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Thèmes du document : Sport, Travail et emploi, Grandes et moyennes entreprises,
Janvier 2016 > Décembre 2016 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
ii
SOMMAIRE------------------------------------------------------------------------------------------------- ii
INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------------ 1
L’ORGANISATION GENERALE DES SERVICES ------------------------------------------------------ 3
1. L’organigramme de la SNC LE CARRE -------------------------------------------------------- 3
2. Les mouvements du personnel----------------------------------------------------------------- 4
3. Les absences du personnel ---------------------------------------------------------------------- 5
4. Les formations du personnel ------------------------------------------------------------------- 6
LES PERIODES D’EXPLOITATION -------------------------------------------------------------------- 7
1. Le centre aquatique « Les Bains »------------------------------------------------------------- 7
2. Les horaires et amplitudes d’ouverture ----------------------------------------------------- 7
3. Les périodes d’exploitations des écoles primaires --------------------------------------- 9
4. Les périodes d’exploitations des établissements secondaires ----------------------- 11
5. Les périodes d’exploitations des associations sportives ------------------------------ 13
6. Le SPA Manche et l’espace forme-wellness ----------------------------------------------- 14
LES ACTIVITES ------------------------------------------------------------------------------------------ 15
1. Les activites aquatiques ----------------------------------------------------------------------- 15
Les cours de natation ---------------------------------------------------------------------------- 15 Les cours d’aquagym ---------------------------------------------------------------------------- 16 2. Les activités de forme et fitness ------------------------------------------------------------- 18
3. La carte des soins du Spa Manche ---------------------------------------------------------- 21
4. L’activité de l’espace des congrès « Dieppevents » ------------------------------------- 22
Mise à disposition à la collectivité ----------------------------------------------------------- 22 Locations ------------------------------------------------------------------------------------------- 23 5. Le restaurant et le salon de thé « L’o2 mer »--------------------------------------------- 25
L’ACTIVITE FREQUENTIELLE ----------------------------------------------------------------------- 27
1. Les fréquentations par catégories ---------------------------------------------------------- 27
2. Les fréquentations par articles principaux ---------------------------------------------- 30
3. Le nombre d’abonnements-------------------------------------------------------------------- 32
Les Pass Mensuels -------------------------------------------------------------------------------- 32 Les Pass Annuels --------------------------------------------------------------------------------- 34 Les Pass Trimestriels ---------------------------------------------------------------------------- 36
SOMMAIRE Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
iii
4. L’activité SPA ------------------------------------------------------------------------------------- 37
SECURITE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE ------------------------------------------------------ 38
1. Le « POSS » ---------------------------------------------------------------------------------------- 38
2. Les contrôles réglementaires ---------------------------------------------------------------- 38
3. La maintenance des installations ----------------------------------------------------------- 40
4. Les désordres techniques --------------------------------------------------------------------- 41
COMMUNICATION ------------------------------------------------------------------------------------- 43
1. Les actions de communication --------------------------------------------------------------- 43
1.1 Les Offices du Tourisme et Chambres de Commerce ----------------------------------- 43 1.2 Le site internet et Facebook ------------------------------------------------------------------- 44 1.3 Le SMSing ------------------------------------------------------------------------------------------- 45 1.4 Le mailing et l’envoi postal -------------------------------------------------------------------- 45 1.5 La presse -------------------------------------------------------------------------------------------- 45 1.6 La microédition ----------------------------------------------------------------------------------- 45 2. Les opérations commerciales ---------------------------------------------------------------- 46
LES ANIMATIONS -------------------------------------------------------------------------------------- 47
1. La journée des activités ------------------------------------------------------------------------ 47
2. Les animations aquatiques ------------------------------------------------------------------- 47
3. Les animations sportives ---------------------------------------------------------------------- 48
4. Les animations « fitness » --------------------------------------------------------------------- 49
5. Les animations « détente »-------------------------------------------------------------------- 49
CONVENTIONS ET PARTENARIATS ---------------------------------------------------------------- 50
LE BILAN FINANCIER ---------------------------------------------------------------------------------- 52
1. Les produits --------------------------------------------------------------------------------------- 52
La compensation financière ------------------------------------------------------------------- 52 Les recettes diverses ---------------------------------------------------------------------------- 52 Les produits divers ------------------------------------------------------------------------------ 53 Les reprises de provisions --------------------------------------------------------------------- 53 Les transferts de charges ----------------------------------------------------------------------- 53 Les produits constatés d’avance-------------------------------------------------------------- 54 2. Les charges ---------------------------------------------------------------------------------------- 55
Les personnels ------------------------------------------------------------------------------------ 55 Provision renouvellement technique Ellipse --------------------------------------------- 55 Entretiens et maintenances ------------------------------------------------------------------- 56 3. Le bilan --------------------------------------------------------------------------------------------- 57
Investissements----------------------------------------------------------------------------------- 57 Droit du concédant------------------------------------------------------------------------------- 58 4. La comptabilite analytique ------------------------------------------------------------------- 59 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
iv
LABELS ET CERTIFICATION ------------------------------------------------------------------------- 62
1. La certification ISO 9001 ---------------------------------------------------------------------- 62
2. Le label « Spas de France » -------------------------------------------------------------------- 63
3. Le label « Normandie Qualité Tourisme » ------------------------------------------------ 63
4. La satisfaction « client » ----------------------------------------------------------------------- 64
CONCLUSION -------------------------------------------------------------------------------------------- 65 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
1
Depuis 2012 date de la reprise, la SNC Le Carré et son prestataire Dalkia France
continuent malheureusement à devoir faire face à de multiples malfaçons et
dysfonctionnements techniques sur tous les lots préjudiciables à l’image du complexe. Ainsi,
la durée cumulée des différents des désordres est de 10 367 jours impliquant des
indisponibilités partielles ou complètes d’un équipement. Bien que le suivi batîmentaire soit
très finement réalisé, son état ne s’améliore pas. D’ailleurs, de nombreux désordres déjà
identifiés devront impliquer une future fermeture de l’établissement (remplacement des
plafonds tendus et murs rideaux de la hall bassin, du rideau thermique du bassin sportifs,
réfection de l’étanchéité de la toiture du spa, remplacement du carrelage glissant des
vestiaires…).
Nous avons continué toutefois à veiller à la bonne maitrise du processus de qualité à travers la
validation de l’audit de renouvellement triennal de la certification ISO. Cela nous conforte
ainsi dans l’idée que l’ensemble des équipes du Carré a une fois de plus rempli sa mission
d’exploitation. Nous avons ainsi maintenu un niveau important de satisfaction clients, tant au
niveau de l’accueil que de la propreté des lieux. L’ensemble des équipes pédagogiques ont
également participé à travers les animations à ce sentiment. Il est également à noter la
formation continue du personnel notamment du SPA afin de de répondre au mieux à la
satisfaction et au bien-être de notre clientèle en leur proposant de nouveaux soins et produits
de notre marque partenaire. De nouveau concept fitness ont été mis en place pour renouveler
l’offre des cours collectifs de remise en forme.
Bien entendu, nous avons été également particulièrement vigilant dans l’entretien, la
maintenance et la sécurité de l’établissement.
Conformément au contrat d’affermage, ce rapport d’activité s’orientera autour de trois axes :
un compte rendu technique, un compte rendu financier et une analyse de la qualité de service.
INTRODUCTION Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
2
COMPTE RENDU TECHNIQUE Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
3
L’organisation de la SNC Le Carré s’appuie toujours sur la structuration sous forme de
pôles : administratif, accueil, entretien et technique, bassins, Spa et remise en forme. Cette
organisation satisfait aux exigences de la certification ISO 9001.
1. L’ORGANIGRAMME DE LA SNC LE CARRE
La SNC Le Carré est composée de 29 salariés en contrat à durée indéterminée, et 5
salariés en contrat à durée déterminée. L’organigramme présenté en Figure 1 ci-dessous
permet de présenter le nombre de contrats à temps plein et temps partiel par pôle d’activités.
Cet effectif représente 30,5 postes en équivalent temps plein.
Figure 1: Organigramme de l’équipe SNC Le Carré
L’ORGANISATION GENERALE DES SERVICES Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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2. LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Quelques mouvements du personnel synthétisés dans le Tableau 1 ci-dessous ont été
constatés durant cette année d’exploitation.
Tableau 1 : Mouvements du personnel
Mouvements Secteur Motif Nombre Date
Démission
Rupture conventionnelle
Démission
Recrutement
Accueil
Accueil
SPA
SPA
Bassins
Bassins
Accueil
Accueil
Bassins
Bassins
Réorientation professionnelle
Médical
Réorientation professionnelle
Réorientation professionnelle
Changement de région
Suivi de conjoint
Remplacement démission
Remplacement rupture
Remplacement démission
Remplacement démission
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9/03/2016
19/02/2016
11/08/2016
30/11/2016
31/05/2016
5/05/2016
30/03/2016
19/02/2016
1/06/2016
23/09/2016 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
5
3. LES ABSENCES DU PERSONNEL
Pour maintenir des conditions optimales d’exploitation de la SNC Le Carré, le
recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée est essentiel afin de remédier aux
absences pour d’éventuels accidents de travail ou arrêts « maladie », des congés payés et des
congés maternités ou parentaux. Ce type d’embauche se formalise également pour pallier les
surcroîts d’activité lors des périodes de vacances scolaires.
Le Tableau 2 ci-dessous présente les absences du personnel attaché à l’établissement
pour cette période d’exploitation.
Tableau 2 : Absences du personnel
Type d’absences Nombre de personnes Secteur
Arrêt maladie
(courte durée) 20 Tous secteurs
Congé maternité 3 Entretien/SPA praticienne/Accueil SPA
Congé Parental 4 Accueil SPA / SPA Praticienne / Bassins
Accident de travail
(longue durée) 2 Bassins/Entretien
Accident de travail
(courte durée) 2 Bassins/Entretien Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
6
4. LES FORMATIONS DU PERSONNEL
Plusieurs formations ont été dispensées pour le personnel selon le secteur d’activités :
Bassins :
Recyclage de PSE1 pour l’ensemble des maîtres-nageurs et BNSSA en activité.
Rappel des procédures de sécurité et des gestes de 1er secours effectué par les
pompiers de Dieppe pour le début de la saison estivale.
Fitness :
Programme Les MillsTM : Formation BodyVive et Body Step
Formation BPJEPS AGFF
SPA
Formation des Spa praticiennes par Thalion du 12 au 15 septembre.
Ensemble des pôles :
Instructions et exercice incendie effectués par les pompiers de Dieppe.
Informations sur le Plan d’Organisation de Surveillance et des Secours. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Les périodes et amplitudes horaires d’exploitation sont définies dans le contrat
d’affermage avec, de manière générale, la modalité d’ouverture 7 jours sur 7 tout au long de
l’année pour les différents espaces (à l’exception des périodes de fermeture pour les arrêts
techniques réglementaires, du 25 décembre et du jour de l’an).
1. LE CENTRE AQUATIQUE « LES BAINS »
L’exploitation du centre aquatique est toujours organisée en trois périodes :
La période scolaire (environ 32 semaines),
La période de petites vacances scolaires (environ 8 semaines),
La période estivale (environ 10 semaines).
Le centre aquatique a connu deux périodes d’arrêts techniques réglementaires :
Du 14 au 23 Mars 2016 inclus
Du 12 au 21 Septembre 2016 inclus
Les arrêts techniques réglementaires ont été effectués selon la législation en vigueur,
imposant deux fermetures annuelles pour chaque bassin (Code de la Santé Publique : Arrêté
du 07 avril 1981 modifié par celui du 28 septembre 1989 et du 18 janvier 2002 relatif aux
dispositions techniques applicables en piscine, article 10).
2. LES HORAIRES ET AMPLITUDES D’OUVERTURE
Le Tableau 3 ci-dessous présente les horaires d’ouvertures selon les différentes périodes
contractuelles des espaces aquatiques.
LES PERIODES D’EXPLOITATION Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
8
Tableau 3 : Horaires d’ouvertures du centre aquatique
Bassins Intérieurs Bassin Extérieur
Période
Scolaire
Période
Vacances
Période
Estivale
Période
Scolaire
Période
Estivale
Lundi 12h - 14h
17h - 20h
10h - 20h 10h - 20h 10h - 20h 10h - 20h
Mardi 12h - 14h
17h - 21h
10h - 21h 10h - 21h 10h - 21h 10h - 21h
Mercredi 12h - 20h 10h - 20h 10h - 20h 10h - 20h 10h - 20h
Jeudi 12h - 14h
17h - 21h
10h - 21h 10h - 21h 10h - 21h 10h - 21h
Vendredi 12h - 20h(2) 10h - 20h 10h - 20h 10h - 20h 10h - 20h
Samedi 10h - 18h 10h - 18h(1) 10h - 19h 10h - 18h(1) 10h - 19h
Dimanche & Jours
Fériés 10h - 18h
10h - 18h(1) 10h - 19h 10h - 18h(1) 10h - 19h
(1) Horaires d'ouverture 10h-19h durant les vacances de printemps.
(2) Ouverture du bassin ludique et bain bouillonnant.
Ainsi, l’amplitude horaire hebdomadaire est contractuellement respectée (Tableau 4).
Tableau 4 : Amplitude horaire hebdomadaire
Type de public Période scolaire Période vacances
Période
estivale
Entrées publiques
Activités aquatiques
Stages enfants
Scolaires Primaires
Scolaires Secondaires
49h / 68h
34h
5h
≈8h
68h / 70h
17h
-
-
70h
17h
5h
-
- Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
9
3. LES PERIODES D’EXPLOITATIONS DES ECOLES PRIMAIRES
Les créneaux conventionnellement ouverts aux écoles primaires ont entièrement été
utilisés : 268 créneaux et 4332 élèves pour la période du 01 Janv. au 31 Décembre 2016
(Tableau 5). La diminution de 641 élève entre 2015 et 2016 est due au nombre de créneaux
qui est passé de 280 en 2015 à 268 en 2016.
Tableau 5 : Fréquentations des écoles primaires
JANVIER - JUIN
Ecole Horaires Classe Nombre de Créneaux Nombre d'élèves Période *
LUNDI
Aubermesnil Beaumais 10h15-10h45 CP/CE1/CE2 4 78 P2-
Rouxmesnil*** 10H45-11H15 CP 20 367 P2/P3/P4
Ferry 14h30-15h00 CP 4 76 P2
Ferry 15h00-15h30 CP 4 84 P2
Hautot*** 14h30-15h00 MAT 8 122 P3
Thomas 15h00-15h30 MAT 8 170 P3
De Broglie 14h30-15h00 MAT 8 112 P4
S/Total 56 1009
MARDI
Varengeville*** 14h15-14h45 CP-CE1 4 70 P2
Sauqueville*** 14h45-15h15 CP 4 82 P2
Simon 14h-30-15h00 CP/CE1 16 276 P3/P4
Simon 15h00-15h30 CE1 16 310 P3/P4
S/Total 40 738
MERCREDI
De Broglie 9H00-9H30 CP 4 91 P 2
Descelier 9h30-10h00 CP/CE1 4 63 P2
De Broglie 10h00-10h30 CP 4 81 P2
Descelier 10h30-11h00 CP 4 71 P2
Blainville 9h15-9h45 MAT 8 114 P3
Blainville 9h45-10h15 MAT 8 104 P3
Arques*** 10h15-10h45 MAT 8 155 P3
Feldman 9h00-9h30 MAT 8 144 P4
Feldman 9h30-10h00 MAT 8 147 P4
Delaunay 10h00-10h30 MAT 8 87 P4
Delaunay 10h30-11h00 MAT 8 88 P4
S/Total 72 1145
Total 168 2892 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Tableau 5 : Fréquentations des écoles primaires (suite)
SEPTEMBRE - DECEMBRE
Ecole Horaires Classe Nombre de Créneaux Nombre d'élèves Période**
LUNDI
Hautot 10h15-10h45 MAT 3 45 P2
Thomas 10h45-11h15 MAT 3 75 P2
Ferry 14h30-15h00 CP 11 171 P1 et P2
Ferry 15h00-15h30 CP 11 160 P1 et P2
S/Total 28 451
MARDI
Varengeville*** 14h15-14h45 CP/CE1 11 113 P1 et P2
Sauqueville*** 14h45-15h15 CP 11 138 P1 et P2
Descelier 15h15-15h45 CP 11 135 P1 et P2
S/Total 33 386
Mercredi
Simon 9H15-9H45 CP/CE1 11 148 P1 et P2
Rouxmesnil*** 9H45-10H15 CE1 11 199 P1 et P2
Blainville 10h15-10h45 MAT 3 25 P2
Blainville 10h45-11h15 MAY 3 29 P2
S/Total 28 401
Jeudi
Tourville*** 14h15-14h45 CP 11 202 P1 et P2
S/Total 11 202
Total 100 1440
*Périodes Janvier-Juin : P2 du 23/11/15 au 29/01/16 ; P3 du 01/02/16 au 06/05/16 ; P4 du 09/05/16 au 03/07/16
**Périodes Septembre-Décembre : P1 du 26/09/16 au 18/12/16 ;
***Ecoles hors circonscription dieppoise
TOTAL 2016
Nombre de créneaux 268
Nombre d'élèves 4332 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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4. LES PERIODES D’EXPLOITATIONS DES ETABLISSEMENTS
SECONDAIRES
Les fréquentations des établissements secondaires continuent à correspondre comme en
2015 à la pratique des élèves du lycée Jehan Ango uniquement (Tableau 6)
Tableau 6 : Fréquentations des établissements secondaires
JANVIER - JUIN
Lycée Horaires Nombre de Créneaux Total Heures / ligne de nage Nombre d'élèves
MARDI
Ango 8h00-10h00 3 12 78
Ango 10h00-12h00 3 12 80
S/Total 6 24 158
MERCREDI
Ango 10h00-12h00 4 16
S/Total 4 16 98
JEUDI
Ango 10h00-12h00 3 12 56
S/Total 3 12 56
NOVEMBRE DECEMBRE
Lycée Horaires Nombre de Créneaux Total Heures / ligne de nage Nombre d'élèves
MARDI
Ango 8h00-10h00 5 20 151
Ango 10h00-12h00 3 12 82
S/Total 8 32 233
MERCREDI
Ango 8h00-10h00 3 12 80
S/Total 3 12 80
JEUDI
Ango 8h00-10h00 3 12 80
S/Total 3 12 80 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
12
TOTAL 2016
Nombre de créneaux 27
Total d’heures / ligne de nage 108
Nombre d'élèves 705
La diminution du nombre de créneaux constatée depuis 2013 ne cesse de s’accroitre (103
créneaux en 2013 vs 27 en 2016).
Cette diminution extrêmement sur les quatre derniers exercices est due :
au désengagement du lycée du Golf depuis 2013, dont l’encadrement ne souhaite plus
pratiquer l’activité natation en « extérieur » dans le bassin sportif.
au peu d’intérêt porté par les élèves quant à l’activité natation scolaire notamment lié à
la possibilité des élèves à choisir leur pratique sportive : l’ouverture du nouveau
gymnase du Lycée Ango a sans doute joué un rôle dans ce désengagement.
Ce désengagement entraîne bien entendu une perte financière substantielle. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
13
5. LES PERIODES D’EXPLOITATIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Concernant les associations sportives (CMND, Piranhas, CSSMD), le Tableau 7 ci-
dessous synthétise le nombre de créneaux honorés pour l’année 2016. Le nombre total
d’heures par ligne de nage a été maintenu à 2812.
Tableau 7 : Volume horaire honoré par les associations.
PLONGEE 7 10 70
21 42 882
29 29
4 60 240
21 20 420
15 15
4 19 76
124
TOTAL 1608
Heures Arrêt technique MARS 2016
Période Scolaire
Grandes Vacances
Petites vacances
PREMIER SEMESTRE Nbres semaines Nbres d'heures TOTAL HEURES
Du 1ER
Janvier au
30 juin 2016
ELLIPSE
DU 12/05 AU 30/06
Période Scolaire
27 AU 30/06
Petites vacances
13 13
16 16
26 26
16 16
11 42 462
3 38 114
4 60 240
5
10 10
10 10
11 20 220
8 15 120
4 19 76
124
TOTAL 1204
3 au 5/11
Heures Arrêt technique septembre 2016
17/19 Octobre
3/4/5 Novembre
Grandes Vacances
Grandes Vacances
CMND
PIRANHAS
1er et 2/07
17/18/19 Octobre
1 au 3/09
Période Scolaire
Petites vacances
TOTAL
HEURES
ELLIPSE
Du 1ER
Juillet au 31
Décembre
2016
1er et 2/07
Période Scolaire
Petites vacances
SECOND SEMESTRE Nbres semaines Nbres d'heures Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
14
6. LE SPA MANCHE ET L’ESPACE FORME-WELLNESS
Les horaires d’ouverture du SPA et de l’espace forme-wellness sont spécifiés dans le
Tableau 8 ci-dessous.
Tableau 8 : Horaires d’ouverture du SPA et de l’espace forme-wellness
SPA Manche Espace Forme
Lundi 10h - 18h 10h -20h
Mardi 10h - 18h 9h - 21h
Mercredi 10h - 18h 10h - 20h
Jeudi 10h - 18h 9h - 21h
Vendredi 10h - 18h 10h - 20h
Samedi 9h - 18h(1) 10h - 18h(2)
Dimanche & Jours Fériés 9h - 18h(1) 10h - 18h(2)
(1) Horaires d'ouverture durant les vacances de printemps et estivales : 10h - 19h
L’amplitude horaire hebdomadaire des activités de remise en forme répond aux exigences
contractuelles (Tableau 9).
Tableau 9 : Volume horaire hebdomadaire des activités fitness
Type de public Période scolaire Période vacances
Période
estivale
Cours de fitness
Coaching en salle
25h
13h
25h
13h
15h
20h Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
15
Diverses activités sont mises en place selon l’espace d’accueil : le centre aquatique,
l’espace forme-fitness et le SPA. Des aménagements et améliorations ont été appliqués par
rapport à l’année précédente.
1. LES ACTIVITES AQUATIQUES
Les activités aquatiques présentent deux modalités : les cours de natation et les cours
d’aquagym.
Les cours de natation
Tout comme en 2015, nous avons conservé la dénomination des cours. Nous avons par
contre dû à nouveau modifier certains horaires de cours afin de les adapter d’une part aux
demandes des usagers, et d’autre part à notre fonctionnement interne et à nos horaires
d’ouverture des bassins au public. La catégorisation et le planning des cours de natation sont
présentés dans le Tableau 10 ci-dessous.
Tableau 10 : Catégorisation et Planning des cours de natation
Activités Créneaux Encadrement par créneau Description
Bébés-nageurs
Samedi 9h30 2 MNS
De 6 mois à 3 ans.
Découverte du milieu aquatique.
Moment de partage dans la relation parents-
enfant.
Jardin Aquatique
Mercredi 15h 2 MNS
De 3 à 6 ans.
Familiarisation à l’apprentissage de la
natation avec matériel.
Accompagnement des parents.
LES ACTIVITES Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Activités Créneaux Encadrement par créneau Description
Apprentissage
Niveau 1
Mardi 17h
Mercredi 14h
Mercredi 17h
Jeudi 17h
1 MNS
A partir de 6 ans
Apprentissage de la technique de nage choisie
Se déplacer sans matériel sur une distance
supérieure à 15 mètres sur le ventre et sur le
dos.
Découverte du grand bassin
Perfectionnement
Niveau 1
Mercredi 16h 1 MNS
A partir de 8 ans
Apprentissage de la technique de nage choisie
Se propulser efficacement sur le ventre et sur
le dos sans matériel.
Perfectionnement
Niveau 2
Mardi 18h Jeudi
18h 1 MNS
A partir de 8-10 ans.
Maîtrise de la technique de nage choisie.
Recherche d’objet immergé.
Autonomie.
Renforcement de la technique de nage
choisie.
Plongeon, brasse, crawl, dos, papillon
Apprentissage
Adultes
Mardi 19h 1 MNS
A partir de 18 ans
Apprentissage des fondamentaux de la nage,
apprentissage de la brasse et du dos.
Travail de la flottaison, de l’immersion
Gestion du stress
Les cours d’aquagym
Les cours d’aquagym restent diversifiés et proposent des séances telles que :
L’Energie Douce : adaptée aux personnes seniors ou désirant reprendre une activité
physique,
L’Energie Tonique : permettant de travailler l’ensemble des muscles du corps avec
une action ciblée sur les jambes et adaptée aux personnes désirant se maintenir en
forme en pratiquant une activité sportive, Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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1. L’Energie Intense : basée sur des exercices intenses de cardio-training et de
renforcement musculaire et adaptée aux personnes désirant pratiquer une activité
sportive régulière et soutenue,
L’Energie Bike : consiste à pédaler dans l’eau sur un vélo immergé dans une piscine et
combine les bienfaits de l’hydro massage avec l’activité physique cardio-training. Ce
mode d’entraînement est uniquement disponible sur réservation.
La grille horaire simplifiée et uniforme de 23 cours hebdomadaires est présentée dans la
Figure 2 ci-dessous.
Figure 2 : Planning des cours d’Aquagym Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
18
2. LES ACTIVITES DE FORME ET FITNESS
Deux nouvelles licences Les Mills™ ont été acquises pour cette saison : BodyWive et
BodyStep permettant ainsi de renforcer notre offre. Quelques adaptations de planning ont été
réalisée :
Remplacement du cours de Cross Gym par un nouveau cours de Core Training
(samedi à 11h15),
Ouverture de 2 cours de Pilates™ (mardi et jeudi de 9h15 à 10h00)
Ajout d’un cours de Zumba™ (jeudi midi)
Ouverture des cours de BodyWive™ et BodyStep™.
Le volume horaire hebdomadaire est resté stable avec 25 cours hebdomadaire comme en
2015. Toujours avec l’objectif de servir au mieux notre clientèle, nous avons indiqué en 2016
sur le planning les horaires journaliers de coaching.
Le Tableau 11 ci-dessous présente la catégorisation des cours collectifs de remise en forme.
Tableau 11 : Catégorisation des cours de fitness
Activités Catégorie Description
Les Mills
Body Pump
Renforcement musculaire Cours avec barres et haltères pour améliorer la condition physique.
Travail complet : Fait travailler tous les principaux
muscles sans les faire gonfler
Les Mills
Body Attack
Cardio-training Développe l’endurance et la force
Sous forme d’interval-training : alternance de temps
faibles et de temps forts
Inspiré de divers sports : aérobic, course…(évolution
moderne du cours d’aérobic)
Les Mills
Body Balance
Etirements et souplesse Cours d’entrainement pour renforcer et étirer le corps en profondeur et en douceur : Associe des exercices de tai-
chi – yoga –pilates – stretching / Travail d’équilibre et
musculaire postural
Activités Catégorie Description Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Les Mills
Body Vive
Renforcement musculaire Programme de fitness collectif à faible impact qui permet de choisir l'intensité de l’effort. Idéal pour les débutants en
fitness ou pour ceux qui reprennent une activité sportive.
Les Mills
Body Step
Renforcement musculaire Programme de step alternant des blocs cardio impliquant une forte dépense calorique et des blocs de renforcement
musculaire qui dessinent et tonifient le corps.
STEP Renforcement musculaire Cours permettant de dessiner et tonifier le corps avec step réglable en hauteur. Mouvements simples ou complexes
sur, au-dessus et autour du step.
Zumba Activité dansée Cours cardio vasculaire chorégraphié sur des rythmes latinos et fitness.
Core Training Renforcement musculaire Exercices basés sur le travail de la sangle abdominale (gainage/renforcement), mais également des cuisses.
Utilisation d’élastiques
Pilates® Etirements et souplesse Gymnastique douce ayant pour objectif d'étirer et d'assouplir l'ensemble des muscles.
Stretching Etirements et souplesse Basé sur des étirements, ce cours développe la souplesse, agit sur le tonus musculaire et sur votre détente psychique
et physique.
CAF Renforcement musculaire Cours de renforcement musculaire basé sur l'ensemble du corps suivi de deux phases de cardio avec step et sans le
step.
Activités Catégorie Description Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
20
Body Sculpt Renforcement musculaire Cours de tonification musculaire de l’ensemble du corps spécialement conçu pour un public féminin.
Coaching Préparation Physique Nos coaches sportifs sont présents pour vous donner des conseils et réaliser avec vous un programme adapté à vos
besoins. Le programme se fera sur les appareils de
l'espace Forme
Le planning général des cours collectifs de fitness est présenté dans la Figure 3 ci-dessous.
Figure 3 : Planning des cours de fitness Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
21
3. LA CARTE DES SOINS DU SPA MANCHE
Tout en maintenant la qualité de notre carte avec notre collaborateur Thalion, nous avons
décidé d’enrichir notre gamme de soins en proposant la nouveauté suivante sur l’année 2016
(Figure 4) :
Océan secret : Soin anti-âge d'exception, véritable lifting manuel, résultat immédiat et
une expérience unique de sensorialité.
Figure 4 : Carte et tarifs des soins Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
22
4. L’ACTIVITE DE L’ESPACE DES CONGRES « DIEPPEVENTS »
L’espace des congrès reste utilisé selon les trois modalités suivantes :
Mise à disposition contractuelle à la collectivité,
Location à destination des entreprises, associations et particuliers,
Animation à l’attention des usagers de la SNC Le Carré.
Mise à disposition à la collectivité
Le contrat d’affermage prévoit une mise à disposition à la ville, à titre gratuit, de 10 jours
par an. Le Tableau 12 récapitule les manifestations et leur durée d’occupation dans ce cadre.
Tableau 12 : Occupation contractuelle de l’espace des congrès
Nom de la manifestation Date Nombre de jours
Locations 2015 reportées sur 2016 9 et 10/01 2
Ville de Dieppe 17/03 1
Fête du jeu 3/4/5/6 Mai 4
Commémoration 19 Août 1942 18/19 Août 2
GPS de Dys 8 Octobre 1
TOTAL 10 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
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23
Locations
L’année 2015 avait représenté une hausse des locations de 57, 6% par rapport à 2014.
Pour l’année 2016 nous sommes à 52 locations tout comme en 2015. A noter cependant 3
éléments imputant le nombre de jours de disponibilité :
Un dégât des eaux important en Mai 2015 qui nous a contraints à des travaux sur le
mois de Décembre 2016, et à l’annulation de plusieurs locations.
La salle nous a été réquisitionné par la préfecture les 17 et 18.Septembre en raison du
festival des cerfs-volants, nous obligeant à annuler une location.
Suite aux problèmes de location aux particuliers pour des évènements de type mariage,
anniversaires (nuisances au voisinage, dégradations…), nous avons décidé courant
2016 d’arrêter ce type de location et nous conformer uniquement aux entreprises et
associations.
La répartition des utilisations et des jours de location présentés dans la Figure 5 caractérise
précisément le type de locataires du territoire dieppois composés essentiellement
d’associations.
Figure 5 : Répartition du nombre de locations par catégorie et par jours
83,3%
11,1%
5,6%
86,5%
9,6%
3,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Association Entreprise Particulier
Locations
Jours Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Le détail des locations est présenté dans le Tableau 13 ci-dessous.
Tableau 13 : Détail des locations de l’espace des congrès
Locataires Catégorie Objet Nombre de jours
Janvier
Association Grand Dieppe Association Conférence 1 Anniversaire Particulier Anniversaire 1 Février
Soleil Créole Association Soirée 1 Margotière Association Soirée 1 Lions Club Association Conférence 1 Mars
Terre et Mers d’Ivoire Association Conférence 2 ASCTJ Association Rassemblement 1 Avril
ASCTJ Association Rassemblement 1 Mordus de la collection Associations Exposition 1 Anniversaire Particulier Soirée 1 Margotière Association Soirée 1 Rotary Association Soirée 1 Mai
Ul CGT dieppe Syndicat Conférence 1 Lions Clubs Association Salon 2 Rallye Association Evénementiel 3 Comité régional des sports Association Soirée 1 Juin
Agglomération de Dieppe Institution Conférence 1 Partis socialiste Association Conférence 1 Soleil Créole Association Soirée 1 AVF Association Conférence 1 Terres et Mers d’Ivoire Association Conférence 1 Ixad Entreprise Conférence 1 Asclepsios Association Soirée 1 Juillet
Ixad Entreprise Conférence 1 Août
Soleil Créole Association Soirée 1 Echecs Association Compétition 8 Septembre
AVF Association Conférence 1 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
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Locataires Catégorie Objet Nombre de jours
Octobre
Comité social ville de Dieppe Association Soirée 1 Handivoix Association Concert 2 Soleil Créole Association Soirée 1 Grand Dieppe Association Conférence 1 Novembre
Confrérie des harengs Association Repas 1 Association Kréole Association Soirée 1 Leader Interim Entreprise Réunion 1 Marché de Noel Association Marché/noël 2 Les bons voisins Association Thé dansant 1 Dieppe Méca energie Entreprise Réunion 1
Décembre
Duc Rugby Association Arbre de Noël 1
5. LE RESTAURANT ET LE SALON DE THE « L’O2 MER »
L’équipe du restaurant est composée de 12 personnes en basse saison et s’élève à 23
personnes en haute saison. La saison 2016 a confirmé l’année 2015 avec une fréquentation
constante. Ainsi, le nombre de couverts payants du s’élève à 33960 (mai 2015 à avril 2016),
ce qui correspond à plus d’une centaine de couverts par jour répartis en 70 couverts en hiver
et 150 couverts durant la période estivale. Le prix moyen du couvert est de l’ordre de 30
euros. Les cartes des deux établissements sont présentées ci-après (Figure 6 et Figure 7).
Suite aux investissements menés pour rénover la décoration et le style des espaces lors de
l’exercice 2015, aucune modification notable ne s’est réalisée en 2016.
Le salon de thé reste un espace permettant à la clientèle de bénéficier d’un lieu convivial pour
se détendre, idéalement situé à l’entrée de l’établissement. Il bénéficie d’une terrasse exposée
plein sud avec vue sur le vieux château. Cet espace est fréquenté tout au long de la journée,
avec bien évidement des pics de fréquentations sur les vacances scolaires, ainsi que les week-
ends. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Figure 6 : Carte du restaurant l’O2 Mer.
Figure 7 : Carte du salon de thé Ville de Dieppe – SNC Le Carré
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L’activité fréquentielle est déterminée par les données obtenues du contrôle d’accès. La
fréquentation correspond au nombre de passage au contrôle d’accès. Cette donnée doit être
déconnectée du chiffre d’affaire.
1. LES FREQUENTATIONS PAR CATEGORIES
Le Tableau 14 et la Figure 8 (p.28) synthétisent l’état annuel de fréquentation.
Tableau 14 : Etat des fréquentations par catégorie
Catégories 2016
Entrées Publiques
Entrées Unitaires 69033
Abonnements piscine 23859
Comités Entreprise 17253
Sous-total 110145
Forme-Fitness
Abonnements Forme 42936
Groupes
CLSH & Groupes Institutionnels 1815
Activités Aquatiques
Activités Energie 5680
Activités Natation 2708
Sous-total 8388
Associations
Accueil des clubs et associations 11852
Scolaires
Ecoles Primaires 4332
Etablissements Secondaires 705
Sous-total 5037
Accueil de Manifestation
Compétition 216
TOTAL 180389
L’ACTIVITE FREQUENTIELLE Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
28
Figure 8 : Répartition en pourcentage des fréquentations en fonction des catégories
Le Tableau 15 ci-dessous présente les états mensuels des fréquentations par catégorie (hors
clubs, scolaires et manifestations).
Tableau 15 : Etats mensuels des fréquentations par catégories
Catégories Janv Février Mars Avril Mai Juin Total
Entrées Publiques
Entrées Publiques 2914 5464 2861 7748 5683 3607 28277
Abonnements piscine 1343 1834 1135 2436 1993 1879 10620
Comités Entreprise 884 1824 759 2022 1595 1272 8356
Sous-total 5141 9122 4755 12206 9271 6758 47253
Forme-Fitness
Abonnements Forme 4072 4300 3833 4128 3940 3844 24117
Groupes
CLSH & Groupes Institutionnels 0 144 11 210 28 164 557
Activités Aquatiques
Activités Energie 619 444 420 454 484 461 2882
Activités Natation 264 223 169 260 196 209 1321
Sous-total 883 667 589 714 680 670 4203
TOTAL 10096 14233 9188 17258 13919 11436 76130
61,06%
23,80%
1,01%
4,65%
6,57%
2,79% 0,12%
Entrées Publiques
Forme-Fitness
Groupes
Activités Aquatiques
Associations
Scolaires
Accueil de Manifestation Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Tableau 15 (suite) : Etats mensuels des fréquentations par catégories
Catégories Juillet Août Sept Oct Nov Déc Total
Entrées Publiques
Entrées Publiques 12684 16186 2472 4413 2239 2762 40756
Abonnements piscine 3340 3666 1166 2235 1372 1460 13239
Comités Entreprise 2506 2835 735 1219 851 751 8897
Sous-total 18530 22687 4373 7867 4462 4973 62892
Forme-Fitness
Abonnements Forme 3197 3117 2436 3317 3592 3160 18819
Groupes
CLSH & Groupes Institutionnels 736 330 0 133 52 7 1258
Activités Aquatiques
Activités Energie 329 568 450 602 530 319 2798
Activités Natation 369 367 14 247 237 153 1387
Sous-total 698 935 464 849 767 472 4185
TOTAL 23161 27069 7273 12166 8873 8612 87154 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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2. LES FREQUENTATIONS PAR ARTICLES PRINCIPAUX
Le Tableau 16 détaille les états mensuels par articles principaux (hors CLSH, clubs et
scolaires).
Tableau 16 : Etats de fréquentation par articles
Catégories Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total
Adulte dieppois (1) 409 676 366 856 796 496 3599 Adulte extérieur (3) 815 1469 836 2086 1766 945 7917 Enfant -18 ans dieppois (5) 303 720 300 1056 661 492 3532 Enfant -18 ans extérieur (7) 492 1338 584 2089 1113 590 6206 Senior +55 ans dieppois (9) 170 248 141 325 288 271 1443 Senior +55 ans extérieur (11) 78 186 111 316 192 158 1041 Adulte famille dieppois (13) 192 235 177 310 295 233 1442 Adulte famille extérieur (15) 172 144 101 153 130 117 817 Enfant -18 ans famille dieppois (17) 66 110 67 151 111 85 590 Enfant -18 ans famille extérieur (19) 79 81 56 102 63 50 431 Enfant -3 ans dieppois (21) 58 92 36 97 99 70 452 Enfant -3 ans extérieur (22) 80 165 86 207 169 80 787 Abt 10 h Dieppois (25) 148 176 102 184 198 263 1071 Abt 10 h Extérieur (26) 162 173 124 192 255 234 1140 Abt 10 entrées Adulte (27) 896 1199 781 1659 1342 1142 7019 Abt 10 entrées Enfant (28) 134 282 128 394 193 236 1367
TOTAL 4254 7294 3996 10177 7671 5462 38854
Catégories Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Total
Adulte dieppois (1) 1599 1971 487 473 274 302 5106 Adulte extérieur (3) 3725 5159 661 1172 630 744 12091 Enfant -18 ans dieppois (5) 1893 2096 390 517 190 311 5397 Enfant -18 ans extérieur (7) 3213 4182 214 976 330 551 9466 Senior +55 ans dieppois (9) 522 567 146 305 211 247 1998 Senior +55 ans extérieur (11) 567 683 116 286 135 159 1946 Adulte famille dieppois (13) 241 272 152 215 179 178 1237 Adulte famille extérieur (15) 118 111 104 119 94 80 626 Enfant -18 ans famille dieppois (17) 171 236 76 91 57 83 714 Enfant -18 ans famille extérieur (19) 81 103 30 106 51 44 415 Enfant -3 ans dieppois (21) 225 279 44 57 26 27 658 Enfant -3 ans extérieur (22) 329 527 52 88 62 36 1094 Abt 10 h Dieppois (25) 235 191 137 202 195 189 1149 Abt 10 h Extérieur (26) 251 230 159 209 165 133 1147 Abt 10 entrées Adulte (27) 2020 2358 750 1455 911 969 8463 Abt 10 entrées Enfant (28) 722 701 115 367 98 169 2172
TOTAL 15912 19666 3633 6638 3608 4222 53679 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
31
Il est présenté ci-dessous une synthèse des fréquentations réparties selon l’origine
géographique de la population : dieppoise ou extérieure (Tableau 17, Figure 9).Figure 9:
Représentation graphique de la répartition de la fréquentation selon la modalité géographique
Tableau 17: Répartition de la fréquentation selon la modalité géographique
Catégories Dieppois Extérieur
Adulte 8705 20008
Enfant -18 ans 8929 15672
Senior +55 ans 3441 2987
Adulte famille 2679 1443
Enfant -18 ans famille 1304 846
Enfant -3 ans 1110 1881
Abonnement 10 h 2220 2287
TOTAL 28388 45124
Figure 9: Représentation graphique de la répartition de la fréquentation selon la modalité géographique
0
5000
10000
15000
20000
25000
Dieppois
Extérieur Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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3. LE NOMBRE D’ABONNEMENTS
Cette partie détaille le nombre et l’évolution mensuelle des souscriptions d’abonnements.
En ne comptabilisant que les abonnements (hors cours de natation), la SNC Le Carré compte
517 adhérents et 126 adhésions trimestrielles au 31 décembre 2016.
Les Pass Mensuels
Le Tableau 18 représente les données concernant les Pass Mensuels Sérénité, Intensité
et Energie.
Tableau 18 : Nombre et évolution des Pass Mensuels
Sérénité Intensité Energie
Janvier 246 160 18
Février 234 154 18
Mars 240 159 17
Avril 238 162 17
Mai 230 157 18
Juin 233 159 19
Juillet 232 160 18
Août 227 160 19
Septembre 220 153 19
Octobre 213 147 18
Novembre 206 144 17
Décembre 199 136 15
TOTAL 2016 199 136 15 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
33
La Figure 10 propose l’évolution mensuelle des Pass sur les exercices 2015 et 2016.
Figure 10 : Représentation graphique de l’évolution des Pass Mensuels
Il est constaté une diminution générale du nombre de Pass mensuels sur les exercices 2015 et
2016 (Pass Sérénité <-56>, Pass Intensité <-32>, Pass Energie <-5>). Les raisons de ce
désengagement sont liées :
Au concept originel vieillisant reposant sur la mixité entre une salle cardio-training et
une salle de cours collectif attenante au Spa. Les travaux d’extension auraient pu
relancer une dynamique.
Au marché concurrentiel très fort de centre low cost (Orange Bleu, 19,90€ par mois)
dont l’effet « tarif et nouveauté » continu à jouer pleinement son rôle.
Au nombreux désordres structurels impliquant des fermetures d’espaces qui
désaffectent notre clientèle en Pass illimité.
0
50
100
150
200
250
300
Sérénité 2016
Sérénité 2015
Intensité 2016
Intensité 2015
Energie 2016
Energie 2015 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Les Pass Annuels
Les Pass Annuels sont toujours catégorisés en Pass Sérénité, Sérénité Senior, Intensité et
Intensité Senior. Le nombre et l’évolution de souscriptions sont décrits dans le Tableau 19 ci-
dessous.
Tableau 19: Nombre et évolution des Pass Annuels
Sérénité Intensité Sérénité Senior Intensité Senior
Janvier 2 2 9 5
Février 3 2 14 13
Mars 3 3 16 22
Avril 4 3 24 24
Mai 7 3 29 26
Juin 7 5 40 30
Juillet 7 5 51 36
Août 10 5 58 37
Septembre 10 5 61 44
Octobre 15 6 70 49
Novembre 20 7 72 55
Décembre 21 9 80 57
TOTAL 2016 21 9 80 57
Il est constaté une diminution générale de 32 abonnements annuels au cours de cet exercice
(Pass Sérénite <-12>, Pass Sérénité Senior <-4>, Pass Intensité <-2>, Pass Intensité Senior <-
8>). Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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La Figure 11 et la Figure 12 ci-dessous, présentent l’évolution mensuelle comparative des
Pass Annuels et Annuels Séniors sur les exercices 2015 et 2016.
Figure 11 : Représentation graphique de l’évolution des Pass Annuels
Figure 12 : Représentation graphique de l’évolution des Pass Annuels Seniors
0
5
10
15
20
25
30
35
Sérénité 2016
Sérénité 2015
Intensité 2016
Intensité 2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sérénité Senior 2016
Sérénité Senior 2015
Intensité Senior 2016
Intensité Senior 2015 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
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Les Pass Trimestriels
Le Tableau 20 présente le nombre de Pass Trimestriels Sérénité et Intensité contractés
sur l’exercice 2016. La Figure 13 propose la comparaison sur les exercices 2014 et 2015. Il
est constaté une diminution du nombre de Pass sur les deux exercices (Pass Sérénité <-17>,
Pass Intensité <-26>.
Tableau 20 : Nombre de Pass Trimestriels
Sérénité Intensité
Janvier 17 2
Février 13 2
Mars 4 3
Avril 7 5
Mai 8 2
Juin 5 1
Juillet 5 2
Août 3 2
Septembre 4 5
Octobre 10 6
Novembre 9 5
Décembre 6 0
TOTAL 2016 91 35
Figure 13 : Comparaison des Pass Trimestriels 2015-2016
91
35
108
61
0
20
40
60
80
100
120
Sérénité Intensité
2016
2015 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
37
4. L’ACTIVITE SPA
L’activité du SPA Manche peut se synthétiser par le nombre de soins effectués
permettant de complémenter son bilan financier. Ainsi sur l’année 2016, 15983 soins ont été
dispensés (Tableau 21). La fermeture programmée au 31 décembre 2016 a freiné
considérablement la vente de soins lors de mois de fin d’année propices aux achats et ventes
de cadeaux de Noël.
Tableau 21 : Répartition des soins effectués
Types de soins Nombre
Formules (1 à 4 soins selon la formule)
Formules (Découverte Marine et Escales) 7494
Formules Comités Entreprise (Escapade, Evasion et Prestige) 1077
Opérations commerciales (Formules à plusieurs soins) 728
Rituels SPA / Hammam Latitudes 668
Bon cadeau / Chèque cadeau 1640
Soins à la carte
Modelages 1353
Soins du corps 1106
Soins du visage 403
Soins humides 888
Gommages 118
Epilations 508 Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Les problématiques de sécurité, d’entretien et de maintenance de l’équipement restent des
actions prioritaires dans la gestion de la SNC Le Carré. Elles regroupent aussi bien le Plan
d‘Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.), les contrôles réglementaires tels
que la maintenance des installations.
La certification ISO 9001 a validé l’ensemble des processus Sécurité, Entretien et
Maintenance établis au sein de la SNC Le Carré pour l’année 2016.
1. LE « POSS »
Les protocoles de sécurité contenus dans le P.O.S.S sont connus de l’ensemble du
personnel. Comme à chaque début de saison estivale, un exercice a été effectué avec
l’ensemble de l’équipe des maitres-nageurs, encadrée par un pompier professionnel, dans le
but d’entretenir les acquis de secourisme. Il est capital de maintenir un niveau de pratique
régulier afin de pouvoir répondre de façon efficace à toutes situations susceptibles de se
produire.
2. LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
La SNC Le Carré est contractuellement tenue de procéder aux contrôles périodiques
réglementaires. Le Tableau 22 synthétise les types et les dates des contrôles opérés sur
l’ensemble de l’équipement. Les rapports des contrôles réglementaires effectués par Veritas
ont été transmis en totalité en 2016, et ne seront pas joints à ce rapport. A noter la visite de la
commission de sécurité le 20 Mai 2016 qui a émis un avis favorable.
SECURITE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Tableau 22 : Contrôles réglementaires
Moyens de secours (Extincteurs, Désenfumage, Eclairage, Déclencheurs manuels)
Contrôle réglementaire 22/03/2016 Veritas
Vérification périodique du : désenfumage 21/03/2016 Scutum Incendie
Vérification annuelle : éclairage 04/2016 Scutum Incendie
Vérification annuelle : extincteurs 22/03/16 Veritas
Vérification annuelle : déclencheurs 04/2016 Scutum Incendie
Système d’alarme incendie SSI
Vérification annuelle 04/2016 Scutum Incendie
Exercices d’instruction/formation
Formation extincteurs 03 et 09/16 Scutum Incendie
Exercices d’évacuation
Exercice évacuation du personnel 21 septembre 2016 Sapeurs-Pompiers
Ascenseurs
Visite d'entretien 04/01 15/02 24/03 19/05 30/06 10/10 22/11 Otis
Installations électriques
Contrôle réglementaire 16/03/2016 Veritas
Installations de gaz
Contrôle réglementaire 14/04/16 Veritas
Appareils de chauffage et de ventilation
Contrôle réglementaire 14/04/16 Veritas
Etanchéité des appareils à combustible gazeux
Maintenance / Contrôle 02/06/16 Dalkia
Ramonage des conduites de fumée
Entretien / Contrôle 1 et 2/06/16 Dalkia
Hottes et appareils de cuisson
Entretien / Contrôle Hottes 3/02/2016 Mécanique Tréportaise
Entretien / Contrôle Appareils Cuisson 22/04/2016 DP Matériels Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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3. LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
Pour satisfaire aux contrôles réglementaires, pour respecter ses engagements auprès du
délégant, et afin de maintenir une sécurité optimale dans le fonctionnement et la pérennité des
installations techniques, la SNC Le Carré a maintenu les mêmes contrats de maintenance que
l’année précédente (Tableau 23).
Tableau 23: Contrats de maintenance
Secteur Entreprise Périodicité
Installations techniques
Ascenseurs Otis 1 visite mensuelle
SSI /CMSI France Incendie 1 visite annuelle Extincteurs France Incendie 1 visite annuelle Eclairage Sécurité France Incendie 1 visite annuelle Casiers informatisés Suffixe 1 visite trimestrielle Espaces verts Ateliers d’Etran 1 visite mensuelle Toitures végétalisées Ateliers d’Etran 2 visites annuelles Contrôle d’accès Elisath Hot-line 24/24 Sécurité Gardiennage Sécuritas Hot-line 24/24 Matériel entretien Nilfisk A la demande Robots Mariner A la demande Alarme Intrusion / Télésurveillance Rousseau A la demande Oxygénothérapie Air Liquide Remplissage à la demande Sauna / Hammam Dalkia Forfaitaire
Installations techniques Dalkia Forfaitaire
Analyse d’eau ARS Duncombe 1 visite mensuelle Autres analyses Légionnelle Dalkia Forfaitaire
Elimination Parasites Ecolab 4 visites
Toboggan Euréka 1 visite biennale
Autres contrats
Photocopie Sprint / Grenke A la demande Logiciel contrôle SPA ADN Hot-line 24/24 Informatique AGC A la demande Téléphonie Diprocom A la demande Blanchisserie SPA Dieuzy 2 visites hebdomadaires Transport de fonds Loomis 1 visite hebdomadaire Appareils de fitness Valcke 1 visite annuelle
Dalkia France assure toujours contractuellement la gestion des fluides et la maintenance
des installations techniques du site. Son rapport d’exploitation 2016 est annexé à celui-ci. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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4. LES DESORDRES TECHNIQUES
Nous avons dû faire face dès le début du contrat au 07 mai 2012 à un certain nombre de
désordres techniques qui ont influé sur la fréquentation et sur l’image du complexe. Ces
désordres s’ajoutant à ceux inclus dans le référé toujours en cours (fuites du bassin sportif,
rideaux thermiques, infiltrations d’eau toiture su SPA…) engendrent une fermeture soit
partielle soit totale d’un équipement (Tableau 24).
Tableau 24 : Désordres constatés
Désordres techniques 2016
Lieux Date Détails
Bassin toboggan Du 08/08 au 29/09 Fermeture filtre HS.
Toiture du SPA Depuis 2012
Infiltration dans les vestiaires du
personnel, salle de fitness et cabines
de soins. Réfection continuelle des
peintures et dalles / Fermeture de
cabines
Glissance du carrelage hall
bassin et vestiaires Depuis 2012 et 2016
Impact sur le nombre croissant de
chutes des clients
Carrelage pataugeoire Du 14 au 26/01 Du 9 au 20/12 Carrelage soulevé, reprise de zones .
Rideau thermique Depuis mai 2012 Absence : perte énergétique
Transformateurs HT 11/12/15 au 15/03/16
Remplacement du transformateur HT
à cause de fuites liées aux malfaçons
d’étanchéité du toit. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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La durée cumulée en jours de dysfonctionnement liés à ces désordres a été calculée à partir de
leur date de constatation jusqu’à leur date de réparation ou jusqu’au 31 décembre 2016 dans le
cas contraire.
La durée en jours pour chacun de ces désordres est détaillée ci-dessous :
Carrelage pataugeoire : 54jours
Filtre bassin toboggan 53 jours
Transformateurs : 74 jours
Infiltration en toiture du SPA : 1698 jours.
Absence du rideau thermique : 1698 jours
Sans compter les infiltrations de la toiture du SPA (1698 jours), la durée cumulée en jours de
dysfonctionnement pour les désordres est de 8 669 jours depuis début du contrat. L’ensemble
de ces désordres a continué à impacter l’image et la fréquentation du centre aquatique en
2016.
Les dégradations des supports des murs rideaux (septembre 2013) sont toujours d’actualité et
entraînent des fissures de plus en plus importantes au niveau du carrelage du hall bassin.
Le désordre impliquant l’absence du rideau thermique du bassin extérieur engendre une perte
énergétique considérable impactant aussi bien financièrement les comptes de fluides que
techniquement pour respecter les températures de confort de l’eau. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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La SNC Le Carré a maintenu une stratégie de communication 2.0 essentielle aujourd’hui
pour son positionnement sur et en dehors du territoire dieppois. La communication a été
menée à travers de la microédition, l’utilisation de la presse, des opérations commerciales
ainsi que des animations pour maintenir la stratégie de fidélisation des usagers.
1. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Les actions de communication s’appuient essentiellement sur les nouveaux supports
médias et réseaux sociaux, la visibilité auprès des offices du tourisme, la presse et la
microédition. Suite à l’interdiction du 13 juillet 2015, les panneaux d’affichage publicitaire
ont été enlevés pour respecter les règles législatives.
1.1 Les Offices du Tourisme et Chambres de Commerce
Les partenariats avec les offices de tourisme de Dieppe, Rouen et Le Havre sont restés
en places pour toutes les entités du Carré. Ainsi, plusieurs supports publicitaires ont été
achetés :
Référencement Guide ODT
Evénements dans l'agenda
Adhésion Spa
Adhésion Dieppe Events
Guide du nautisme
Nous avons également renouvelé nos partenariats avec les Chambres de Commerce et
d’Industrie de Dieppe et Rouen.
COMMUNICATION Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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1.2 Le site internet et Facebook
Le site internet www.lecarre-dieppe.fr reste un moyen de relais d’informations dépassant le
territoire. Une nouvelle version du site a été mise en place au mois d’avril 2016 afin de
l’adapter à la responsivité actuelle. Le nombre de sessions et d’utilisateurs sont
respectivement de 73062 et de 50821 en 2016 (vs 87128 et 63078 en 2015). Cette légère
diminution est liée à la mise ne ligne du nouveau site. Le nombre de pages vues est encire en
augmentation (349 093 en 2016 vs 423859 en 2015). La Figure 14 permet d’avoir une analyse
de l’audience du site sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2016.
Figure 14 : Présentation de la fréquentation du site internet en 2016. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
45
Cette augmentation traduit la bonne visibilité du complexe ainsi que l’augmentation
croissante de l’utilisation de ce support média par les clients.
La communication à partir de notre profil Facebook reste le moyen privilégié pour véhiculer
toutes formes d’informations : opérations commerciales, animations, renseignements. Ce
vecteur de communication est un lien essentiel avec notre clientèle et renforce la réactivité
dans la transmission d’informations avec les possibilités d’identifier les besoins et demandes
des usagers. En décembre 2016, plus de 1435 abonnés sur notre page Facebook personnes
consultent régulièrement notre profil. Ainsi, il est constaté une augmentation constante des
fans (1028 en 2014, et 1365 en 2016).
1.3 Le SMSing
Cet outil de communication permet d’être encore plus efficace au niveau de la relation
avec les différents publics fréquentant le complexe. Chaque évènement, chaque opération
commerciale et chaque information importante proposés aux usagers sont annoncés par SMS.
1.4 Le mailing et l’envoi postal
Le support « messagerie électronique » complète les actions de communication par
internet. Ce support de communication est plus utilisé auprès de nos partenaires
entrepreneuriaux fréquentant la SNC Le Carré.
1.5 La presse
Une parution presse a été éditée pour la période estivale afin de
promouvoir l’équipement à partir du Pass Estival. Un partenariat a
été établi avec le journal pour fêter ses 180 ans.
1.6 La microédition Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Plusieurs types de flyers (Horaires, Activités Aquatiques, Activités Fitness), ainsi qu’une
brochure qualitative pour présenter la carte des soins du SPA Manche, sont en permanence
proposés aux usagers fidèles ou occasionnels.
2. LES OPERATIONS COMMERCIALES
Les opérations commerciales ont évidemment pour objectif d’attirer de nouveaux
usagers en proposant des offres privilégiées et de fidéliser la
clientèle. Ces opérations sont placées sur des périodes clés (Noël,
Saint Valentin, Fêtes des mères…), ou des périodes creuses
d’activité, avec des offres promotionnelles attractives du type « 1
produit acheté = 1 soin offert », une réduction du tarif ou encore des
packs cadeaux à tarif concurrentiel. Cela représente une centaine de
jours d’offres promotionnelles sur l’année. Les autres opérations
commerciales fixes sont synthétisées dans le Tableau 25 ci-dessous.
Les opérations commerciales ont évidemment pour objectif d’attirer de nouveaux usagers en
proposant des offres privilégiées et de fidéliser la clientèle.
Tableau 25 : Synthèse des opérations commerciales
Période Opérations Secteur
Février Saint Valentin 14/02 Spa
Mai
Fête des mères 29/05 , Spa/accueil
Partenariat informations dieppoises 30 PASS
offerts pour leurs 180 ans. Spa/Bassin/Forme
Juin Fête des pères 19/06 Spa
Juillet / Août Pass estival Bassins Offre magazine « Ici c’est l’été » Spa/Bassins
Décembre
Vente promotionnel de produits Spa
Offre de noël du 01 au 31/12 Spa
Coffrets de noël du 1 au 31/12 Spa Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Un programme d’animations est déterminé afin de proposer une alternance de rendez-
vous selon la catégorie de public. Les animations interviennent dans les différents secteurs du
Carré.
1. LA JOURNEE DES ACTIVITES
La journée des activités n’a pas eu lieu cette année. En effet cette dernière était programmée
pour les 10 et 11 septembre (avant arrêt technique). La situation de l’entreprise début
septembre avec la fin de DSP annoncée au 7/09, n’a pas permis de réaliser une
communication dans la presse suffisamment tôt.
2. LES ANIMATIONS AQUATIQUES
Une animation par trimestre est toujours proposée aux enfants et adolescents inscrits au
cours de natation. Ces animations proposées le mercredi après-midi sont variées et se
présentent sous formes de jeux ludiques aquatiques tels que : l’utilisation d’une structure
gonflable, de water-Ball, mais également de goûters. Pendant les vacances scolaires estivales,
des stages de natation hebdomadaires pour le 6-10 ans sont également proposés. Les autres
animations aquatiques proposées durant l’année 2016 sont synthétisées dans le Tableau 26.
LES ANIMATIONS Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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Tableau 26 : Synthèse des animations
Période Animations
Janvier Zumba des Rois des rois
Mai Animation avant et après bébé le 30/04
Juin
Soirée Aquagym
Fête de la musique
Juillet/Août
Stages natation vacances
Animation cours Zumba podium tour de France à la
voile
Baptêmes de plongée 17/07, 31/07 et 14/08 et 28/08
Animation « Bouge ton été »
Août Animation structure gonflable
Octobre
Animation Water Ball
19 Octobre soirée Aquagym
28 Octobre Animation abonnés Fitness
31 Animation bassins Halloween
3. LES ANIMATIONS SPORTIVES
Trois animations plus importantes se sont déroulées sur l’année 2016 :
L’Aquathlon organisé par le club des Piranhas 24 Avril
La fête du nautisme (19 juin) avec activités aquatiques
La fête du sport organisée par la ville de Dieppe (24 et 25 septembre) batpêmes de
plongée. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
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4. LES ANIMATIONS « FITNESS »
Les animations fitness s’orientent principalement autour des lancements Les Mills™
trimestriels et de la Zumba™ avec des soirées à thèmes :
Zumba des rois le 05 Janvier
Zumba fête de la musique le 21/06 en partenariat avec le casino
Animation cours de Zumba tour de France à la voile (juillet)
Animation soirée Fitness le 28/10/2016.
5. LES ANIMATIONS « DETENTE »
Au vu de la situation particulière de l’arrêt de la DSP de la Snc le Carré, l’organisation de
la soirée Zen prévue courant Novembre a été annulée. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2017 – Rapport d’Exploitation 2016
50
Les conventions contractuelles restent identiques à celles de 2015. Le Lycée Ango
continue à fréquenter l’établissement. Les écoles primaires (Simon, Blainville, Feldman,
Thomas, Descelier, DeBroglie, Ferry), et les associations sportives (CMND, Piranhas,
CSSSMD) sont venues pratiquer les activités de natation au centre aquatique.
Les conventions formalisées avec des institutions dieppoises telles que la gendarmerie, les
sapeurs-pompiers, la police nationale et la société nationale des sauveteurs en mer ont été
renouvelées.
De plus, les membres de l’IME du Château Blanc d’Arques la Bataille continuent à venir
pratiquer les activités de natation sous forme de créneaux privatisés et sous surveillance des
MNS de la SNC Le Carré.
Les contrats de partenariat formalisés avec les hôtels du front de mer
(Hôtel de la Plage, Hôtel Aguado, Hôtel de l’Europe, Hôtel Windsor,
Hôtel du Casino et l’Hôtel Mercure La Présidence) ont été maintenus.
L’objectif affiché de ce partenariat est la mise en relation directe avec
l’hôtel pour les clients désirant réserver un séjour SPA avec
hébergement. Le site internet du Carré présente un lien direct avec les
hôtels partenaires. La clientèle de l’hôtel bénéficie de tarifs
privilégiés.
Le partenariat avec l’organisateur de la Fête du Nautisme et avec l’association de
Commémoration du 19 août 1942, et son camp reconstitué ont été reconduit.
La SNC Le Carré a continué son partenariat avec « Les MillsTM. Cette convention permet
l’acquisition de licences de programmes pré-chorégraphiés de cours de fitness. Les éducateurs
sportifs ont été formés et certifiés « Les MillsTM ».
CONVENTIONS ET PARTENARIATS COMPTE RENDU FINANCIER Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
52
Le résultat brut de l’exercice 2016 s’élève à < 137.369,98 € > contre < 175.513,50 € >
l’exercice précèdent après prise en charge de la redevance d’occupation du service public
pour 18 025.10 €, la rémunération du délégataire pour 36.201.90 € contre respectivement
18.093.20 € et 35 492.10 € en 2014.
Ce résultat prend en compte les dispositions financières conclues et arrêtées sur le protocole
de résiliation en date 21 octobre 2016 établi entre la ville de Dieppe et le délégataire.
Les principales précisions se rapportant aux comptes de résultat sur les produits, les charges,
le bilan et la ventilation analytique sont exposées ci-après. Les comptes de résultats, la
balance analytique et la balance comparative sont joints en annexes.
1. LES PRODUITS
La compensation financière
La compensation pour contrainte de service public est passée de 450.468,00 € en 2015 à
530.468,00 € en 2016 soit une augmentation de 80.159,48 €. Cette augmentation est la
résultante de l’application du protocole de résiliation en date du 21 octobre 2016, actant un
versement complémentaire de 80 000 € en réparation des pertes financières subis du fait des
difficultés rencontrées dans le cadre de l’exploitation combiné à l’actualisation de la formule
de révision dont nous vous joignons en annexe les éléments.
Les recettes diverses
Détaillés ci-dessous, les principaux mouvements inscrits sous cette rubrique sont :
LE BILAN FINANCIER Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
53
31/12/2016 31/12/2015
Ventes d'équipements et distributeurs 13 877,25 € 19 898,45 €
Restaurant 18 036,00 € 15 259,35 €
Personnels détachés 0,00 € 8 579,91 €
Divers 0,00 € 600,00 €
31 913,25 € 44 337,71 €
Lilbellé
Les produits divers
Détaillés ci-dessous, les principaux mouvements inscrits sous cette rubrique sont :
Prestations diverses 56,72 € 259,99 €
Ecarts de règlement Fournisseurs 56,72 € 259,99 €
Subvention reçue (Aide à l emploi) 2 410,02 €
Autres produits divers de gestion 61,65 € 2,25 €
2 528,39 € 262,24 €
31/12/2016 31/12/2015 Lilbellé
Les reprises de provisions
Les reprises de provisions proviennent de provisions constituées sur exercices antérieurs
sur des litiges prud’homaux devenues sans objet ou partiellement utilisées.
Les transferts de charges
L’exercice 2016 enregistre sur ce poste les fournitures non consommées en fin de délégation
et reprises par le nouveau délégataire.
L’exercice précédent enregistrait sur ce poste 133,92 € de refacturation à l’O2 Mer de charges
de contrôle. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
54
Les produits constatés d’avance
Ayant préalablement rappelé que les produits constatés d’avance sont des produits
vendus au cours d’un exercice mais non consommés ou utilisés à la date de clôture et les
recettes telles que mentionnées dans le présent résultat détaillé résultant des ventes
mensuelles, nous exposerons ci-après ceux-ci au terme de chaque année.
31/12/2016 31/12/2015
Produits constatés d'avance 143 947,86 € 143 855,92 €
La décomposition des produits constatés d’avance pour cet exercice est la suivante :
Volumes Montant TTC Montant ht
Type: Entrées multiples exprimés en nombre
27 Abt 10 entrées Adulte 19952 82 253,15 € 68 544,29 €
28 Abt 10 entrées Enfant 2865 8 845,72 € 7 371,43 €
89 Energy 12 séances 1540 12 841,92 € 10 701,60 €
149 Offre Spéciale "Aquagym" 78 455,00 € 379,17 €
238 Energy Bike 12 séances 1285 10 763,12 € 8 969,27 €
241 Energy Bike 10 séances Abonné 684 2 815,76 € 2 346,47 €
290 Bébés Nageurs 12 séances 71 595,14 € 495,95 €
Sous Total 1 98 808,18 €
Type: Entrées au temps passé exprimés en minutes
25 Abt 10 h Dieppois 153098 8 471,40 € 7 059,50 €
26 Abt 10 h Extérieur 161645 8 951,11 € 7 459,26 €
Sous Total 2 14 518,76 €
Type: Entrées et consommations SPA
Etat nominatif y compris part soin pack de Noel (1) 30 620,93 €
3Sous Total 4 30 620,93 €
CUMUL 143 947,87 €
Type de produits
A noter qu’à ces produits il y a lieu d’y ajouter les sommes versées pour la salle des congrès
sur des locations postérieures à la date de clôture représentant un montant de 307,50 € Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
55
2. LES CHARGES
Les principales variations observées sur les charges ou dépenses réalisées au cours de
l’exercice sont les postes personnels, entretien et maintenance.
Les personnels
La constatation comptable d’une hausse de ce poste provient d’une hausse des bases
brutes enregistrées cet exercice et des charges sociales associées cet exercice combiné à la
variation des provisions salariales de fin d’exercice.
Comparées à l’exercice précédent, ces provisions salariales constituées en fin de période se
décomposent comme suit :
brut charges Total brut charges Total
Congés Payés N-1 22 294,28 € 6 455,66 € 28 749,94 € 20 520,35 € 5 499,21 € 26 019,56 € 2 730,38 €
Congés Payés N 29 351,48 € 8 223,60 € 37 575,08 € 31 110,00 € 8 100,45 € 39 210,45 € -1 635,37 €
Indemnités CDD 1 135,65 € 302,61 € 1 438,26 € 1 691,02 € 496,41 € 2 187,43 € -749,17 €
Heures suppl. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,42 € 8,68 € 37,10 € -37,10 €
R.compensateurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 623,33 € 1 129,35 € 5 752,68 € -5 752,68 €
Rappel de salaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,44 € 31,88 € 162,32 € -162,32 €
Primes sur ventes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 010,05 € 247,08 € 1 257,13 € -1 257,13 €
52 781,41 € 14 981,87 € 67 763,28 € 59 113,61 € 15 513,06 € 74 626,67 € -6 863,39 €
31/12/2016 Elements 31/12/2015 Variation
2015-2014
Provision renouvellement technique Ellipse
Conformément à la convention de délégation de service public article 5.3.1 le délégataire
ouvre un compte spécial désigné « Fonds de gros entretien et renouvellement ». A ce titre, ce
fonds a été doté comme l’exercice passé d’une somme de 50 000 €. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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Entretiens et maintenances
Abstraction faite du contrat DALKIA en charge du P2 et du P3, pour lesquels
respectivement des charges sont enregistrées pour 134.061,24 €/ht et 36.072,12 €/ht, contre
respectivement 134.031,84 €/ht et 36.347,10 €/ht l’exercice précédent, les principales
précisions à apporter se rapportent à la ligne « divers » d’un montant de 10.343.29/ht.
A ce titre, nous vous détaillons ci-dessous ses composantes :
Date Fournisseurs et prestations montant
300116 ATOUTRAVAUX VIDANGE ECS 160,00 €
100216 SUFFIXE CARTE CASIER 584,56 €
220316 EUREKA TOBOGAN STRUCTURES 935,27 €
220316 EUREKA INTERVENTION TOBOGGAN AQUA 818,00 €
140416 ALPHA SON ENTRETIEN SONO 188,75 €
230603 LRS SOUDURE PIED VELO 180,00 €
310516 SIB P3 REPARATION VOLET BOIS RESTO 671,00 €
310516 LEFEBVRE REP BAIGNOIRE BALNEO 305,00 €
010616 EUROFEEDBACK INTERVENTION 010616 550,00 €
010616 SELECTA REPARATION MACHINE DISTRIB 229,30 €
090716 DALKIA REMPLCT CARTOUCHE MITIGEUR 655,71 €
290716 AFI SOUDURE INOX 150,00 €
300816 DELTA REMPLCT BATTERIE INFRAROUGE 886,50 €
300916 SIB REFIXER SUSPENTE BASSIN 71,50 €
300916 AFI GRILLE FONDS INOX 432,00 €
261116 DALKIA REPAR FUITE ECS BALNEO 475,00 €
021216 DELTA REM ETAT DETECTEUR CUISINE 313,75 €
091216 LEFEBVRE IONTERV REPA BAIGNOIRE 455,70 €
141216 DALKIA REPARATION FUITE ECS 264,00 €
311216 LMP PR SOLDE / AV A REC 3 VELOS 1 695,10 €
311216 AP2S HEBERGT ET MAINT SITE 300,00 €
311216 AU DELA PIXEL SITE 22,15 €
10 343,29 € Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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3. LE BILAN
Les principales précisions significatives à apporter à ce bilan présenté en annexe
concernent les investissements et le droit du concédant.
Investissements
Deux catégories d’investissements sont inscrites à l’actif du bilan. Ceux acquis par le
délégataire et ceux inscrits en contrepartie de la dotation au fonds spécial. A ce titre seule la
première catégorie fait l’objet de la constatation d’amortissements.
Les principales réalisations ou opérations effectuées cet exercice sont :
Immobilisations acquises par le Délégataire
Autres immos incorporelles
AP2S site pour 3.000,00 €
Matériel et outillage
Distributeur SANDEN pour 3.403,50 €
Mobilier de bureaux
Fauteuil bureaux pour 249,30 €.
Immobilisations acquises dans le cadre du fonds spécial
Conformément à la convention de délégation de service public (art 5.1) les réalisations
imputées à cette classification ont recueilli préalablement à leurs imputations l’autorisation de
l’autorité délégante (Correspondance de validation au 31.12.15) Leurs contreparties sont
inscrites au passif sous l’intitulé « Droits du concédant exigible en nature ».
Sont ainsi réalisées, enregistrées ou inscrites cet exercice les opérations suivantes : Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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Installation Générale
BADIE 29/01/2016 CARRELAGE 2 610,00 €
SAREPS 18/03/2016 Joints 10 452,00 €
SIB 22/03/2016 Porte coupe feux 9 330,70 €
DALKIA 25/04/2016 Remplacement transfo piscine 21 600,00 €
SIB 17/05/2016 Intervention portail 1 252,00 €
SFEE 30/05/2016 Travaux bassin exterieur 4 770,00 €
SIB 15/06/2016 Création portillon 1 526,00 €
SAREPS 14/09/2016 refection joints resine 6 230,00 €
AFI 30/09/2016 Grille de fonds 398,00 €
BADIE 19/11/2015 Réfection carrelage pataugeoire 1 485,18 €
59 653,88 €
Droit du concédant
Comme mentionné ci-dessus, le compte droit du concédant figurant au passif est la
contrepartie des obligations inscrites à charge du délégataire.
Ainsi le droit du concédant est constitué de deux éléments :
Le droit du concédant exigible en espèce a pour objet d’acter les sommes restant dues
au titre de l’obligation annuelle en fin d’exercice imposée au délégataire.
Le droit du concédant exigible en nature est la contrepartie des obligations réalisées
par le délégataire et financées par ce dernier au titre des dépenses de gros entretien et
de renouvellement
Le sort des obligations non réalisées correspondant au droit exigible en espèce doit,
conformément à l’article 5.3.1 de la convention de délégation de service public être versé par
le délégataire dans les trois mois de la clôture de l’exercice. A ce titre, il est acté par le
délégant de reporter sur l’année 2016 les obligations non utilisées au 31 décembre 2015..
Au 31 décembre 2016, le solde de ces deux comptes présentés synthétiquement correspondent
à : Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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Droit du concedant exigibles en espèce
Obligations conventionnelles 2012 (1) 32 650,00 €
Obligations conventionnelles 2013 (1) 50 000,00 €
Obligations conventionnelles 2014 (1) 50 000,00 €
Obligations conventionnelles 2015 (1) 50 000,00 €
Réalisations 2012 (2) 31 236,00 €
Réalisations 2013 (2) 5 476,58 €
Réalisations 2014 (2) 42 355,32 €
Réalisations 2015 (2) 87 149,93 €
Solde à fin 2015 (3)=(1-2) 16 432,17 €
Obligations conventionnelles 2016 (4) 50 000,00 €
Réalisations 2016 (5) 59 653,88 €
(6)=(3+4-5) 6 778,29 € *
Droit du concedant exigibles en nature
Réalisations 2012 31 236,00 €
Réalisations 2013 5 476,58 €
Réalisations 2014 42 355,32 €
Réalisations 2015 87 149,93 €
Réalisations 2016 59 653,88 €
225 871,71 €
4. LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
Mis en place à compter de l’exercice antépénultième au sein de la société, en application
de l’article 36 de la convention de délégation de service public, une comptabilité analytique
basée sur un axe et 9 sections est destinée à enregistrer par secteur d’activité les dépenses et
recettes du service.
La procédure analytique ayant été déjà adressée, seuls sont rappelés les techniques utilisées et
les clefs de répartitions pratiquées.
Ainsi les charges directes sont affectées selon leur nature et destinations (affectation directe),
les charges communes étant quant à elles réparties comme suit : Ville de Dieppe – SNC Le Carré
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Il est à ce titre joint en annexe la balance analytique reprenant par section le détail par
composantes et le solde ainsi que la balance comparative 2016 – 2015.
Emploi occupé AQUA FITNESS SPA ADM RESTAU CONGRES COMMUN
Directeur 100,00%
Assistante de Direction 100,00%
Agent de Clientèle Spa 100,00%
Agent Clientèle bi-activité 50,00% 50,00%
Agent de Clientèle 100,00%
Agent d'entretien 100,00%
Agent technique 100,00%
Chef de Bassin 100,00%
Educateur Sportif Forme 100,00%
Educateur Sportif Natation 100,00%
Responsable Entretien 100,00%
Spa Manageur 100,00%
Spa Patricien 100,00%
Surveillant d'activité 100,00%
VENTILATION DE LA SECTION "COMMUN" 80,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00% -100,00%
REPARTITION DE LA SECTION "COMMUN"
VENTILATION ANALYTIQUE PAR CATEGORIE D'EMPLOI
Désignation des lieux AQUA FITNESS SPA ADM RESTAU CONGRES COMMUN
Accueil 278,00 30,57
Administration 192,46
Vestiaires 687,78
Hall bassins 1 308,33
Balnéo 583,71 415,44
Restaurant 446,83
Extérieurs 2 470,91 130,64
Salle des congres 617,58
Locaux techniques 754,93
Sous -Total avant repart commun 4 467,02 714,35 415,44 192,46 724,83 617,58 785,50
Sous -Total avant repart commun 4 467,02 714,35 415,44 192,46 724,83 617,58 785,50
Répartition de la section "commun" 492,01 78,68 45,76 21,20 79,83 68,02 -785,50
Total en m² 4 959,03 793,03 461,20 213,66 804,66 685,60 0,00
Répartition en % 62,63% 10,02% 5,83% 2,70% 10,16% 8,66% 0,00%
VENTILATION ANALYTIQUE PAR ESPACES ( Répartition en m²)
REPARTITION DE LA SECTION "COMMUN" ANALYSE DE LA QUALITE DE
SERVICE Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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La SNC Le Carré a obtenu la certification ISO 9001 en octobre 2013 conformément au
contrat d’affermage. Les labels « Spas de France » et « Normandie Qualité Tourisme » ont été
reconduits en 2016. L’utilisation de la borne HappyOrNot™ s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de services souhaitée par la SNC Le Carré.
1. LA CERTIFICATION ISO 9001
L’audit de certification triennale a eu lieu les 28 et 29 juin 2016 par l’organisme
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) et a été réalisée sur la base des objectifs
suivants :
Vérification de la mise en œuvre effective et
efficace du système de management (y compris
le suivi des constats antérieurs, les évolutions
de l’organisation et/ou du système
Dans le cadre des processus et activités
audités, confirmation de l’application continue
des dispositions répondant aux exigences de la
norme ISO 9001 :2008, aux exigences clients
et aux exigences légales et règlementaires,
pour le périmètre de certification défini.
LABELS ET CERTIFICATION Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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L’audit triennal a démontré une bonne prise en compte des exigences du référentiel
ISO 9001/2008 au travers des éléments audités. L’approche client est démontrée à
tous les niveaux par du personnel impliqué.
La démarche s’ancre de façon évidente et pérenne avec une bonne réactivité aux
remarques LRQA.
2. LE LABEL « SPAS DE FRANCE »
Le label « Spas de France » a été reconduit en 2016 pour le SPA
Manche
Afin de valoriser sur le plan national le SPA Manche, la SNC Le Carré a
souscrit aux options de ventes en ligne à partir du site Spas de France
permettant ainsi d’avoir une page web dédiée. Pour information, la page
du SPA Manche a été visitée 2872 fois sur l’année 2014 et 6342 fois en 2015 et plus de 7000
fois en 2016.
3. LE LABEL « NORMANDIE QUALITE TOURISME »
Le label « Normandie Qualité Tourisme » délivré par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région Haute-Normandie
a été reconduit confirmant ainsi la démarche professionnelle de
tourisme de la SNC Le Carré.
A ce sujet un audit mystère a été réalisé le 10 Octobre 2016 avec un retour favorable de
l’auditrice, le dernier ayant eu lieu en Novembre 2013. Cet audit nous a permis de conforter
notre engagement au travers du sérieux, et de l’investissement de l’ensemble du personnel de
la SNC Le Carré. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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4. LA SATISFACTION « CLIENT »
Toujours avec le souhait d’améliorer la qualité de services, la SNC Le Carré a durant
le premier semestre 2016 continué à mener régulièrement des campagnes de questionnement
avec la borne Happy Or Not :
Secteur Question Période % de satisfaction
Accueil
Êtes-vous satisfait de l’accueil du Spa
aujourd’hui ? 18 au 24/07 85%
Êtes-vous satisfait de l’accueil aujourd’hui ? 25/12 au 06/01 01 au 13/03 76% 87%
Entretien Êtes-vous satisfait de la propreté des vestiaires aujourd’hui ? 04 au 10/07 25/04 au 01/05 72% 71%
Activités Êtes-vous satisfait des cours de fitness aujourd’hui ? 17 au 24/06 94%
L’ensemble des résultats selon les secteurs « accueil » et « vestiaires publics » restent très
satisfaisants. Ceux recueillis pour le secteur « activités » démontrent la qualité des cours
proposées. Tout le travail accompli par l’ensemble de l’équipe pour maintenir une excellente
qualité de services est valorisé par les résultats de ces enquêtes. Ville de Dieppe – SNC Le Carré
31/05/2016 – Rapport d’Exploitation 2015
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Tout comme en 2015, cette année 2016 n’a pas permis d’inverser la tendance
constatée depuis plusieurs années. Ainsi, nous rencontrons toujours des difficultés à faire
progresser la fréquentation de l’ensemble des espaces liées à la perte d’image que subit
l’établissement en raison des désordres techniques réguliers. Malgré un meilleur été du point
de vue de la fréquentation, nous avons subi un printemps particulièrement maussade qui s’est
traduit par une baisse de la fréquentation importante.
Malgré cela, nous avons veillé à maintenir un niveau de qualité et d’accueil optimal
impliquant la reconduction de notre certification Iso 9001 en juin. Cela prouve une fois de
plus que l’ensemble du personnel de la SNC Le Carré est resté impliqué et soucieux de
fournir à notre clientèle un service de qualité.
L’annonce de la fin de contrat anticipée dès septembre couplée à celle de la ville de la reprise
par un autre délégataire (14/12/2016) a freiné les prises de souscription sur la partie
aquatique-fitness et les achats de soins et bons cadeaux sur la partie SPA et cela malgré
l’information de notre personnel sur une continuité de service public pour rassurer notre
clientèle.
Bien que les désordres techniques aient été moindre en 2016 comparé à 2015, nous avons dû
fermer le toboggan presque 2 mois dont 3 semaines rien que sur le mois d’août. Ce désordre a
eu des répercussions sur la fréquentation de l’établissement car ce dernier est très apprécié par
notre clientèle, surtout sur la période estivale. Les autres désordres de soulèvement de
carrelage de la pataugeoire, d’infiltrations de la toiture des cabines du SPA, la glissance du
carrelage de la halle bassins et des vestiaires…impactent négativement le chiffre d’affaires de
l’équipement.
L’ensemble de ces évènements ont eu un impact sur la situation de la SNC le Carré sur cette
fin d’année 2016. Tout comme en 2015, la situation du bâtiment ne fait qu’empirer. Ces
désordres engendrés par les nombreuses malfaçons continuent malheureusement à impacter
négativement et durablement l’image de l’établissement vis-à-vis de la clientèle.
CONCLUSION