Déliberation - dirgen1343225315delib 12 03 05 06 commune budget 2012 dm1

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Déliberation - dirgen1343225315delib 12 03 05 06 commune budget 2012 dm1 Document publié le Mardi 28 février 2012 par la commune de Juvignac. Lien du pdf (Déliberation - dirgen1343225315delib 12 03 05 06 commune budget 2012 dm1)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs, MAIRIE DE

UVIGNAC

Nombre de conseillers

En exercice : 29

Présents : 26

Votants : 27

Date de la convocation : 28 février 2012

N° 12.03.05.06 !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

X° CANTON DE MONTPELLIER

PREFECTURE DE L'HERAUI

ARRIVEE LE:

- 7 MARS 202

BUREAU DU COURRIER rpemnsnan à à

L’an deux mille douze et le cinq du mois de mars, le Conseil municipal de la Commune de Juvignac, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant la présente séance, s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence du Maire.

PRÉSENTS : Mme SANTONJA, M. COMBE, Mmes LABORDE, ROMÉRO, M. OUSSET, Mme CHABLE GAUZY, M. ALLOUCHE, Mme PLAYS, M. BOUISSEREN, Mme ALQADI NASSAR, M. CAPRON, Mmes RAMON BOTONNET, CARRETIER, MM CARILLO, SAUVAN, Mme FONS VINCENT, MM LE NGUYEN, TALBOT, Mile CROS, MM MUNOZ, FÉVRIER, Mme TARAYRE, M. BOUSQUEL, Mme BOULANGÉ, MM PLANCHERON, SAVY,

PROCURATION :

ABSENTS : M. PAUL, Mlle VAN ELST

COMMUNE - Budget 2012 — DM1

Rapporteur : M, Ousset

M. CONTE en faveur de M. COMBE

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la décision modificative n°1 reprise ci-dessous qui intègre Les restes à réaliser 2011

Libellé BP 2012 DM1 RAR Total

DEPENSES de FONCTIONNEMENT 8729935€| 30000 € 0€) 8 759 935 €

“ôtt Charges à ä-caractère gériéral: * 21186 720 €: 37.070 € 7 2 223 790 €

60611 Eau & Assainissement 104 500 € 104 500 €

60612 Energie-Electricité 237 000 €

60622 Carburants 29 640 €

60623 Alimentation 20 930 €

60628 Autres fournitures non stockées 2 000 €

60631 Fournitures d'entretien 21 000 €

60632 Fourniture de petit équipement 45 240 €

60633 Fournitures de voirie 35 000 €

60636 Vêtements de travail 12 550 €

6064 Fournitures administratives 20 500 €

6065 livres, disques, cassettes 800 €

6068 Autres matières & fournitures 37 550€ Contrats de prestation de serv. avec les

6ll entreprises 440 900 € 2 600 €

34990 JUVIGNAC — Tél. 04 67 10 42 42 — Fax : 04 67 10 40 49

www ville-juvignac.fr6122 crédit-bail mobilier 45 000 € 45:000:€

6135 Locations mobilières 221 185 € 5 470 € 226 6$5.€

61521 Entretien des terrains 92 680 € 02 680€:

61522 Entretien bâtiments 102 300 € : 102 300 €: :':

61523 | Entretien V.R.D 111 000 € 111.006 € 61551 | Entretien matériel roulant 12 000 € “12 000 € 61558 entretien autres biens mobiliers 15 000 € LES GE ; 6156 | Maintenance 178 565 € (1178565 € 616 Primes d'assurance 31935 € : 31935€ ! 6182 Doc.générale & technique 15 855 € : 15855 È 6184 | Vers. Org. Formation 23 600 € 23:600.€. 6188 | Autres frais divers 22 910 € ‘21010 6225 Indemnités comptable & régisseur 1500 € Lai ‘500 €; 6226 Honoraires 40 600 € A 600€: 6227 frais d'actes, de contentieux 5 500 € 5 500 € à 6228 divers 37 500 € 37.500 €: 6231 Annonces & insertions 14 000 € 5: 14 000 € : 6232 Fêtes & cérémonies 79440€| 23000 € 102440 €: 6236 Catalogues & imprimés 1200 € 1:200 € : 6238 | Frais divers de publicité 900 € 900€ 6247 transports collectifs 10 000 € 10:000.€ 6251 voyages & déplacements 5500 € 5 500 € 6257 réceptions 10 000 € 10 000 €. 6261 Frais affranchissement 15 000 € 15 000.€ 6262 Frais de télécommunications 35 000 € :735 000€. 627 services bancaires & assimilés 1000 € 1000! éi 6281 Concours divers 5 440 € 6 000 € ::11:440€ Fine 6282 frais de gardiennage 14 500 € Ft 14 500€ Les 62848 autres prestations 18 000 € .. 18-000 ET 63512 Taxes foncières 9 000 € k& JE: 637 Autres impôts, taxes et vers.assimil. 3000 €

O1. | Charges personnél & frais assimilés 3327740€| 0€ 0€ 6218 autres personnels extérieurs 7150 €

6331 Versement transport 34 645 €

6332 Cotisations au FNAL 9425 €

6336 cotisations CNEPT-CDG 31 525 €

6338 Autres impôts & taxes 5525€

64111 Personnel titulaire- Rémunération principale 1610 245 € NBI- Supplément familial de traitement,

64112 indem.résidence 68 250 €

64118 autres indemnités 257725 € Personnel non titulaire-rémunération DER

64131 principale 401 700 € ‘401.700 €

64168 | Autres 7150 € iso e 6ast |URSSAF 347 100 € 2347100 €.6453 Cotisations caisses retraite 430 300 € 430 300€

6454 ASSEDIC 26 975 € 26 975€

6455 Cotisations assurances du personnel 65 (00 € : 65 000 €:

6457 cotisations sociales liées à l'apprentissage 3250 € 3250 €

6458 Cotisations autres organismes 6175 € 6175 €

6475 Médecine du travail 7 800 € : : 7800 €

64832 Fonds de compensation CPA 2925 € LES 2925 gi

6488 | Autres charges 4875 € LL ASTSE 65. | Autres charges de gestion courante ::2087:846€|.-25000 € del ":2062546 €: 651 redevance pour concessions ‘ ‘0€... 6531 |indemnités élus 118 440 € 1118440€ 6532 frais mission des élus 0€ FUNQE

6533 cotisations retraite des élus 3 600 € 13600€, 6535 | formation des élus 2 560 € 280. cotisation au fond de financement de fin de RE 65372 mandat 0€ Lt cotisations organisme de regroupement à LE : 6554 (démoustication) 8 000 € 8000 €.:- : 6sss | contributions CNFPT 30 000 € 30 000€. 6558 autres dépenses obligatoires 33 000 € 51:33 000€ 657361 Caisse des Ecoles 512 202 € 312202€ 657362 | CCAS 88 000 € :E88 000€ 657363 | Budgets annexes 1 079 824 € 07982 6574 Subv fonct assoc & pers.privées 211 920 €| -25000€ ‘ 186 920€: LE

“6 2 2) Charges financières | “smsssel | 0€ del … sm8se Gui | intérêts réglés à l'échéance 569 800 € 0€ 360 800€.

66112 | ICNE rattachés -11 947 € HOTEL 6615 Intérêts c/courant, dépôts 15 000 € its 000€; 6618 Intérêts des autres dettes (ppp) iQ 668 autres charges financières

. Chaïges exceptionnelles: :7:500-€ “06

6714 Bourses et prix 2500 €

673 titres annulés | 5 000 €

o42.. lOpérations d'ordre entre sections: ‘158250 € 0€.

675 valeurs comptables des immo.cédées

6811 immo.incorporelles & corporelles 151 181€ dotation aux amort. des charges de fonet à

6812 répartir _ _ 7 069 €

68 Dotation:aux ainortissements 0€ :0€|

__ 6815 prov. Risques & charges exploit. ’

o14 | Atténuation dé produits : 230 000 € : del Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi

739115 SRU 130 000 €

73961 KReversement agglo 100 000 €

73982 Reversement SRU _ 0€

623 Virement de la:seétion d'investissement “4189326€ 1 17 930 €023 Virement section investissement 159326€| 17930€ 0€ 1177 256€

002- | Résultat reporté. 0€ 0€ L 10€ 0€ 002 Résultat reporté 0€

RECETTES de FONCTIONNEMENT 8 729 935 €| 30000 € 0€ 8 759 935 €

o13 | Atténuation de éharges 105-000 €/: "0€ 06t. 103000 € 6419 rembt, Rémun.personnel | 105 000 € re LI0S 000 € Produits des services, du domaine & : ; Le Di sse | 70 venfes diverses 1393 157€ |:"30 000 €: 0€." 143187€:

mon | vente d'eau 63 000 € Le 880006 7011 concessions cimetière 70 946 € : 10946 €. 70321 droit de stationnement voie publique 34 200 € 34 260 €. i 70388 autres redevances & recettes 93380€| 30000 € jé 123 380€ LUE 76 | Redev.& droits des serv.caractère culturel 61125 € LISE 70632 | Redev. & droits des serv.loisirs 122 000 € “122000 €. 7066 Redev. & droits des serv.sociaux 310 000 € ::810-000 €": Redev. & droits des serv.périscolaires & LE

7067 enseignement 154071 € 154 07€

7085 | Locations diverses 15 700 € “18 700€. Mise à disposition de personnel budgets La Es

70841 annexes 405 000 € 405-000 €;

70872 rembt frais par budgets annexes 61 985 € LHÉHO8SÉ

70878 Ventes marchandises autres redevables 1 500 € “1500. a

7088 Autres produits d'activités annexes 250 € 250 ë

042 Opérations d'ordre entre sections 0€ 0€! de ee

722 Immobilisations corporelles 0€ LE QE

322. / ltipôts & taxes‘ ‘ 5 730 348 C dE Del. -s730348€ 7311 | Contributions directes 5 106 548 € 5:106 548 € 7328 autres reversements fiscalité 18 000 € 18000 €: 7343 taxes sur les pylones électriques 15 000 € 15-000:€ ;: : : 7351 Taxe sur l'électricité 152 000 € “152 000€ ‘ 7362 | Taxe de séjour 56 800 € 56 800€ 73681 Taxes/emplacements publicitaires 22 000 € : :22 000€: 7381 Taxes additionnelles droits de mutation 360 000 € 7.1:360 “O0 E 7383 autres taxes (terrains devenus constructibles) 0 € 7 0 € Ë

74°] Dotations & participations | 1314430€| 0€. 0e 1314430€ 411 Dotations forfaitaires (DGF) 820 225 € ‘ 8202256 Fe 74121 | Dotation solidarité rurale 67 680 € : 74124 dotation péréquation 85 000 €

745 Dotation spéciale instituteurs 2 800 €

74718 autres 6 000 € : :

7473 Subv. Département 5300 € Le 5 300.€

7478 autres organismes 157 425 € 2157 425 €’ e 5

74833 Etat- Compensation taxe professionnelle 11 000 € “il 000 €."

74834 Compensation taxes foncières 29 000 € ‘29 000€74835 Compensation exonération taxe d'habitation 125 000 € 125.000€

7488 Autres attrib & particip. 5 000 € 5 000 €:

75 Autres produits & gestion couraïte ‘127000 € dE 0€ 127.000.€

752 Revenus des immeubles 120 000 € 5.571120 000 € Redevance versée par fermiers ou Re Re eur 757 concessionnaires 7 000 € 1 7, 000:€

cé. | Produits financiérs 2" igel: "06 € DE: 762 revenus valeurs mob. Placement 0€ ‘ :0e | 764 revenus valeurs mob.placement 0€ 0€ " 0 €. me Produits ‘exccplionnels 60 000€ Ô € 0€ : 60.000€ 7h dédit & pénalités reçus 0€ ; : #0 € 718 produits de cessions d'immo 0€ 1210 € 7788 Produits exceptionnels divers 60 000 € 60.000-€ 78 à Fe Reprises sur: amortisséments et provisions F Fe DE Qé : 0€. aL0e: Reprises sur prov. Risques & charges ie 7875 exceptionnels

Reprises sur prov. Dépréciations

7876 exceptionnelles

: 7 | “Transferts. de éharges ‘0 € 0€ DEL. î

796 Transferts de charges. 0€ : |

À Chapitres-codifiés: ‘0€ 0€ 0€ 002 Résultat defonctionnement reporté

Report résultat d'investissement (L 2311.6)

INVESTISSEMENT

024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATFION

5 DÉPENSES 0€ de:

RÉCETTES.:: 15489 119€ 06

O24 ventes de terrains 1459119€

DEPENSES NON AFFECTEES :

‘DEPENSES 13239706] :s30670€| :: 622813€4

001 solde d'exécution

10223 TLE 330 670 € 330 670 €|

1641 capital des emprunts 910 000 €

164 remboursement anticipé emprunts

16878 autres établissements 10 000 €

2031 Frais d'études 145 000 €| 200 000 € 292 143 € |;

2411 Terrains nus 255 970 € É

2135 installations générales

261 Participation SPLA 3 000 €0€. 2313 immos en cours

275 Dépôts & cautionnements versés 0€

RECETTES 2412351 €| 1 291 600 € 943 000 € 3 703 951.€

001 solde exécution 0€

O21 autofinancement prévisionnel 159 326 € 17 930 € 177 256€:

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0€

1022 |FCTVA 499 316 € 499 316€ 10223 TLE 81677€| 473670€ 143 000 € 555 JÂTE : 10228 Autres fonds globalisés QE: 141 DGE de: 1343 PAE 30 000 € 30:000:€ :” 1641 Emprunts en euros 1490 851€| 800 000 € 800 000 € 2 250 851 € 166 Refinancement de dette Hg 192 plus-value cession immo DE. 2 Terrains nus - 0€: : 28031 amort frais études 33 986 € :33986€. 2805 amort Concessions & droits similaires 16 143 € “16 143 €: 28128 amort autres aménagements de terrains 279 € 279.6. 281312 | amort bâtiments scolaires 3007 € “3007E. 281316 amort travaux cimetière 9 566 € 9:566 € : 281318 amortautres bat, Pubics 3 062€ 3.062. E: : 28135 amoft. Construct. & instal. Gén 362 € 362€: 28138 amort.autres construct. 275 € “9rs €. as1578 | Autres mat. Voirie 229 € 299€ 2s158 | autres mat. Techniques 6246€ 66e. 28181 amort installations générales 2249 € 2:249€::" 28182 amort matériel de transport 337 € . ‘337 € 28183 amort matériel de bureau informatique 2551€ 52 sie: 28184 | amort mobilier 19 261€ 19 261€ 28188 | amort autres immos 53 628 € 368 €

OP 61 - LES THERMES -

DEPENSES 133 500€] 350 000 € 366 500 € 483 00€.

2031 Frais études 0€ “ ‘ 2318 Constructions 133500€| 250000€| 250000€| 383:500€ : 2si8 |autres immos 100000€] 116500€| 100 000.€.‘ RECETTES ve 0€ 0€! 15000 1322 Subvention Région 15-000 € + 1336 PVR oo.

OP 98 - MEDIATHEQUE Th.MONOD |

DEPENSES DE 0€ 0€ 0€.

2184 mobilier “0€.

2313 Immos en cours - Constructions 0€ | 7:10€ :

RECETTES Ôé ve Loel ve

1641 Emprunt 0€ : ir 0e :0€ 0€

OP 108 - CIMETIERE -

4 “1: DÉPENSES 15 000 € S 0€... 15 000 € 2188 Autres immos 15 000 € 15 000€ 21316 Fquipements de cimetière LE 0€ : : RECETTES 0€ 0€ 0€ 0€ 0e

dE.

OP 111- MATERIEL 20H :

FALL DÉPENSES: 0€! 14930 € 28582€| .14930€ 205 Concessions & droits 0€ 4930 € 4930€::: 2188 | Autres immos . 0€| 10000€| 28582€|.10000€ Fi LL RECETTES : 0€... 10€ ve 0€ © 0€: :

2115 Terrains nus 20€

OP ti2- VRD 2611

ORNE RE TE pEPENSES del 250000€ |: 466444€ |... 250 000€ 21318 Autres immos corporelles 139 785 € ::10-€ : 2318 Autres iimmos corporelles en cours 250 000 € 326 659 € |: : 250 000 €: | RECETTES we 0€ "0€ 0€ 192 différence surr réalisation d'immo 0€ 2115 Terrains nus © €. OP.113-BATIMENTS 2011

PRO UDRPENSES vel de nél 0e 21312 bâtiments scolaires 0€ 21318 Autres i immos en cours | QE D RSC CRECETTÉS dE dE noel: 50€. 1323 Département 0€ Fe Der 13251 Groupement de collectivités 0€ : 0€. LU, OP 114- DVPT DURABLE 2011

DÉPENSES ù “0€ 0€. dE

. 2181 Installations générales, agencemenis | :

LE RECÉTTÉS 0e vel: de):

OP 115 - - GROUPE SCOLAIRE DE FONTCAUDE

FDEPENSES: 0€ 124000€!.: 1253136

2031 Frais d'études 0€ 0€ is

21312 Constructions. 124 000 € 125 313 €/°

RECETTES GE “oel: “opel:

1325 groupements de collectivités 0€OP 116- PPP ECLAIRAGE, FIBRE OPTIQUE, TELESURVEILLANCE

DEPENSES 22 000 € : 37.500 €: 20193 € 59.500 € 2031 Frais d'études 7 500 € LE TS00 €": 21538 | Autres réseaux 22 000 € 20 193 €|:::-22000 € Projets non retenus 30 000 € x:.730.000 € = RECETTES: 0€ dE del 10€.

“0€ 2115 Terrains nus 0€

OP 117- MATERIEL 2012

Li DÉPENSES 80 000€ DE ‘0€ 80000€ 2183 matériel de bureau & matériel informatique 80 000 € : 80 000€ LT LE

RECETTES. 0€ 0€| él "0e;

0€ 7

0€ “0€:

OP:118 - VOIRIE 2012 |

Le DÉPENSES 1140 000 € 0€ 06, 1140000 € 21312 bâtiments scolaires . 0€ 21318 Autres immos en cours 1 140 000 € : ï 140:000 €. : i :, RECETTES 0€ ve: 0€ mé 1323 Département 0€ Piper

13251 Groupement de collectivités 0€ ide

OP 119 - BATIMENTS 2012

nord DÉPENSES 443500 € 0€ 0€ 443 500 6: HQE

2181 Installations générales, agencements 443 500 € :443 500 €:

: RECETTES | 0€ ol: del :10€ ne

0É

OP 120 - DVPT DURABLE 2012 |

: | DÉPENSES. 50.000 € |. 0e el. 50000€. Travaux de gestion du sdage 50 000 € 0€ Fi 30:000'€ se.

RECETTES dé 0€ 0€ 0e

1325 groupements de collectivités 0€ DE

L'oE

OP 121 - GROUPE SCOLAIRE de COURPOUYRAN | : : 5e PEUT ITU DÉPENSES : : oi 80 000 € "0€ “0el.80000€. 2031 Frais d'études 80 000 € ‘80000 €. : 21538 autres réseaux : LL : MR RECETTES .: dé. dE del" "0e DE.

2115 Terrains nus 4:0:€OP 122 - TRAVAUX rue des HAUTS de FONTCAUDE ‘

DÉPENSES :68000€|.: 0€ L'rpelT 680008.

2031 | frais études 68 000 € L.... “68 000.€ 2128 agencements & aménagements E ii ve : “RECETTES. 0€ dé del: ::0€.:

0€ Lo Qe

0€ 40€

OP 123- TRANSFERT DES STM : . LC DEPENSES: 800000 €!" . 0€ gel." 500000€ 21348 | Acquisition de bâtiments 300 000 € 300 000€: 2128 agencements & aménagements 200 000 € |: 200.000.€ : : LR “RECETTES nrigel te" 0e dé. 0e. 0€ Loge

0€ 0€

RECAPITULATIF

8 729 935 -

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT € 30 000 € € 8 759.935 € 8 729.935 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT ! ps ” 30 000.€ € 8 759 935 €

SOLDE| © 0€ QE ve 0e

| 3 871:470 :

DEPENSÉS D'INVESTISSEMENT € 1 291.600 € | 1.629 845€ | 5 163.070 € 38714 RECETTES D'INVESTISSEMENT ' à 1291 600€ |: -943 000 €] 5.178 070€

SOLDE| 0€ 0€ -686 845 € | 15.000 €

SOLDE GLOBAL, Q 0 -686845€ | 15000 €

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la proposition de M. Ousset à la majorité (six contre).

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an sus dits.

Acte rendu exécutoire

après dépôt en préfecture

le

et publication

le nn