DESIRE REINE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DÉPARTEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
DE L'HERAULT SAINT MATHIEU DE TREVIERS
N°2025/008 | L 13 mars 2025 _
Objet de la détibération — D L'an Deux Mille Vingt Gina
Li le trelzlème jour du mo de mars à 19h00 DNS, Ro MN Eu daineu de Tarte Col Mal deu Conte canal
sp mars réuni au EE 5 nombre pres por 1, rs le leu Malade es séances, aa panels eu
| LOPEZ, Maire. FINANCES . Budget Primitit MS7 2025 +
approbation s
14, Jérôme LOPEZ, Maire. Cenririe exeeuroi Mme Patricia COSTERASTE, M. Jean-Marc SOUCHE,
Mme Christine OUDON, M, Patrick . - COMBERNOUX, Mme Palma PERRONE VASSALO, M. Luc MOREAU, Fime Guventoline ATTEA
Barr nu ess iretirtore DESJOUIS. M. Stéphane GOULLIER, Adjoints au aire. Grtate M. Antoine FLORIS,
M, Alain GIBAUD, Mme Marguerite BERARD, M. Thibaud LE NEUDER, Mme Vanessa DURIEUX, M. Rémi GERBAUD, Mme Kelly BEST, M. Nicolas GASTAL,
Mme Isabelle POULAIN, M. Lionel TROCELLIER, Mme Magalie BARTHEZ, Mme Bernadette Es
MURATET, M. Gilbert COMBETTES, Mme Cécile COMELLI, M, Erwan BIANCIOTTO, M Ludovie 3] 4 BIANCIOTTO, Conseillers Municipaux.
Membres représentés : Mme Géraldine LEFEBVRE donne pouvoirà Mme Patricia COSTERASTE ;
M. Thibaut MARTINEZ donne pouvoir à M. Nicolas GASTAL
VOTE: Secrétaire de séance : [M Erwan BERNARD,
D votant: | Pour: 21
D Contre: 6 DAbstentions: 0
D © © ® (D VOTEA LA MAJORITE
Le Budget Primitif, accompagné de la note brève et synthétique retraçant les informations financitres essentiels, sont crannexés.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
‘approuver le Budget Primitif M57 2025 ;
— d'autoriser Monsieur le Mi , ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
La commission municipale Finances, Ressources Humaines, Solidarité, Festivi
réunie le 26 février 2025, a présenté ces éléments,
et Affaires générales, qui s'est
Après en avoir délibéré
A la majorité avec 21 voix pour et 6 voix contre,
Le conseil municipal,
— approuve le Budget Primitif M57 2025 ;
— en ce qui concerne l'attribution des subventions aux établissements publics, organismes et
associations, les élus ayant un intérêt direct ou indirect au sein des associations ne prennent
pas part à la discussion et ne participent pas au vote tel que détaillé ci-dessous :
Sn { Où de éeepon eque PNEUS D. pl s
«ble Su b kb rade li la Cm run
LLS Has VOST
D Fu Compte LINE prennent pas part au vote”
6574810 - Subv, OCCE Gelly 2111 - Ecole
auilles 2300 657489 - Subv, OCCE Fontanilles
= Aide aux 65748 - Subv. de fonctionnement aux
autres personnes de droit privé 3750 …
657481 - Subv. Club Senior du Pic St Loup 1000) |
6574811 3650 . =
6574812 ï 650
574813 - Subv. Boule de Montferrand __| 302 - Sport 750 | Jean-Marc SOUCHE
6574814: Subv. Diane de Montferrand | 302- Sport 300 |
6574815 - Subv, ASSMT 302 - Sport 8 000 | Vanessa DURIEUX _]
6574816 - Subv. Club Taurin 302: Sport 3500 | Nicolas GASTAL
6574817 - Subv. Diane de la Suque [302 - Spor 300
[6574818 - Subv. Vendémiaires 301 - Culure 3600 | 4212 Aides à
|6574819 - Subv. Anciens Combattams | famille
657482 - Subv. FCPE Collège 221 - Collèges
6574820- Subv. Comité des Fêtes 301 - Culture aut MARTINEZ _]
| 6574821 - Subv. ass. sportive du Collège |221- Collèges = » … 2BI-EcokA |
6574822 - Subv. APE Gel 400 _| Ancoine FLORIS - Nicohs
6574823. Subv. ACA |301- Gukure 3500 | GASTAL. .
6574824 - Subv. St Mathieu Ath 302- Sport 1 000 | Jérôme LOPEZ. _]
6574825 - Subv. SMT FIGHT 302- Sport 1150|
6574826 - Subv. ass. sportive des Alain 201 - Services
Savary u communs 700 _ _
| 024 - Aide aux
6574827 - Subv. Paniers du Pic associations | 750 _]
6574828 - Subv. Fest 2 000 | Rémi GERBAUD
6574829- Subv. RAS
Spor 5000)
Sport 400 | Patrick COMBERNOUX
Sport 400
Sport 800 | Stéphane GOULLIER
- Culture [4000
57483 - Subv, Foyer Rural
574835 - Subv. Volley Club
[6574836- Subv, Bouchons à Plume
657484 - Subr. Club ESL.
657486 - Subv. Ecole de Musique |Géraldine LEFEBVRE - Cécile |
657487 - Subv. Judo Club" 302: Spor | 3000] COMELLI
657490- Sub, Fourmi responsables 79 Environnement 350
TOTAL 65 450
affaire.
ia aéré tes Jours ma tan que des pour extrait conforme.
en A en A mm tente
RE eat me rte meet mt LE 2382203022 ; EEE éréme Be re NOTE DE PRESENTATION BREVE ET
SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF
2025 DU BUDGET M57 PANNES
2.1- Conte
CRC
eee cer L Ie) MENU
CNNEEUEENENS
4:1-Vue d'ensemble
‘4.27 La section de Fonctionnement
4:3 - La section d'investissement
5 - NIVEAU DE L'EPARGNE BRUTE
RAR ER ae RS dau eos L'article L:2313-1 du Code Général des Golectivités Tertoriates (CGCT) prévoi l'obligation pour
joutes les communes de formaliser une note de présentation brève et synthétique retraçant log
informations financières essentielles des documents budgétaires.
La présente note répond à cette obligation et sera disponible sure site internat de la communs.
Le Budget Primiti (BP) est voté par nature et est présenté suivant l'instruction comptable MS7.
Ilretrace l'ensemble des dépenses at des recettes autarisées et prévues pour l'année 2025, ||
respecte les principes budgétaires: annualité, universalité, unité, équitibre et antériorité, Le
budget primitif constitue Le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de La collectiité
Le Budget Primitf reflète les orientations de La municipalité proposées dans le cadre du débat
d'efientations budgétaires qui s'est tenu à l'occasion du Conseil municipal du 13février 2028,
La présente note accompagne les documents budgétaires êt doit permettre à chacune gt à
Shecun d'appréhender au miaux cet important aspect de la vie communale que constitue (e
budget.
La construction du budget 2025 de notre commune s'inscrit dans un cadre institutionnel,
financier et économique tout à fai inédit, marqué par de fortes incertitudes paliiques, l'absence.
Prolongée d'une Loi de Finances finalement adoptée le 6 février dernier et d'importantes
restrictions budgétaires pesant sur les collectivités locales,
En effet, la Loi de Finances 2025 ainsi promulguée prévoit que l'Etat ponctionne les collectivités
territoriales de plusieurs milliards d'euros sur les recettes locales.
Ceite nouvelle contrainte financière paur Les collectivités vient s'ajouter à la forte hausse des
£otsallons des employeurs territoriaux décidée au niveau national, Ou comment faire peser su
les collectivités territoriales, dont notamment les communes et Intercommunalité, toujours.
Plus de prélèvements et de dépenses obligatoires.
La Loi de Finances pour 2025 prévoit par ailleurs, malgré ces nouvelles ponctions sur les
collectivités, une dette publique au plus haut, à 115 % du PIB, des prélèvements obligatoires
à hauteur de 43,5 % du PIB, des dépenses de l'État qui continuent d'augmenter à un
rythme supérieur à l'inflation, et un déficit public (étranger aux communes - leurs
budgets de fonctionnement ne pouvant être déficitaires en raison du respect de la «règle
d'or») à 5 4 9 du PIB,
PTE NET Te ne Dai de lefrarmenen A RE
Dai canne Does Une situation qui risque d'être nggrevée par une ardissance au ient,
la Banque de Francs
prévoyant D, 4 de croissance au nrenrler timestre 2028.
Lee prélèvements sur les budgets Locaux prévus dans La Lel le FInntens 2025
camprañnentsles
Maures qui affecteront négativement Les collectivités à plusieurs es : à d miliare d'euros prélevés via le Dispoettl dé Lissage Gonfaneturet(PILIGO}, un nouveau
MBeanims de prélèvement partieulèramont cornpleir qui conduits À immoblliser
dés
fonde publies dans pluie de 2 000 vallactivités ;
. auras prélevés aur Lee datetlona dont 487 millans d'euras poronieEnt
(a dotation de compansatlon de la taxé prafesslonnella, rapperont ën grande
partie des
Suectvités esttelles ou dont l'acuivié économique est fragile:
à 9 Fonds vart on réduit de 1,85 millerd d'ouros 8t le Detaton
de Soutien à
Evasesonent Love {DSI) est diminuée de 150 millens d'euros, 2e qui neutrallse
Là
hausse prévue do 150 millons d'euros de L Dotatian Glahale a Fonctionnement
(DGF) :
La suphression du Fands de outien des Anrivitia Périscelaires {FSDAP) qui
va affecter
plus de 1 408 communes et 800 000 enfants +
… Kaureltlons d'eurcs prélavéa sur lon Agences de l'eau accmpagmantte
report d'un an
Au franëment du plan eu, quivont gontinuur a'alfathr coke palitiauo publique
;
à 14 milliard d'ouros ennuols prélevé sur Les émploveurs Leriarett pour
alimenter La
Liens Hationata de Retrnite des Agents css Gallactivités Locales (CNRAG.
Enfin, 1 réforme balssant à 80 26 La rémunération de tous Les MEants putfics
durant les trois
premiers mois d'en d'arrét mialedia entrera en viguanr le 1 MAR Selon
les premières
Pmetiore réoUséos, un sgent de catégorie © pourait perdre plus ce 200
QD pour 29 Jours
d'arrêt, an œumulant Le jour de carence êt la balsse de 10 de Findéranistion.
Cette masure
représente une nouvello atteinte au pouver d'achat des Français et risque
d'acoenluor La
précarité financière de cartains agonts publics.
La Gommunenté de Gorimunes du Grand Pie Saint Lau (SGGPSL):
La oommuno de Saint Mathieu de Tréders fat partie do la COBPSL qui regroupe
36 communes.
Seronñ nuduelisés à
La commune adhère aux services mutualisés suivants :
“Actes notariés et prestation de nonsell Assistance Juridique
Ohservatoiré fiscal Mio à disparition togiciel Sie (système d'inforation géographique)
Dématérialisation des actes vors La Sous-Préfecture
Prêt de matériels Éontrdle des alres de eux etdes équipements sportiia à pari de 2075
aide do maintenance Isfarmalique do premier niveau à partir de 2024.
L'aire d'aceuelldes gens du vayage relève deLa compétences intercommunale,
Per convention, La
commune metà disposition du persannel pour a tenus de a régle, La
gestion des ontrées/snitins
etla survelllance at perçoit à ce titre 22 100€.
seat de RS dene
Es de lraer eue, BR Se meerpau: 204 L'intercommunalité aide les communes :
“Fonds de concours de 30 000 € maximum par an pour de L'investissement
hors acquisition de foncier.
Fonds de concours exceptionnel pour les projets d'investissement Structurants
pour le territoire,
Financement du transport des élèves des écoles pour Les cycles de natation
La commune de Saint-Mathieu de Tréviers
Elle compte 4 971 habitants au 1° janvier 2025.
Evolution de La population Légale (source INSEE)
ma Evolution de La population légate
Nombre de logements [résidences principales)
4722 4763 4788 4767 4772 A8at 4931 4989 4994 4971
| | | 2009 2011
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2024 2095
La commune recense 23 habitants da moins en 2025 et 2 125 logements en
2021, dont 92,9% de résidences principales.
RITES DU BUDGET E,
Ce budget 2025 à été élaboré sur les bases du Rapport d'Orientations Budgétaires débattu
en Gonseil municipal le 13 février 2025,
11 s'inscrit dans un souci permanent de maitrise des dépenses de fonctionnement
qui résutte d'une gouvernance réfléchie, mesurée et planifiée sur plusieurs années.
Cette politique nous. permet de dégager des marges de manœuvre financières,
une capacité d'autofinancement Soutenue et qui garantit un volume de dépenses
d'équipements correspondant aux besoins de la commune.
oc de tétons STE SE où
Da er area AC Date réa Pme PA En dépenses de fonctionnement, Les priorités Sont
aunesse : création d'un nouveau service public pour l'accueil
les enfants âgés de 3-6
ans, augmentation des budgets alloués auk fournies scolaires
et au
fonctionnement d'une 8e classe de maternelle, garantir une qualité d'accueil
dans les
écoles etles Mazots
À oymamique de territoire: maintien du soutien au monde ass0ciaut
* D aaclat: augmentation de la subvention au Centre Commungld'Aeten
Sociale
+ Gadre dev M eten des espaces publi, lutte contre Les incivilités
et développement
harmonieux du territoire communal par des aménagements Urbains AU!
répondent aux
demandes des habitants
. rate Humaines gestion reaponsobla de La masse salle
qui reprénerie te
Len dépenses de fonctionnement tou an assurant des SENIseS
de qualité avec la
‘réation de 2 postes (ATSEM et adjoint technique).
Concemant les dépenses d'investissement, les propositions
budgétaires répondent à des
objectifs communs aux années précédentes, à Svoir offre des
équipements de qualité, à la
Hauteur des besoins exprimés par los habitants et des
réalisations qui respectent les
engagements pris en début de mandat. Cette politique est
possible grâce à la recherche
constante de leviers d'optimisation des recettes et notamment
les subventions que nous
mobitiserons auprès de nos différents partenaires
suivants: Les grands investissements pour 2025 sont l
à Sport itravaux de construction du gymnase et amélioration des
infrastructures sportives
existantes
à Rethité économique et commerces : construction des nouvelles
Halles Gourmandes.
“des box de stockage afin de proposer en 2026 un véritable marché
quotidien
à Sécurité et lutte contre les incivilités : déploiement d'un dispositif
dissuasif qui vise à
rédule les inoiviités surl'espace public avec La création d'un
Centre de Supervision
Urbaine et réalisation d'un réseau de caméras renouvelé et renforcé
à Ecoles et jeunesse: poursuite du programme de travaux 6 de
sécurisation dans les
écoles et création d'un parc de jeux dans Le quartier des AVants
… Gutture et mise en valeur du patrimoine : choix de l'architecte
PAR accompagner le
projet de nouvelle salle de spectacle, réhablitalion de le salle
Jan Bonal en salle
Mrexposition, poursuite des aménagements extérieurs de la Médiathèque
Jean Amal,
diagnostic de l'Eglise Saint Raphaël
à Aménagements urbains et paysagers: sur différents senteurs
de La commune, des
aménagements urbains, des travaux de sécurisation des
déplacements ou des
opérations d'embellissement seront réalisés
à Environnement ettransition écologique : installation de panne
photovoltaïques sur
Ie nouveaux équipements publics, poursuite de La rénovation de
l'éclairage publie, LPO
et rénovation énergétique de bâtiments
ea den on plc, pr een Pr tae
Panne. PONS Re de Por éRaue: An aues EMSOUTEETE
C2 FONCTIONNEMENT ET D'IN! ÉDAPEETON IVESTISSEMENT
£ Les crédits budgétaires s'élèvent en dépanses eton recettes à 5 468 827,00 € enfonctionnement, et à7 902 175,10 € en
investissement,
En cumul léquillbre budgétaire attoint 13 371 002,10 € en hausse de
18,59 % par rapport à l'année précédente.
Les sections de Fonctionnement et d'investissement structurent le budgetde la collectivité, D'un Sôté, la gestion des affaires courantes en fonctionnement
ct de l'autre, la section d'investissement qui a Vocation à préparer l'avenir,
Le Budget Primiti 2025 s'équibre en dépenses et en recettes comme suit
;
"Fonctionnement «Investissement
CL Ce À SECTION DE FONCTIONNEMENT.
Ps
Le section de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. Cette section
egroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au bon fonctionnement
courant strécurrent des services communaux,
Accus 6 réreptan en tea RE RE pe
Die Sanaa PS Da 6 caro aa 2H ones RECETTES DE FONCTIONNEMENT rent une hausse
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à 5 258
181,00, et enre
de 4,76 % par rapport à 2024.
BP+DM [ETS ECARTBP rer Libellé
FT HE
013 | Atténuations de charges 10 000,00
6239000 52 390,00
70 Produits des services 36237000
38018000 17 810,00
73 | Impôtsettaxes 49840000
51030000 | 11900,00
731 Fiscalité locale 3127573400
334305500167 321,00
74 | Dotations 302850,00
80498000 2130.00
75 Autres produits de gestion 15870000
15727600 -1424.00
otal des recettes réelles de Fonctionnement 5008054,00
5258181,00 | 250 127,00
oz Opérations d'ordres de transfert entre eéAE00
1064600! 4000,00
sections
otal général hors report de résultat So14700,00
5268827,00| 25412700
002 | Résultat de fonctionnement reporté 200
009,00 200 000,00 0,00
oral cumulé des recettes de Fonctionnement | 5214 00,00!
5468827,00 254 127,00 |
REPARTITION DES RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT
75 - Autres produits de gestion courante
Es 73 Atibution de compensation
10% 74-Dotations, subventions et
participations 15% o13 Atténuations de
charges
70- Produits des 1%
sorvices du domaine et
ventes diverses 7h
Fiscalité locale 42%
731: CompensatiO
Taxe d'Habitation 22%
Chapitre 019 : Atténuations de charges
Les aténuations de charges sont évaluées à 62 390 € el correspondent
aux remboursements
relatifs à la maladie connus au moment du vote du'burdget el
au remboursement du supplément
familial de traitement versé aux agents.
Renée éemon m pau, TR as ne
Be amenon ZA PES Man parer 2ra20UE Chaplire 70: Produits des services du domaine et ventes divorses
C3 chaire comprend notamment les fecattes léos aux sénices renelus pour la restauration
Scolaire, l'aceuofl périscolaire et les accueils de lisrs, Lea concessions dans los almallèrey où
tes adhéslona pour La prét da documents à ta Médiathèque,
Shapitre 73 : impôts ot taxes
Ge chapitre comprend l'atibution de compensakon verséa par la Communauté do Communes
du Grand Plo Saint Loup. Le transfert de l'ALSH Matemel prévu en saptembre 2025 cxpliquer
Y'algmentation de 2,88.
Chapitre 781 :Flscatité locnte
Les impôts ottaxes a'établiosent à 4 343 056,00 €, dont Le ravarsement par {'Étet de l'équivalent
A9 La Tata d'Habltation, tale que féo en 2021, Une revalorisation des hages par legsorvicas
fiscaux de l'Etat de 2 % eur Lo réalisé 2024 est prévue au BP 2025, Lo souhait do monar une
Polilque fiscale constante depuis 2001 sata poureuhi an 2025 sans augmentation dog tue
d'impesition,
Les drofts de mutation sont maintenus au niveau du budget 2024, compte ténu des inéortitudes
Eur las perspactiven du marghé immobilier,
Chapitre 74 : Dotatlans, subventions ot participations
Ge chapitre comprend tes dotations d'Etat à savoir la Doration Globale de Fonctionnement
(DEF) la Datetion de Solidarité Rurale (DSR) at la Dotation Nattana'e de Péréquation {ONP).
Ces Féttics roslant stables our applquer ta logique de prudence dans
la budyitisation des dotations 2028,
Chapltio 76: Autres produits de gastion courante
Ge chapitre concorne les revenus lacalifs et Le remboursement don sinistres par esAssurances,
Les revenus locatifs sent estimés prucemment at intagrent une prévision de hausse de 1 La
Sais finanolère eur ce chapitre de 0,9 $ par rapport au BP 2024 est liée eutembouraement
das slhlatres par les saurarices qui, par prudence, ne sont valarisés qu'à un falbla Montant on
l'ahsenco d'informations 8 ca jour sur d'éventuels sinfetroa qui survenralent dans Vamnée,
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Elles sont constituées pa: Les dépenses liéos à l'antretian et {a consommation énergétique des
bêtimeñts communaux, laa achats de malères premières ot de fournitures, leg prestations
de seness, l'entretien de La voirie communale, (ss subvantions versées eux associations,
leg Intérêts des emprunts, ainei que Las charges liées à la masse salartale,
L5s dépansae réelles de fonctionnement sont égates à 4 211 083,446, stenregistrntune
hausse de 8,78 % per rapport à 2024. Détail des réalisations par chapitre + BP2025 | EcartBP.2024/
2025
1168 194,00 143 471,00
CEE Chap ET
11 Charges à caractère général 1.024 723,00
o12 Charges de personnel 2367 456,00
2511 865,00 144 409,00
65 Charges de gestion courante
428 270,00 451 791,00 23 521,00
66 Charges financières
19 980,00 78 703,43 58 723,43
67 Charges exceptionnelles
500,00 | 500,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 840
929,00 4 211 053,43 370 124,43
68 Dotations créances douteuses
11 443,00 4 904,00 -6 539,00
042 gpéaons dede anse ere nous 6269739
5010
Total général hors report de résultat 4564
547,79 4 842 931,42 278 383,63 |
023 Virement à la sectiond'investissement 650
152,21 625 895,58 -24 256,63
Ne smamog Same 25412700
REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
65-Autres charges de
gestion courat 11% ot - Charges
à caractère
général
28%
6 - Charges financières: 2%
012- Charges de
personnel et frais assimilés
59%
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Ge chapitre est en augmentation de 12,28 %, celte forte variation est principalement
liée aux
dépenses relatives aux contrats des assurances qui sont en house de 73 %,
les contrats
“existants augmentent de 28 960 €, à cela s'ajoute La souscription obligatoire
d'une assurance
dommeges-ouvrage pour La construction du gymnase et des Halles Gourmandes
et des box de
stockage à hauteur de 84 780 €.
Parmi les augmentations de ce chapitre, on retrouve également ue
majoration du budget
destiné aux animations de la Fête de la Nature, une dotation supplémentaire
PR la mise en
blace d'une séance mensuelle de cinéma pour Les aduites par la médiathèque
communale et
Pa hausse de a dotation pour l'acquisition des fournitures scolaires et pédagogiques
Pme
Be de eadampoaue 220 Chapitre 012 : Charges de personnel
Les charges de personnel s'établissent à 2 511 865 , an augmentation de 5,75 %, Ces
prévisions Somprennentla création de 2 postes, le remplacement temporaire de
2 agents, la hausseprévue dans le Loi de Finances 2025 des cotisations au tire
de la Caisse Nationale de Retraite des
Chapitre 65 : Charges de gestion courante
En hausse de 3,84 %, les charges de gostion courante comprennent entre autres
{es indemnités des élus, la contribution du SDIS avec uno augmentation de 2,91 %,
la subvention au CCAS en hausse de 11,78% et les subventions aux associations
au même niveau que 2024. La fermeture Pour travaux de la piscine intercommunale
ne permettra pas l'accès aux élèves de maternelle. En conséquence, la subvention
pour les projets pédagogiques a été augmentée de 1 300 € pour Sete école ain
de faire bénéficier les élèves de projets supplémentaires en compensation.
Chapitre 66: Charges financières.
L'imégration des nouveaux emprunts prévus an 2025 explique la prévision de hausse
des intérêts de la dette
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Ge chapitre correspond aux annutations de titres sur exercices antérieurs. Ces dépenses
sont ‘stimées à 500 € car non connues à ce jour.
RSS ON NES ESA ANTE pt
LS | La section
d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours.
Ces dépenses sont financées par los ressources propres de la collectivité, par
des dotations et des subventions. La section d'investissement est par nature celle
qui a vocation à améliorer ou développer le patrimoine de la collectivité,
Age 9 técanlon an peau PTT SANT ve
Baie Me aramanun AURAS Dale ion pm AU A0PR RECETTES D'INVESTISSEMENT
Détail par chapitres :
BP+DM RAR2024 | BP2025 LI
2024 FEU 2025
81000000 1469293,09 |
13 Subventions d'investissement 1238563,00 659 293,09
16 Emprunts et dettes assimilées 11 048 000,00
1300 000,00 | 1 300 000,00
165 | Dépôts et cautionnements reçus 7800,00
800,00 780,00!
10 Dotations, fonds diversetrésenves | 242000,00
23472800 23472800
1068 | Excédents de fonctionnement | 1214757,87
1306259,22 | 1306 25922 |
capitalisés |
sotal des recettes rélles d'investissement | 3751120,87 | 65929209.
65878722 4318 080,31
021 | Virement de la section de 650152,21
625 895,58 | 625 895,58 |
Fonctionnement
040 Opérations d'ordre entre les 71217579
62697399 62697399
sections
o41 | Opérations patrimoniales | 9057800
83 979,48 8397948
Total général Saoao2ca7 659292,09
4995636,27 5.654 929,36
o01 Solde d'exécution post reporté | 1134 539,36
2247245,74 | 2247 245,74
Total cumulé 633856623 659293,09
72428201 7902175,10
En plus de l'autofinancement, Les recettes sont constituées de :
+ 22 000,00 €
« Département de l'Hérautt- salle d'exposition: FAIC : 60 000 €
+ Département de l'Hérault - Gymnase : 200 000 €
L «Région Occitanie- Gymnase: 80 000 € * Agence Nationale du Sport -Gymnase : 150 000 €
À CGGPSL Fonds de Concours exceptionnel - Gymnase : 270 000 €
À GC GPSL Fonds de Concours- pars de jeux des Avants : 80 000 €
RARE Prenant. POS,
BE de Rononpaure 20202 Détail des restes à réaliser :
OPERATIONS
Cour Oasis : subvention Département de l'Hérault
Gour Oasis : subvention Agence de l'Eau
Construction gymnase : subvention Département de l'Hérault
Voirie rue du Truc d'Anis : subvention Département de l'Hérautt
Piste cyclable RD 17 : subvention Département de l'Héraute
TOTAL
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
1! s'agit de toutes Les dépenses qui font varier la valeur ou la consistance
CNE
24269 €
115024€
400 000 €
40000€
80000 €
659 293 €
lu patrimoine de La Sollectiité, notamment des acquisitions de mobilier, de matériel,
de matériel informatique, d'études et de travaux soit sur des structures déjà Sxistantes, soit sur des structures en cours dé création.
Détail dépenses par chapitres :
T3 ENT
2024
20 | Immobilisations incorporelles 54479855 |
204 Subventions d'équipement versées 600,00
21 | Immobilisations corporelles 2501 060,10
23 | Immobilisations en cours 2995 390,07
1641 | Emprunts et dettes assimilées tip |
| frembst} 165
Dépôts et cautionnement reçus 7 800,00 Total des dépenses réelles
6241342723 d'investissement
940 Opérations d'ordre entre les 6 646,00
sections 041
Opérations patrimoniales 90 578,00 Total cumulé
6338 566,23
CT] [TE
28366534 97900,00
0,00 0,00
542 864,37 1109 955,00
25207865 3061000,00
183 578,36
| 7 800,00
3324731626 | 4460233,36
10646,00
83 979,48
334731626 4554 858,84
AAA de récentes
LOT
LPC
2025
381 565,34
0,00
1652 819,37
5 581 786,55
183 578,36
7 800,00
7807 549,62
10 646,00
8397948
7902 175,10
D Re ve Dre eéamenon ANR
Da 8 éco ne 2H Programme annuel
PR Et SEE
RECCA LAS
CAN
Activité économique, commerces :
existant et maitrise d'œuvre)
LRLETS |
Aménagements urbains et paysagers : cheminement
piéton RD 1 etRD 17 485 732€
Guiture étude de faisabilité sale €despactade
AA 3000€ |
| Ecoles / Jeunesse : divers achats ettravaux Écoles
11940€
Environnement et transition écologique : parcours faune
etflore _20357€ |
| Equipements techniques municipaux: site intranet
_ 12395€
Sécurité : maitrise d'œuvre vidéoprotection et barrière
piancommunalde | [ . 35730€
sauvegarde |
|
Sport et activités de pleine nature : construction gymnase
(lots 1 :2:5 à Eire
98:11)
TOTAL
3347316€
se deco on pe ER NPa s ene
BA élaramennn AE, Bed Meaanprenoueezamiaues PROC ETNEEEMEME E différence
entre les recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles.
de fonctionnement ÿ compris le CLIENT
lève à: 1 047 128 €.
OT CT
TETE
ORALE ET EN ET POTNEET TEEN TA CC
LE CET CUT CO PP remboursement du
capital de la dette, s'élève à : 863 850 €.
Une maîtrise des charges de gestion et une optimisation des financements a permis une baisse
du niveau d'endettement de 71 % de BP à BP entre 2014 et 2024, ce qui permet à la collectivité
d'avoir recours à l'emprunt tout en conservant une dette à un niveau très faible,
Le recours à l'emprunt en 2025 est nécessaire pour accompagner les projets de La construction
du gymnase et des halles gourmandes.
Evolution de la dette :
4000 000 750 ane
3500 000 502 200
3.000 000 48 Ga
2500 000 445 500
200 000 _ 353 400 ee: E
1500 go 5 28 0
1 000 000 2 À 200
sos E Re o
o BP?0N BP2OIG BP20IS BP2020 © BP2022 BP2024 BP202
mn EnGours de (a dette on € Moyenne par hauitant
A de ape on pate ARE pe
Da as 2SREU Dale Apnée En Les éléments présentés ci-dessus correspondent au remboursement du capital au O1/0T/N.
Les emprunts prévus en 2025 ne sont pas intégrés dans ce graphique, ils vont augmenter Le
capital restant dû qui sera resttué lors duvate du Compte Financier Unique de 2028.
Capacité de désendettement :
Le ratio de désondetiement correspond au nombre d'années nécessaires pour rembourser
intégralité do son stock de dette via le volume de l'épargne financière brute.
Au janvier 2025, le ratio de désendettement de a commune se positionne à 1,04 année: est
Considéré que la situation dela collectivité est très satisfaisante comme indiqué ci-dessous :
CAPITAL LCA
C'est grâce à ce faible niveau d'endettement et une gastion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement qu'il est possible d'effectuer des dépenses d'équipement élevées.
Extinction de La dette :
L'extinction de La dette sur les années futures, sans souscription d'un nouvel emprunt, serait la
suivante :
Capital restant dû en €
sat 143
896228 mois
660669 Sa a
2 294960 pu 764
138341 74621 suo18 7aat8 9018
ap2os 202 207 202 202 2080 20 2082 2038 20e 2005 26 087
708
Rene de éceten epEu, TN Stage
D rananann AO, BG or og: sos TAUX D'IMPOSITI
LE
Les taux d'imposition 2025 restent inchangés et ce depuis 2001,
Les bases d'imposition sont déterminées parles services fiscaux.
pi 8 PRINCIPAUX RATIOS: T7]
Ratios Valeurs: Moyennes nationales de la
strate 2023 (source Doct) | Dépenses réelles de fonctionnement/ population |
847) = Recettes réelles de fonctionnement / population
_1058 | Dépenses d'équipement brutes / poputa
1534 _ Encours de la dette / population
228 DGF/ population
1 184]
Ces ratios témoignent de la gostion responsable de la collectivité dont les rocetts
etla DGF sont Pourtant inférieures à la moyenne nationale de la strate,
PÉRE eo Bale dem 2SR"
Pi de opt pres Ua janvier 2025 totalisent 50 agents en activité : Les effectifs présents au 1°
Pôle sces techniques, CATRALEC
PATIO
Police Municipale
CUS
Pôle jeunesse, CAC CLS
PET
Re ce repon motEus, SR Aster
Pied \léanamnon, ELU Be end peau: SUR SOMHUME DE ST MATHIEU DE TREVIERS- CONHUNE « BP. 2028
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune : COMMUNE DE ST MATHIEU DE TREVIERS fi}
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE @)
Numéro SIRET : 213402761n0019
POSTE COMPTABLE : SGC EST HERAULT
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : COMMUNE (3)
ANNEE 2025
inbouarutl rar ee dei at hé de tn, 9 cons age ue
net meurt aa of ol ag,
mt ap rl rs LE 2 GO.
Page ! CoumURE DE sr MATHIEU DE TREVISRS - COHIMNE - BF «2025
Sommaire
1- fnformations générales
no ska ques, sea tira es
BR Morelée ds vel eu buclget
Ge» Exéeuilan du burget de Pexeroles nréeéde - Réscate
cz l'aéubu a but de l'exorelan précédent - RAR Dépenséo
Ga Exée.in du budget 62 exe nice précélant- RAF Fiscal
11: Présentation générale du badge Au d'nsemle = Vo k For
21 Prétntalon des AP Vo: 2» Présoen 6ea A vat
2 Faure du budget Invochagamant Ga. Baie Iran subie Ponolemremort
Di Bsanco générale - Dénansce a longe ère 4R0èTS
D - Vote du budget 12 Sani dirruianement - Vue dre
3 Sanlon diverses» Dépurnes» Délai par ac D en Mneetisamen -énaneae VO 'arole B8e ÉTIT DÉNIFETENL
a See eoatisement Dépanacs « AL a apérons déco DATE 1 AT FR Sen drncsent. Péponess «Pal de cpératae départ gérés For KP
39 - Guuien Bresse Mécotcs LAIÏ par rie 2 Eucton do fomLomre mer Von stable
2 = Serandaenelonneement - Dépenses - a ar al 2 Socle us fonelumnenert «Fnerhes - DEnI pa arte
1V - Annexes
A -Présantation croisée
A = Gaon dinvastiszinan- Ve d'anse ble
40° - Opéralpie nonvertlanies
A1.803 - Fonclon 0 Envicez gérée
1,800 Fonction GA + Beson des nes urnÈers
A0 « Fancdon À + Béeurté
R902 Foralor 2 - Ense'qnerrer
1.208: Foncliun 8 - Cure, ve aociae, Jeunesse por st
At LEDA Foot + Santé a aotion gants Jors RSA)
étor. profesnlonrelo e: apprentiss208 es
NAS - Foie A1 98 Fonction 6- Aria var
2807 onde 7 - Emdrounemant
108 Fonetor# - Transpots A2 Sentian e faille rent Vu e'erpon à
Bet - Gpératone no sensbos 8 680 Fomoien0. Berves géné
R2:92GE - Fanclan 0 Geson ds fonds ourrpéens as Forron À + Gheuilé
A 882 Ennoflen 2 Erselgnomart,formallon proloesiennels et naprenlcaie
aa:ge 'anelor U Gltue, gocule, sure, aa a ii
DRE; Fanctan à - Sent € nor socio {hors APA at REAGéqusstinr do R 228843 Fordlon 4 5 A°A
Res. Foueian d-4- FRAREguIEAN on de NM
A2 895 Fenotor 8 - Aréragement #92 rires 8 hall 1606 - Fonction 6 - Ace Scan ls
82887- Forclon 7 - Envtarne ent
47.638 - Fanaton 8 lanaports
18 « Annexes putrhnominles
Did. Eata a dois - Délal des crédis de téeanre
P2- atmrdo k cela « Réparien gar nel.re de Ces 218 tt de Lu dat - Répattlo par trio da AUX:
Bt Etatoe detre -Typcloële os a réparhlan de lamours
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BLR-Etuc'a elle - Délel es opéraièns do cuurertens
21 57Blt do la dette Detia pou farcar emprunt dur uit organe
Bi.7- Etatds adette - Autres Gites
82 Méthodes udingez pou: ba arontlsamerts
Ha Etat dés prav'slens amottuées
ER2- uen de prounrs
RE Stalcos chargos tranatrése
BE -Détal de chablies d'andralons pour comptage Lots
BG re
87." -Etai ayriieique 289 érgemente aonmée
BL#- Eat siihalque dis ongugoments réyus
KFS -Etal den emprunts garantis
Bal: Daleul dé caf dondeitament “etat au crapr to garantis
35 Htal den vonta'a de aréct ail
HLÈ- Eat oc rar de parlaneue
1R72 Flai do lyotten gratis cu
28 - fuites amgagamants don
7.2 Aube engagements reçus
BE fibweniors versées
9 Et du personnel
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Bftii - Lite da organismes de rearo:pemont
BI Loto dés éaabluemag: ts pda réée
Bf18 Lie den services Inaividuaoés dau un put annoxe
€ Annexes bndyétatres
GI. + Eq.lbre budgétaire
G1ä-Equibe budgétze - Décenceu
C1. - Eruirbre budétae - Races
D + Autres éléments d'information
21h Gex sortes abs jet à ia TVA ot rom dés an but annexe
Pi Series url régincux de voa Va 1: un
DA Gaves régle usager» alt 2 Cure d'aien
D8- Décisions or nr do 1e
DA - ut réenilor de le THOMA stone
DA ste de a réañian Ge à THOM - Poutine
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Mgageinent Lane
V- Arrêté ef signatnres
À cart steignaturas
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| TT IV ANNEXES ANNEXES BUDGÉTAIRES
| ___EQUILIBRE BUPGETAIRE
DISPONBILITE DE RESSOURCES PHOPRES PROVENANT DES EXERGICES ANTERIEURS
Soïde de fa saotion d'investissement de l'oxereloe N-1 {1}
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Page 156 SOMMUNE DE ST MATHIEU DE TREMBHS COMAUNE : Up 202%
IV ANNEXES WT
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Les membres du Conseil Municipal.
1er adjoint : Patricia COSTERASTE
2ème Adjoint : Jean-Marc SOUCHE
3ème Adjoint : Christine OUDOM
4ème Adjoint : Patrick COMBERNOUX
5ème Adjoint : Palma PERRONE VASSALO
Bème Adjoint: Luc MOREAU
ème Adjoint: Gwendoline ATTIA DESJOUIS
8ème Adjoint : Stéphane GOULLIER
Conseiller Municipal : Antoine FLORIS
Conseiller Municipal : Alain GIBAUD
Conseillère Municipale : Marguerite BERARD
Conseiller Municipal : Thibaut LE NEUDER
Conseillère Municipale : Géraldine LEFEBVRE
réceplon préiciure : 23112026 CE TONMUNE DE STATE DE TREVIERS - COMMUNE
ARRETE ET SIGNATURES
BP 2025
Conseillère Municipale : Vanessa DURIEUX
Conseiller Municipal : Rémi GERBAUD
Conseillère Municipale : Kelly BEST
Conseiller Municipal : Nicolas GASTAL
Conseillère Municipale : Bernadette MURATET
Conseiller Municipal : Erwan BERNARD
Conseiller Municipal : Thibaut MARTINEZ
Conseillère Municipale : Isabelle POULAIN
Conseiller Municipal : Ludovic BIANCIOTTO
Conseiller Municipal : Gilbert COMBETTES
Conseiller Municipal : Lionel TROCELLIER
Conseillère Municipale : Cécile COMELLI
Conseillère Municipale : Magalie BARTHEZ
Con exécutoire pare Maire, Jérôme LOPEZ, compte tenu de la ransmision en préfecture. le