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Déliberation - D 5 rapport d'activité 2011 les Bains?1350568677
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Lien du pdf (Déliberation - D 5 rapport d'activité 2011 les Bains?1350568677)
Thèmes du document : Institutions publiques, Tourisme, Démocratie locale et participation citoyenne,
DELIBERATION N° 5
Délégation de service public du centre balnéaire : rapport d’activité 2011
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :32
Nombre de votants :39
LE 27 SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues (à partir de la question n° 2 ter), M. LEVASSEUR Thierry, Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane (à partir de la question n° 6 jusqu'à la question n° 28), M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise, M BEGOS Yves, M. LAPENA Christian, M VERGER Daniel, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta, M. BOUDIER Jacques (à partir de la question n° 5), Mme AUDIGOU Sabine (de la question n° 1 à la question n° 33), Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO Barkissa (à partir de la question n° 4), M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean.
Sont absents et excusés : M FALAIZE Hugues (de la question n° 1 à la question n° 2 bis), Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 1 à la question n° 5 et de la question n° 29 à la question n° 50), Mme RIDEL Patricia, Mme CYPRIEN Jocelyne, LEGRAS Liliane, Mme DUPONT Danièle, M. DUTHUIT Michel, M BOUDIER Jacques (de la question n° 1 à la question n° 4), Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question n° 34) Mme EMO Céline, Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 1 à la question n° 3)
Pouvoirs ont été donnés par : M FALAIZE Hugues à Mme GAILLARD Marie- Catherine (de la question n° 1 à la question n° 2 bis), Mme LEGRAND Vérane à M. BREBION Bernard (de la question n° 1 à la question n° 5) et à M. TAVERNIER Eric (de la question n° 29 à la question n° 50), Mme RIDEL Patricia à Mme DELANDRE Béatrice, Mme CYPRIEN Jocelyne à M BEGOS Yves, Mme LEGRAS Liliane à M. PAJOT Mickaël, Mme DUPONT Danièle à Mme MELE Claire, M. DUTHUIT Michel à M MENARD Joël, M. BOUDIER Jacques à M JUMEL Sébastien (de la question n° 1 à la question n° 4), Mme AUDIGOU Sabine à Mme GILLET Christelle (à partir de la question n° 34), Mme EMO Céline à Mme COTTARD Françoise, Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER Eric (de la question n° 1 à la question n° 3)
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : M Mickaël PAJOT Monsieur FALAIZE, Adjoint au Maire, expose que l'année 2011 est la quatrième année complète d'exploitation des Bains par la société Vert Marine dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public conclu pour une durée de 5 ans.
Au cours de cette année, une prolongation de 8 jours de l'arrêt technique du mois d'octobre a été nécessaire pour permettre la réalisation de travaux dans le cadre de l'expertise en cours.
Pour mémoire, 2010 avait connu un arrêt technique exceptionnel de 7 semaines de l'espace aquatique. En conséquence la comparaison d'un certain nombre d'indicateurs d'activités et de gestion entre 2011 et 2010 doit être relativisée à l'aune de ce contexte particulier.
L'augmentation de fréquentation observée en 2011 trouve notamment son origine dans le retour à des conditions d'exploitation plus favorables.
1 - L'activité 2011
La fréquentation
La fréquentation totale a été de 228 850 personnes durant l'année 2011, dont :
Fréquentation par catégorie
Fréquentation par catégories 2008 2009 2010 2011 %
Entrées piscine 141028 135828 106884 136771 59,77
Centres de loisirs 3284 3720 3841 3036 1,32
Clubs 13502 12140 10545 12305 5,37
Clients thalasso 8412 9100 8841 8217 3,6
Activités 2629 3110 2334 3113 1,36
Clients forme 24801 45437 43743 57485 25,12
Scolaires 8289 13600 10475 7923 3,46
Fréquentation totale 201945 222935 186663 228850
L'espace aquatique
L'ouverture au public s'est maintenue à 68 heures hebdomadaires en 2011. L'accueil des scolaires et lycées a été maintenu à 33 heures hebdomadaires.
La fréquentation totale est conforme au prévisionnel (230 161 entrées prévues).
La fréquentation des activités reste à un niveau modeste bien qu'ayant progressé en 2011 (3 113 entrées en 2011, 2 334 en 2010 et 3 110 en 2009).
La fréquentation du public est assurée majoritairement par des usagers non dieppois (66,50 %) L’espace forme
La fréquentation totale est de 57 485 personnes en 2011, alors qu'elle était de 43 743 en 2010, 45 437 en 2009 et 24 801 en 2008.
Le nombre d'abonnés continue à augmenter pour atteindre 962 en décembre 2011 contre 807 en décembre 2010.
L'espace Thalasso et institut
La collaboration de la Société Phytomer et de la Société Vert Marine pour l'offre de soins s'est poursuivie en 2011.
Des packages complets thalassothérapie avec restauration et hébergement ont été mis en place avec la vente en ligne sur le site de Vert Marine tourisme. De nouveaux partenariats ont été conclus avec des chambres d'hôtes.
Les ventes en thalassothérapie sont passées de 3 784 en 2010 à 4 020 en 2011, soit une augmentation de 6,24 % ; pour ce qui concerne l'institut, elles ont évolué de 7,20 %.
La formule qui se vend le mieux est toujours celle d'une journée, avec un léger transfert vers les séjours de 2 et 6 jours.
La fréquentation en thalassothérapie est de 8 217 en 2011, soit une moyenne de 23 clients par jour tous soins confondus.
80 % de la clientèle vient de la Normandie.
L'espace restauration
Le restaurant a été fermé en septembre, suite à la mise en liquidation judiciaire de l'exploitant. Un nouvel exploitant a repris l'activité en avril 2011.
Extérieurs Total pourcentage
1 entrée individuelle adulte 11299 31171 42470 30,3
2 8984 14396 23380 16,7 3 2864 2869 5733 4,2 4 entrée réduite adulte famille 3913 2692 6605 4,7 5 entrée réduite enfant famille 2025 1318 3343 2,4 6 Carte 10 heures 1466 2562 4028 3 7 Carte 10 entrées 7659 24103 31762 22,7 8 Enfants – de 3 ans 923 3230 4153 3 9 Comités d'entreprise 6683 8614 15297 11 10 centres de loisirs 1167 1869 3036 2
46983 92824 139807
Dieppois
entrée individuelle enfant (–
12ans)
sénior Le restaurant a bien fonctionné de mai à septembre mais la fréquentation a nettement diminué dès le mois d'octobre et pendant la saison hivernale.
La sécurité
Aucun problème majeur de sécurité n'est à déplorer en 2011. A noter le traitement antidérapant appliqué dans le cadre de la procédure de référé expertise en cours.
Le rapport de délégataire souligne à nouveau pour 2011 des intrusions nocturnes sur le bassin extérieur qui ont amené la mise en place d'une surveillance nocturne les vendredis et samedis soirs ainsi que pendant les périodes de fortes chaleurs.
Le personnel
Au 31 décembre 2011, on dénombrait 41 emplois, hors personnel du restaurant, contre 39 en 2010 et 40 en 2009.
La politique commerciale et la communication
Les tarifs 2011 ont été augmentés de 1,23 % au vu de l'indexation contractuelle.
Partenariats
Les partenariats se sont poursuivis avec les hôteliers du front de mer ainsi qu'avec l'Office de Tourisme, lors de la foire de Rouen, avec le FCD et avec les sapeurs pompiers lors des journées du sauvetage.
Communication
Le délégataire a poursuivi une communication à dimension nationale avec son site de vente en ligne « Vert Marine Tourisme », visant à toucher une clientèle nouvelle venant de toute la France. On note également des insertions publicitaires dans différents magazines nationaux et régionaux.
Les Bains ont poursuivi leur communication par le biais de la presse locale, de panneaux et insertions publicitaires (petit train touristique, gare maritime, etc.) de participation à des salons divers et par le site internet de Vert Marine dédié à l'équipement de Dieppe. La communication interne Vert Marine a été poursuivie par le biais de la TV Vert Marine implantée dans les plus grands sites gérés par la société en France.
Offres commerciales et événementiel
Le délégataire a mis en place en 2011 un club avantage dans le cadre d'une démarche de fidélisation des abonnés et de découverte des autres établissements gérés par Vert Marine. Organisation d'événements
Des animations ont été programmées durant l'année 2011, dont plusieurs se situent dans la continuité des années précédentes : le 1er Bain de l'année offert au 1er janvier, l'organisation d'une soirée « ZEN », d'une « Nuit de l'aquagym », des « journées du sauvetage », d'une soirée discothèque, d'animations danse, la convention fitness, l'installation en partenariat avec la Ville d'une patinoire durant la période de Noël, le partenariat avec la Croix Rouge pour l'opération « Noël Solidaire », avec la Ville et l'OMS pour la Fête du Sport.
2 - Le rapport technique
Au cours de l'année 2011, un nouvel arrêt technique exceptionnel a été nécessaire pour poursuivre le programme de travaux destiné à remédier aux dysfonctionnements qui avaient amené la ville à agir en justice dans le cadre d'un référé expertise.
Cet arrêt a notamment permis de réaliser les travaux suivants :
- remise en place de la couverture des bassins
- traitement anti glissance des plages des bassins et des vestiaires
- réfection de la pataugeoire
- reprises de carrelage et d'étanchéité sur les bassins extérieurs
- changement des lampes UV des bassins
Le délégataire a profité de cet arrêt pour effectuer des opérations d'entretien.
Aux désordres constatés, dont un certain nombre ont été réglés en 2011, sont venus s'ajouter de nouveaux désordres, en particulier une fuite sur l'une des chaudières, des problèmes de condensation dans certains points de l'équipement.
3 -Le rapport financier 2011 (HT)
2010 2011
Produits 2 017 572,60 € 2 339 450,10 €
Charges 2 165 277,64 € 2 410 194,14 €
Résultat -147 705,04 € -70 744,04 €
En 2011, le résultat est déficitaire de 70 744,04 € ; il était déficitaire de 147 705,04 € en 2010, légèrement excédentaire en 2008 et déficitaire de 36 307,27 € en 2009.
Les produits sont en augmentation de 15,95 % par rapport à 2010 (19,07 % hors contribution service public) : + 28,66 % pour les entrées piscine, + 27 % pour l'activité forme et + 10,34 % pour la thalassothérapie).
Les recettes se répartissent ainsi :
- piscine
(hors contribution SP et avec clubs) : 44,38 % (42,89 % en 2010) - forme : 23,86% (22,54 % en 2010)
- thalassothérapie : 31,76 % (34,55 % en 20010)
Les charges sont en augmentation de 11,31 %
Les postes en augmentation sont :
- la masse salariale (+ 2,75 %)
- les fluides (+ 10,17 %)
- les pertes sur créances (+ 25,60 %) correspondant aux factures clients des années 2007 à 2009 qui n'ont jamais été réglées ou qui ont fait l'objet de doublon. Ces pertes sont passées à 100 % de leurs montants.
- les fournitures et petits équipements, les postes analyse d'eau, locations, mise à disposition de véhicule, entretien réparation, provision pour renouvellement, maintenance
- les produits thalassothérapeute (+ 41,15 %)
- le poste promotion/communication (+ 59,61 %) correspondant notamment aux remboursements aux hôteliers de leur part sur les packages encaissés - le poste « honoraires » (+ 247 %) qui comprend en 2011 la facturation des honoraires d'expertise pour le chiffrage des pertes d'exploitation en lien avec le référé expertise en cours.
A noter une ligne nouvelle : taxe sur les salaires, réglée par le délégataire en contre partie du non assujettissement à la TVA de la contribution pour service public, à compter de l'exercice 2011.
Les postes en diminution sont :
- les achats boutique (- 34,35%)
- la sous traitance générale (- 3,61 %)
L'analyse par activité
La répartition des dépenses par activité
(en fonction de la fréquentation)
Piscine (public et activités) : 64,46 %
Scolaires/Clubs : 9,12 %
Forme : 5,63 %
Thalasso : 20,79 %
La répartition des recettes par activité
Piscine : 30,07 %
Forme : 17,81 %
Thalasso : 23,70 %
Compensation et Clubs : 28,42 % Le résultat par activité
Résultat net 2009 Résultat net 2010 Résultat net 2011
Piscine -333 909,96 € -448 550,17 € -405 013,98 €
Forme 186 766,23 € 204 413,12 € 280 872,45 €
Thalasso 110 836,46 € 96 432,01 € 53 397,49 €
Total -36 307,27 € -147 705,04 € -70 744,04 €
Entre 2010 et 2011, les charges piscine ont augmenté de 8,48 % et les produits de 15,36 %.
Pour l'activité « forme » les charges ont augmenté de 9,55 % et les produits de 26,89 %.
Pour l'activité thalassothérapie, les charges sont en augmentation de 23,19 % et les produits de 10,19 %.
Le montant de la contribution pour service public et pour l'accueil des clubs est de 686 089,70 €. Elle se montait à 744 477,12 € TTC en 2010, 772 391,06 € T.T.C en 2009 et 761 713,80 € TTC en 2008.
Cette différence s'explique par la fin de l'assujettissement à la TVA de la compensation pour contrainte de service public, seules les sommes versées au titre des scolaires et des clubs étant désormais soumises à la TVA.
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles suivants :
* L. 1411-3 relatif à l'obligation du délégataire de produire chaque
année à l'autorité délégante un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la DSP et une analyse de la qualité de service,
* L. 1413-1 relatif à la création des commissions consultatives des
services publics locaux,
- la délibération du dix-neuf octobre 2006 portant sur le choix du délégataire pour la gestion du centre balnéaire par DSP,
- le contrat d'affermage en date du 14 décembre 2006 instituant la société Vert Marine comme délégataire du centre aquatique les Bains, Considérant :
- les avis des commissions n° 1 et n° 3 réunies respectivement le 17 septembre 2012,
- la présentation intervenue à la Commission Consultative des Services Publics Locaux lors de sa séance du 19 septembre 2012,
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport d'activité 2011 établi par le délégataire « Vert Marine ».
Le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme au registre,
Par délégation du Maire,
Myriam COLANGE
Directrice du Pôle Administration Générale
Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :
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