Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - ANNEXE DEL2020 01 05 vise
unknown - ANNEXE DEL2020 05 15 visee
unknown - ANNEXE DEL2020 05 15 visee
Déliberation - ANNEXE DEL2020 07 24 visee
Déliberation - ANNEXE DEL2020 07 24 visee
unknown - ANNEXE DEL2020 07 22 visee
unknown - ANNEXE DEL2020 07 22 visee
unknown - ANNEXE DEL2020 05 15 BIS visee
unknown - ANNEXE DEL2020 05 15 BIS visee
Déliberation - ANNEXE DEL2020 07 15 visee
unknown - ANNEXE DEL2020 01 05 vise
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pluvigner.
Lien du pdf (unknown - ANNEXE DEL2020 01 05 vise)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DOB 2020
: Analyse rétrospective des dépenses et
recettes de fonctionnement 2014
– 2019 Prospective 2020
– 2022
Préparation des orientations de fonctionnement • Leviers d’évolution des dépenses • Projection de la section de fonctionnement
•
Leviers d’évolution des recettes Prospective 2020
– 2022
Préparation des orientations d’investissement • Définition des projets: évolution des dépenses
2020
2021
2022
DÉPENSES 1°) Gestion patrimoniale
500 000 €
500 000 €
500 000 €
2°) Opérations
3 352 000 €
4 750 000 €
2 220 000 €
Rue du Hirello
855 000 €
-
€
-
€
Tribunes terrain d'honneur
615 000 €
Pôle culturel
830 000 €
3 600 000 €
2 200 000 €
Route d'Auray
232 000 €
450 000 €
-
€
Vitraux chapelle Saint Fiacre
40 000 €
Réfection Ecole J. Rollo élémentaire
100 000 €
250 000 €
-
€
Mairie
100 000 €
50 000 €
-
€
Aménagement du quartier Keriolet/Diligence
20 000 €
200 000 €
20 000 €
Agrandissement cimetière
50 000 €
-
€
-
€
Terrains couverts
150 000 €
200 000 €
-
€
restaurant scolaire
50 000 €
-
€
-
€
Madeleine
100 000 €
-
€
-
€
Maison médicale
210 000 €
TOTAL DÉPENSES
3 852 000 €
5 250 000 €
2 720 000 €
Inflation
1
1.01
1.02
TOTAL DÉPENSES ACTUALISÉES
3 852 000 €
5 302 500 €
2 774 400 €
Envoyé en préfecture le 14/02/2020 Reçu en préfecture le 14/02/2020 Affiché le ID : 056-215601774-20200130-DEL2020_01_05-DE
17/02/2020 Prospective 2019
– 2021
Préparation des orientations d’investissement • Identification des recettes
2020
2021
2022
RECETTES
1 061 438 €
3 006 340 €
2 367 280 €
Subventions
175 967 €
1 644 458 €
1 147 458 €
Voirie TSD
24 458 €
24 458 €
24 458 €
Pôle culturel
-
€
760 000 €
511 500 €
DETR
100 000 €
111 500 €
DRAC
500 000 €
300 000 €
ADEME
60 000 €
Europe / Région (Pays d'Auray)
100 000 €
100 000 €
Tribunes (DETR 2019)
54 000 €
PST
97 510 €
100 000 €
100 000 €
Tribunes (2018)
82 300 €
Liaison douce Ste Anne (2018)
8 110 €
Toilettes Mainlièvre (2018)
7 100 €
Pôle culturel (2020, 2021, 2022)
100 000 €
100 000 €
Ventes, legs…
183 860 €
-
€
210 000 €
Hent Guir
43 860 €
-
€
-
€
A
43 860 €
Rue Mal Leclerc
140 000 €
Maison médicale
210 000 €
École de musique
FCTVA
##
581 611 €
631 882 €
869 822 €
TA
120 000 €
730 000 €
140 000 €
EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT
1 853 363 €
136 936 €
-
€
AFFECTATION DE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
1 800 631 €
1 781 153 €
2 621 380 €
RESTE À FINANCER PAR EMPRUNT
136 936 €
-
1 049 960 €
1 488 910 €
-
Envoyé en préfecture le 14/02/2020 Reçu en préfecture le 14/02/2020 Affiché le ID : 056-215601774-20200130-DEL2020_01_05-DE
17/02/2020 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
Évolution
de
la dette
2014
2015
2016
2017
2018
—
AR
_
2019
2020
2021
2022
© M ON D BB U1 OO “J oo
EM
Encours
de
la dette
au
31
décembre
#t
Annuité
——
(apacité
de
désendettement
Envoyé en préfecture le 14/02/2020 Reçu en préfecture le 14/02/2020 Affiché le ID : 056-215601774-20200130-DEL2020_01_05-DE
17/02/2020 1200 1000 800 600 400 200
Remboursement
de
la
dette
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
#
Annuité
——
Remboursement
du
capital
2
Remboursement
des
intérêts
——
(apacité
de
désendettement
Envoyé en préfecture le 14/02/2020 Reçu en préfecture le 14/02/2020 Affiché le ID : 056-215601774-20200130-DEL2020_01_05-DE
17/02/2020