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DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 10 AVRIL 2021

OJ N° 036 - Tourisme.

Budget primitif 2021 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque.

Date de la convocation : 2 avril 2021

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS POUR L’OJ N°036:

ACCOCEBERRY Ximun , AIZPURU Eliane , ALDACOURROU Michel , ALDANA-DOUAT Eneko , ALQUIE Nicolas ,ALZURI Emmanuel , ANCHORDOQUY Jean-Michel , ARAMENDI Philippe , ARHANCHIAGUE Jean- Pierre , ARLA Alain , AROSTEGUY Maider ,ARROSSAGARAY Pierre , ARZELUS ARAMENDI Paulo , AYENSA Fabienne , BACH Fabrice-Sébastien , BALMAT Mélanie , BARANTHOL Jean-Marc , BARETS Claude , BARUCQ Guillaume , BEHOTEGUY Maïder , BELLEAU Gabriel , BERGE Mathieu , BERTHET André , BETAT Sylvie , BIDARTJean-Paul , BIDEGAIN Gérard , BISAUTA Martine , BLEUZE Anthony , BONZOM Jean-Marc , BOUR Alexandra , BURRE-CASSOU Marie-Pierre ,BUSSIRON Jean Yves , BUTORI Nicole , CACHENAUT Bernard , CAPDEVIELLE Colette , CARRERE Bruno , CARRIQUE Renée , CASCINO Maud ,CASET-URRUTY Christelle , CASTEL Sophie , CASTREC Valérie , CENDRES Bruno , CORREGE Loïc , COTINAT Céline , CROUZILLE Cédric ,CURUTCHARRY Antton , CURUTCHET Maitena , DAGORRET François , DAGUERRE Marie-Marcelle , DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine ,DAMESTOY Odile , DARASPE Daniel , DE LARA Manuel , DE PAREDES Xavier , DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , DEQUEKER Valérie , DERVILLESandrine , DESTRUHAUT Pascal , DIRATCHETTE Emile , DUBLANC Gilbert , DUBOIS Alain , DURRUTY Sylvie , DUTARET-BORDAGARAY Claire ,ECENARRO Kotte , ELGART Xavier , ELISSALDE Philippe , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ERGUY Chantal , ERREMUNDEGUY Joseba ,ESTEBAN Mixel , ETCHAMENDI Nicole , ETCHART Jean-Louis , ETCHEBER Pierre , ETCHEBERRY Jean-Jacques , ETCHEGARAY Jean-René ,ETCHEGARAY Patrick , ETCHEMENDY René , ETCHEVERRY Michel , ETCHEVERRY Pello , ETCHEVERRY Pierre-Michel , ETXELEKU Peio ,EYHERABIDE Pierre , FONTAINE Arnaud , FOSSECAVE Pascale , FOURNIER Jean Louis , GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE Arño , GAVILANFrancis , GOBET Amaya , GONZALEZ Francis , GOYHENEIX Joseph , GOYTY Xalbat , HARAN Gilles , HARDOUIN Laurence , HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland , HOUET Muriel , HUGLA David , IBARRA Michel , IHIDOY Sébastien , IPUTCHA Jean-Marie , IRIART Alain , IRIARTBONNECAZE DEBAT Carole , IRIART Jean-Pierre , IRIGOIN Didier , IRIGOYEN Jean-François , IRUME Jean-Michel , ITHURRIA Nicole ,JONCOHALSA Christian , LABEGUERIE Marc , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LABORDE Michel , LACASSAGNE Alain , LAFLAQUIEREJean-Pierre , LAHORGUE Michel , LARRALDE André , LARRANDA Régine , LASSERRE Marie , LAUQUE Christine , LAVIGNE Dominique , LEIZAGOYEN Sylvie ,LETCHAUREGUY Maite , LOUGAROT Bernard , LOUPIEN- SUARES Déborah , MAILHARIN Jean-Claude , MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ,MASSE Philippe , MILLET-BARBE Christian , MOUESCA Colette , NABARRA Dorothée , NADAUD Anne-Marie , OCAFRAIN Gilbert , OCAFRAINJean-Marc , OCAFRAIN Michel , OLCOMENDY Daniel , OLIVE Claude , PARGADE Isabelle , PARIS Joseph , PITRAU Maite , PONS Yves ,POUCHULU Laetitia , PREBENDE Jean-Louis , QUIHILLALT Pierre , ROQUES Marie-Josée , RUSPIL Iban , SAINT-ESTEVEN Marc , SALDUMBIDE Sylvie , SAMANOS Laurence , SANS Anthony , SANSBERRO Thierry , SERRES-COUSINE Christine , SERVAIS Florence , THICOIPE Xabi , TRANCHE Frédéric , UGALDE Yves , URRUTY Pierre , VALS Martine ,VAQUERO Manuel , VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude , ZUBELDIA Maitena.

Publié le 16/04/2021ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°036:

ABBADIE Arnaud , ACCURSO Fabien , AIRE Xole , ALLEMAN Olivier , ANGLADE Jean-François , BERCAITS Christian ,BIDEGAIN Arnaud , BORDES Alexandre , CARRICART Pierre , CASABONNE Bernard , CHAFFURIN André , CHAZOUILLERES Edouard , COLASVéronique , DUPREUILH Florence , ECHEVERRIA Andrée , GOMEZ Ruben , GUILLEMIN Christian , HARDOY Pierre , HEUGUEROT Daniel , IDIARTMichel , INCHAUSPE Beñat , INCHAUSPE Henry , INCHAUSPE Laurent , IRIGOIN Jean-Pierre , ITHURRALDE Eric , KAYSER Mathieu , LABADOTLouis , MASSONDO BESSOUAT Laurence , MOCHO Joseph , MOTSCH Nathalie , NARBAIS-JAUREGUY Eric , PINATEL Anne, POYDESSUS Jean-Louis , PRAT Jean-Michel , QUEHEILLE Jean-Marie , SUQUILBIDEMartin , TELLIER François , URRUTIAGUER Sauveur , URRUTICOECHEA Egoitz.

PROCURATIONS POUR L’OJ N°036:

ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), AYPHASSORHO Sylvain (pouvoirs à BARANTHOL Jean-Marc), BACHO Sauveur (pouvoirs à ERGUY Chantal ), BEGUE Catherine (pouvoirs à DUTARET- BORDAGARAY Claire ), BEREAU Emmanuel (pouvoirs àGOBET Amaya ), BIZOS Patrick (pouvoirs à BONZOM Jean-Marc ), CHAPAR Marie-Agnès (pouvoirs à FONTAINE Arnaud ), CHASSERIAUDPatrick (pouvoirs à BLEUZE Anthony ), DAMESTOY Hervé (pouvoirs à DUBOIS Alain ), DANTIACQ Pascal (pouvoirs à FONTAINE Arnaud ),DARRICARRERE Raymond (pouvoirs à HUGLA David ), DAVANT Allande (pouvoirs à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre ), DELGUE Lucien (pouvoirs àETCHEGARAY Patrick ), DUHART Agnès (pouvoirs à DURRUTY Sylvie ), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoirs à CASCINO Maud ), DUZERTAlain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique ), ETCHEMENDY Jean (pouvoirs à PITRAU Maite ), ETCHENIQUE Philippe (pouvoirs à SALDUMBIDESylvie ), GARICOITZ Robert (pouvoirs à OCAFRAIN Gilbert ), IDIART Dominique (pouvoirs à GOBET Amaya ), JAURIBERRY Bruno (pouvoirs à ALDACOURROU Michel ), KEHRIG COTTENCON Chantal (pouvoirs à ECENARRO Kotte ), LAIGUILLON Cyrille (pouvoirs à LACASSAGNE Alain),LARRASA Leire (pouvoirs à ALDANA-DOUAT Eneko ), LASSERRE Florence (pouvoirs à OLIVE Claude ), LUCHILO Jean-Baptiste (pouvoirs à IRIART Jean-Pierre ), MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine ), MARTIN-DOLHAGARAY Christine (pouvoirs à HARDOUIN Laurence ),MIALOCQ Marie Josée (pouvoirs à FOURNIER Jean Louis ), MINONDO Raymond (pouvoirs à BARETS Claude ), NEGUELOUART Pascal(pouvoirs à IHIDOY Sébastien ), UTHURRALT Dominique (pouvoirs à IRIART Jean-Pierre ).

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUEOJ N° 036 - Tourisme.

Budget primitif 2021 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque.

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY

Mes chers collègues,

Le budget primitif 2021 de l’EPIC Office de Tourisme Pays Basque, créé le 1er octobre 2018, reflète la mise en place d'outils structurants qui permettront à cette structure d'asseoir sa crédibilité et la poursuite du déploiement de sa stratégie en 2021. Il a été approuvé par le Comité de Direction de la structure, à l’unanimité, le 17 mars 2021.

Les engagements de l’Office de Tourisme Pays Basque pour l’année 2021 sont :

 l’amélioration de l’accueil des visiteurs et des habitants, y compris les personnes à mobilités réduites,

 le maintien de l’activité et la redynamisation des territoires ruraux ou de montagne,

 dans certains territoires de tradition industrielle ou commerçante (Hasparren, Mauléon, Saint Palais…), permettre un équilibre de la fréquentation toute l’année, et le maintien voire le développement de services sur le territoire (hôtels, commerces…),

 sur la zone littorale traditionnellement plus fréquentée, l’élargissement des cibles de clientèles et la durée de la saison,

 la priorité au tourisme de proximité, Hegoalde (Pays Basque Sud - Espagnol), Aragon, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,

 la mise en œuvre et la réalisation d’actions mutualisées avec l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal,

 la communication et la mise en commercialisation des équipements communautaires,

 le maintien des charges générales de fonctionnement,

 l’optimisation du rendement de la taxe de séjour,

 le développement du chiffre d’affaires des activités commerciales,  la mise en œuvre de la feuille de route « Politique Linguistique » au 31 décembre 2021.

Les principaux axes de travail de l’Office de Tourisme Pays Basque pour l’année 2021 sont :

 la poursuite du déploiement de l’écosystème digital, le lancement d’un site internet « Saint-Jean-de-Luz » avant la haute saison en complément du site internet « en- pays-basque.fr » et la traduction en trois langues des deux sites,

 la valorisation de l’itinérance et la création d’un site cartographique pratique dédié aux mobilités douces, autour de la plateforme Open Street Map,

 le travail autour de la stratégie et des outils de promotion avec l’AaDT 64 et les stations classées (déploiement 2022),

 la préparation d’une démarche offensive et collective pour le tourisme d’affaires avec l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal,  la pose des bases d’une mutualisation plus aboutie avec l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal, notamment en matière de commercialisation et de promotion,

 la restauration d’une activité commerciale pourvoyeuse de ressources,  la préparation de l’édition 2022 du livre « Lau Haizetara le Pays Basque aux quatre vents » et sa traduction en espagnol et euskara, la réflexion pour le ou les outils de commercialisation en ligne dans les années à venir,

 l’accompagnement des équipes dans l’évolution de leur métier et de leurs missions et notamment celui de l'équipe d'accueil : passer de l'information au conseil et du conseil à la vente,

 la mise en œuvre de la Démarche Qualité Tourisme avec pour objectif l’obtention de la marque courant 2021,

 le renforcement de la place de l’Euskara dans l’accueil des visiteurs et dans la communication de l’Office de Tourisme,

 les actions de communication partenariales dans le cadre des Poctefa Kintoan Barna et Bicimugi et du label Vignobles et Découvertes (Irouleguy).

Les masses globales du projet de budget primitif (BP) 2021 sont les suivantes (en €) :

BUDGET PRIMITIF DEPENSES (EN €) RECETTES (EN €) Fonctionnement 4 220 650.00 4 220 650.00 Investissement 252 000.00 252 000.00 TOTAL 4 472 650.00 4 472 650.00

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions de recettes de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Chapitre Libellé BP 2021 % 013 Atténuation de charges 192 500.00 4.56 70 Ventes de produits fabriqués, prestations… 503 650.00 11.93 74 Subventions d’exploitation 1 413 000.00 33.48 75 Autres produits de gestion courante 2 000 000.00 47.39 77 Produits exceptionnels 111 500.00 2.64 Total des recettes de gestion des services

Résultat reporté

Total des recettes de fonctionnement cumulées 4 220 650.00 100

La taxe de séjour représente 47% des recettes de la section de fonctionnement, les subventions 33% et les recettes commerciales et de partenariat 11%. Les 9% restants correspondent à des atténuations de charges.2. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions de dépenses de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Chapitre Libellé BP 2021 % 011 Charges à caractère général 907 300.00 21.50 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 197 350.00 75.75 65 Autres charges de gestion courante 5 000.00 0.12 Total des dépenses de gestion des services 4 109 650.00 97.37 67 Charges exceptionnelles 4 000.00 0.09 68 Dotation aux amortissements 107 000.00 2.54 Total des dépenses réelles d’exploitation 4 220 650.00 100 042 Opérations d’ordre de transferts entre sections

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 4 220 650.00 100 Résultat reporté

Total 4 220 650.00 100

40% des dépenses sont réservées aux missions d’accueil et de coordination, 14% à la promotion-communication, 13% aux missions de la commercialisation et 33% pour l’administration et le fonctionnement général.

Les dépenses de fonctionnement liées à l’animation sont en totalité compensées par des recettes facturées aux communes.

62 personnes sont employées par l’Office de Tourisme Pays Basque (effectif stable par rapport à 2020) :

- 59 personnes en contrat à durée indéterminée dont 1 personne mise à disposition du Syndicat de la Baie,

- 3 personnes en contrat à durée déterminée.

Les charges de personnel et frais assimilés représentent 75% du budget de fonctionnement.

II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les propositions de dépenses d’investissement pour 2021, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Chapitre Libellé BP 2021 % 20 Immobilisations incorporelles 80 000.00 31.75 21 Immobilisations corporelles 102 000.00 40.48 Total des dépenses d’équipement 182 000.00 72.23 13 Subvention d’investissement 70 000.00 27.77 Total des dépenses financières 70 000.00 27.77 Total des dépenses réelles d’investissement 252 000.00 100 Solde d’exécution reporté

Total des dépenses d’investissement cumulées 252 000.00 100

Les dépenses en investissement correspondent à l’achat de matériel informatique et de mobilier pour les espaces boutique dans les Bureaux d’animation touristique, la traduction des sites internet et la réalisation du site sur les mobilités.2. RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les propositions de recettes d’investissement pour 2021, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Chapitre Libellé BP 2021 % 13 Subvention d’investissement 145 000.00 57.54 Total des recettes financières 145 000.00 57.54 Total des recettes réelles d’investissement 145 000.00 57.54 28 Amortissements des immobilisations 107 000.00 42.46 Total des recettes d’ordre d’investissement 252 000.00 100 Solde d’exécution reporté

Total 252 000.00 100

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016-10-17-001 du 18 octobre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ;

Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20 du code général des collectivités territoriales ;

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le budget primitif 2021 de l’EPIC Office de Tourisme Pays Basque, ci-annexé.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 183

Contre : 0

Abstention : 5

Ne prend pas part au vote : 1

Non votants : 4

ABSTENTION :

AIZPURU Eliane , ALZURI Emmanuel , ESTEBAN Mixel , ETCHEVERRY Michel , URRUTY Pierre .

NE PREND PAS PART AU VOTE :

BERGE Mathieu .

NON-VOTANTS :

ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHAMENDI Nicole, LOUPIEN-SUARES Déborah , PARGADE Isabelle.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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