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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Deliberation Budget primitif 2026 ba Esms MEY
Document publié le Vendredi 20 mars 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Deliberation Budget primitif 2026 ba Esms MEY)
Thèmes du document : Banque, Institutions publiques, Travail et emploi,
REPUBLIQUE FRANCAISE 2026-CD-1-8829
DEPARTEMENT DES YVELINES
Convocation des élus par le Président le : 20 mars 2026
Transmission aux élus du rapport et du projet de délibération le : 20 mars 2026
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du vendredi 3 avril 2026
POLITIQUE D04 MOYENS FINANCIERS
Budget Primitif 2026 - ESMS Etablissements et services publics sociaux - M22 (Maison Enfance Yvelines)
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-22, L. 1612-23, L. 1612- 27, L. 1612-28 et L. 1612-35,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2025 relative l’instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département en vigueur,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2026-CD-1-8781.1 du 20 février 2026 relative à la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2026,
Vu le compte de gestion 2025 du budget annexe Maison de l’Enfance Yvelines établi et présenté par le Payeur Départemental,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2026-CD-1-8836.1 du 3 avril 2026 approuvant le compte de gestion 2025 du budget annexe Maison de l’Enfance Yvelines,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2026-CD-1-8843.1 du 3 avril 2026 adoptant le compte administratif 2025 du budget annexe Maison de l’Enfance Yvelines,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2026-CD-1-8834.1 du 3 avril 2026 portant affectation des résultats de l’exercice 2025,
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Sa commission des Finances, des Affaires européennes et générales entendue,
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget primitif du budget annexe Maison de l’Enfance Yvelines pour l’exercice 2026,
APRES EN AVOIR DELIBERE
AR Préfecture du : 7 avril 2026
N° : 078-227806460-20260403-lmc1163719B-DE-1-1
2026-CD-1-8829 : 1/3 Adopte le budget primitif 2026 du budget annexe Maison de l’Enfance Yvelines tel qu’il figure dans la maquette budgétaire annexée à la présente délibération et arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
Budgets annexes Fonctionnement Investissement
Maison de l’Enfance Yvelines 9 958 612,00 € 527 031,12 €
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un délai de deux mois à compter de sa publication.
AR Préfecture du : 7 avril 2026
N° : 078-227806460-20260403-lmc1163719B-DE-1-1
2026-CD-1-8829 : 2/3 CONSEIL DEPARTEMENTAL 2026-CD-1-8829
Séance du vendredi 3 avril 2026
Budget Primitif 2026 - ESMS Etablissements et services publics sociaux - M22 (Maison Enfance Yvelines)
Délibération
Président de la séance : Monsieur Pierre Bédier Secrétaire : Geoffroy Bax de Keating
Votent POUR (41) : Myriam Aourir, Catherine Arenou, Marie-Hélène Aubert, Geoffroy Bax de Keating, Pierre Bédier, Philippe Benassaya, Laurence Boularan, Sonia Brau, Nicole Bristol, Laurent Brosse, Claire Chagnaud-Forain, Julien Chambon, Bertrand Coquard, Ingrid Coutant, Nicolas Dainville, Richard Delepierre, Clarisse Demont, Gwendoline Desforges, Sylvie D'Esteve, Fabienne Deveze, Cécile Dumoulin, Pierre Fond, Grégory Garestier, Marc Herz, Suzanne Jaunet, Josette Jean, Joséphine Kollmannsberger, Olivier Lebrun, Lorrain Merckaert, Guy Muller, Raphaël NIVOIT, Karl Olive, Cédric Pemba-Marine, Nathalie Pereira, Arnaud Pericard, Alexandra Rosetti, Patrick Stefanini, Stéphanie Thieyre, Marc Tourelle, Pauline Winocour-Lefevre, Cécile Zammit-Popescu.
Absent excusé : Olivier De la Faire.
Procurations : Marie-Hélène Aubert à Olivier Lebrun, Philippe Benassaya à Lorrain Merckaert, Sonia Brau à Claire Chagnaud-Forain, Julien Chambon à Nicole Bristol, Gwendoline Desforges à Suzanne Jaunet, Guy Muller à Cécile Dumoulin, Arnaud Pericard à Pierre Fond.
Date de mise en ligne : 7 avril 2026
Transmission préfecture le : 7 avril 2026
AR Préfecture :
N° : 078-227806460-20260403-lmc1163719B-DE-1-1
Du : 7 avril 2026
Délibération exécutoire le : 7 avril 2026
AR Préfecture du : 7 avril 2026
N° : 078-227806460-20260403-lmc1163719B-DE-1-1
2026-CD-1-8829 : 3/3 d Yvelines
Le Département
VOTE LE 3 AVRIL 2026
Exercice 2026
République Française
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
BUDGET PRIMITIF 2026
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX page blanche Centre Maternel Porchefontaine 1
Maison de l'Enfance Yvelines 20
Feuille de signatures
Sommaire page blanche REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
-
CENTRE
MATERNEL
PORCHEFONTAINE
M22
BUDGET
PRIMITIF
ANNEE
2026
1 2 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
Groupe 1
150
004,69
178
800,00
174
550,00
Groupe 2
479
216,89
430
000,00
457
872,72
Groupe 3
95
030,49
123
500,00
129
631,40
724
252,07
732
300,00
762
054,12
Report
à
nouveau
en
n-2
Report
à
nouveau
en
n-1
Groupe 1
-
-
-
Groupe 2
721
307,78
59
150,00
0,00
Groupe 3
2
944,29
673
150,00
762
054,12
724
252,07
732
300,00
762
054,12
-
-
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Réel n-2
Budget
exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget
exécutoire
Reconductions
Total
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
DEPENSES
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
-
174
550,00
174
550,00
174
550,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
0,00
457
872,72
457
872,72
457
872,72
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
-
129
631,40
129
631,40
129
631,40
TOTAL DES DEPENSES
-
762
054,12
762
054,12
762
054,12
DEFICIT
Report
à
nouveau
en
n
RECETTES
PRODUITS DE LA TARIFICATION
-
-
-
-
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
-
0,00
0,00
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON
C
SS
S
-
762
054,12
762
054,12
TOTAL DES RECETTES
-
762
054,12
762
054,12
762
054,12
EXCEDENT
-
0,00
762 054,12
3 Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 1 Titre 2 Titre 3 SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget
DEPENSES
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE
-
-
-
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE
890,50
456 700,68
469 016,76
AUTRES EMPLOIS
0,00
-
0,00
TOTAL DES DEPENSES
890,50
456 700,68
469 016,76
EXCEDENT
18 091,72
DEFICIT
0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL
437 700,68
TOTAL GENERAL
438 591,18
456 700,68
469 016,76 RECETTES
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE
-
-
0,00
IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)
18 427,60
19 000,00
14 500,00
AUTRES RESSOURCES
554,62
0,00
5 562,80
TOTAL DES RECETTES
18 982,22
19 000,00
20 062,80
DEFICIT
0,00
437 700,68
448 953,96
EXCEDENT
419 608,96
437 700,68
448 953,96
DEFICIT PREVISIONNEL
0,00
0,00
448 953,96
TOTAL GENERAL
438 591,18
456 700,68
469 016,76
4 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
60611
2 452,31
15 300,00
15 300,00
60612
47 738,54
48 000,00
48 000,00
60613
85 454,55
96 500,00
82 000,00
60621
399,95
850,00
750,00
60622
1 433,56
1 000,00
1 000,00
60623
2 852,32
2 000,00
3 000,00
60624
437,81
1 610,00
500,00
606268
407,28
310,00
1 000,00
60628
164,25
0,00
2 000,00
6063
490,09
2 320,00
3 000,00
6251
0,00
2 000,00
2 000,00
6262
584,24
1 000,00
1 500,00
6288
7 589,79
7 910,00
14 500,00
150 004,69
178 800,00
174 550,00
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Eau et assainissement
0,00
15 300,00
15 300,00
Energie, électricité
0,00
48 000,00
48 000,00
Chauffage
0,00
82 000,00
82 000,00
Fournitures d'atelier
0,00
3 000,00
Fournitures administratives
0,00
500,00
Combustibles et carburants
0,00
750,00
Produits d'entretien
0,00
1 000,00
Alimentation
0,00
3 000,00
Voyages et déplacements
0,00
2 000,00
Autres fournitures hôtelières
0,00
1 000,00
Autres fournitures non stockées
0,00
2 000,00
Frais de télécommunication
0,00
1 500,00
1 500,00
Autres
0,00
14 500,00
14 500,00
TOTAL GROUPE 1
0,00
174 550,00
174 550,00
174 550,00
750,00 1 000,00 3 000,00 500,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00
5 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6333
8 893,96
7 457,40
8 988,46
64111
237 156,14
224 065,15
207 253,71
64113
13 751,27
11 901,21
12 279,14
64115
5 093,45
5 101,05
5 056,92
641182
15 017,41
14 026,12
14 995,23
64131
42 665,84
34 363,04
42 514,03
641382.
3 947,65
2 823,26
3 038,10
64151
0,00
0,00
3 000,00
64168
0,00
6 892,00
5 000,00
64513
1 848,84
1 469,67
1 543,25
64518
127 454,16
101 907,17
109 168,24
64784
4 244,18
3 875,24
4 071,46
64788
2 583,99
11 217,89
40 964,18
6488
16 560,00
4 900,80
0,00
479 216,89
430 000,00
457 872,72
12 279,14 40 964,18
0,00
457 872,72
457 872,72
457 872,72
3 038,10 1 543,25
109 168,24
4 071,46
Reconductions
Total
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Rémunération principale
0,00
207 253,71
207 253,71
Dépenses afférentes au personnel
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
0,00
8 988,46
8 988,46
Complément de traitement indiciaire (CTI)
0,00
14 995,23
Rémunération principale
0,00
42 514,03
Prime de service
0,00
12 279,14
Supplément familial de traitement
0,00
5 056,92
Cotisations aux caisses de retraite
0,00
1 543,25
Cotisations aux autres organismes sociaux
0,00
109 168,24
Complément de Traitement Indiciaire
0,00
3 038,10
Autres
0,00
5 000,00
Rémunération principale
0,00
3 000,00
Autres charges diverses de personnel
0,00
0,00
Oeuvres sociales
0,00
4 071,46
Autres
0,00
40 964,18
TOTAL GROUPE 2
0,00
5 056,92 14 995,23 42 514,03 3 000,00 5 000,00
6 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
61521
4 818,00
9 954,00
15 000,00
61558
165,22
1 000,00
2 000,00
61568
37 984,49
44 760,00
47 000,00
6161
995,77
1 600,00
1 700,00
6163
0,00
0,00
2 200,00
6165
0,00
0,00
400,00
6188
2 615,50
4 186,00
2 600,00
627
0,20
0,00
0,00
63513
23 939,60
42 790,00
44 230,00
6541
4 868,32
0,00
0,00
6542
1 213,83
0,00
0,00
6588
1,76
10,00
1,40
673
0,20
200,00
0,00
68112
18 427,60
19 000,00
14 500,00
95 030,49
123 500,00
129 631,40
Report à nouveau
Report à nouveau
002
0,00
0,00
0,00
762 054,12
724 252,07
732 300,00
0,00
762 054,12
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Déficit de la section d'exploitation reporté
0,00
762 054,12
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION
762 054,12
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Dépenses afférentes à la structure
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Bâtiments publics
0,00
15 000,00
15 000,00
Autres matériels et outillages
0,00
2 000,00
2 000,00
Autres
0,00
47 000,00
47 000,00
Responsabilité civile
0,00
400,00
400,00
Multirisques
0,00
1 700,00
1 700,00
Assurance transport
0,00
2 200,00
2 200,00
Autres impôts locaux
0,00
44 230,00
44 230,00
Autres frais divers
0,00
2 600,00
2 600,00
Services bancaires et assimilés
0,00
0,00
0,00
Créances admises en non valeur
0,00
0,00
0,00
Créances éteintes
0,00
0,00
0,00
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0,00
0,00
0,00
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre
0,00
14 500,00
14 500,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
129 631,40
129 631,40
129 631,40
724 252,07
732 300,00
0,00
762 054,12
Autres
1,40
1,40
762 054,12
762 054,12
762 054,12
7 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6419
3 735,76
10 000,00
0,00
6459
4 883,34
0,00
0,00
7085
33 279,32
39 000,00
0,00
744
FCTVA
0,00
1 150,00
0,00
747
Fonds à engager
675 540,32
0,00
0,00
7481
Fonds pour l'emploi hospitalier
0,00
4 000,00
0,00
7588
Autres produits divers de gestion courante
3 869,04
5 000,00
0,00
721 307,78
59 150,00
0,00
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Budget prévisionnel proposé
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
0,00
0,00
Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
0,00
Autres produits relatifs à l'exploitation
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
0,00
0,00
0,00
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 2
0,00
0,00
0,00
0,00
8 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
7712
0,00
671 150,00
762 054,12
7718
1 913,80
0,00
0,00
773
0,00
1 000,00
0,00
778
1 030,49
1 000,00
0,00
2 944,29
673 150,00
0,00
762 054,12
Report à nouveau
en n-2
Report à nouveau
en n-1
002
0,00
0,00
724 252,07
732 300,00
762 054,12
762 054,12
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
0,00
0,00
Autres produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
0,00
Subvention d'équilibre
0,00
762 054,12
TOTAL GROUPE 3
762 054,12
762 054,12
762 054,12
TOTAL GENERAL
724 252,07
732 300,00
0,00
762 054,12
762 054,12
762 054,12
762 054,12
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION
0,00
762 054,12
762 054,12
762 054,12
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Autres
0,00
0,00
Produits financiers et produits non encaissables
(3)
9 165 2154
Matériel et outillage
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
2184
Mobilier
Remboursement
des
dettes
financières
Dépôts et cautionnements reçus
0,00
0,00
0,00
Section
d'investissement
:
emplois
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget
prévisionnel n
0,00
0,00
5 000,00
890,50
453 700,68
463 429,18
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
0,00
3 000,00
587,58
Total Section d'investissement : emplois
890,50
456 700,68
469 016,76
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)
18 091,72
0,00
0,00
001
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)
0,00
0,00
0,00
003
Excédent prévisionnel d'investissement
437 700,68
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
438 591,18
456 700,68
469 016,76
10 2812 28135 28154 28184 28188 10222
FCTVA
1023
Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat
Section d'investissement : ressources
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières (R) Immobilisations (sorties)
408,00
408,00
0,00
165
Dépôts et cautionnements reçus - Débit
0,00
0,00
0,00
Mobilier (ordre)
3 327,82
4 661,41
0,00
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre)
2 907,00
2 907,00
0,00
794,00
794,00
0,00
Autres immobilisations corporelles (ordre)
10 990,78
10 229,59
14 500,00
Autres ressources
0,00
0,00
19 000,00
20 062,80
0,00
0,00
5 562,80
Déficit prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)
0,00
437 700,68
448 953,96
001
Résultat cumulé antérieur (Excédent)
419 608,96
437 700,68
448 953,96
TOTAL GENERAL
438 591,18
456 700,68
469 016,76
Total Section d'investissement : ressources
18 982,22
Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre) Matériel et outillage (ordre)
554,62
11 MATERNEL DE PORCHEFONTAINE - BP- 2026 DEPARTEMENT DES YVELINES - BA CENTRE MATERNEL DE PORCHEFONTAINE - BP- 2026
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 412-5 du
CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier
2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ouvrier principal de 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 5,00 0,00 5,00 4,00 1,00 5,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de
classe normale
B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de
classe supérieure
B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Assistant socio-éducatif second grade A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV – ANNEXES IV
12 IÎTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP - 2026 DEPARTEMENT DES YVELINES - BA CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP - 2026
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5) 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Contrat Parcours Emploi Compétences 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i
+ j + k + l)
6,00 1,00 7,00 5,00 2,00 7,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d’emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans
l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
13 TRE MATERNEL PORCHEFONTAINE- BP - 2026 DEPARTEMENT DES YVELINES - BA CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE- BP - 2026
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
14 T ANNEXE DES ESMS - BP 2026
‘amortissent sur un an :
DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE DES ESMS - BP 2026
IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : entre 500 et 1 000 €
22/11/2024
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L Logiciels bureautique 3 22/11/2024
L Matériels de transports véhicules légers et deux roues 5 22/11/2024
L Matériels de transports camions et fourgonnettes 8 22/11/2024
L Frais d’établissement 5 22/11/2024
L Aménagement 20 22/11/2024
L Matériel de bureau 8 22/11/2024
L Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques 20 22/11/2024
L Matériels technique et outillages 12 22/11/2024
L Mobilier 12 22/11/2024
L Bâtiments 30 22/11/2024
L Matériels informatique 5 22/11/2024
L Aménagement et installation de bâtiments légers 15 22/11/2024
L Agencement et aménagement de terrains, plantations 30 22/11/2024
15 REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
-
MAISON
DE
L'ENFANCE
YVELINES
M22
BUDGET
PRIMITIF
ANNEE
2026
16 17 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
Groupe 1
932 188,50
930 788,00
963 912,00
Groupe 2
7 696 481,68
8 604 900,00
8 649 990,74
Groupe 3
155 512,46
396 610,00
344 709,26
8 784 182,64
9 932 298,00
9 958 612,00
-
-
Groupe 1
-
-
-
Groupe 2
8 776 165,21
45 000,00
90 000,00
Groupe 3
8 017,43
9 887 298,00
9 868 612,00
8 784 182,64
9 932 298,00
9 958 612,00
-
-
-
9 958 612,00
9 958 612,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
-
- -
9 868 612,00
9 868 612,00
-
9 958 612,00 9 868 612,00 RECETTES
PRODUITS DE LA TARIFICATION
-
-
-
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
-
344 709,26
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
-
9 958 612,00
9 958 612,00
963 912,00
DEPENSES
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
-
8 649 990,74
8 649 990,74
8 649 990,74
963 912,00
963 912,00 Total
Réel n-2
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
-
Budget
exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses autorisées
Budget
exécutoire
(3)
(5) = (3) +
(4)
(6)
(7)
Reconduction
s
344 709,26
TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT
-
344 709,26
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
TOTAL DES RECETTES
EXCEDENT
-
9 958 612,00
18 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 1 Titre 2 Titre 3 SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Réel
n-2
Budget
exécutoire n-1
Budget
prévisionnel
n
DEPENSES
REMBOURSEMENT
DES
DETTES
FINANCIERE
ACQUISITION
D'ELEMENTS
DE
L'ACTIF
IMMOBILISE
92
511,21
516
415,70
527
031,12
AUTRES
EMPLOIS
TOTAL DES DEPENSES
92
511,21
516
415,70
527
031,12
EXCEDENT
-
0,00
0,00
DEFICIT
0,00
0,00
0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL
456
415,70
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
548
926,91
516
415,70
527
031,12
RECETTES
AUGMENTATION
DES
DETTES
FINANCIERE
IMMOBILISATIONS
(Augmentation
des
capitaux
propres)
40
432,95
50
000,00
47
700,00
AUTRES
RESSOURCES
11
824,88
10
000,00
36
656,95
TOTAL DES RECETTES
52
257,83
60
000,00
84
356,95
DEFICIT
40
253,38
456
415,70
442
674,17
EXCEDENT
496
669,08
456
415,70
442
674,17
DEFICIT PREVISIONNEL
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
548
926,91
516
415,70
527
031,12
19 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
60611
20 747,25
19 900,00
27 000,00
60612
81 647,01
93 000,00
86 100,00
60613
75 907,45
85 600,00
84 500,00
60618
19 124,48
13 154,00
16 000,00
60621
24 256,00
14 149,16
30 000,00
60622
20 490,53
21 776,34
31 000,00
60623
1 855,84
4 879,84
4 000,00
60624
4 771,47
6 465,54
6 850,00
60625
8 832,46
12 180,00
10 500,00
606261
5 785,08
7 230,00
5 500,00
606268
1 580,40
18 483,00
6 150,00
60628
8 249,74
15 835,10
14 500,00
6063
114 998,21
244 235,33
190 000,00
6066
25 890,53
14 457,93
19 500,00
61118
2 108,65
5 104,00
7 000,00
61128
31 885,09
20 006,00
52 000,00
62428
31 606,51
28 846,46
43 000,00
6251
0,00
2 000,00
2 000,00
6261
121,03
100,00
500,00
6262
4 557,76
9 000,00
11 750,00
6281
7 439,66
2 518,90
5 000,00
6282
16 705,90
15 742,73
14 000,00
6288
423 627,45
276 123,67
297 062,00
932 188,50
930 788,00
963 912,00
297 062,00963 912,00
963 912,00 297 062,00
43 000,00 2 000,00
500,00
11 750,00 5 000,00 14 000,00 6 150,00 14 500,00 190 000,00 19 500,00 7 000,00 52 000,00 86 100,00 84 500,00 16 000,00 30 000,00 31 000,00 5 500,00 4 000,00 6 850,00 10 500,00
0,00
Voyages et déplacements Fournitures administratives
0,00
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
2 000,00 500,00 11 750,00 5 000,00
0,00
14 000,00
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Eau et assainissement
0,00
27 000,00
27 000,00
Energie, électricité
0,00
Chauffage
0,00
86 100,00 84 500,00
Autres fournitures non stockables
0,00
Combustibles et carburants
0,00
16 000,00 30 000,00
Produits d'entretien
0,00
Fournitures d'atelier
0,00
31 000,00 4 000,00
0,00
6 850,00 10 500,00
Protections, produits absorbants
0,00
Autres fournitures hôtelières
0,00
5 500,00 6 150,00
Autres fournitures non stockées
0,00
Alimentation
0,00
14 500,00 190 000,00
Fournitures médicales
0,00
Autres
0,00
19 500,00 7 000,00
Autres prestations à caractère médico-social
0,00 0,00
Autres transports d'usagers
52 000,00 43 000,00
Frais d'affranchissements
0,00
Frais de télécommunication
0,00
Autres
0,00
Prestations de blanchissage à l'extérieur
0,00
Prestations d'alimentation à l'extérieur TOTAL GROUPE 1
0,00
963 912,00
20 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6333
133 794,10
150 000,00
154 801,83
64111
1 652 876,77
1 693 131,43
1 823 190,29
64113
79 002,97
70 845,44
75 359,52
64114
15 300,86
14 167,54
14 664,48
64115
60 057,80
58 998,62
60 363,01
641182
96 878,32
105 796,65
108 520,37
641188
8 417,26
6 489,00
8 120,82
64131
2 284 636,74
2 646 528,73
2 538 805,97
641382.
193 422,68
196 517,90
201 717,17
64151
603 179,74
720 838,48
583 770,84
64168
184 091,62
282 538,15
319 147,15
6417
50 959,68
85 310,00
73 724,53
6428
0,00
0,00
25 850,27
64288
14 572,31
37 800,00
0,00
64513
11 598,28
11 760,00
11 901,30
64518
2 067 030,56
2 247 010,00
2 326 232,09
6473
8 054,24
13 369,80
17 112,90
64784
63 127,73
72 647,67
74 846,80
64788
20 825,05
127 959,59
231 861,40
6488
148 654,97
63 191,00
0,00
7 696 481,68
8 604 900,00
8 649 990,74
TOTAL GROUPE 2
0,00
0,00
8 649 990,74
8 649 990,74
8 649 990,74
11 901,30
2 326 232,09
17 112,90 74 846,80 231 861,40 201 717,17 583 770,84 319 147,15 73 724,53 25 850,27
0,00
Oeuvres sociales Autres charges diverses de personnel
154 801,83 1 823 190,29 75 359,52 14 664,48 60 363,01 108 520,37
8 120,82
2 538 805,97
Complément de Traitement Indiciaire Rémunération principale Autres Apprentis Autres Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage
74 846,80 231 861,40
0,00
Rémunération principale Prime de service Nouvelle bonification indiciaire (NBI) Supplément familial de traitement Complément de traitement indiciaire (CTI) Autres Rémunération principale
2 538 805,97 201 717,17 583 770,84 319 147,15
73 724,5311 901,30
2 326 232,09
17 112,90
1 823 190,29
75 359,52
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
0,00
154 801,83
0,00 0,00 0,00
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Dépenses afférentes au personnel
(3)
(5) = (3) + (4)
0,00
(6)
(7)
0,00
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
0,00 0,00 0,00
14 664,48
0,00
60 363,01 108 520,37 8 120,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 850,27
0,00
0,00
Autres
0,00 0,00 0,00 0,00
21 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
61358
Autres locations mobilières
8 572,27
41 312,00
30 000,00
61521
Bâtiments publics
17 360,55
85 300,00
55 000,00
61558
Autres matériels et outillages
3 425,96
8 256,00
24 000,00
61568
Autres
38 719,23
69 148,00
60 700,00
6161
Multirisques
672,82
2 845,00
6 100,00
6163
Assurance transport
0,00
3 265,00
3 380,00
6165
Responsabilité civile
0,00
0,00
5 620,00
6182
Documentation générale et technique
2 250,21
6 500,00
3 500,00
6184
Concours divers (cotisations)
5 369,40
12 000,00
0,00
6188
Autres frais divers
4 690,69
5 200,00
5 100,00
627
Services bancaires et assimilés
4,08
0,00
0,00
63512
Taxes foncières
18 000,00
20 100,00
19 600,00
651
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, procédés, droits et valeurs s
0,00
0,00
60 000,00
6541
Créances admises en non valeur
1 060,35
505,55
0,00
6582
Pécule
14 950,01
16 084,00
17 000,00
6587
Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique)
0,00
0,00
6 000,00
6588
Autres
1,94
100,00
9,26
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
2,00
75 994,45
1 000,00
675
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ordre)
0,00
5 661,57
0,00
68112
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)
40 432,95
44 338,43
47 700,00
155 512,46
396 610,00
344 709,26
Report à nouveau
en n-2
Report à nouveau
en n-1
002
0,00
0,00
8 784 182,64
9 932 298,00
9 958 612,00
1 000,00
0,00
47 700,00
344 709,26
344 709,26 19 600,00 60 000,00
0,00
17 000,00 6 000,00
9,26
6 000,00
9,26
1 000,00
24 000,00 60 700,00 6 100,00 3 380,00 5 620,00
0,00
5 100,00
24 000,00 60 700,00 6 100,00 3 380,00 60 000,00
0,00
55 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
5 100,00
3 500,00
0,00
0,00 0,00
3 500,00
Reconductions
Total
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(7)
0,00
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
0,00 0,00
Dépenses afférentes à la structure
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
55 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5 620,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
19 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
17 000,00
0,00
47 700,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
344 709,26
TOTAL GENERAL
8 784 182,64
9 932 298,00
0,00
9 958 612,00
9 958 612,00
9 958 612,00
9 958 612,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Déficit de la section d'exploitation reporté
0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION
0,00
9 958 612,00
9 958 612,00
9 958 612,00
22 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6419
6 156,87
0,00
0,00
6479
18 882,22
0,00
0,00
744
4 530,11
5 000,00
5 000,00
747
8 394 894,98
0,00
0,00
7488
291 547,60
0,00
5 000,00
7588
60 153,43
40 000,00
80 000,00
8 776 165,21
45 000,00
90 000,00
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Autres produits relatifs à l'exploitation
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
0,00
0,00
0,00
Remboursements sur autres charges sociales
0,00
0,00
0,00
FCTVA
0,00
5 000,00
5 000,00
Fonds à engager
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 2
0,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
5 000,00 80 000,00
Autres produits de gestion courante
0,00
80 000,00
Autres
0,00
5 000,00
23 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
7712
0,00
9 887 298,00
9 868 612,00
7718
27,56
0,00
0,00
773
7 483,57
0,00
0,00
778
506,30
0,00
0,00
8 017,43
9 887 298,00
9 868 612,00
Report à nouveau
en n-2
Report à nouveau
en n-1
002
0,00
0,00
8 784 182,64
9 932 298,00
9 958 612,00
0,00
9 868 612,00
9 958 612,00
9 958 612,00
9 958 612,00
9 868 612,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(6)
(7)
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Autres
0,00
0,00
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale Autres produits exceptionnels TOTAL GROUPE 3
0,00
9 868 612,00
9 868 612,00
TOTAL GENERAL
8 784 182,64
9 932 298,00
0,00
9 958 612,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION
0,00
9 958 612,00
9 958 612,00
9 958 612,00
Subvention d'équilibre
0,00
9 868 612,00
Produits financiers et produits non encaissables
(3)
(5) = (3) + (4)
24 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
12 071,70 489 344,00
73 287,64 19 223,57
Section d'investissement : emplois
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
0,00
15 000,00
-
2154
Matériel et outillage
13 189,31
2184
Mobilier
513 841,81
Total Section d'investissement : emplois
92 511,21
516 415,70
527 031,12
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)
0,00
0,00
-
001
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)
0,00
0,00
003
Excédent prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
456 415,70
TOTAL GENERAL
548 926,91
516 415,70
527 031,12
25 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Autres immobilisations corporelles (ordre) Mobilier (ordre) Matériel et outillage (ordre)
28154 28184 28188 1023
Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat
0,00
0,00
23 656,95
Section d'investissement : ressources
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Immobilisations (sorties)
10 445,06
11 431,16
0,00
29 987,89
32 907,27
47 700,00
0,00
5 661,57
0,00
11 824,88
10 000,00
13 000,00
Autres ressources 10222
FCTVA Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)
40 253,38
456 415,70
442 674,17
Déficit prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
Total Section d'investissement : ressources
52 257,83
60 000,00
84 356,95
001
Résultat cumulé antérieur (Excédent)
496 669,08
456 415,70
442 674,17
TOTAL GENERAL
548 926,91
516 415,70
527 031,12
26 BA
MAI
- BP
- 2026
DEPARTEMENT DES YVELINES -
BA M
AI
SON DE L'ENFANCE
- BP - 2026
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur départemental - SDIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
18,00
0,00
18,00
6,00
12,00
18,00
Adjoint administratif hospitalier
C
8,00
0,00
8,00
2,00
6,00
8,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe hospitalier
C
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe hospitalier
C
3,00
0,00
3,00
2,00
1,00
3,00
Adjoint administratif territorial
C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale
B
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Attaché
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Attaché d'administration hospitalière
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Attaché principal
A
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Attaché principal d'administration hospitalière
A
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)
39,00
0,00
39,00
14,00
25,00
39,00
Agent d'entretien qualifié
C
13,00
0,00
13,00
6,00
7,00
13,00
Ouvrier principal de 1ère classe
C
8,00
0,00
8,00
2,00
6,00
8,00
Ouvrier principal de 2ème classe
C
17,00
0,00
17,00
6,00
11,00
17,00
Technicien supérieur hospitaliers de 1ère classe
B
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
FILIERE SOCIALE (d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV – ANNEXES
IV
27 A
MAISON
DE
L'ENFANCE
- BP
- 2026
DEPARTEMENT DES YVELINES - B
A MAISON DE L'ENFANCE
- BP - 2026
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)
86,00
0,00
86,00
32,00
54,00
86,00
Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale
C
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale
B
21,00
0,00
21,00
10,00
11,00
21,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure
B
15,00
0,00
15,00
14,00
1,00
15,00
Assistant socio-éducatif
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif premier grade
A
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
Assistant socio-éducatif second grade
A
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale
B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cadre socio-éducatif
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Educateur de jeunes enfants premier grade
A
6,00
0,00
6,00
1,00
5,00
6,00
Educateur de jeunes enfants second grade
A
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés deuxième grade
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés premier grade
A
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Infirmier en soins généraux premier grade
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Moniteur éducateur
B
12,00
0,00
12,00
1,00
11,00
12,00
Moniteur éducateur principal
B
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Psychologue de classe normale
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Puéricultrice
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pédicures-podologues,ergothérapeutes,psychomotriciens et orthoptistes cl normale
A
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE SPORTIVE (g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE CULTURELLE (h)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE ANIMATION (i)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE POLICE (j)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)
8,00
15,00
23,00
0,00
23,00
23,00
Apprenti
8,00
0,00
8,00
0,00
8,00
8,00
Contrat Parcours Emploi Compétences
0,00
15,00
15,00
0,00
15,00
15,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k +
l)
151,00
15,00
166,00
52,00
114,00
166,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d’emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine. (2) Catégories : A, B ou C. (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi. (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
28 BA
MAISON
DE
L'ENFANCE
- BP
DEPARTEMENT DES YVELINES -
BA MAISON DE L'ENFANCE
- BP
- 2026
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
CATEGORIES
(1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3)
CONTRAT
Indice (8)
Euros
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)
0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7)
0,00
TOTAL GENERAL
0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain). S : Social. MS : Médico-social. MT : Médico-technique. SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation. POL : Police. POMP : Sapeurs-pompiers. X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION
Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi. 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet. 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus. A : Autres
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES
IV
29 T ANNEXE DES ESMS - BP 2026
‘amortissent sur un an :
DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE DES ESMS - BP 2026
IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : entre 500 et 1 000 €
22/11/2024
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L Logiciels bureautique 3 22/11/2024
L Matériels de transports véhicules légers et deux roues 5 22/11/2024
L Matériels de transports camions et fourgonnettes 8 22/11/2024
L Frais d’établissement 5 22/11/2024
L Aménagement 20 22/11/2024
L Matériel de bureau 8 22/11/2024
L Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques 20 22/11/2024
L Matériels technique et outillages 12 22/11/2024
L Mobilier 12 22/11/2024
L Bâtiments 30 22/11/2024
L Matériels informatique 5 22/11/2024
L Aménagement et installation de bâtiments légers 15 22/11/2024
L Agencement et aménagement de terrains, plantations 30 22/11/2024
30 BUDGET
PRIMITIF
DU
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
EXERCICE
2026
Présenté
par
le Président
du
Conseil
départemental
Date de Convocation:
2
C3/L-2E
A Veailles,
Délibéré
par le Conseil
départemental,
réuni en séance
publique
à
VEZSARLLES
Je
3
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membres
du
Conseil
départemental
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le
Président
du
Conseil
départemental,
compte
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de
la
transmission
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Nombre
de
conseillers
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Abstentions
:
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BEDIER BUDGET
PRIMITIF
DU
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
EXERCICE
2026
Présenté
par
le Président
du
Conseil
départemental
Date de Convocation:
2
C3/L-2E
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Délibéré
par le Conseil
départemental,
réuni en séance
publique
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Conseil
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