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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C10 03 2023 1)
Thèmes du document : Logement, Économie et finances, Aménagement du territoire,
- Programme Local d’Habitat 2016-2021 : AP n° 2016/1
2023 2024
Parc ancien privé 4 136 764 4 098 638 3 642 230 63 700 392 708
Accession à la
propriété 368 000 366 813 304 555 25 000 37 258
Logement social 17 295 236 16 664 078* 14 422 679 1 518 600 722 799
Habitat jeunes 2 700 000 2 700 000 1 100 000 800 000 800 000
Structures spécifiques 0 0 0 0
24 500 000 23 829 529 19 469 465 2 407 300 1 952 764
- Programme d’Appui Communautaire au Territoire n°1 : AP n° 2017/2
Répartition des CP
au BP 2023 2017-2020 5 997 992 5 894 505
- Programme d’Appui Communautaire au Territoire n°2 : AP n° 2018/2
Répartition des CP
au BP 2023 2018-2020 5 937 314 4 832 830
- Immobilier d’enseignement supérieur 2021-2027 : AP n° 2021/2
2023 2024 2025
Bâtiment 10, place de la
Comédie 5 000 000 2021-2025 4 062 337 2 120 805 2 052 500 320 000 506 695
Bâtiment 4, rue Beaune la
Rolande 2 000 000 2021-2027 1 888 581 1 524 709 249 850 225 441 0
7 000 000 5 950 918 3 645 514 2 302 350 545 441 506 695
ANNEXE DE CADRAGE DES AP/CP
I - Révision de l'enveloppe des autorisations de programme en cours
- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal et AP n° 2022/1 au budget transports
Montant initial AP
(en € HT et TTC) Montant révision
Montant actualisé AP
(en € HT et TTC)
13 500 000 1 500 000 15 000 000
II - Actualisation de la répartition des besoins de crédits de paiement des autorisations de programme en cours
AUTORISATION DE PROGRAMME 2016-2021
Montant AP
Durée Engagé au 31/12/2022 Mandaté au 31/12/2022
Répartition
CREDITS DE PAIEMENT
PREVISIONNELS
Répartition des CP
au BP 2023 2016-2021
Montant AP
(en € TTC) Durée
Engagé au
31/12/2021
Mandaté au
31/12/2022
CREDITS DE PAIEMENT
PREVISIONNELS
2023
*Pour information, suite à la décision d'annulation de l'Etat du 6 juillet 2022 d’une décision de financement du projet de 812 400€ en date du
26 novembre 2020 relative à la construction de trente logements locatifs sociaux à Niort, et à un premier versement d'acompte sur l'AP en
2021 de 184 980€ (qui a fait l'objet d'un remboursement) l'engagement d'AP a été réduit du solde , soit 627 420€.
Par avenant du 10 décembre 2018, la période d’engagement est prolongée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s’échelonneront jusqu’en 2023. Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'objet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.
6 000 000 103 487
Montant AP
(en € TTC) Durée
Engagé au
31/12/2021
Mandaté au
31/12/2022
CREDITS DE PAIEMENT
PREVISIONNELS
2023
Répartition des CP
au BP 2023
6 000 000 1 104 484
La période d’engagement reste limitée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s’échelonneront jusqu’en 2023. Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'bjet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.
Montant AP
(en € HT et TTC) Durée
Engagé au
31/12/2022
Mandaté au
31/12/2022
CREDITS DE PAIEMENT
PREVISIONNELS - Programme d’Appui Communautaire au Territoire n°3 : AP n° 2022/1
2023 2024 2025 Années ultérieures
Répartition des CP
au BP 2023 2022-2024 1 957 869 471 600 1 250 000 1 448 000 2 830 400 0
- Programme Local d’Habitat 2022-2027 : AP n°2022/2
2023 2024 2025 2026 Années ultérieures
Accession à la
propriété 987 000 69 724 11 522 55 000 145 000 257 000 258 000 260 478
Logement social 9 408 000 578 341 42 440 811 800 1 000 000 2 000 000 2 000 000 3 553 760
Parc ancien privé 5 490 000 1 058 159 434 502 798 500 400 000 1 300 000 1 300 000 1 256 998
Gens du voyage
Structures spécifiques 615 000 0 0 30 000 0 0 0 585 000
16 500 000 1 706 224 488 464 1 695 300 1 545 000 3 557 000 3 558 000 5 656 236
- Extension de Niort Tech : AP n° 2022/3
2023 2024 2025 2026 Années ultérieures
Répartition des CP
au BP 2023 2022-2027 1 309 912 278 355 400 000 3 500 000 7 188 000 1 633 645 0
2023 2024 2025
Budget Principal
(pour le compte de la
ville)
9 900 000 2022-2025 284 334 219 009 3 813 000 4 203 000 1 664 991
Budget Transports 5 100 000 2022-2025 192 224 100 683 1 886 000 2 351 000 762 317
15 000 000 476 557 319 691 5 699 000 6 554 000 2 427 309
- Pôle de transport décarboné – Partie dépôt bus : AP n° 2022/2 au Budget transports
2023 2024 2025 2026
Répartition des CP
au BP 2023 2022-2026 1 328 798 604 262 3 243 000 5 000 000 3 536 000 616 738
Pour information, 138K€ ont été mandaté sur 2021 et 2022 hors AP sur ce projet.
CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS Montant AP
(en € TTC) Durée
Engagé au
31/12/2022
Mandaté au
31/12/2022
6 000 000
La période d’engagement reste limitée au terme de 2024. Les Crédits de paiement s’échelonneront jusqu’en 2027 Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'bjet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.
Montant AP
Durée Engagé au 31/12/2022 Mandaté au 31/12/2022
CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS
Répartition
CREDITS DE PAIEMENT
PREVISIONNELS
Répartition des CP
au BP 2023
2022-2027
Pour information, le PLH bénéficie de subventions à hauteur de 1 M€. La période d’engagement reste limitée au terme de 2027.
Montant AP
(en € HT) Durée
Engagé au
31/12/2022
Mandaté au
31/12/2022
CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS
13 000 000
Répartition des CP
au BP 2023
Montant AP
(en € HT) Durée
Engagé au
31/12/2022
Mandaté au
31/12/2022
CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS
13 000 000
- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal et AP n° 2022/1 au budget transports
Montant AP
(en € HT et TTC) Durée
Engagé au
31/12/2022
Mandaté au
31/12/2022