateau apprentissage vélo Aménagement et marquage au sol d'un parcours sur site à définir 40 000
Tous terrains de sports et espaces
sportifs de proximité Travaux de clôtures 10 000 Travaux de rénovation ponctuels 10 000
Travaux d'ADAP 20 000
Sous total VEEP domaine 11 2 735 000 100 000
Sous total DPB.VEEP domaine 11 5 954 000 700 000
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
13 – Culture et animation de la
ville
DPB
Espace Rose des Vents Restructuration et extension de la Rose des Vents y compris + ADAP + Mobilier 5 235 000
Ecole de Musique Rameau
Projet de brises soleil pour lutter contre surchauffe dû à
l'ensoleillement 150 000
Rénovation des éclairages 23 000
Alarme Anti Intrusion: Remplacement de la centrale 4 000
Rénovation des bandeaux béton . 30 000
Remplacement des stores 20 000
Médiathèque Till l'Espiègle
Projet de Rénovation de la verrière existante: Crédit
d'Etudes Techniques 10 000 Projet de Réaménagement de l'ex Logt. de la
Médiathèque en locaux pour le personnel 102 000
Espace Thalès Chauffage : Mise en place d'une Gestion Technique Centralisée 10 000
Parc Archéologique ASNAPIO
réparations et entretiens des divers équipements 25 000
Travaux de protection latérale de l'aire de pique-nique 35 000
Fourniture et Pose d'une vitrophanie sur la porte
d'entrée de la villa gallo-romaine 3 000
Rénovation des éclairages extérieurs 30 000
Eglise St Pierre à Flers Bourg Restauration des Façades et rénovation intérieure y compris ADAP 217 000
Musée du Château
Remplacement des déshumidificateurs mobiles par un
système fixe 20 000
Remplacement de la vidéo-surveillance existante 19 000
Musée du Terroir (Carrière
Delporte)
Chauffage: Mise en place d'une Gestion Technique
Centralisée. 10 000
Musée des Moulins Travaux de rénovation et de mise en conformité ADAP : Menuiseries, Sanitaires et Banque d'Accueil 170 000 - 35 -
Travaux divers Musée. 50 000
Travaux divers Moulins. 25 000
Pavillon de Chasse Rénovation du Pavillon de Chasse: Crédit d'Etudes Techniques 15 000
Ferme d'en Haut - Fabrique
Culturelle
Projet de Transformation du logement en bureaux 50 000
Travaux de mise en conformité de la Cuisine de la
résidence des artistes 60 000
Travaux Divers 30 000
Salle Alfred Desquenes Aménagement d'une nouvelle chaufferie. 40 000 Création d'un local de stockage 30 000
Salle Raoul Masqueliez Réfection de la fresque en façade principale 10 000
Tous bâtiments Domaine 13 Travaux de grosses réparations 13 000
Sous total DPB domaine 13 6 436 000 0
VEEP
Asnapio Abri jardin pour préparation ateliers et petits travaux d'entretien 10 000
Mobilier Signalétiques culturelles ( pupitres) 10 000
Musée des moulins
Bruggeman Création d'une mare au droit du moulin à eau 5 000
Sous total VEEP domaine 13 25 000
Sous total DPB.VEEP domaine 13 6 461 000 0
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
14 – Petite enfance
DPB
Crèche Canaillous Rénovation du mur végétal 20 000
Crèche Valentine Divers travaux d'aménagements et de conformités 50 000
Crèche BULLES et BILLES Rénovation sol PVC côté PMI 5 000
Multi-accueil Badaboum Divers travaux d'aménagements et de conformités 60 000
P.M.I. C.P.E Rénovation du platelage extérieur 37 000
Ludothèque du Cerf-Volant Remplacement de la porte d'entrée 10 000
Ludothèque Le Vaisseau
Fantôme
Chauffage: Mise en place d'une Gestion Technique
Centralisée. 10 000
Salle de Jeux Clé de Sol (ancien
GS Rameau rez de chaussée)
Pose d'un revêtement de sol. 20 000
Pose de panneaux acoustiques. 10 000
Tous bâtiments Domaine 14 Travaux de grosses réparations 10 000
Sous total DPB domaine 14 232 000 0 - 36 -
VEEP
Jardin d'enfants Valentin Abri de rangement pour les vélos 5 000
Sous total VEEP domaine 13 5 000
Sous total DPB.VEEP domaine 13 237 000 0
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
15 – Enseignement
DPB
GS Louise de Bettignies Alarme anti-Intrusion : Remplacement de la centrale 4 000
GS Jacques Bossuet Crédit d'étude pour Projet de Réhabilitation du GS (Phasage) 15 000
GS Paul Cézanne
Travaux de mise en conformité ADAP de l'Etage de
l'école élémentaire : pose d'un EPMR et
rénovation/extension des Sanitaires
100 000 800 000
Rénovation des étanchéités du Groupe Scolaire 100 000 800 000
Maternelle (dortoir) : Création d'une VMC 7 000
G.S. Frédéric Chopin
Projet de mise en conformité ADAP : pose d'un EPMR,
rénovation de 6 blocs sanitaires RdC + Travaux
acoustique
100 000 800 000
Fourniture et Pose de vitrophanies sur châssis sud 15 000
G.S. René Clair
Projet de Rénovation de la verrière existante : Crédit
d'Etudes Techniques 25 000
Installation de têtes thermostatiques connectées. 27 000
GS Pierre et Marie Curie
(compris Salle des Fêtes)
Rénovation Couverture Elémentaire et Salle des
Fêtes : Crédit d'Etudes Techniques 2025 et trx 2026 20 000 700 000 Sanitaire Elémentaire: Rénovation du auvent en
polycarbonate 30 000
GS Anatole France
Elémentaire : Rénovation des éclairages 80 000
GS: Alarme Anti-Intrusion : Remplacement de la
centrale 4 000
Restaurant: Remplacement de la hotte existante 8 000
G.S. Jean Mermoz Elémentaire : Rénovation des éclairages 60 000
GS Pablo Picasso GS: Ensemble des menuiseries : Remplacement des joints de vitrages 40 000
GS Jean Philippe Rameau Projet de mise en conformité de la Cuisine : Crédit d'Etudes Techniques 8 000
GS Hippolyte Taine
Elémentaire : rénovation des chêneaux 35 000
Restaurant : rénovation étanchéité 30 000 120 000
Maternelle : Rénovation des sols PVC 30 000
GS Maxence Vandermeersch Maternelle : Rénovation des sols PVC 30 000
GS Paul Verlaine Projet de Rénovation des 2 verrières existantes : Crédit d'études techniques 20 000
Cuisine centrale Jean
Lempereur
Rénovation des installations frigorifiques 400 000
Remplacement de 11 lanterneaux 18 000
Rénovation réseau fonte en VS 25 000
Travaux de grosses réparations 30 000 - 37 -
Tous bâtiments Domaine 15
Restaurants : Pose de sondes qualité d'air intérieur 57 000
Travaux de Sécurisation PPMS dans les écoles 50 000 Programme de câblage dans le cadre du plan
numérique 18 000
Travaux de grosses réparations 40 000
Programme Occultations : Dortoirs, Zones de refuge 15 000
Sous total DPB domaine 15 1 441 000 3 220 000
VEEP
Groupe scolaire Chopin Rénovation des enrobés de la cour 130 000
Groupe scolaire Mermoz Rénovation d'une clôture dans la cour de l'école en limite de propriété 15 000
Toutes cours d'écoles Travaux de réparations ou installation de mobilier dans les cours 20 000
Travaux de clôtures 20 000
Sous total VEEP domaine 15 185 000 0
Sous total DPB.VEEP domaine 13 1 626 000 3 220 000
DOMAINES/Équipements Désignation Travaux retenus Tranches 2026/2030
17 – Fonctionnement de
l'administration municipale
DPB
HOTEL DE VILLE
RdC (état civil) : Remplacement des stores 10 000
Salle des mariages : Remplacement des stores 9 000
5ème étage Service Jeunesse Sports : Ouverture d'une
cloison + Fourniture et Pose d'une porte 5 000 1 er étage (Service Courriers ): création d'une zone
isolée pour machine à affranchir 25 000 Mise en conformité suite visites de la Commission
Communale de Sécurité Incendie 50 000
Immeuble MERCURY (4ème
étage)
Aménagement de bureaux service finances 18 000 Remplacement porte accès Service Communication +
Fourniture et pose contrôle d'accès 10 000 Parking LMH rue diagonale Installation d'un contrôle d'accès 12 000 Maison Communale de la
Ferme Dupire Alarme anti-Intrusion: Remplacement de la centrale 10 000 Château de Flers Remplacement Alarme Incendie Type A 20 000
Villa Gabrielle Travaux pour reconfiguration de l'accueil 50 000 230 000
Ferme Chuffart
Travaux sur réseaux d'assainissement : Crédit d'Etudes
Techniques et travaux 30 000
Projet de création d'un système de récupération des
eaux de pluie des toitures : Crédit d'Etudes Techniques 5 000
Projet de création d'un carport pour tracteurs: Crédit
d'Etudes Techniques 5 000 Réfection du mur d'enceinte côté rue Colbert 20 000 - 38 -
Mise en conformité du portail automatique de la Ferme 6 000
CTM
Rénovation couverture : Bâtiment Principal (Stockage) 350 000 Remplacement de la porte automatique entrée arrière
Bât. Principal 18 000 Centre Canin pour Accueil
chiens P.M
Projet de création d'un ensemble d'espaces pour chiens
PM : Crédit d'Etudes Techniques 10 000 330 000 Médecine du Travail (ex
Logement Ferme Dupire)
Remplacement menuiseries intérieures + agencements
divers 3 000 Ex Ludothèque CPE Rénovation des chéneaux de la pyramide 17 000
Tous bâtiments Domaine 17 Aménagements bureaux administratifs 20 000 Travaux de grosses réparations 10 000
Tous Bâtiments Tous
Domaines
ADAP
- Travaux diffus 250 000
CHAUFFAGE
- Programme P3/2 180 000
- Travaux de désamiantage des chaudières 45 000
- Installation réseau 4 G dans chaufferies 10 000 -Tous bâtiments : Gestion Technique Centralisée,
modification graphiques des équipements du Lot 1 et 2 14 000
ELECTRICITE
- Mise en Conformité Electrique 160 000 CCS.SECURITE INCENDIE.ALARMES ANTI
INTRUSIONS
- Travaux de mise en conformité Commission
demandés par la Communale de Sécurité Incendie 20 000 - Travaux de mise en conformité des alarmes anti
intrusions 20 000
- Remplacement des extincteurs réformés 10 000
- Mission Coordination Sécurité Incendie 18 000
- Remplacement Alarme Incendie de Type 4 10 000
RESEAU EAU
-Fourniture et Pose d'adoucisseurs 9 000
-Fourniture et Pose de sous comptages intermédiaires 17 000
CTM
-Programme petits travaux Plomberie Sanitaires 50 000
-Mise en conformités ascenseurs 17 000 - Installation d'un système de gestion des cloches des
4 églises 5 000
- Fourniture et pose d'un système de lutte contre les
pigeons au niveau des clocher des églises 20 000
Sous total DPB domaine 17 1 568 000 560 000
Sous total DPB.VEEP domaine 17 1 568 000 560 000