Déliberation - enregistrement1323945617delib 11 12 12 06 budget primitif 2012 commune

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Déliberation - enregistrement1323945617delib 11 12 12 06 budget primitif 2012 commune Document publié le Mardi 6 décembre 2011 par la commune de Juvignac. Lien du pdf (Déliberation - enregistrement1323945617delib 11 12 12 06 budget primitif 2012 commune)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs, MAIRIE DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

UVIGNAC X° CANTON DE MONTPELLIER

JUVIGNAC LA VERTE

Nombre de conseillers

En exercice : 29

Présents : 19

Votants : 29

Date de la convocation : 6 décembre 2011

N° #1.12.12.06

L’an deux mille onze et le douze du mois de décembre, le Conseil municipal de la Commune de Juvignac, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant Pordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant la présente séance, s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence du Maire.

PRÉSENTS : Mme SANTONJA, M. COMBE, Mme LABORDE, MM CONTE, OUSSET, Mme GAUZY CHABLE, M. ALLOUCHE, Mme PLAYS, M. BOUISSEREN, Mme ALQADI NASSAR, M. CAPRON, Mme RAMON BOTONNET, M. PAUL, Mme CARRETIER, M. TALBOT, Mile CROS, MM FÉVRIER, BOUSQUEL, SAVY.

PROCURATIONS : Mme ROMÉRO en faveur de Mile CROS

M. CARILLO en faveur de M. PAUL

Mile VAN ELST en faveur de Mme RAMON BOTONNET

M. SAUVAN en faveur de Mme GAUZY CHABLE

Mme FONS VINCENT en faveur de M. CAPRON

M. LE NGUYEN en faveur de M. CONTE

M. MUNOZ en faveur de M. OUSSET

Mme TARAYRE en faveur de M. SAVY

Mme BOULANGÉ en faveur de M. FÉVRIER

M. PLANCHERON en faveur de M. BOUSQUEL

BUDGET PRIMITIF 2012 —- COMMUNE

Rapporteur : Monsieur OUSSET

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif &KCOMMUNE «, résumé ci-dessous

BP 2011

Libellé (pm) BP 2012 (propositions)

DEPENSES de FONCTIONNEMENT 8 481 250€ 8729935€

OI Charges à caractère général 2137824€ 2186720€

60611 Eau & Assainissement 100 000 € 104 500 €

60612 Energie-Electricité 210 000 € 237 000 €

60622 Carburants 26 635 € 29 640€

60623 Alimentation 20 250 € ‘ 20 930 €

60628 Autres fournitures non stockées 6000€ 2000 €

60631 Fournitures d'entretien 40 000 € 21 000 €

60632 Fourniture de petit équipement 50870€ 45 240€

60633 Fournitures de voirie 25 000€ 35 000€

60636 Vêtements de travail 13 000€ 12 550 €

6064 Fournitures administratives 22710€ 20 500€

6065 livres, disques, cassettes. 1650€ 800€

34990 JUVIGNAC -— Tél. 04 67 10 42 42 — Fax : 04 67 10 40 49

www. ville-juvignac.fr6068 Autres matières & fournitures 134 740 € 37 550€

6il Contrats de prestation de serv. avec les entreprises 460 000 € 440 900 €

6122 crédit-bail mobilier 23 520€ 45 000 €

6135 Locations mobilières 205 700 € 221185 €

61521 Entretien des terrains 86 000 € 92 680 €

61522 Entretien bâtiments 65 000 € 102 500 €

61523 |Entretien V.R.D 130 000 € 111 000 €

61551 Entretien matériel roulant 11 000 € 12 000 €

61558 entretien autres biens mobiliers 5 000€ 15 000 €

6156 Maintenance 103 220€ 178 565 €

616 Primes d'assurance 31 650€ 31935 €

6182 Doc. générale & technique 8215€ 15855 €

6184 Vers. Org. Formation 25 990€ 23 600€

6188 Autres frais divers 22200€ 22910€

6225 Indemnités comptable & régisseur 150€ 1500 €

6226 Honoraires 64 000€ 40 600 €

6227 frais d'actes, de contentieux 500€ 5 500€

6228 divers 25 000 € 37 500 €

6231 Annonces & insertions 14 000 € 14 000 €

6232 Fêtes & cérémonies 73 000 € 79 440 €

6236 Catalogues & imprimés 500€ 1200€

6238 Frais divers de publicité 200€ 900 €

6247 transports collectifs 11 000€ 10 000 €

6251 voyages & déplacements 12 000€ 5 500€

6257 réceptions 7120€ 10 000 €

6261 Frais affranchissement 9600€ 15 000 €

6262 Frais de télécommunications 38 000 € 35 000€

627 services bancaires & assimilés 1000€

6281 Concours divers 5650€ 5 440€

6282 frais de gardiennage 13 700€ 14 500 €

62848 autres prestations 19 000€ 18 000€

63512 Taxes foncières 10 000 € 9000 €

63700 __| Autres impots, taxes et vers.assimil. 2 904 € 3000 €

O12 Charges personnel & frais assimilés 2 903 078 € 3327 740€

6218 autres personnels extérieurs 2500 € © 7150€

6331 Versement transport 30 784€ 34645 €

6332 Cotisations au FNAL 8422€ 9425 €

6336 cotisations CNFPT-CDG 29 042 € 31525€

6338 Autres impôts & taxes 5808€ 5525€

637 autres impôts, taxes et assimilés 3250€

64111 Personnel titulaire- Rémunération principale 1431 746€ 1610245€ NBI- Supplément familial de traitement,

64112 indem.résidence 55 179€ 68 250€

64118 autres iridemnités 220 715€ 257725 €64131 Personnel non titulaire-rémunération principale 258 469 € 401 700 €

64168 |Autres 871€ 7150€

6451 URSSAF 315 972€ 347 100 €

6453 Cotisations caisses retraite 435 623 € 430 300 €

6454 ASSEDIC 14 521€ 26975 €

6455 Cotisations assurances du personnel 69700 € 65 000 €

6458 Cotisations autres organismes 6175€

6457 cotisations sociales liées à l'apprentissage 203 €

6475 Médecine du travail 5808 € 7 800€

64832 | Fonds de compensation CPA 2614€ 2925€

6488 Autres charges 7260€ 4875€

65 Autres charges de gestion courante 1782 560 € 2 087 546 €

651 redevance pour concessions

6531 indemnités élus 113 600 € 118 440 €

6332 frais mission des élus 2000€ 0€

6533 cotisations retraite des élus 3862€ 3600€

6535 [formation des élus 2850€ 2560€

65372 |cotisation au fond de financement de fin de mandat 0€ 0€ cotisations organisme de regroupement

6554 (démoustication) 7 000 € 8 000€

6555 contributions CNFPT 29 650 € 30 000 €

6558 autres dépenses obligatoires 34 000 € 33 000 €

657361 |Caisse des Ecoles 484 135 € 512202€

657362 |CCAS 88 000 € 88 000 €

657363 |Budgets annexes 782 463 € 1 079 824 €

6574 Suby fonct assoc & pers.privées 235 000 € 211920 €

66 Charges financières 605 000 € 572 853 €

66111 intérêts réglés à l'échéance 595 000 € 569 800 €

66112 |ICNE rattachés -11 561€ -11 947€

6615 Intérêts c/courant, dépôts 20 000 € 15000€

6618 Intérêts des autres dettes (ppp)

668 autres charges financières 1561€

67 Charges exceptionnelles 257 800 € 7 500€

6714 Bourses ef prix 2800€ 2500€

673 titres annulés 255 009 € 000€

042 Opérations d'ordre entre sections 137 069 € 158 250 €

675 valeurs comptables des immo.cédées

6811 immo.incorporelles & corporelles 130 000 € IST 181€

6812 dotation aux amort. des charges de fonct à répartir 7 069 € 7 069 €

68 Dotation aux amortissements 0€ 0€

6815 prov. Risques & charges exploit.

O14 Atténuation de produits 150 268 € 230 000 €

739115 | Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU 0€ 130 000 €

73961 Reversement agglo 100 000 € 100 000 €73982 | Reversement SRU 50 268 € 0€

023 Virement de la section d'investissement $07 651€ 159 326 €

023 Virement section investissement 507 651€ 159 326€

002 Résultat reporté 0€ 0€

002 Résultat reporté

RECETTES de FONCTIONNEMENT 8481250 € 8 729 935 €

O15 Atténuation de charges- 225 000 € 105 000 €

6419 rembt. Rémun.personnel 225 000€ 105 000 € Produits des services, du domaine & ventes

70 diverses 359 700 € 1393157€

7011 vente d'eau 63 000 € 63 000 €

70311 concessions cimetière 115 000 € 70 946 €

70321 droit de stationnement voie publique 2500€ 34 200 €

70388 autres redevances & recettes 17000 € 93 380€

7062 Redev.& droits des serv.caractère culturel 50 000 € 61125€

70632 | Redev. & droits des serv.loisirs 110 000 € 122 000 €

7066 Redev. & droits des serv.sociaux 0€ 310 000 € Redev. & droits des serv.périscolaires &

7067 enseignement 0€ 154 071€

7083 Locations diverses 500 € 15 700 €

70841 | Mise à disposition de personnel budgets annexes 0€ 405 000 €

70872 |rembi frais par budgets annexes 0€ 61 985 €

70878 Ventes marchandises autres redevables 1000 € 1 500 €

7088 Autres produits d'activités annexes 700 € 250€

042 Opérations d'ordre entre sections 0€ 0€

722 Immobilisations corporelles 0€ 0€

73 Impôts & taxes 6417613€ 5 730 348 €

7311 Contributions directes 5 061 544€ 5 106 548 €

7328 autres reversements fiscalité 14 000 € 18 000 €

7343 taxes sur les pylones électriques 13 000€ 15 000 €

7351 Taxe sur l'électricité 100 000 € 152 000 €

7362 Taxe de séjour 30 000€ 56 800€

73681 Taxes/emplacements publicitaires 22 000€ 22 000 €

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 270 000 € 360 000 €

7388 autres taxes (terrains devenus constructibles) 907 069 € 0€

74 Dofations & participations 1321 937€ 1314430 €

7411 Dotations forfaitaires (DGF) 821 370€ 820225 €

74121 Dotation solidarité rurale 64914€ 67 680 €

74124 dotation péréquation 82572€ 85 000 €

745 Dotation spéciale instituteurs 2751€ 2 800€

7ATIS8 |autres 6000€ 6 000 €

7473 Subv, Département 5300€ 5 300 €

7478 autres organismes 210 000 € 157 425 €74833 Etat- Compensation taxe professionnelle 60 530 € 11 000 €

74834 Compensation taxes foncières 35 000 € 29 000 €

748353 | Compensation exonération taxe d'habitation 30000 € 125 000 €

7488 Autres attrib & paricip. 3500€ 5 000 €

75 Autres produits & gestion courante 127 000 € 127 000 €

752 Revenus des immeubles 120 000 € 120 000 €

757 Redevance versée par fermiers ou concessionnaires 7 000€ 7 000€

76 Produits financiers 0€ 0€

762 revenus valeurs mob. Placement 0€ 0€

764 revenus valeurs mob.placement 0€ 0€

77 Produits exceptionnels 30 000 € 60 000 €

771 dédit & pénalités reçus 0€ 0€

775 produits de cessions d'immo 0€ 0€

7788 Produits exceptionnels divers 30 000€ 60 000 €

78 Reprises sur amortissements et provisions 0€ 0€

7875 Reprises sur prov. Risques & charges exceptionnels

7876 Repises sur prov. Depréciations exceptionnelles

79 Transferts de charges 0€ 0€

796 Transferis de charges DE 0e

Chapitres codifiés VE 0€

002 Résultat de fonctionnement reporté

Report résultat d'investissement (L 2311.6)

INVESTISSEMENT

024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

DEPENSES 0€ 0€

RECETTES 1459119€

024 ventes de terrains 1459119€

DEPENSES NON AFFECTEES

DEPENSES 1323970€

001 solde d'exécution

1641 capital des emprunts 910 000 €

164 remboursement anticipé emprunts

16878 | autres établissements 10 000 €

2031 Frais d'études 145 000 €

2111 Terrains nus 255970€

2135 installations générales

261 Participation SPLA 3000 €2313 immos en cours

275 Dépâts & cautionnements versés

RECETTES 2412351€

001 solde exécution |

021 autofinancement prévisionnel 159 326€

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

10222 | FCTVA 499 316€

10223 TLE 81677€

10228 | Autres fonds globalisés

1341 DGE

1343 PAE 30000 €

1641 Emprunts en euros 1 490 851 €

166 Refinancement de deite

192 plus-value cession immo |

2111 Terrains nus

28031 | amort frais études 33 986€ |

2805 amort Concessions & droits similaires 16143 € |

28128 amort autres aménagements de terrains 279€ |

281312 | amort bâtiments scolaires 3007€ |

281316 | amort travaux cimetière 9 566€ |

281318 |amort.autres bat. Pubics 3062€ |

28135 amort. Construct. & instal. Gén ‘ 362 €

28138 amort.autres construct. 275€

281578 |Autres mat. Voirie 229€

28158 autres mat. Techniques G246€

28181 amort installations générales 2249€

28182 amort matériel de transport 337€

28183 | amort matériel de bureau informatique 2551€

28184 amort mobilier . 19261 €

28188 amort autres immos 53 628 €

OP 61 - LES THERMES

DEPENSES 133 500 € 2031 Frais études

2313 Constructions 133 500 €

2318 autres immos

RECETTES 0€

13251 groupement des collectivités

1336 PVR

OP 98 - MEDIATHEQUE Th. MONOD

DEPENSES 0€

2184 mobilier.

2313 Immos en cours - Constructions 0€RECETTES 0€

1641 Emprunt 0€

0€

OP 99 - AMENAGEMENT de la zone de NAUSSARGUES

DEPENSES €

2031 frais études

2188 autres immo

RECETTES 0€

OP 108 - CIMETIÈRE

DEPENSES 15000 €

2188 Autres immos 15 000 €

21316 | Equipements de cimetière

RECETTES 0€

2115 Terrains nus

OP 112 - VRD 2011

DEPENSES 0€

2318 Autres immos corporelles en cours

2188 Autres immos corporelles

RECETTES 0€

192 différence sur réalisation d'immo

2115 Terrains nus

OP 113 - BATIMENTS 2011

DEPENSES 0€

21312 bâtiments scolaires

21318 Autres immos en cours

RECETTES 0€

1323 Département 0€

13251 Groupement de collectivités 0E

OP 114 - DYPT DURABLE 2011

DEPENSES 0€

2181 Installations générales, agencements

0€ RECETTESOP 115 - GROUPE SCOLAIRE DE FONTCAUDE

DEPENSES 0€

2031 Frais d'études 0€

21312 Constructions

RECETTES 0€

1325 groupements de collectivités 0€

OP 116 - PPP ECLAIRAGE, FIBRE OPTIQUE, TELESURVEILLANCE

DEPENSES 37 500 €

2031 Frais d'études 7 500€

Projets non retenus 30 000 €

RECETTES 0€

2115 Terrains nus

OP 117 - MATERIEL 2012

DEPENSES 60 000 €

2183 matériel de bureau & matériel informatique 80 000€

RECETTES 0€

0€

0€

OP 118 - VOIRIE 2012

° DEPENSES 1 140 000 €

21312 bâtiments scolaires

21318 | Autres immos en cours 1 140 000 €

RECETTES 0€

1323 Département 0€

13251 Groupement de collectivités 0€

OP 119 - BATIMENTS 2012

DEPENSES 443 500 €

2181 Installations générales, agencements 443 500 €

RECETTES 0€

OP 120 - DVPT DURABLE 2012

‘ DEPENSES 50 000 €Travaux de gestion du sdage 50 000 €

RECETTES 0€

1325 groupements de collectivités 0€

OP 121 - GROUPE SCOLAIRE de COURPOUYRAN |

DEPENSES 80 000 €

2031 Frais d'études 60 000 €

21538 autres réseaux

RECETTES 0€

2115 Terrains nus

OP 122 - TRAVAUX rue des HAUTS de FONTCAUDE

DEPENSES 68 000 €

2031 frais études 68 000 €

2128 agencements & aménagements l

RECETTES 0€

06 | 0€ |

|

OP 123 - TRANSFERT DES STM |

DEPENSES 500 000 €

21348 | Acquisition de bâtiments 300 000 €

2128 agencements & aménagements 200 000 €

RECETTES 0€

0€

0€

BRECAPITULATIF

8 481 250

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT € 8 729935 € 8 481 250

RECETTES DE FONCTIONNEMENT € 8729935 €

SOLDE 0€ 0€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3871 470€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3871470€

SOLDE 0€

SOLDE GLOBAL 0Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la proposition de M. Ousset à la majorité (six contre).

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an sus dits.

Acte rendu exécutoire

après dépôt en préfecture

et publication

LCR RER EEE