Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x181
Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x464
Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x987
Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x981
Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x541
unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbi
unknown - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x407
unknown - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x268
unknown - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x246
unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbi
Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x48720
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Davejean.
Lien du pdf (Déliberation - vote du debat d orientations budgetaires 2021?x48720)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Fiscalité, Environnement,
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
DÉPARTEMENT
de
l'AUDE
NOMBRE
DE
MEMBRES
:
Afférents
au
Conseil
Communautaire
: 82
En
exercice
: 82
Qui
ont
pris
part
à la délibération
: 76
Date
de
convocation
: 10/03/2021
Date
d'affichage
:
N°
44/2021
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DE
LA
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
RÉGION
LÉZIGNANAISE,
CORBIERES
ET
MINERVOIS
SÉANCE
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
OBJET
:
DEBAT
ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2021
POUR
LA
CCRLCM
L’an
deux
mille
vingt
et un
et
le
dix-sept
mars
à
18H15,
les
membres
du
Conseil
Communautaire
de
la Communauté
de
Communes
Région
Lézignanaise
Corbières
et Minervois
régulièrement
convoqués,
se sont
réunis
au nombre
prescrit
par
la loi, à l'Espace
Culturel
des
Corbières
de
Ferrals
les
Corbières,
sous
la présidence
de
Monsieur
André
HERNANDEZ,
président
de
la CCRLCM.
Alain
MAILHAC
a été
nommé
secrétaire
de
séance.
Etaient présents
: (64)
ALBAS ALBIERES ARGENS
MINERVOIS
AURIAC BOUISSE BOUTENAC CAMPLONG
D’AUDE
CANET
D’AUDE
CASCASTEL
DES
CORBIERES
CASTELNAU
D’AUDE
CONILHAC
CORBIERES
COUSTOUGE DAVEJEAN DERNACUEILLETTE ESCALES FABREZAN FELINES
TERMENES
FERRALS
LES
CORBIERES
FONTCOUVERTE HOMPS JONQUIERES LAGRASSE LANET LAROQUE
DE
FA
Jean-Claude
MONTLAUR
Vvon
LACOMBE
Gérard
GARCIA
Bernard
SUTRA
Philippe
LACOMBE
Alain
MAILHAC
Serge
LEPINE
André
HERNANDEZ -—
Joëlle
CANITROT
AYE
Marcel
REVERDY
Didier
CASATO
Gilles
BARTHES
Serge
BRUNEL
Paul
BERTHIER
Mélinda
BORNIA
Aaron-Lee
GRIMSTONE
Henry
SCHENATO
Isabelle
GEA
PERIS
— Frédéric
BERROCAL
Jean-Marie
SAURY
Gérard
BARTHEZ
- Sabine
BANCO
Jacques
CONTIES
Béatrice
BORT
Jacques
PIRAUD
René
ORTEGA
Jean-Marie
GALINIÉ
Raymond
SPOLI LEZIGNAN
CORBIERES
LUC
SUR
ORBIEU
MASSAC MONTBRUN
DES
CORBIERES
Guy
AUDEMARD
D’ALENÇON
MONTSERET
Geneviève
FABRE
MOUX
Gérard
PIOCH
ORNAISONS
Claire
CHAOUAT
PALAIRAC
Daniel
LANGLOIS
PARAZA
Emile
DELPY
QUINTILLAN
André
CONTRERAS
RIBAUTE
Alain
COSTE
ROQUECOURBE
MINERVOIS
Corinne
GIACOMETTI
SAINT
ANDRE
DE
Rgue
Myriam
MIQUEL
SAINT
COUAT
D’AUDE
David
ELIS
SAINT
LAURENT
DE
LA
Crisse
Xavier
DE
VOLONTAT
SAINT
MARTIN
DES
PUITS
Henri
RIVIERE
TALAIRAN
Cédric
MALRIC
TERMES
Hervé
BARO
THEZAN
DES
CORBIERES
Philippe
PUECH
TOURNISSAN
Marilyse
RIVIERE
TOUROUZELLE
Sébastien
SABATIER
VIGNEVIEILLE
Olivier
VERNEDE
VILLEROUGE
TERMENES
Dominique
SELLIER
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Jean-Paul
PUJOL
—
Bérangère
LECEA
—
Bernard
FUMET
-Sophie
BIRKENER
-—
William
COMBES
—
Dominique
JOLIS
PAILHIEZ
-
Guy
VIVES
—
Thierry
CAUMEIL
Serge
LOMBARDI
- Françoise
BAROUSSE
—
Freddy
NOLOT
—
Catherine
FABRESSE
ROCA
-
Thierry
DENARD
Yves
KOSINSKI
- Christine
MANGOLD
Jean-Louis
GAILLARD
Etaient
absents
les
représentants
des
Communes
de
: (18)
CRUSCADES
(Jean-Claude
MORASSUTTI)
-
LAIRIERE
(Michel
BARBAZA)
-
LEZIGNAN
CORBIERES
(Gérard
FORCADA
-—
Christine
BENET
Virginie
JULIAN
—
Camille
LOUARN
- Valérie
COURTOIS
- Dominique
JOLIS
-Sabrina
FITO-
Didier
JULIAN
— Michel
MAÏQUE)
- MONTJOI
(Jessica
BOSCH)
-
MOUTHOUMET
(Christelle
HERMAND)
—
ORNAISONS
(Gilles
CASTY)
—
ROUBIA
(Geneviève
LOPEZ)
- SAINT
ANDRE
DE
Rgue
(Jean-Michel
FOLCH)
- SAINT
PIERRE
DES
CHAMPS
(Roland
QUINCEY)
- SALZA
(Redha
MENNAD)
Procurations
: (12)
Jean-Claude
MORASSUTTI,
Cruscades,
à
Jean-Claude
MONTLAUR
Gérard
FORCADA,
Lézignan
Corbières,
à William
COMBES
Christine
BENET,
Lézignan
Corbières,
à
Jean-Paul
PUJOL
Virginie
JULIAN,
Lézignan
Corbières,
à Guy
VIVES
Camille
LOUARN,
Lézignan
Corbières,
Bernard
FUMET
Valérie
COURTOIS,
Lézignan
Corbières,
à
Sophie
BIRKENER
Dominique
JOLIS,
Lézignan-Corbières,
à
Dominique
JOLIS-PAILHIEZ
Sabrina
FITO,
Lézignan
Corbières,
à Bérengère
LECEA
Didier
JULIAN,
Lézignan
Corbières,
à
Thierry
CAUMEIL
Jessica
BOSCH,
Montjoi,
à Philippe
LACOMBE
Christelle
HERMAND,
Mouthoumet,
à
Hervé
BARO
Gilles
CASTY,
Ornaisons,
à Claire
CHAOUAT Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Ont
été
présentés
aux
conseillers
communautaires
les
documents
suivants
:
-
Rapport
Débat
Orientation
Budgétaire
2021
-
Power
Point présentation
DOB
2021
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
ses
articles
L2312-1,
L5211-36
et
L5622-3
;
VU
le décret
n°2016-841
du
24 juin
2016 ;
Considérant
le
rapport
du
Débat
d’Orientations
Budgétaires
2021
transmis
aux
conseillers
communautaires
et
présenté
par
son
rapporteur
;
Considérant
que
l’assemblée
délibérante
doit
prendre
acte
du
débat
d’orientations
budgétaires
par
une
délibération
spécifique
qui
doit
faire
l’objet
d’un
vote
par
l’assemblée
délibérante
constatant
ainsi
la
tenue
du
débat
d’orientation
mais
également
de
l’existence
et
la
communication
du
rapport
sur
la
base
duquel
s’est
tenu
le
DOB
;
Ouï
le rapport
2021
ainsi
présenté
;
Sur proposition
du Président,
Le
Conseil
Communautaire,
Ouï
l'exposé,
Après
en
avoir
délibéré,
Par
: 76 voix
POUR
0 ABSTENTION
0 voix
CONTRE
PREND
ACTE
de la tenue
du DOB
2021.
VOTE
le rapport
du
DOB
2021
tel que
présenté
aux
conseillers
communautaires.
CHARGE
le
Président
de
transmettre
ce
rapport
aux
communes
membres
de
la
communauté
de
communes
Région
Lézignanaise
Corbières
et
Minervois.
AINSI
FAIT
ET
DELIBERE
LES
JOUR,
MOIS
ET
AN
SUSDITS.
Le
Président,
André
HERNANDEZ Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Ses
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
TCOT/EO/LT NP 29
W21499 EI 8p 1UsPISS1d
ZAGNVNY3H 91PUY
TOC selle98pnq
SUOI}e}U2110 p
uoddey
:STONVNI:
HIN3AGQ 334NQS 153 T18WISNI 3HAIA
SaUNUILUOT 2
SIOAJAUI
8 S31219107
2S1PUEUSIZ37 ME
aineuUnLLILUO) =
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
S14IVL19qan4
SNOILVLNAIHO S11'ÿ
CONNUE A eo EN ER NERO Aer:
30V493Q 1NDINONO93 OUDVIN 31XI11LN09 NN Y ANOdAYH TTOZ SIONVNIA 3Q 101 V1
TCOC 4O AUIVLNIN319134 31X3LNODT
TOC S2112398png suore]uallO,p uoddey sec
* suol2e jo sjofoid ‘sanbi82jeis soxe ssp uoljejussaid -
}11193 2p Jo{01d-91d 3] 18HiUuI,p jueyowed saules }U0S IND1HD9 | 2P SS2UEUIJ S27 -
‘ape189p anbiWuouo3s-013elu 2}X9}U09 un e puodai SaJueuly 2p 10[ 27 - ID : 011-200035863-20210317-2021_44-DE Envoyé en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
:4OY 21J0U 9p nUS}U0D<—
0] e] 1ed 2121p9 159 NU9JUO) 9] 1U0Q<—
‘sU9Â0}1 S9P SHIIQISI] PJ 2D1OJUOY<—
‘suexiqeu 00S£+ 2p suawadno1831 }9 saunwutwuo) sa] Inod 911EJU9 9391 UOI}E811{0 ouf <=
TcOc SiHIVL19QN4 SNOILVINAI4O,Q 1HOddV4 NQ 14IVLINA1W11934 11X11N09 Ses
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
"((VAL) suIe2sy ej ap aquoyoi ‘HL ej sp uoisssiddns) quanbasuo je2s1J j9J0on un -
‘sajqeis suole]op ssp -
‘PUNWUWO) 30]q —
“(PU OT ) Uonsnpoid sp sup sioduur ssp sssIeq ej 22 [3PIN OOT } sous y soue]
uejd 9j sisnel} e anbiWouoss awojau e] e 9919ESU09 }U9lU9831] 159 TLOX S92UEUIJ 9P 10] 21 —
‘sa2UeUIJ 9p 10] EJ SUEP Uo112e
uos Juesinpel} 3ILOU099,] 2p Uarnos Us 3e11,] SPE139p 9NbIWOUOI3-01)EU 3}X9}U09 UP} <=
1QV491Q 1NOINONO91 OHDVAITIXALNOD NN V ANOdAY SI9NVNIA S1Q 101 VI DE û
d
\
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-
Affiché
le
+ 008
00'0T|
Coral
| Seuue U9 INAWALLIQN1S3Q 3Q ALI VdVI
OZOZVD GIOZVD BTOZVD LIOZVD STOZVD STOZVD bIOZ VD |
AN3N3LLIQN3,Q XNVL
auusÂouwu ej 2p
snossop-us qeu Jed jouuosiod s281eu
| OZOZ VD 6IOZVD STOZ VO ZLIOZVO STOZVO STOZVO pTOZ VO
us juenqeu / T1NNOSY34
euusAouwu e] ep snossap-us qe Jed 1o0duu]
OZOZVD GIOZVD BIOZVD LIOZ VD STOZ VD SIOZ VO VTOZ VO
3 us juexiqeuy/SIOdWI
SAVd NQ ANDINONO93 39NV134 V1 SNVG FHIHISNLS 11 HILSIANI HNOd SINIVS SIINVNIA S3Q :W91499
*sUE Z 2p AUeW2yepuasep 2p ay2ede2 sun e 2HJEUNWUWOTIAQUI 94J0u ‘auu9/ÂoOUW e] e aW10jUO2 358 jueyiqeu Jed 27ep e71
3 us queyiqeu / 31130 |
ayelis e] 2p
suusAow e]j e s1na119dns s101} 2}jou 4ÿ9
OZOZVD GIOZVD BIOZVD LIOZVD SIOZVD SIOZVD PTOZ VO
3LUN 1V9 ETERTET EN ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
*SN[9 S2P XIOU)2 Sap
# uolxa [ol E] 2p AUSWSDUEAE/p 1239, 2p UOIIUOy U9 S29)9[dW02 a110A sa9yIpowu ‘ssopuowue 9419 Auo4Inod 39 3110714197 9p j9101d 8j suep sui ui sa213aqu1 2139 juounod suorejualo 52)
‘OZOZ-ÿTOZ 21n1epueu sp 3s1pe) 9] SUEP SSJJUE] 9110A S99p10qE 919 JUO sUOI2e SauIe1197
‘("senbnewau suorunai ‘soureuu ssp sssus1ajuos
‘seieneunwuuwuos xnesinq ‘S9113NEUNWLO2 S|I2SU09 ) Suolunai sasisaip 9p sio| saspioqe
sainoz ‘suolÿe sp uonejquasaid aun juasnouquAs 39 juosiueS1o sajuenins saanisodeip s21
:Sn[} SSP UoU9S7E,] E SOEUR] Sanbieuui <=
SECMER]EENOINUARNE TE ONE 1 7 *sanbieyonojoud syneiodoo syefoid sa] ins ssuusÂoji saAnenui sa] 11uanos"sual|os 39 senbieyonojoud sed sa] 13ddo[219q
319423N3,Q 31v901 13 AWONO1NV NOLLDNGAOUd NN HIddO1IAIQ E-Z-T
28e1nJI0A-09 2p S211E SP 110191
Sa2n0p S?}|IqOuu Sa] OANOWIOI
sauaSo1pAy auon sanbu2ajs sajnaiyoa inod sa$ieyo ap squiod sep 12401d9q
(13VId ) 1VIHOLIHHIL 319YIN3
CLARA ELA CRETE N'ES
IYY3S 3Q 13443 Y ZV9 30 SNOISSIN3 S11 14INQ1Y 2-2-T | V 0502 NOZIHOH,1 V ANDILIOUANT
EN AEERe el AEt ES A AT
seidouid sajnaiyoa sep 1ed anbijqnd 2704} ej 12ç2anouay
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
enbugnd apuewuuo2 e] suep ajqesuodsau -029 UOISUSLUIP EJ SMNPOUI
SOdg sewouone SJuaWNEQ 3p UONINASUO) e] Anod a189121JS Un SAND US SON
(43 38 suowuneq } sanbnoSious suonewwuosuoz sap uononpai ep a18321S un S1AND US SAJAN
CHNVI3y 11SQ ) meunwwoaqu suawuneq sap anbnoSieus je enbiuuey} uoneAougI Ej SJAND US 2MJON
S31V201 SNDIL3OYIN SNOLLVNIOSNO) 531 L3 SNIOS39 S31 3HINQIH T-Z-T
IdVNA9 uonse3
nes,| 2p 21249 pue13 a] 1ostu2310
31nv0N0 N3 3WNO9 3L1LLNVND N3 NV N3 32HN0SS34 V1 41AHASIUd Z-T-T
Steyoap sep uoquengud ep ewweiSoud un asanco uo upon Een ee Ye) MAN ATEEE ET
uonesi]IqIsuas 2p 32 UOHEIIUNLLUOI 2p SUONIE Sap SJoAE1 e aJouu2Â01II-029 sun 12dd0[219q N3 LNIMWANNOYHIANA 34LON
(eua2nossai/sus|2 381 ) auiein211 a1WiOU023,] suep seal Sa[peanou 8p 12y91ay2a1 j2 Uonesuo/eA e] :2ddoj212q 3q 31nvnD v1 HIYOITINV T'I
( ssaujiqeai + sajjeanou ÿ ) ewiay2s nesanou un si9Ae1 e S2U2}2U29p Sa] 12AOU91 32 J8s1ndO
“23102 sp juawS Bas nesanou un 18$1pa ‘eu U] * 2)28/102 8p S19HeU U9 SIUEULOJE E] I210I{2WUE 33 SIAINSINOd
SL3H930 S3Q 318V4NQ SNId NOILS39 ANN H3dd013A3Q T-T-T
(sanuuo2) ssauwunsa +3
211 SISN3d3Q Craira ÉTAT AE ZA ARRET AU AS 4 114 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Sioq a1a1]1} ] USJNOS ‘21MNINIA E] ep “2NIMIUSE,] 3P SSL S9J AUSNOS
Sejooufe Sn332e S2] 29AE USI] US SUNOD SJINI1D US UOREMNEIS €] 19ddoj213q
oiq aunjin 33 23eU)IE1eUU 2p 19e US SSuUSÂOGD S2ANEQUI S9] HUSNOS
SIO8 343114 V1 13 3HNLINILIA V1 ‘19VA 313,1 AHNLINDIHOV,1 YINLNOS 13 HIOANONOYd
1095 np sisAeu ne sanblWoUO3S SSJANDE,p SSUOZ sain S9j 19S LIEU J9 US Q
ismoloine,p aus US Sujenb 8p 19HUO} np ELNONNVI “SIVYHII-NYNOIZIT : SPHARIE,p SHEd Amy S] 103euSury
(“enbnyeuñis ‘souoz sep seu] ins 1ejjenen } sanbiwouos sa2eds2 sa|1omenbay
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
o ] lo | | 1v290,1 PUO} 2] SiSAPH e SeJIUES 2s119 e] juepuod sasudaua 3] AuSqno: F Er _ 1 SON 5 RME = CERN LE
z 3NDINONO93 31 1 HIOANONOHd 13 Hdd013A3Q Z-z-7 | SON H11dVQV 13 HIOVNINVY Z'2
00‘000 00T 21EMNEUNUIULOS |IUSU) 2] 29IUSS US SION
00‘000 0Sz 28eAon np sua3 sap jian92e,p a11e,| ap Sauuou Xne 2siui e] 1edHnuyY
A91 EI 2P 2Auue,] Josedoid inod ueuñizs7 ap juawreunoquos np z9{01d 3] MUSMNOS [LD 2] 23he u: q
sajeunwwos sanbiwouo33 juowuaSeuguue, p Sauoz sa] 12139ju)
311eeunuLuos 3919JU1,p SUIOA E]
SIHNLINYLSVHINI SON 4114 QG L3 HIDVNINY TZ 2
S1eneunLuLuO 9119499,] € 213U99-2J[IA €] 2p aJ[IA €] ap anbauod ej e ed 21puo1d
UoRenps,] 239 (SIMS a2ueI- UOSIEY ) jeans nauluu ua sa1jgnd sapiues xne ‘alues e] E J9 sulos Xne 52922,] IS UOJUOY
TVANE NAITIN N3 SJAIHd 13 S3114Nd S391AY3S S3Q 53991 13 N3ILNIVN 31 HNOd HIHANIO Z-T-Z
Cooper As
00'000 Et
189514 42 J8puEUL 21e np 21pE2 3] Suep Saunuiwuo Xne 232311p SpIe Un SAND US 2HION 34IOLIHH31 NA ANNOSIVH
NIQVAS 2j °ane enbuownu suosssp ejeinnsmog MRERELT:INleteEBINE AE Tee A ET
(remauiequn NN V HANSIHLNOD T'T
ads Sa] sdW109 9 jueusid ua 1noz saitemneunwwuos sspiuss xne 39 Siuswsdinbs xne s329e un 1jueieo,
AIeAn ej juefuA Souepuosss sejod Sep 38 2UO} 3AU92 2JIIA SUn,p nome 2z1qu{MbS UOSE 2P 2110118} 2] ISSUE IQ
3LINIXOHd
10 XN3/N3 S3193AV LNIY3HO) 13 LNANILYId IVIHOLIHYIL IOVTTIVUA NN HIYNLINYLS T-T-Z
JHIOLIHH3L NQ ININIOVNANY 2U SNDISSJENS 5xXY
{sanuuo2) sssunse
ETC ren PCT Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Ses
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
(ann ‘sourouned ‘saje20j
SayANsSa} ‘Xne20] 2118j-110n8S j9 Synpoud ) sauoy Saureyquepl Sanbnewsu} Sap 2J$ue,] Sn0S 21}J0,] 2p uonowoid e] 31124
2jUEJSIX2 21JJ0,] 18SLOEA
OU} np inspessequue 191Waud 3] ue)iqEU,| ap 21124
3NDLISIHNOL131LN310d 31 HAddO13A1Q 11 HNIIVA N3 3HLLIN
Suon2e,p ued un us a1833ens e] 1eU1122p 3 anbnsuno] juawoddojansp ap Saxe Sa] 11SIOU2 19 191}NUSp]
(aueuwejou enbnsuno sÂed ) awsunoz np xne20]j sinayesedo sap one p anewuad a] 12 2]01 2j 12HQUSP]
SNISIOA SIHIOLIHYAL S37T
23AV SIIDHINAS S1Q H3UI 11 ANSIHNOL NA SHNI1IV S3193AV NOILVNIGHOO) N3 HATIIVAVUL T-T-£
[ÉLUTTSe) CETTE)
2LL S3SN343Q
jiUSWSddo[sA9p ap jonuejod ne e
SHISI01 3Q 13 1NDILSIHNOL
1NI1N3dd01313Q 3Q 4Nn119341Q
VINIHIS NN HIHOGVIAUT'E
D EP TAnTLuee CA TZ Lar EX TL DLL TOUTE ER CTe UT R TEAUUT ele Lee ME LT te) EST (Où (ED EX AU
E ASE TONER TEE
Do
STOc + T! A na LAURE A ART 4 A A A A 1 1 4
TeOC/E0/80 NE SS9NDOAS SUOIE 49 SoNbls9321S S9XE : AHIOLINHAIL 3Q 1310 Hd 411 HAILINI HNOd 31NOH 3Q 1111N34 INN Ses
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ajeuoneu anon ajeuol$a1 asuod oun jure SJUEUUTAS Sa] 1SUIIDE
(iuonerspouu 2ane ) a11oq uaiq aj 32 1eSueuu ua1q a] ‘SAIA sig aj ‘nn 3p 1e, 10SUOjEÀ q I 1 n Al I
4n332e 453 uonemndod ej juop SIUSWBUSAS Sa] Joue
SIOAYANIN N3 S14319409 3Q 32NVN3LYHVAdV,Q ANAWILNAS 31 HIDHOANIY 2-T-t
| leLous; Bunsyeu 3p signe ua ayarewsp aun 22e[d US SOU
enbusino sAeq ‘saunwwO) | SMOUUS} np SaJEUUORMANSUI SUORENUNUILLO) Sa] aqua Saje1sssed s3p 12ddo1519q ELITOINEEFR
Ë uone Uno) 8p [anuueuNd uejd un 11jqe33 NV 311I8ISI V1 1Q YINNOGQ
SBeI[IA 3e SaIlIA 2p Sa3nus Xne SUO 21lENeunuLIo) S}AUSpI Un Jeuuoq 13 YNT1VA N3 AYLLIN T't
| |
| | l
|
(rueSoys ‘o30] ) ajeuoyuer aimeuñis sun e 1Y3249Y
(exp awa3sAs-099 ) } xnenos nessai sep uonse3 32 jeuiaqui js nesANOU un,p UOre317
(-SauIsenp simnause ‘ jausnpur nssn ‘Deq 3° jounjeu suiowuujed ‘a1nA uogq Je,
} sinoje sou sp uonesijeydes ej je sassayau sou ap eJuessieuuosai ap anbiwueuAp sun ins jueAndde,s us azur
CLR eN er
OAS SUOHDE 49 SoNPIS9TENS SSXE : AUIOLINYII 3Q L3FO Hd 11 YAILINI HNOd ILNOY 30 311011 INN Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
û
1
\
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
| | SOdg anbisnuu 2p jeuniuLuOD/SqUI 2110JEABSUO NESANOU UN S1N}SUOI TIVSYIASNVAL 3T1IUNLIN)
2110}11337 2 n03 AuAnO3 inod anbijqnd a1nja ap neasai a] 1estuua1pd j2 12dd0/319q 3n0IL110d ANN ‘S13HAL1N9
A SINU Sa] AO, 2j JUESLONE, 31quuOU puesé snjd ne 2[qISS222e “ nb 2p 211 anbrjod aun 11u45q SYN312V 531 SNOL 23AV
| L SN3AOLN S3Q 3HJ0Hd SN1d NV 31VSHIASNVYL 3113401109 3NDILITO4 ANN HILdVAV T-2-S | NOILVLHIDNOD N3 HINHAQ 7'S
| Hd 2] Si2nen e jeqiqeu,| ap enbajod aun a1Anœ US SAN
13Wd 21 102$ 21 223
CAE DÉS ONCE DEC AEE TN RTE TENUE TS ETAT Eee) M'ECCOIE AE at
81OJLUS} np 2jqUSSUS,] Ans 2[PILOP € SapIE,p S22IAISS Sa] 123depe 39 1S1OjUOD
dVIIANYH 3Q NOILVNLIS N3 13 S339Y SINNOSYH2d S1Q NAILNIVU 4Q 2NDIL11Od V1 HAdIDILYVd S-T-S
uen 32 [EAN nJILU US SUIOS 2p 21JJO,] AUSJUIELA
(esoyusz np zques ap zofoud ) ques ap [20] 3e14u02 np 1n232e 293
| | | | SNIOS 3Q 3110,1 YINZLNIVU ÿ-T-S
| | Sen S1ISIO] ap 21US2 NESANOU UN,P UOHI}SUOS E] SUEP 2HUS9-2[|IA E] sSUBEd LOI
saunaf ssp guliqesuodsou ap 2sud e] 1esyoney inod assaunal ap a1neui uo Sinazoe j9 saujeusued S91MINS 52] USE WIOI2Y
saiquieu seunwuuos sal euSedwosse xneiw inod ssaunaf anbyjod aun JAuuop100D SLNV1I3VH SON 34 S1äd SNid NV.
| ÉCNNE MEN IN ARE eNTERNCE TRUE CrEE Ra RSR Nl En NNEGE NOTA ARE EE
SaiRiqo) ueuñizÿ1 € SOdA 2422: SUN S1NSUOD S1q #34d013A3Q T's
elgnoy € SOd4 24222 aun S1n:SU0)
A 2uejue ajned, Sainjonns sep [Ian922e,p ap aujenb ej e 4e 9%:
apuequs ajned e] ap ap1e3 ap sapouu sa] sauSedWOI0Y
| ADNVANI 311114 VI V SIDIAUAS 531 H3DHOANIY 2-T-S
gstundo jienes 2p 21pes un 1nod SOdg 27|qWESSE,] 2P 2J[ES AUN 32 XNESUNQ SP 941NSUOI
C-suqnd soyaieuu
‘awsiuequn,p SJuaLun20p Sep UONS2S ) S31qLu9LU SaUNLULUOD Sa] 2918 UOHESI[ENMNUU 2p ELUSUIS neSANOU un Jaddo[2A9q
| uonesueszidgp 2p uejd un 1e3ue7
snj Sep uon2e,] ap 32 suonedn2203ud sap 1n202 ne juos desipuey 3° uore1S3qui ‘IBARS ne gjUeS ‘UOHUSAGId
*uORS23 ap saUPaup
seuñi] Sa] JUS WIWejOU SJAND 3 JE HU US S1e1LE) ina] suep SJuae sa] souSedWON ‘TO QD 8] 28AE SHONF SU] UA Seunwuiuos sinajea 2p 2$eued np 32 sa2yues sap UOHJe,] ap 220S uoneAsiIuILupe,p }afo1d un
D 14 21aNd 12/AY1S NN HNOd TIVAVAL NV AUAIA N319 31 HIddOT3A IQ T-T-S
ERTSETS FES
DLL S3SN343Q ee
TETE TT ENTER
A TA AE 4174 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières
&
Minervois
VIVRE
ENSEMBLE
EST
SOURCE
D'AVENIR
DEBAT
D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2021 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
SOMMAIRE
I.
CADRE
D’'ELABORATION
DU
RAPPORT
D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
I.
LA
LOI
DE
FINANCES
2021
REPOND
A
UN
CONTEXTE
MACRO-ECONOMIQUE
DEGRADE
A.
UN
CONTEXTE
MACRO-ECONOMIQUE
MARQUE
PAR
LA
CRISE
SANITAIRE
B.
LA
LOI
DE
FINANCES
2021
POUR
LA
RELANCE
ECONOMIQUE
DU
PAYS
1.
DES
DOTATIONS
STABLES
POUR
2021
2.
UN
VOLET
FISCAL
CONSEQUENT
3.
LES
AUTRES
MESURES
PREVUES
Il.
LA
SITUATION
FINANCIERE
DE
LA
CCRLCM
AU
31/12/2020
(PERIODE
SOUS
REVUE
2014-20)
À.
LE
BUDGET
PRINCIPAL
1.
LES
PRODUITS
DE
GESTION
SONT
EN
HAUSSE
SUR
LA
PERIODE
DE
+3.306
M€
SOIT
+22%
1.1Les
produits
rigides
évoluent
favorablement
sur
la
période
de
+16%
(+0.497ME€)
1.2Les
ressources
flexibles
connaissent
une
forte
dynamique
sur
la
période
de
+34% 2:
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
___—
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
LES
CHARGES
DE
GESTION
EN
HAUSSE
SUR
LA
PERIODE
DE
+1.903
ME
SOIT
+17%
AUGMENTENT
MOINS
VITE
QUE
LES
RECETTES
DE
GESTION 2.1Les
charges
à
caractère
général
connaissent
une
légère
hausse
de
+3.5%
en
2020
par
rapport
à
l'exercice
précédent
2.2Les
charges
de
personnel
en
recul
par
rapport
à
l'année
précédente
sont
en
dessous
de
la
moyenne
nationale
2.3 Les
subventions
de
fonctionnement
aux
associations
baissent
en
2020
2.4Les
autres
charges
de
gestion
restent
stables
à
1.381
M€
par
rapport
à
2019
tout
en
intégrant
une
subvention
d'équilibre
au
CIAS
de
0.128
M€
LE
FINANCEMENT
DES
INVESTISSEMENTS
SUR
LA
PERIODE
: 33.020
ME
INVESTIS
(+
2.4
M€
D'AVANCE
REMBOURSABLE
AUX
BUDGETS
ANNEXES LA
DETTE
AU
31/12/2020
(DONNEES
ISSUES
DU
LOGICIEL
ORFEOR)
4.1
Situation
générale
: encours
de
dette
—
budget
principal
et
annexes
4.2
Structure
par
prêteurs
de
la dette
du
budget
principal
et
annexes
4.3 Structure
par
taux
du
budget
principal
et
annexes/
classement
charte
GISSLER
4.A4Extinction
de
l'encours
4.5La
comparaison
des
ratios
d'analyse
financière
rétrospective
concernant
la dette
sur
la
dette
du
budget
principal
uniquement
4.5.1
Ratios
comparatifs
4.5.2
Ratios
de
solvabilité
B.
LES
BUDGETS
ANNEXES
BENEE
LE
BUDGET
ANNEXE
CAUMONT
1
LE
BUDGET
ANNEXE
GITES
RURAUX
LE
BUDGET
ANNEXE
BASSIN
ECOLE
MOUTHOUMET
LE
BUDGET
ANNEXE
REOM Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
Ses
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
LE
BUDGET
ANNEXE
SPANC
LE
BUDGET
ANNEXE
GAL
LE
BUDGET
ANNEXE
ZA
ORNAISONS
LE
BUDGET
ANNEXE
CAUMONT
2
No 6
C.
LA
SITUATION
CONSOLIDEE
(PRINCIPAL
+
ANNEXES)
IV.
DES
ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2021
À
L'AUNE
D'UN
PROJET
DE
TERRITOIRE
EN
COURS
D’'ELABORATION,
DYNAMIQUE
ET
AMBITIEUX
À.
DES
THEMATIQUES
FORTES
POUR
CONSTRUIRE
UNE
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
SUR
MESURE
ET
RELEVER
LES
DEFIS
DE
DEMAIN
!
B.
NOTRE
INTERCOMMUNALITE
S'APPUIERA
SUR
SA
CHARTE
DE
GOUVERNANCE
ET
SON
PACTE
FINANCIER
ET
FISCAL
C.
NOTRE
INTERCOMMUNALITE
S'INSCRIT
DANS
LA
RELANCE
ECONOMIQUE
DU
PAYS
1.
À TRAVERS
LA
TRANSITION
ECOLOGIQUE
2.
À
TRAVERS
LA
CROISSANCE
VERTE
3.
À
TRAVERS
LA
CREATION
DE
NOUVEAUX
EQUIPEMENTS
POUR
UN
SERVICE
PUBLIC
INTERCOMMUNAL
DE
QUALITE
3.1
De
nouveaux
équipements
en
faveur
de
l'ENFANCE-JEUNESSE
3.2 De
nouveaux
équipements
culturels
3.3
Une
extension
du
siège
:création
de
bureaux
et
construction
d'une
salle
de
l'Assemblée
3.4Une
amélioration
de
la
qualité
d'accueil
de
l'aire
des
gens
du
voyage Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
3.5Fin
des
travaux
du
chenil
4.
A
TRAVERS
LE
SOUTIEN
AUX
ENTREPRISES
DURANT
LA
CRISE
SANITAIRE
ET
LA
CREATION
D'UN
FONCIER
DE
QUALITE
EN
SORTIE
D'AUTOROUTE
D.
NOTRE
INTERCOMMUNALITE
S'INSCRIT
DANS
L'AMENAGEMENT
DU
TERRITOIRE
ET
LA
RURALITE
1.
EN
ADAPTANT
LE
TERRITOIRE
AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
1.1A
travers
l'organisation
du
grand
cycle
de
l’eau
et GEMAPI
1.2A
travers
le développement
des
énergies
renouvelables
1.3A
travers
l'élaboration
Contrat
de
Relance
et
de
Transition
Ecologique
(CRTE)
2.
EN
METTANT
EN
ŒUVRE
UN
DISPOSITIF
D'AIDES
AUX
COMMUNES
2.1
Dispositif
d'aides
aux
communes
qui
sera
intégré
dans
le
pacte
financier
et
fiscal
2.2La
gestion
des
documents
d'urbanisme
2.3Les
axes
possibles
de
développement
des
mutualisations
avec
les
communes
membres
3.
EN
REPENSANT
SA
COMPETENCE
TOURISME
4.
EN
REPENSANT
SES
COMPETENCES
VOIRIE
ET
ZAE
5.
EN
PLACANT
LE
CITOYEN
AU
CENTRE
DU
DISPOSITIF
5.1
Social
5.2 Culture 5.3Santé Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
E.
UNE
STRUCTURATION
DES
SERVICES
POUR
METTRE
EN
ROUTE
LE
PROJET
DE
TERRITOIRE
1.
PROJET
D'ADMINISTRATION
1.1 Administration
des
services
1.2Démarche
de
performance
2.
RECRUTEMENTS
ET
ORGANISATION
3.
DEPRECARISATION
DU
PERSONNEL
DU
CIAS
V.
RECAPITULATIF
DES
AXES
STRATEGIQUES
ET
ACTIONS
VI.
PROSPECTIVES
FINANCIERES
2021-2023
BUDGET
PRINCIPAL À.
UNE
_
EVOLUTION
LIMITÉE
DES
RESSOURCES
DE
FONCTIONNEMENT
__
SUR
LES
ANNEES
A
VENIR
COMBINEE
A
DES
INCERTITUDES
IMPORTANTES
1.
LES
RECETTES
FISCALES
2.
LES
DOTATIONS
3.
LES
AUTRES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
B.
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
A
MAITRISER
1.
LES
CHARGES
À
CARACTÈRE
GÉNÉRAL
2.
LES
FRAIS
DE
PERSONNEL
C.
HYPOTHESES
D'EVOLUTION
DE
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
D.
LES
EQUILIBRES
FONDAMENTAUX
2021-2023
VII.
PROSPECTIVES
FINANCIERES
2021-2023
BUDGETS
ANNEXES Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
[A
CADRE
D'ELABORATION
DU
RAPPORT
D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
Le
débat
d'orientations
budgétaires
est
une
étape
essentielle
de
la
procédure
budgétaire
des
collectivités
locales.
Il constitue
la
première
étape
du
cycle
budgétaire
d'une
collectivité
territoriale.Ce
débat,
qui
a
pour
but
de
renforcer
la
démocratie
locale
selon
les
termes
de
la
cour
des
comptes,
conduit
effectivement
à
soumettre
à
l'assemblée
un
budget
élaboré
par
l'exécutif
local
qui
en
a
la
charge.
Dans
la
mesure
où
il
apporte
un
éclairage
financier
et
budgétaire
permettant
de
déterminer
l’action
de
la
CCRLCM
dans
le
cadre
de
ses
compétences
légales
et
dans
le
respect
de
ses
engagements,
il s’agit
d'un
moment
essentiel
dans
la
vie
de
notre
collectivité.
À
cet
égard,
des
dispositions
nouvelles
ont
été
introduites
par
la
loi
NOTRe
pour
donner
une
place
plus
importante
à
l'expression
sur
la
base
d’une
information
complète
et
suffisamment
détaillée. En
effet,
le décret
n°2016-841
du
24
juin
2016
pris
en
application
de
l’article
107
de
la
loi du
7
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
prévoit
explicitement
le
contenu
du
rapport
d'orientation
budgétaire
pour
garantir
la
transparence
et
la
responsabilité
financière
des
collectivités.
Si
l'action
des
collectivités
locales
est
principalement
conditionnée
par
le
vote
de
leur
budget
annuel,
leur
cycle
budgétaire
est
rythmé
par
la
prise
de
nombreuses
décisions.
Le
rapport
d'orientation
budgétaire
constitue
la
première
étape
de
ce
cycle.
Les
objectifs
du
débat
d’orientations
budgétaires
Ce
débat
permet
à
l'assemblée
délibérante
:
-
de
discuter
des
orientations
budgétaires
de
l'exercice
et
des
engagements
pluriannuels
qui
pré-figurent
les
priorités
du
budget
primitif
;
-
d'être
informée
sur
l'évolution
de
la situation
financière
de
la collectivité.
Il
donne
également
aux
élus
la
possibilité
de
s'exprimer
sur
la
stratégie
financière
de
leur
collectivité. Les
obligations
légales
La
loi
n°
2015-991
du
07
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
(NOTRe)
crée,
par
son
article
107,
de
nouvelles
dispositions
relatives
à
la
transparence
et
à
la
responsabilité
financière
des
collectivités
territoriales.
Le
débat
d'orientation
budgétaire
fait
l’objet
d'un
rapport
comportant
des
informations
énumérées
par
la
loi.
L'article
107
de
la
loi
NOTRe
a
modifié
les
articles
L.2312-1,
L.
3312-1,
L.4312-1,
L.5211-36
et
L.5622-3
du
CGCT
relatifs
au
débat
d'orientation
budgétaire,
en
complétant
les
dispositions
relatives
à
la forme
et
au
contenu
du
débat.
S'agissant
du
document
sur
lequel
s'appuie
ce
débat,
ces
nouvelles
dispositions
imposent
au
Président
de
l'exécutif
d'une
collectivité
locale
de
présenter,
à
son
organe
délibérant,
un
rapport
sur
les
orientations
budgétaires,
les
engagements
pluriannuels
envisagés
ainsi
que Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
sur
la
structure
et
la
gestion
de
la
dette.
Cette
obligation
concerne
les
communes
de
plus
de
3
500
habitants
et
leurs
établissements
publics,
ainsi
que
les
départements.
De
plus,
pour
les
communes
de
plus
de
10
000
habitants,
les
établissements
publics
de
plus
de
10
000
habitants
comprenant
au
moins
une
commune
de
3500
habitants
et
les
Départements,
ce
rapport
comporte
également
une
présentation
de
la
structure
et
de
l'évolution
des
dépenses
et
des
effectifs
(évolution
prévisionnelle
et
exécution
des
dépenses
de
personnel,
des
rémunérations,
des
avantages
en
nature
et
du
temps
de
travail).
La
Loi
de
Programmation
des
Finances
Publiques
(LPFP)
du
22
janvier
2018
pour
les
années
2018
à
2022
contient
de
nouvelles
règles
concernant
le
débat
d'orientation
budgétaire.
En
effet,
le
Il
de
l’article
13
de
la
LPFP
ajoute
deux
nouvelles
informations
qui
devront
être
contenues
dans
le
rapport
présenté
à
l'assemblée
délibérante
à
l'occasion
de
ce
débat.
Il s’agit
des
objectifs
concernant
:
- l'évolution
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement,
exprimées
en
valeur,
en
comptabilité
générale
de
la
section
de
fonctionnement
:
- l'évolution
du
besoin
de
financement
annuel
calculé,
comme
les
emprunts
minorés
des
remboursements
de
dette.
Le
contexte
économique
et
réglementaire
ne
peut
être
ignoré
dans
la
définition
des
orientations
budgétaires
2021. Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Il.
LA
LOI
DE
FINANCES
2021
REPOND
A
UN
CONTEXTE
MACRO-ECONOMIQUE
DEGRADE
A.UN
CONTEXTE
MACRO-ECONOMIQUE
MARQUE
PAR
LA
CRISE
SANITAIRE
Au
cours
d'une
année
ayant
connu
des
fluctuations
économiques
d'une
ampleur
inédite,
le
PIB
a
diminué
de
8,3%
en
moyenne
annuelle
en
2020.
Le
confinement
de
fin
d'année,
moins
strict
qu'au
printemps,
a
occasionné
par
rapport
au
niveau
d'avant-crise
(quatrième
trimestre
2019)
une
perte
d'activité
moindre
que
prévu
(de
-8%
en
novembre
puis
de
-4%
en
décembre).
Les
services,
plus
exposés
aux
mesures
de
restriction,
ont
davantage
été
affectés
que
l'industrie,
même
si
cette
dernière
a
pu
pâtir
en
décembre
d'un
environnement
international
dégradé.
Le début
d'année
2021
reste
marqué
par
l'incertitude
qui
entoure
la situation
sanitaire.
Les
mesures
de
lutte
contre
l'épidémie
ont
été
progressivement
renforcées
(couvre-
feu
avancé
à
18h
dans
quelques
départements
puis
sur
l'ensemble
du
territoire,
limitation
des
déplacements
hors
UE,
fermeture
des
magasins
non
alimentaires
dans
les
grands
centres
commerciaux,
encouragement
au
télétravail).
Sur
l'ensemble
du
premier
trimestre
2021,
l'évolution
de
l’activité
sera
conditionnée
à
celle
de
la
situation
sanitaire
et
au
renforcement
éventuel
des
mesures
de
restrictions.
Un
maintien
des
restrictions
à
leur
niveau
actuel
conduirait
l’activité
à
progresser
légèrement
par
rapport
quatrième
trimestre
2020,
l'industrie
poursuivant
peu
à
peu
sa
reprise,
tandis
qu’une
partie
des
services
resterait
pénalisée.
Un
renforcement
des
restrictions,
au
contraire,
conduirait
à
une
activité
au
mieux
stable,
voire
de
nouveau
en
baisse
au
premier
trimestre.
Quelles
perspectives
pour
2021
et
2022
?
Dans
ce
contexte,
l'INSEE
ne
fournit
pas
de
prévision
de
croissance
pour
les
deux
prochaines
années.
Il
indique,
toutefois,
s'attendre
à
un
rebond
de
respectivement
3
%
et
2
%
au
cours
des
deux
premiers
trimestres
de
l'année
2021.
Au
total,
il
est
possible
d'espérer,
selon
l'INSEE,
d'atteindre
en
juin
2021
un
niveau
d'activité
économique
inférieur
de
3
%
à celui
de
fin
2019.
La
Banque
de
France
se
risque,
quant
à
elle,
à
des
projections
macro-économiques
pour
2021
et
2022. La
Banque
de
France
travaille
à
partir
de
deux
scénarios
: un
dit
« favorable
»,
le
second
plus
« sévère
».
Le
premier
scénario
fait le pari
d'un
contrôle
de
la situation
sanitaire
dès
le premier
semestre
2021,
grâce
notamment
au
déploiement
rapide
des
vaccins.
Le
scénario
plus
sévère,
en
revanche,
table
sur
une
circulation
encore
active
du
virus
en
France
au
cours
des
deux
prochaines
années.
Le
scénario
plus
favorable
prévoit
un
fort
rebond
de
l'économie
française
en
2021
et
2022,
avec
une
croissance
du
PIB
respectivement
de
7
et
5
%.
Autrement
dit,
la
France
devra
attendre
mi-2022
pour
retrouver
le niveau
d'activité
économique
qui
était
le
sien
fin
2019.
L'inflation
devrait
accélérer,
tout
en
restant
à
un
niveau
faible
avec
une
croissance
de
l'indice
des
prix
à
la
consommation
de
0,5
%
en
2021,
1
%
en
2022
et
1,2
%
en
2023. Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Vers
une
forte
augmentation
du
chômage
en
2021
Quel
que
soit
le
scénario
retenu
par
la
Banque
de
France,
un
phénomène
semble
inéluctable
:la
forte
augmentation
du
chômage
au
cours
de
l'année
2021.
Dans
la
simulation
optimiste
de
la
Banque
centrale,
le
taux
de
chômage
atteindra
10,4
%
de
la
population
active
à
la
fin
de
l’année
prochaine,
ce
qui
représente
une
augmentation
de
1,7
point
de
pourcentage
(on
passe
de
8,7
%
à
10,4
%)
et
des
centaines
de
milliers
d'individus.
Jusqu'à
présent,
la
hausse
du
chômage
est
restée
faible,
en
comparaison
avec
l'ampleur
de
la
récession,
notamment
grâce
aux
dispositifs
de
soutien
à
l'économie
mis
en
œuvre
par
l'État,
comme
par
exemple
le
chômage
partiel.
Toutefois,
la
récession
devrait,
à
terme,
se
traduire
par
de
nombreuses
destructions
d'emplois
et
de
faillites.
La
Banque
de
France
anticipe
qu'au
total
près
de
760
000
emplois
seront
détruits
au
cours
de
la
seule
année
2021.
Par
ailleurs,
une
note
récente
du
Conseil
d'Analyse
Économique
(CAE)
estime
que
le
risque
de
défaillance
des
entreprises
augmentera
de
26
%
en
2021.
Relative
bonne
nouvelle
dans
ces
sombres
perspectives
:la
Banque
de
France
prévoit,
à
partir
de
la
fin
2021,
une
amélioration
sur
le
front
de
l'emploi,
consécutive
au
rebond
de
l'activité
économique.
Néanmoins,
avec
un
taux
estimé
de
8,9
%
fin
2023,
le
chômage
devrait
rester
durablement
élevé
et
supérieur
au
niveau
de
2019.
B.
LA
LOI
DE
FINANCES
2021
POUR
LA
RELANCE
ECONOMIQUE
DU
PAYS
La
Loi
de
finances
pour
2021
est
largement
consacrée
à
la
relance
de
l'économie.
Elle
déploie
le
plan
"France
relance"
de
100
milliards
d'euros
annoncé
en
septembre
2020
pour
répondre
à
la
récession
provoquée
par
l'épidémie
de
COVID-19.
Elle
acte
la
baisse
des
impôts
dits
"de
production"
pour
les
entreprises
à
hauteur
de
10
MdE.
Elle
contient
également
20
milliards
d'euros
de
dépenses
d'urgence
pour
les
secteurs
les
plus
touchés
par
la
crise
(restauration,
événementiel,
loisirs,
sport,
soutien
au
secteur
de
la
montagne
...) et au
profit
des
jeunes.
A
ces
mesures
s'ajoute
la
poursuite
de
la
suppression
progressive
de
la
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
principales
et
la
baisse
du
taux
d'impôt
sur
les
sociétés.
Pour
2021,
le
texte
table
sur
une
prévision
de
croissance
de
+6%,
un
déficit
public
à
8,5%
du
PIB
et
une
dette
publique
à
122,4%du
PIB
(après
119,8%
en
2020).
Les
mesures
concernant
les
collectivités
locales
sont
les
suivantes.
1.
DES
DOTATIONS
STABLES
POUR
2021
La
Loi
de
finances
2021
prévoit
53,93
Md€
de
concours
financiers
aux
collectivités
territoriales
et
51,71
Md€
en
excluant
les
mesures
de
périmètre
et
de
transfert
(-2,26
Md£).
Cette
dernière
enveloppe
comprend
notamment:
"26,756
MdE
au
titre
de
la
DGF
(18,3
Md€
pour
le
bloc
communal).
"4,54
Md€
de
TVA
affectée
aux
régions
et
départements.
: 10 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Les
dotations
d'investissement
sont
maintenues
au
niveau
de
2020
avec
2
Md€
pour
les
DETR
(1,046
MdE€),
DSIL
(570
ME),
DPV
(150
M€)
et
DSID
(212
M€).
Cependant,
un
milliard
d'euros
d'autorisation
d'engagement
supplémentaire
sur
la
dotation
de
soutien
à
l'investissement
local
(DSIL})est
entérinée
à travers
le plan
de
relance
(LFR
3
pour
2020).
Comme
en
2019
et
2020,
les
enveloppes
de
DSU
et
DSR
seront
abondées
de
90
M€
chacune.
2.
UN
VOLET
FISCAL
CONSEQUENT
La
réforme
de
la fiscalité
locale
se
poursuit
en
2021,
avec
la suppression
du
premier
tiers
de
taxe
d'habitation
(30
%)
pour
les
20
%
de
contribuables
les
plus
aisés
à compter
de
2021
(2,4
Md€).
Transfert
de
la
TFPB
des
départements
aux
communes
et
d'une
fraction
de
TVA
aux
départements
et
EPCI
pour
compenser
la perte
de
TH
au
01/01/2021.
De
plus,
la
neutralisation
des
effets
de
la
réforme
sur
les
potentiels
fiscaux
et
les
indicateurs
financiers
est
intégrée
à
la
péréquation
2021
afin
d'éviter
une
déstabilisation
de
la
péréquation
financière
entre
collectivités.
La
suppression
d'impôts
économiques
locaux
dans
le
cadre
du
Plan
de
Relance
s'établit
à
10,1
MdE,
se
décomposant
de
la
manière
suivante
:
«7,25
Md€
de
CVAE
compensés
par
de
la TVA
pour
les
Régions.
1,75
Md€
de
TFPB
et
1,54
Md€
de
CFE
sur
les
sites
industriels,
soit
-3,3
Md€
pour
les
communes
et
EPCI
compensés
par
un
prélèvement
sur
recettes
de
l'État
évolutif
selon
les
valeurs
locatives.
“Abaissement
du
taux
de
plafonnement
de
la CET
(CVAE+CFE),
de
3%
à 2%
de
la valeur
ajoutée
La
Nationalisation
de
la
gestion
de
la
taxe
locale
sur
la
consommation
finale
d'électricité
(TCFE)
est
précisément
actée
autour
de
3
étapes
dans
la LFI
2021
:
“Alignement
au
01/01/2021
des
dispositifs
juridiques,
notamment
des
tarifs,
de
la taxe
intérieure
et
des
taxes
communales
et départementales.
«Transfert
à la DGFiP
de
la gestion
de
la TICFE
et des
TDCFE
au
01/01/2022
et 2ème
alignement
pour
les
TCCFE.
«Transfert
à
la
DGFiP
de
la
gestion
des
TCCFE
au
01/01/2023
3.LES
AUTRES
MESURES
PREVUES
-La
reconduction
en
2021
(pour
les
seules
recettes
fiscales)
de
la
clause
de
sauvegarde
qui
protège
cette
année
les
budgets
des
communes
et intercommunalités
les
plus
affectées
par
la crise
à
hauteur
de
200
millions
d'euros.
-La
création
d'un
mécanisme
de
garantie,
en
2021,
pour
les
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
des
communes
de
moins
de
5.000
habitants
qui
ne
sont
pas
classées
station
de tourisme.
-La
prise
en
charge
par
l'Etat
de
la
moitié
du
coût
des
abandons
de
loyers
consentis
par
les
collectivités
au
profit
des
entreprises
louant
des
locaux
qui
leur
appartiennent.
-Au
01/01/2021,
lancement
de
la
1ère
étape
de
l'automatisation
de
la
gestion
du
FCTVA
qui
s'appliquera
pour
les
collectivités
territoriales
qui
reçoivent
le
FCTVA
l'année
de
la
réalisation
de
la
dépense.
li Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Il.
LA
SITUATION
FINANCIERE
DE
LA
CCRLCM
AU
31/12/2020
( PERIODE
SOUS
REVUE
2014-20)
A.LE
BUDGET
PRINCIPAL
:
La
situation
financière
de
la
CCRLCM
est
saine,
la
capacité
d’autofinancement
s'améliore
dynamiquement
en
2020.
EVOLUTION
DE L'EBF ET DE LA CAF
Evolution 2014/2020
[
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020[En €
En %
Produits de gestion
14711498,61|
1528574610]
1540842062]
1440018979]
1500102966]
1612832403
1801827926]
3306780,65]
22%]
.-charges de gestion
11314643,78|
1299917206]
1355867544]
12109444,16|
1374384707]
13159964,56
1321794266|
1950329848]
17%]
-=Excédent brut de fonctionnement
3396854,83]
2286574,04|
1849745,18|
2290745,63|
1257 182,59
2968 359,47
4800336,60|
1403481,77|
41%
:+/-Résultat financier
-81.633,72
-198 709,73
-186 012,12
-239 074,11
-244 410,53
-219 042,33
“184 332,12
-102698,40]
126%
+/-Résultat produits et charges lexcep.réels hors cession
12 24628
8 405,00
-423 435,93
-5 832,68
4651,00
84 352,95|
33 624,28]
21 378,00|
-=CAF Brute
3327 467,39]
2096269,31|
1240297,13]
2045838,84]
1017 423,06|
2833 670,09
4649 628,76]
1322161,37|
40%
remboursement annuité dette
|.
-382 683,93
-694 384,72
-648 474,03
-773 026,51
-824 265,04
-771.097,16
-718 417,63
-335 733,70
-=CAF nette ou disponible
2944783,46|
1401 884,59
591 823,10]
1272812,33
193 158,02)|
2062 572,93
3931211,13
986 427,67|
33%
Sur
la
période
sous
revue,
la
situation
financière
de
la
CCRLCM
s'est
améliorée
en
raison
d’une
augmentation
plus
rapide
des
produits
de
gestion
( +3,307
ME)
que
des
charges
de
gestion
(
+1,903
M€).
Ainsi
l'excédent
brut
de
fonctionnement
(
EBF)
progresse
de
+
1,832
M€
par
rapport
à
l'année
précédente
pour
s'établir
à 4,800
M€.
Sur
la
période
l'EBF
s'améliore
de
+1,403
M€
La
capacité
d'autofinancement
brute
( CAF
brute
) qui
s'établit
à
+4,649
M€
en
2020
soit
26%
des
produits
de
gestion
évolue
par
rapport
à
l'année
précédente
de
+1,816
ME
et
sur
la
période
de
1,322
ME.
La
capacité
d'autofinancement
nette
( CAF
nette
) par
habitant
s'établit
à
117€
en
2020
soit
près
de
3
fois
supérieure
à
la
moyenne
de
la
strate
en
2019
( 41
€
par
habitant-ratio
minefi
).
1.LES
PRODUITS
DE
GESTION
SONT
EN
HAUSSE
SUR
LA
PERIODE
DE
+3,306
M€
SOIT
+22%
EVOLUTION
DES PRODUITS
DE GESTION
Evolution 2014/2020
2014)
2015)
2016
2017)
2018
2019]
2020/En€
En sé
Ressources institutionnelle
372349454|
389471660|
3127011,68]
3361877,24]
325253759]
319909241
3788 801,95]
6530741]
2%
-+Fiscalité reversée Etat et communes sur AC négative
687 627,00
790 906,00
939 235,00]
10843020]
11010890]
1184 873,00|
1306 565,00|
61893800]
_
90%]
.=Produits rigides
4411121,54|
4685622,60|
4066246,68|
4446179,24|
4353626,59|
4383965,41|
5 095 366,95
684245,41]
16%)
Ressources fiscales nettes
L
727212400|
7669949,00|
7913136,00]
8655094,00|
957860800|
1047583600]
1113002800]
38579040]
53%
-+Ressources d'exploitation
2253223,49|
2258/1796]
234342280
730 589,61
642152,55
988 164,29
1.649 782,24]
-60344125]
-27%|
Produits flexibles
[EU
952534740|
7
so2seccse]
10256558,80|
9385683,61|
10220760,55|
1146400029|
1277921024
2325446275]
44
Autres produits de gestion
775 029,58
67145654]
1085 615,14
568 326,94
426 642,52
280 358,33)
143 102,07)
-631927,51]
82%]
[Total des produits de gestion
14711498,51|
15285 746,10]
15408420,62|
14400189,79]
15001029,66]
16128324,03]
18018279,26]
330678065|
22%]
En
2020,
les
recettes
de
gestion
de
la
CCRLCM
s'établissent
à
18,018
ME
et
sont
composées
pour
29%
de
produits
rigides,
dotations
ou
fiscalité
reversée,
sur
lesquels
la
CCRLCM
n'a
que
peu
de
pouvoir
et
pour
71%
de
produits
flexibles
sur
lesquels
la
CCRLCM
peut
relativement
agir
(ressources
fiscales
et
les
ressources
issues
des
services
publics).
1.1
les
produits
rigides
évoluent
favorablement
sur
la
période
de
+16%
( +0,497
ME)
Les
produits
rigides
qui
s'établissent
en
2020
à 5,095
ME
sont
en
évolution
de
+16%
sur
la
période.
Ainsi,
la
fiscalité
reversée
qui
regroupe
les
montants
versés
par
les
communes
au
titre
des
attributions
de
compensation
(
AC
négatives
)
et
par
l'Etat
au
titre
du
fonds
de
péréquation
542: Affiché
le
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
intercommunal
des
ressources
( FPIC
) représente
1,307
M€
en
2020
soit
7%
des
produits
de
gestion :
|
E
C
Sur la
période
INTITULE
CA
14
CA
15
CA16
CA
17
CA18
CA19
CA
20
en€
en
%
Attribution
compensation
reversée
par
commune
461001,00|
468
466,00]
522584,00|
687673,00|
693486,00|
742
146,00]
835028,00|
374027,00
81%
FPIC
reversé par
l'Etat
226626,00|
322440,00|
416651,00|
396629,00|
407603,00|
442727,00|
471537,00|
244911,00|
108%
FISCALITE
REVERSEE
687627,00|
790
906,00]
939
235,00
|1 084
302,001
101
089,00
|1 184
873,00|1
306
565,00]
497
246,00
72%
L'augmentation
des
AC
versées
par
les
communes
sur
la
période
de
+0,374
ME
soit
+81%
s'explique
principalement
par
les
transferts
de
compétences
qui
impactent
les
communes
en
AC
négatives. Le
FPIC
dont
la
répartition
s'effectue
selon
le
principe
de
droit
commun
au
sein
du
bloc
intercommunal
est
en
légère
augmentation
par
rapport
à 2019
à
0,472
ME
( +
29
K€).
Les
ressources
institutionnelles
(dotations
de
l'Etat
et
participation
des
autres
collectivités)
qui
s'établissent
à
3,788
M€
en
2020
sont
en
très
nette
augmentation
par
rapport
à
2019
( +
0,590
ME):
Un
A
D
Sur
la
période
INTITULE
CA14
CA15
CA16
CA
17
CA18
CA19
CA
20
en
€
en
%
DGF
dotation
d'intercommunalité
1206771,00|
881178,00|
514
184,00]
309927,00|
251177,00|
302
560,00|
322
848,00]
-883923,00|
-73%|
DGF
Dotation
de
compensation
des
EPC|
896
140,00]
876582,00|
876582,00|
839933,00]
822
394,00]
803
511,00]
788
820,00|
-107
320,00|
-12%
FCTVA
en
fonctionnement
0,00
0,00
0,00
460,11
105,96
1 537,35
2 362,42
2 362,42
DGD
0,00
0,00
0,00
0,00
12
500,00
0,00
0,00
0,00
Autres
subventions
Etat
43
708,50
41
183,99
39
443,42
32
132,07
36 029,83
25
530,57|
69
803,27
26 094,77
60%
Subv.
Région
18
800,00
18
800,00
19
000,00
19
000,00
9 500,00!
143 303,30|
143
303,30
Subventions
département
110143,50]
129
453,80
76051,80|
90842,22|]
76
522,34
92
910,85]
108
433,70
=1709,80
2%
Groupements
de
collectivités
45
000,00
15
000,00
15
000,00
15
000,00
0,00
0,00
0,00
Fonds
structurels
europe
90
879,55]
215
373,59
36
036,60
83
636,43
3 985,20
24
245,21|
-66 634,34
73%
Autres
organismes
967
643,56
|1 242
510,79 |
1 086
003,31
|1 548
299,54|1
420
881,82]
1
368
286,44|1
715
293,05|
747
649,49
17%
Dot
Unique
compens
spécifique
TP
35
402,00
0,00
18
836,00
6
179,00
0,00
0,00
0,00]
-35402,00|
-100%
Attribution
FDTP
9 878,43
18657,55
21
366,30
18211,21
0,00
0,00
0,00
Etat
Compensation
au
titre
TP
9878.43]
25543,00|
72
722,00
26
596,00|
28
296,00
96
357,00]
100
788,00]
90909,57|
920%
Compensation
aux
titres des
exo
de
TF
95,00
1697,00
780,00
918,00
975,00
537,00
537,00
Compensation
au
titre
exo
TH
362928,00|
409118,00|
351998,00|
451362,00|
467
865,00|
493939,00|
512368,00|
149
440,00
41%
RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
[3723
494,54
|3 894
716,60]3
127
011,68]3
361
877,243
252
537,59
|3 199
092,41
|3 788
801,95
66
307,41
2%
Si
la
CCRLCM
a
vu
ses
participations
augmenter
notamment
au
titre
des
aides
CAF
et
MSA
dans
le cadre
du
transfert
de
la compétence
enfance
jeunesse
mais
également
des
subventions
versées
par
le
conseil
départemental
( subvention
covid,
aides
pour
la
culture
) et
le
conseil
régional
(
régularisation
subventions
transport
à
la demande
), par
contre
elle
a subi
de
plein
fouet
la baisse
de
la
DGF
au
titre
du
redressement
des
comptes
publics
nationaux.
Ainsi,
la
DGF
intercommunale
enregistre
depuis
la
mise
en
œuvre
de
la
réforme
une
perte
cumulée
de
—
5,027
ME. DGF
en €
|
DGF
/
habitant
en
€
2500000
=
———
BD
|
2102911
|
7
(2000
000
———
———
|
1757760
|
60
| [1500000
à
1390
766
—
|
5
|
1149860
53671
1106071
1111668
|
40
33
|
Ë
1000
000
EL
-
E-
E
|
aü
|
|
|
|
20
—
-
|500
000
-
—À
|
|
|
|
10
—
|
Lo
ÿ
>
=
à»
|
|
.
5.
0.
;
|
CA2014
CA201S
CA2016
CA017
CA2018
CA2019
CA2020
CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
sd: Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Ses
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
La
DGF
par
habitant
s'établit
à
33€
/ habitant
au
dessous
de
la
moyenne
des
intercommunalités
de
même
strate
(ratio
de
comparaison
disponible
2019
site
Minefi:
46
€/habitant).
1.2
Les
ressources
flexibles
connaissent
une
forte
dynamique
sur
la
période
de
+34%
Sur
la
période,
les
ressources
flexibles
( ressources
fiscales
propres
et
ressources
d'exploitation)
ont
augmenté
de
+
3,226
ME
soit
+34
%
entre
2014
et
2020.
Les
ressources
fiscales
regroupent
les
produits
de
contributions
directes
nettes
et
les
produits
de
fiscalité
au
sens
du
code
général
des
impôts.
Elles
ont
augmenté
de
+
3,858
ME
soit
+
53%
depuis
2014.
Le
tableau
ci-après
en
donne
le
détail
:
il
_
Sur
la
période
CHAP
INTITULE
CA
14
cA15
CA6
CA17
CA18
CA19
CA
20
en€
en%
73411|Taxes
foncières
6448020,00|
6944627,00|
6915839,00|
7043
343,00]
7226
880,80]
7296458,00|
7544625,00|
84843800!
17%
73112[Cvee
697936,00|
756678,00]
723399,00|
751707,00|
865941,00|
904124,00|
928682,00|
20618800]
33%
73413]Tascom
226
585,00]
223029,00|
222413,00|
344683,00|
252515,00|
242975,00|
275467,00|
16380,00|
22%
73114
[ifer
652762,00[
787964,00]
79286100]
610073,00|
618413,00|
89319300]
862619,00|
240431,00|
32%
Impôts
locaux Autres Impôts
et
7318
[assimilés
0,00!
#5049.00/
10308120]
35
890,00
0,00!
25800,00
7331
[TEOM
3892954,00]
3778305,00|
3879773,00|
4037
118,00]
4359244,00|
4784376,00|
5130565,00|
891422.00|
32%
7346]taxe
gemapi
180101,00]
220000,00|
262513,00|
220
000,00
739211
[reversement
sur
AG
3 329
156,00|
-3
403
975,00]
-3
267
354,00|
-3
021
931,00]
2834
620,00]
-2488
142,00]
-2467890,00|
84101400]
26%
739221
[reversement
FNGIR
1290
911,00]
-1 416679,00|
1 353
795,00]
-1 402
948,00]
-1 402
948,00]
-1402948,00|
-1402948,00[
-112037,00|
9%
7391178]
autres
dégrévements
-26
066,00
-3605,00|
26066,00|
-86%,
[TOTAL
73
[Impôts
ettaxes
7272124,00|
7669949,00]
7913136,00]
8655094,00]
9578
608,00[10475836,00[11130028,00]
3857904,00|
53%
Plusieurs
éléments
concourent
à cette
augmentation
sur
la
période.
D'abord,
le
produit
de
TÉOM
suit
le
financement
du
coût
du
service
et
est
à
l'équilibre
sur
l'exercice
comptable
2020
à
5,130
M€
complété
en
cela
par
des
charges
transférées
impactées
à
certaines
communes
( pour
75
k€).
Ensuite,
la
CCRLCM
est
devenue
compétente
en
matière
de
GEMAPI
et
lève
donc
l'imposition
correspondante. Enfin,
le
produit
fiscal
a
évolué
sur
la
période
de
+1,337
M€
compte
tenu
de
la
dynamique
du
territoire.
En
2020,
le
ratio
«
impôts
par
habitant
»
à
244
€
est
proche
de
la
moyenne
de
la
strate
{
dernier
ratio
minefi
connu
2019
:286
€).
IMPOTS/habitant
en
€
250 |
g-
Pis
230...
24
0
F-
F
CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA 2020
s Te Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Les
ressources
d'exploitation
de
la CCRLCM
quant
à elles
s'établissent
en
2020
à
1,650
M€
en
en
forte
augmentation
par
rapport
à
l'année
précédente
notamment
par
le
reversement
de
l'excédent
du
budget
annexe
caumont
1 ( 0,311
M€):
D
à
I
Surla
période
INTITULE
CA
14
CA
15
CA16
CA 17
CA
18
CA
19
CA 20
en€
en%
Redevances
droits services cullurels
7212436]
7363404]
92367,50]
9670960]
92933,50|
9960000!
6427930]
-7845,06|
-11%|
redevance auprès des parents crèche
74995,85|
81272,21|
9916256]
9577406]
136433,33]
182600,14|
165808,57|
90812,72|
121%
Redevances
extrascolaire scolaires alsh
7751.36
833294]
13308,04|
1043640]
24435,85]
175026,52]
135269,11|
127517,75|
1645%
Abonnements redevance
DIB_OM
1712272,00|
1673647,91|
1600868,61|
75014,85]
5701430]
117705,42|
4050760]
-1671764,31|
-08%
ibt parle budget annexe
REOM
166252,58|
184910,00[
202977,58|
218 895,00
-166252,58|
-100%
Convention
remboursement
SMICTOM
56571,30]
45000,00|
45000,00|
34750,00
2000,00
-56 571,30]
-100%
Travaux
services
partagés et
restauration colleclive
8902264]
7960941]
48026,17|
13802,48|
9114911]
8710040]
372718,90|
263696,26|
319%
vente electricité panneaux
solaires Mouth]
_
16465,58]
13062,26|
14722,44
0,00!
12906,56
945467]
12945,82
351976]
-21%
Autres droits de stationnement et location,
21759,66|
23082,12|
24046,12|
16709,80
9338,06|
2591515]
2484466
3085,00|
14%
Mise à dispo budget de personnel sur le budget annexe
écoles
129974,03|
13861210]
138612,10
MAD de personnel
aux communes
6.376,26
6442.32]
14581138]
11641026]
83004,73|
115662,83|
6148413]
55107,87|
864%
MAD de personnel factur&s au GFP regroupement
20333,41|
20333,41
rbt collectivité rattachement -SMCC
500,00
2 000,00
0,00
0,00
2089,11
0,00
9254,39
8754,39|
1751%
rt des MAD de personnel au CIAS
23621290]
236212,90
rt des MAD
parle GFP
de regroupement
3122,09
3122,09
Revenus
des immeubles
17803,41|
3521821]
3025179]
3953670]
33646,74|
33256,43|
24 549,32
6745,91|
38%
Redevance
fermier
0,00
4 597,04
1 549,89
1 503,08
1 457,39
1481,58
1 489,73
1489,73
Produits divers gestion (oyen
1132849]
27c08,50|
16330,72]
11047,38|
9574387]
10387,12]
26986,38|
15657,89|
138%
reversement excédent budget Caumont1
311363,74|
311363,74
[RESSOURCES
D'EXPLOITATION
2253223,49|
2258717,96|
2343422,80|
730589,61|
642152,55]
986
164,29
1649782,24]
-914804,99|
-27%)
Il est
noté
plusieurs
facteurs
à cette
situation :
-les
schémas
de
mutualisation
mise
à
disposition
de
personnels
aux
budgets
annexes
et
CIAS
augmentent
globalement
par
rapport
à
2019
de
+0,223
M€.
-la facturation
à compter
de
2020,
de
la restauration
collective
(auparavant
par
le SMCC )
à hauteur
de
0,252
ME,
-le
reversement
de
l'excédent
de
clôture
du
budget
de
caumont
1 (0,311
ME).
:45: Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
2.LES
CHARGES
DE
GESTION
EN
HAUSSE
SUR
LA
PERIODE
DE
+1,903
M€
SOIT
+17%
AUGMENTENT
MOINS
VITE
QUE
LES
RECETTES
DE
GESTION
Les
charges
de
gestion
s'établissent
en
2020
à
13,218
M€
au
même
niveau
que
l'année
précédente.
Les
charges
de
gestion
ont
été
maîtrisées
en
2020.
EVOLUTION
DES CHARGES
DE GESTION
Evolution 2014/2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020/En€
En%
Charges àcaractère
général
5 946 099,62)
6561371,38|
7267 872,20
5634 046,51
6637 254,70|
6 045 897,46)
6 264 251,21|
31815159]
5%
-+charges de personnel
362099920|
3946094,16|
4204599,95
4351000,16|
4684 744,83
5 241 260,22|
5213 678,91
1592679,71|
44%]
+subventions de fonctionnement
295 154,26|
548 193,02
500 841,50|
493 573,00)
624 565,46)
521 661,52
359 194,91|
6404065]
22%]
-+autres charges de gestion
1452390,70|
1943513,50]
1585 361,79|
163082449|
179728208
1351 145,36
1380 817,63]
-7157307|
-5%
Total charges de gestion
11314643,78/
12999172,06/
13558675,44[
1210944416)
13743847,07)
13159 964,56
13217942,66[
1903298,88]
17%)
2.1.
les
charges
à
caractère
général
connaissent
une
légère
hausse
de
+
3,5%
en
2020
par
rapport
à
l'exercice
précédent
En
2020,
les
charges
à
caractère
général
s'établissent
à
6,264
M€
pour
représenter
47%
des
dépenses
de
gestion.
Elles
ont
crû
sur
la
période
de
+5%
soit
une
augmentation
moyenne
annuelle
de
+0,71%.
Le
regroupement
des
comptes
60
fait
apparaître
une
diminution
de
—
50
k€
par
rapport
à
2019
(
0,814
ME
contre
0,864
M€).
Les
acquisitions
d'EPI
et
fournitures
dans
le
cadre
de
la
crise
covid
sont
compensées
par
des
baisses
de
dépenses
sur
le
fonctionnement
des
services
( carburants,
fournitures
diverses
et
de
voirie).
Le
regroupement
des
comptes
61
est
en
augmentation
de
+
0,522
M€
par
rapport
à
l'année
précédente
( 4,225
M€
contre
4,767
M€)
explicable
notamment
par
l'augmentation
du
poste
contrats
prestations
de
service
concernant
le
service
Eco
environnement.
Le
regroupement
des
comptes
62
est
en
diminution
de
—
0,274
ME
par
rapport
à
2019
( 0,931
ME
contre
0,658
ME
) explicable
:
- par
une
nette
diminution
de
la
programmation
culturelle
( -0,194
ME),
-une
nette
diminution
des
frais
de
transport
(-0,101
ME),
-par
une
dépense
nouvelle
concernant
la
prestation
in
house
réalisée
par
le
CIAS
pour
la
livraison
des
repas
( +0,122
ME).
Le
regroupement
des
comptes
63
évolue
de
+
23
k€
pour
s'établir
en
2020
à
53
K€.
2.2.
les
charges
de
personnel
en
recul
par
rapport
à
l'année
précédente
sont_en
dessous
de
la
moyenne
nationale.
Les
charges
nettes
de
personnel
s'établissent
à
5,213
M€
en
2020
en
baisse
de
-28k€
par
rapport
à
2019.
En
2020,
les
charges
de
personnel
représentent
39%
des
dépenses
de
gestion.
Le
ratio
par
habitant
qui
s'établit
à
155
€
est
légèrement
en
dessous
de
la
moyenne
des
intercommunalités
de
même
strate
( dernier
ratio
connu
2019-site
minefi
167€
/habitant).
Ce
point
est
d'ailleurs
constaté
sur
chacun
des
exercices
comptables
de
la
période
sous
revue
:
216: Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
ze
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
PERSONNEL
/
habitant
en
€
180 | 160
+-
| a 120 100
80 60 40 20
Au
31/12/2020,
l'effectif
moyen
annuel
est
de
165
agents
représentant
141
équivalent
temps
plein
(ETP).
x
4x
46%
vw AS A7
ans
165 Effeoulf
à
:
d
+ 46,85 ans
Effectif
moyens
constatés
entre
[anv. 20 et déc. 2Ù
Répartitlon Etp
par sexe
Age
moyer
s 17 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
La
répartition
de
l'effectif
en
ETP
par
catégorie
d'emploi
est
la
suivante
sur
l'année
2020
:
Os ETP
Effectifs
100- 90- 80+ 70- 60- 50+ 40— 30- 20- 10
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1
Janv.20
févr
20
mars20
avr.
20
mal
20
juin20
juil.
20
août20
sept.20
oct.
20
nov.20
déc.
20
©
Catégorie
A
O
CatégorieB
@
CatégorieC
@
Autres
La
durée
annuelle
du
temps
de
travail
est
fixée
à
1576
h
par
an
et
devra
être
portée
à
1607
h
au
{ef
janvier
2022.
Sur
la
période,
les
personnels
des
bibliothèques
de
Lézignan
Corbières,
Saint
André,
Boutenac
et
Fabrezan
(octobre
2016),
de
la
déchetterie
de
Lézignan
Corbières
(octobre
2017)
et
du
RAM
de
Lézignan
Corbières
( août
2018)
ont
été
transférés
à
la
CCRLCM
augmentant
d'autant
le
nombre
moyen
annuel
d'ETP
et
la
charge
de
personnel
correspondante.
Des
services
ont
été
créés
ou
repris
en
régie.
Il s’agit
du
personnel
:
de
la
crèche
de
Saint
Laurent
(2014),
du
centre
intercommunal
de
santé
( 2018)
et
de
l'ALSH-AJSH
de
Saint
Laurent
(2019).
Des
conventions
de
mise
à
disposition
de
personnel
dans
le
cadre
de
la
gestion
des
ALSH
ont
été
conclues
avec
les
communes
de
Lézignan
Corbières,
Saint
André,
Canet
et
St
Laurent.
Du
personnel
a
également
été
recruté
pour
faire
face
aux
besoins
saisonniers
dans
les
services.
À
compter
du
1°
janvier
2020,
la
CCRLCM
a
constitué
des
services
communs
supports
avec
son
CIAS
(direction,
RH,
informatique,
finance.….).
Un
nouveau
schéma
de
mutualisation
sera
mis
en
œuvre
sur
la
nouvelle
mandature.
-18- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
2.3.
les
subventions
de
fonctionnement
aux
associations
baissent
en
2020
En
2020,
si
le
montant
versé
aux
associations
qui
s'établit
à
0,362
M€
est
en
recul
de
—
0,1632
ME
par
rapport
à
l’année
précédente,
Répartition
des
subventions
aux
associations
en
€
624
565
548
193
500841
493573
sA6Gt
359195
295154
i
CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
2.4.
les
autres
charges
de
gestion
restent
stables
à
1,
381
ME
par
rapport
à
2019
tout
en
intégrant
une
subvention
d'équilibre
au
CIAS
de
0,128
M€
Ces
autres
charges
de
gestion
s'établissent
à
1,381
M€
en
recul
-30
k€
par
rapport
à
2019
mais
intègrent
une
nouvelle
subvention
d'équilibre
de
0,128
M€
en
faveur
des
personnes
âgées
à
travers
le CIAS.
La
subvention
d'équilibre
aux
budgets
annexes
école
et gîtes
s'établit
à 0,192
M€
sur
l'exercice.
Evolution
des
autres
charges
de
gestion
en
€
2500 000 2 000 000 1 500 000
——
1000 000
>
—
500 000
——}
o
| CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
M autres participations
subvention equilibre ecale et gites
w subvention
equilibre CIAS
-119
- Affiché
le
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
3.LE
FINANCEMENT
DES
INVESTISSEMENTS
SUR
LA
PERIODE
:
33,020
ME
INVESTIS
(
PLUS
2,4ME€
D'AVANCE
REMBOURSABLE
AUX
BUDGETS
ANNEXES):
En
2020,
la
CAF
nette
représente
93%
du
financement
disponible
de
la
CCRLCM
sur
l'exercice.
Elle
a
pratiquement
doublé
par
rapport
à l'exercice
précédent
Sur
la
période
sous
revue,
elle
représente
48%
du
financement
propre.
LE
FINANCEMENT
DE
L'INVESTISSEMENT
2014
2015
2016
2017
2018)
2019)
2020
Cumul
CAF
brute
3 327
467,39
2 096
269,31|
1 240
297,13
2 045
838,84,
1017
423,06
2 833
670,09
4 649 628,76)
17
210
594,58)
-annuité
en
capital de
la dette
-382
683,93
694
384,72
-648
474,03
-773
026,51
-824
265,04
-771
097,16
-718
417,63
-4 812
349,02
Caf nette ou disponible
A
2 944
783,46)
1401
884,59
591
823,10)
1272812,33
193
158,02
2062
572,93|
3931211,13
12
398
245,56
[TLE
et taxe
d'aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00]
-+FCTVA
927
711,62
1217
043,06|
516
099,15
1228
779,39)
188
855,54
378
634,81
131
982,07
4589
105,64]
«#subventions d'investissement rèçues
1 109
204,84
701
436,03
1745
997,45
408
237,21
137
189,00
228
652,02|
157
549,56
4 488
266,11|
.+DETR
et autres
fonds
0,00
194
769,56,
557
470,29
474
167,75
104
283,00)
149
982,79]
0,00
1480
673,39)
-+produits
des
cessions
14
738,00
23
130,00)
2010
200,00
0,00)
687
473,93
3 500,00!
0,00!
2 739
041,93
-+autres
recettes
0,00]
0,00
0,00!
0,00!
0,00
0,00
0,00)
0,00
-=recettes
d'investissement
hors
emprunts
(B)
2051
654,46
2136
378,65,
4 829
766,89
2111184,35
1117
801,47
760
769,62]
289
531,63
13
297
087,07
=Financement propre disponible
(A+B)
4 996
437,92
3
538
263,24
5421
589,99
3383
996,68
1310
959,49)
2823
342,55,
4 220
742,76,
25
695
332,63
Part de la CAF nette dans le financement
propre
59%
40%
11%
38%
15%
73%]
93%
48%]
Ce
financement
propre
disponible
ainsi
dégagé
comparé
aux
dépenses
d'équipement
réalisés
sur
la
période
fait
apparaître
le
besoin
de
financement.
BESOIN
DE
FINANCEMENT,EMPRUNTS
ET
IMPACT
SUR
LE
FONDS
DE
ROULEMENT
NET
GLOBAL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Financement propre disponible
4996437,92]
3538263,24]
5421589,90]
3383996,68|
1310959,49|
2823342,55
4220 742,76
.-dépenses d'équipement {avec travaux en regie)
7886501,20]
817933900|
661774303|
36754111]
259179736|
207840863
1991 139,21
dont
subvention
d'équipement
versées
6
730,00
0,00|
763
098,00)
645 342,50
969
489,69
422
242,73
559
344,23
Financement propre disponible
/
dépenses d'équipement
63%
82%
92%
51%
136%
212%
.Autres dépenses d'investissement dont avances BA
-10 236,00
-10 236,00
-87128,13
11023600!
1431464,71
785 977,68
383 148,50
«Besoin au capacité de financement
propre
-2879827,28|
-4630839,76|
-1109 024,91
-181178,43|
-2712302,58
41.043,76
1846 455,05
Nouveaux emprunts réalisés
383940000|
115000000]
4276085,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobilisation ou reconstruction du fonds de roulement net global
95957272]
-3480839,76|
3167060,33
18117843]
-2712302,58
-41 043,76
1846455,05
Sur
la
période,
la
CCRLCM
a
investi
33,020
M€
auxquels
il
convient
d'ajouter
les
avances
remboursables
sur
les
budgets
annexes
soit
+
2,4
M€.
Le
besoin
de
financement
s’est
établi
à
9,730
ME
et
a
été
couvert
par
des
emprunts
à
hauteur
de
9,265
M€.
La
variation
du
fonds
de
roulement
a
permis
de
couvrir
la
différence.
En
2020,
la
CCRLCM
autofinance
intégralement
ses
investissements.
-20- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Plan
pluriannuel
d'investissement
réalisé
(PPI)
:
[
les investissements par programme PPI
de
2014|
2015|
2016
2017
2018
2019|
2020]
_sur la période
| -dépenses d'équipement (avec travaux en regle)
7886501,20|
81793390]
6617743,03]
3675411,11|
2591797,36|
2078408,63|
1991139,21|
33020339,54
dont subvention d'équipement versées
6730,00
000
763 098,00
645 342,50
269 489,69
42224273
55934423]
3366247,15
940
- CITE
SCOLAIRE
2971 000,95
2856 336,56
2511 281,65
274 290,16
69 069,99
373536
=
8685
714,67
937
- MEDIATHEQUE
2469 345,21
1654 822,39
56772011
292 001,25
75 65140
26 082,54
=
5 085 622,90
DIVERS
VOIRIE
1137 394,53
888 282,00
945 424,13
854 157,02
856 450,58
402308,13
59433614 |
5678 352,53
951
- GYMNASE
138 404,35
1757 884,31
1.005 329,29
58 718,29
=
2960 336,24
958
- TRES
HAUT
DEBIT
602 598,00
645 342,50
965 661,85
422 242,73
422 242,73
3058
087,81
961
- REHABILITATION
CHEM
DES
ROMAINS
=
151 227,13
1026 592,32
25 340,03
1203
159,48
907 - ACHAT
AUTRE
MATERIEL
113 758,82
32245834
14 251,20
61 299,89
63 83608
57444733
7508501 |
1225136,67
943
- MAISON
MEDICALE
DE
SANTE
716 650,71
1304023
340626
1673651
433272
254 166,53
910
- GROSSES
REPARATIONS
BATIMENTS
2953686
63 660,24
395 983,34
89 580,38
6285516
24 282,91
92 960,83
758 859,72
955
- CRECHE
TALAIRAN
45 394,52
54035613
26 834,03
204290
17 115,40
619628
637 939,26
956
- CRECHE
ROUBIA
7 632,00
7 632,00
917
- CHENIL
I
4 422,60
1854883
13 007,40
21 002,23
168
923,52
353
661,49
902131
588
587,38
919
- ACQUISITIONS
FONCIERES
600,00
=
ë
245 645,13
45 217,93
134 903,16
352 088,85
778 455,07
906 - MATERIEL
DE
VOIRIE
183 880,19
21162,99
124 680,00
80 635,95
275880
=
329743
416415,36
908
- MATERIEL
DE
BUREAU
19 384,46
35 007,22
6455519
2175411
3629458
49 226,06
20 130,00
246 351,62
933
- DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
I
=
-
172 637,09
29 958,00
339 607,20
542 202,29
960
- TRAVERSE
DE
CONILHAC
=
£
186017,28
=
=
186 017,28
954
- CENTRE
AQUATIQUE
49 890,00
972,00
864,00
2
=
10 080,00
61 806,00
914
- SCOT
108,00
680776
3.480,00
1787538
16014,00
48 205,80
92 490,94
924
- AIRE
D'ACCUEIL
GENS
DU
VOYAGE
=
456402
10 44546
20 098,80
8 635,63
43 743,91
932 -PIG
6730,00
=
6730,00
966-DECHETTERIES
1 620,00
1 620,00
935
- MAISON
MEDICALE
GARDE]
£
:
91188
=
=
=
911,88
|
|_7886501,20 |
8279339,00 |
6617743003
|
2675411,11 |
2591797,36
|
2078408,63
|
1991139,21 |
33020339,54
La
CCRLCM
a
ralenti
son
cycle
d'investissement
en
2020
manœuvre
financières
et
ainsi
aborder
un
nouveau
cycle
nouveau
projet
de
territoire.
Par
ailleurs,
il est
noté
les
investissements
productifs
portés
par
les
budgets
annexes :
afin
de
reconstituer
ses
marges
de
d'investissement
dans
le
cadre
du
-Caumont
2
: 5MEHT
de
travaux
financés
par
des
subventions
à
hauteur
de
1,4ME€
(
Etat
et
Région)
et
par
les
cessions.
Surface
cessible
14ha
dont
90%
des
surfaces
sont
commercialisées
et pré-commercialisées
à ce jour.
Pas
de
subvention
d'équilibre
prévue.
-Ornaisons
: 0,330
M€
HT
de
travaux
financés
par
les
cessions
et
une
subvention
d'équilibre
du
budget
principal
de
26k€
. Sufaces
cessibles
6694
m2,
reste
un
lot de
1075
m2
à commercialiser.
-21.- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
4.LA
DETTE
AU
31/12/2020
( DONNEES
ISSUES
DU
LOGICIEL
ORFEOR)
:
4.1
Situation
générale
:encours
de
dette
- budget
principal
et
annexes
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2020
Evolution
exercice
Encours
10
050
872,13
9
308
065,58
9
308
065,58
«
Nombre
d'emprunts
23
22
22
à
Disponible
ligne
de
trésorerie
0,00
0,00
0,00
>
Durée
résiduelle
18 an(s)
11
mois
18
an(s)
5
mois
18
an(s)
5 mois
ÿ
Vie
moyenne
résiduelle
9
an(s)
7 mois
9 an(s)
3 mois
9 an(s)
3 mois
à
Taux
moyen
annuel
2,37%
2,07%
2,07%
à
Taux
actuariel
résiduel
(TAR)
2,36%
2,36%
2,36%
>
Taux
de
marché
*
0,12%
-0,21%
-0,21%
à
Marge
moyenne
1,00%
1,00%
1,00%
>
* Taux
de
marché
de
même
durée
résiduelle
en
amortissement
annuel
constant.
Taux
hors
marge
en
base
exact/360
4.2
Structure
par
prêteurs
de
la
dette
du
budget
principal
et
annexes
:
La
Banque
des
Territoires
est
majoritaire
sur
l'encours
de
la
CCRLCM
et
à
priori
pour
longtemps
siles
emprunts
ne
sont
pas
renégociés
car
leurs
durées
sont
plus
longues
que
le
reste
de
l'encours.
Seules
banque
postale
et
crédit
agricole
résistent
avec
respectivement
21%
et
13
%
de
l'encours.
Les
autres
banques
sont
anecdotiques.
En%
CT
|Capital restant
dû
au
ENT
Banque des Territoires
5050139,56
54,26%
MI
12 Banque Postale
1976000,00
21,23%
UM
créait Agricole ciB
699 600,00
7,52%
M
crédit Agricole
54616483
5,87%
| Caisse d'Epargne
506643,05
5,44%
MM
Sté de Fin. Local
35824512
3,85%
I
société Générale
17127302
1,84%
Total
9 308
065,58|
100,00%
:22- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
4.3
Structure
par
taux
du
budget
principal
et
annexes/
classement
charte
GISSLER:
Capital
restant
dû
au
31/12/2020
4840272,77
52,00%
EUX
LCL
F1
4467792,81
48,00%
Total
9308065,58|
100,00%
La dette
à taux
indexé
représente
52,00
%
et se compose
de
7 emprunt(s)
sur
un
panel
de
2
Indice(s).
Capital
restant
dû
au
LE
Ets
EEE
hs
Livret
A
4760272,93
98,35%
M
Euribor
3 mois
7999984
1,65%
ET
OT
CU
Les
sécurisations
opérées
en
2018
et
2019
permettent
de
maintenir
la
part
taux
fixe
au
même
niveau
que
le
livret
À
mais
ce
ne
sera
que
pour
quelques
années
car
les
financements
Banque
des
Territoires
sont
très
longs.
Le
livret
À a
atteint
son
plancher
réglementaire
de
0,50%
au
1°"
février
2020.
Dès
lors
le
taux
payé
sur
les
emprunts
Banque
des
Territoires
livret
A+1%
est
à
1,50%
et
ne
peut
descendre
plus
bas.
Une
action
de
refinancement
pourra
s'envisager
sur
tout
ou
partie
de
l'encours
si
les
taux
fixes
demeurent
au
niveau
actuel.
L'encours
de
la
CCRLCM
est
sain
avec
la
totalité
de
l'encours
classé
en
1A
charte
GISSLER. Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
4.4.
Extinction
de
l’encours:
Tableau
d'extinction
(annuités)
Extinction
par
type
de
taux
800
K€
10000K€
600
K€
|
|
FANS 6000K€
400k€
|
il
|
asie
J
HE
Uauuns
“ONU
nus
2022
2025
2028
2031
2034
2037
2040
2043
:
2022
2025
2028
2031
2034
2037
2040
208
I
Frais
D
Intérêts
[I
Amortissement
DM
Structuré
D
indexé
HN
Fixe
Année
Amortissement
(HT
c10
Annuité
Dont
swap
2020
742
806,55
208
045,87
0,00
950
852,42
0,00
10
050
872,13
2021
749
929,53
188
556,60
0,00
938
486,13
0,00
9 308
065,58
2022
749
784,39
141
106,21
0,00
890
890,60
0,00
8 558 136,05
2023
760
245,90
166
785,61
0,00
927
031,51
0,00
7 808
351,66
2024
718
921,68
150
003,93
0,00
868
925,61
0,00
7 048
105,76
2025
614
336,19
141
956,57
0,00
756
292,76
0,00
6 329
184,08
2026
443
309,08
130
774,12
0,00
574
083,20
0,00
5 714
847,89
2027
398
477,73
120
708,77
0,00
519
186,50
0,00
5 271538,81
2028
400
446,35
112
986,74
0,00
513
433,09
0,00
4 873
061,08
2029
383
003,79
110
890,01
0,00
493
893,80
0,00
4472
614,73
2030
321
838,01
108
947,43
0,00
430
785,44
0,00
4089
610,94
2031
296
850,00
100
022,56
0,00
396
872,56
0,00
3767
772,93
2032
296
850,00
91
602,90
0,00
388
452,90
0,00
3470
922,93
2033
296
850,00
83
183,27
0,00
380
033,27
0,00
3174
072,93
2034
296
850,00
74
763,63
0,00
371
613,63
0,00
2877
222,93
2035
289
350,00
66
414,27
0,00
355
764,27
0,00
2 580
372,93
2036
289
350,13
58
182,11
0,00
347
532,24
0,00
2291
022,93
2037
276
812,52
50
067,49
0,00
326
880,01
0,00
2 001
672,80
2038
276
812,52
42
148,80
0,00
318
961,32
0,00
1724
860,28
2039
276
812,52
34
989,11
0,00
311
801,63
0,00
1448
047,76
2040
172
812,52
30
426,85
0,00
203
239,37
0,00
1171
235,24
2041
172
812,52
25
674,50
0,00
198
487,02
0,00
998
422,72
2042
172
812,52
20
922,15
0,00
193
734,67
0,00
825
610,20
2043
172
812,52
16
169,81
0,00
188
982,33
0,00
652
797,68
2044
172
812,52
11417,46
0,00
184
229,98
0,00
479
985,16
2045
172
812,56
6 665,10
0,00
179
477,66
0,00
307
172,64
2046
134
360,08
2 309,32
0,00
136
669,40
0,00
134
360,08
LT
10 050
87213
ETAT
0,00
FETES
CET
-24- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
4.5.La
comparaison
des
ratios
d'analyse
financière
rétrospective
concernant
la
dette-sur
la
dette
du
budget
principal
uniquement
:
4.5.1
Ratios
comparatifs
:
DETTE
/ habitant
en €
CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA 2020
0,90 0,80
|
9,70 0,60 0,50 9,40 0,30 0,20 0,10 0,00
CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
TAUX
D'ENDETTEMENT
0,51
4.5.2
Ratios
de
solvabilité
:
CAF
NETTE
/ habitant
en
€
CA2014
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA2020
CAPACITE
DE
DESENDETTEMENT
en
année
CA2015
CA2016
CA2017
CA2018
CA2019
CA 2020
-25- B.LES
BUDGETS
ANNEXES
Ici
ne
sera
présenté
pour
chacun
des
budgets
annexes,
que
la
CAF
nette
générée
par
exercice
afin
de
permettre
une
consolidation
in
fine
de
la
CAF
nette
du
budget
principal
et
de
ses
annexes.
1.Le
budget
annexe
CAUMONT
1
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
ZAE
PLAINE
DE
CAUMONT
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
0,00!
0,00
0,00
44
668,05
36
522,07
0,00
63
982,27
TOTAL
DES
CHARGES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311
363,74
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
0,00
0,00
0,00
44
668,05
36
522,07
0,00
-247
381,47
CAF
brute
0,00
0,00
0,00
44
668,05
36
522,07
0,00]
-247381,47
--annuité
de
la
dette
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.=
CAF
nette
disponbile
0,00
0,00
0,00
44
668,05
36
522,07
0,00
0,00
2.le
budget
annexe
GITES
RURAUX
GITES
RURAUX
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
0,00
742046
6 700,00
4500,00
3 681,02
371468
371468
TOTAL
DES
CHARGES
1321,56
1186,34
3 993,61
1679,56
733,12
564,66
386,69
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE]
-1321,56
6234,12
2 706,39
2 820,44
2 947,90
3150,02
3327,99
CAF
brute
-1321,56
6234,12
2 706,39
2 820,44
2 947,90
3 150,02
3 327,99
--annuité
de
la
dette
2 393,12
2528,33
267118
2822,11
2981,56
3150,02
3 327,99
-=
CAF
nette
disponbile
-3
714,68
3705,79
35,21
-1,67
-33,66
0,00
0,00
3.le
budget
annexe
BASSIN
ECOLES
MOUTHOUMET
BASSIN
ECOLES
MOUTHOUM
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
38
578,80
473
718,30
213
835,39
217
140,61
209
728,30
252
105,54
205
541,10
TOTAL
DES
CHARGES
212
484,19
216
789,90
207
658,24
203
503,76
191
920,95
210
573,91
208
379,14
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
-173
905,39.
256
928,40
6177,15
13
636,85
17
807,35
41
531,63
-2
838,04
CAF
brute
-173
905,39
256
928,40
-1637,85
5 821,85
9 992,35
32
057,33
-13
514,90
-annuité
de
la dette
16181,81
16
908,34
17
667,50
18
460,77
19
289,69
20155,85
2106093
[=
CAF
nette
disponbile
-190
087,20
240
020,06
-19
305,35
-12
638,92
-9
297,34
11
901,48
-34
575,83
4.le
budget
annexe
REOM
REOM
MOUHOUMET
PALAIR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
186
480,00
205
530,00
225
175,00
228
605,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
DES
CHARGES
186
400,00
205
610,00
225
175,00
227
938,48
0,00
0,00
0,00
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
80,00
-80,00
0,00
666,52
0,00
0,00
0,00
CAF
brute
80,00)
-80,00
0,00
666,52
0,00
0,00
0,00
--annuité
de
la
dette
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-=
CAF
nette
disponbile
80,00
-80,00
0,00
666,52
0,00
0,00
0,00
5.le
budget
annexe
SPANC
SPANC
DE
LA
CCRLCM
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
500,00
2 440,00
810,00
2720,07
1441,04
525,69
43925
TOTAL
DES
CHARGES
500,00
2 000,00
1 250,00
2072,00
2089,11
864,00
0,00
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
0,00
440,00
-440,00
648,07
-648,07
-338,31
439,25
CAF
brute
0,00
440,00
-440,00
648,07
-648,07
-338,31
439,25
--annuité
de
la
dette
0,00!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-=
CAF
nette
disponbile
0,00
440,00
440,00
648,07
-648,07
-338,31
439,25
-26- 6.le
budget
annexe
GAL
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
GAL
DES
VIGNERONS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
0,00
24
901,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
DES
CHARGES
0,00
27 523,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
0,00
-2 622,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAF
brute
0,00
-2 622,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.-annuité
de
la
dette
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=
CAF
nette
disponbile
0,00
-2
622,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.le
budget
annexe
ZA
ORNAISONS
ZA ORNAISONS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
0,00
13 107,87
133
495,43
69 892,17
37 737,92
1492,06
2 838,71
TOTAL
DES
CHARGES
0,00
13
107,87
133
495,43
72047,17
37
737,92
1492,06
2 838,71
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
0,00
0,00
0,00
-2155,00
0,00
0,00
0,00
CAF
brute
0,00
0,00
0,00
-2
155,00
0,00
0,00
0,00
.-annuité
de
la
dette
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.= CAF
nette
disponbile
0,00
0,00
0,00
-2155,00
0,00
0,00
0,00
8.
le
budget
annexe
CAUMONT
2
ZA CAUMONT
2
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
0,00
0,00
0,00
0,00
1134
231,27
2 471
269,42
1302
908,75
TOTAL
DES
CHARGES
0,00
0,00
0,00
0,00|
1134231,27|
2471269,42]
1208
002,96
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 905,79
CAF
brute
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94
905,79
.-annuité
de
la
dette
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.= CAF
nette
disponbile
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
94905,79
C.LA
SITUATION
CONSOLIDEE
(PRINCIPAL
+
ANNEXES)
:
Les
budgets
annexes
ont
une
incidence
négligeable
sur
l'évolution
de
la
CAF
nette
du
budget
principal
sur
la
période
sous
revue.
TOTALISATION
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DES
PRODUITS
14972355,86|
16051462,12|
1802282063]
14976916,00|
17140895,32]
20625
883,51]
19
709
739,32
TOTAL
DES
CHARGES
12372719,03|
14234437,43|
1744063247]
13629241,25|
16944340,60|
17278579,66]
16 004
347,08
RESULTAT
NET
DE
L'EXERCICE
2 599
636,83
1817
024,69
582
188,16,
1347
674,75
196
554,72
3 347
303,85
3705
392,24
CAF
brute
3153
642,00
2350
935,62
1238
219,28
2097
643,33
1063
289,41
2 865
389,11
4 484
077,43
.-annuité
de
la
dette
401
258,86
713
821,39
668
812,71
794
309,39
846
536,29
794
403,03
742
806,55
.= CAF
nette
disponbile
2752383,14|
1637114,23|
569 406,57]
1303333,94|
216753,12]
2070
986,08]
3741
270,88
La
CAF
nette
disponible
consolidée
reste
au-dessus
de
la moyenne
de
même
strate.
27
- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
IV.
DES
ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2021
A
L’AUNE
D'UN
PROJET
__
DE
TERRITOIRE
EN
COURS
D’ELABORATION
, DYNAMIQUE
ET
AMBITIEUX
A.DES
THEMATIQUES
_
FORTES
POUR
CONSTRUIRE
UNE
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
SUR
MESURE
ET
RELEVER
LES
DEFIS
DE
DEMAIN
!:
Notre
intercommunalité
affirme
ses
priorités
déclinées
en
7 thèmes :
1-
Placer
le
citoyen
au
centre
des
préoccupations
des
élus
communautaires.
La
CCRLCM
réaffirme
son
attachement
aux
services
publics
communautaires
de
proximité
( enfance-jeunesse,
personnes
âgées,
restauration
collective
éco
responsable
favorisant
les
circuits
courts,
schéma
territorial
de
santé
) en
oeuvrant
pour
un
dialogue
social
et
constructif.
2-
Adapter
le
territoire
aux
changements
climatiques
en
organisant
le
grand
cycle
de
l’eau,
en
confortant
la
ressource
et
la
GEMAPI,
en
soutenant
les
filières
agricoles
et
viticoles
ainsi
que
la
promotion
des
circuits
courts.
3
Se
saisir
des
grands
enjeux
environnementaux
en
déclinant
une
stratégie
territoriale
raisonnée
en
matière
de
transition
écologique
et
de
croissance
verte
articulée
autour
du
Schéma
de
Cohérence
Territoriale
et
du
Plan
Climat
Air
Energie
Territorial.
L'éolien,
le
solaire,
les
économies
d'énergie,
la
mobilité
(en
lien
avec
la
Région
) et
la
valorisation
des
déchets
sont
autant
de
secteurs
qui
seront
explorés
et
valorisés.
4-
Mettre
en
oeuvre
une
nouvelle
offre
touristique
s'inscrivant
dans
les
schémas
départementaux
et
régionaux
à
travers
le
développement
du
tourisme
culturel
et
patrimonial,
de
l'éco
tourisme
et
l'éco
mobilité,
de
la
promotion
de
la
gastronomie
et
du
vin
(identité
du
territoire).
5-
développer
un
projet
culturel
transversal
et
de
proximité
( réseau
de
lecture
publique,
programmation
de
l'ECC
et
hors
les
murs,
résidences
d'artistes)
6-
définir
les
orientations
en
matière
d'accueil
et
de
bien-vivre
ensemble.
7-_
innover
et
développer
l’emploi
en
structurant
une
offre
foncière
de
qualité,
en
soutenant
l'entrepreneur
communautaire
et
en
valorisant
le
développement
du
numérique.
-28- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
es
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
B.NOTRE
INTERCOMMUNALITE
S'APPUIERA
SUR
SA
CHARTE
DE
GOUVERNANCE
ET
SON
PACTE
FINANCIER
ET
FISCAL
Le
Pacte
de
gouvernance
de
la
Communauté
de
Communes
de
la
Région
Lézignanaise
Corbières
Minervois
ne
doit
pas
être
appréhendé
au
sens
de
l'article
L.5211-11-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(issu
de
la
Loi
n°2019-
1461
du
27
décembre
2019
relative
à
l'engagement
dans
la
vie
locale
et
à
la
proximité
de
l'action
publique).
En
effet,
et
outre
les
enjeux
calendaires
posés
par
ses
modalités
d'adoption,
le
contenu
et
la
portée
du
pacte
au
sens
du
CGCT
sont
centrés
sur
le
fonctionnement
quotidien
de
l'intercommunalité.
Or,
le
Pacte
de
gouvernance
de
la
CCRLCM
est
avant
tout
l’expression
politique
du
projet
de
territoire
en
construction
qui
lie
la
Communauté
et
ses
communes
membres.
À
ce
titre,
il traduit
une
volonté
partagée
pour
renforcer
l'attractivité
du
territoire
en
améliorant
la
qualité
de
vie
de
ses
habitants.
Ce
pacte
de
gouvernance
doit
également
permettre
d'engager
le
nécessaire
débat
sur
la
solidarité,
l'équité,
la
fiscalité,
le
périmètre
des
compétences
exercées
reposant
sur
des
données
objectives
et
étayées.
En
ce
sens,
le
pacte
financier
et
fiscal
qui
sera
élaboré
en
2021
traduira
ces
éléments.
Par
ailleurs,
certaines
compétences
statutaires
seront
redéfinies
au
cours
de
l'exercice.
29: Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
C.NOTRE
_INTERCOMMUNALITE
S'INSCRIT
DANS
LA
RELANCE
ECONOMIQUE
DU
PAYS
1.À
TRAVERS
LA
TRANSITION
ECOLOGIQUE
Consciente
des
grands
enjeux
environnementaux,
notre
intercommunalité
élabore
à
travers
son
projet
de
territoire
une
stratégie
territoriale
raisonnée
en
matière
de
transition
écologique.
Par
ailleurs,
les
élus
communautaires
souhaitent
inscrire
leur
action
avec
dynamisme
et
en
résonnance
avec
l'action
de
l'Etat
pour
une
économie
plus
forte,
plus
écologique
et
plus
solidaire.
La
mobilisation
massive
de
la
capacité
d'investissement
de
notre
communauté
de
communes
permet
de
s'inscrire,
au
côté
de
l'Etat
ainsi
que
des
autres
collectivités
dans
la
relance
économique
de
notre
Pays
en
soutien
de
l'investissement
public,
des
entreprises
et
de
l'emploi.
C'est
en
ce
sens
qu'un
plan
d'investissement
ambitieux
portant
sur
des
travaux
de
rénovation
énergétique
des
bâtiments
publics
communautaires
ouverts
au
public
a
été
présenté
à
l'Etat
dans
le
cadre
du
DSIL
RELANCE,
fonds
abondé
nationalement
à
hauteur
de
100
Milliards
d'€.
Notre
intercommunalité
a déposé
un
dossier
de
subvention
de
80%
pour
financer
ce
plan
décliné
en
10
actions
d'un
montant
total
de
2
961
428,73
€
HT
soit
3
553
714,48
€
TTC.
Ce
niveau
de
subvention
couplé
à
notre
capacité
financière
permettrait
d'inscrire
budgétairement
ces
projets
dans
notre
budget
2021
et
de
lancer
immédiatement
tous
les
marchés
d'études
et
travaux
qui
en
découlent.
|
Antenne ADHINISTRATIVE Mouthoumet
{Fiche Action 1
Ecole MOUTHOURAET
(riche action2 |
ADHcO
|Hiche Action 3 |
Pos
|Hcheactions
Siège CCRLCM
Fiche Actions |
Créche de LEDGNAN
RSR
HRARR
Rens
Incheaatone
i
=
TOTAL
2256
821,11
220
475,20
148
196,18
263
901,36
2 889
393,85
€
2311515,08
€
{rcheacton?
desbaiments communautaires
lacheactions
du
.
…
|Fiheaetons
2
|
—
|
md
né
ra
qu
nat
(éerannenae
“
ù
n
nn
otal
Actions Gains
Rapides
72034,88
€
57
627,90
€
| Total
General
Plan
de
Relance
Rénovation
energetique
Batimentaire
et Actions
de
reduction
de
consommation
|
2961428,73€
2369
142,98€
Notre
intercommunalité
est
au
rendez-vous
de
la
relance
économique
de
notre
Pays
dans
l'attente
de
l'accompagnement
de
l'Etat.
:230;- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
es
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
2.À
TRAVERS
LA
CROISSANCE
VERTE
Notre
intercommunalité
s'implique
dans
la
valorisation
des
déchets
ce
qui
se
traduit
par
un
plan
ambitieux
de
création
d'un
nouveau
réseau
des
déchèteries
( 2021/2024).
À
ce
jour,
notre
intercommunalité
dispose
pour
le
service
« déchets
occasionnels
»
sur
son
territoire,
de
4
déchèteries
(obsolètes
et
à
mettre
aux
normes)
et
d'un
«
quai
de
déchargement
»
non
soumis
à
la
règlementation
ICPE
rubrique
2710
car
accueillant
simultanément
moins
de
100
m*
de
déchets
non
dangereux.
Elle
a
signé
par
ailleurs
des
conventions
avec
des
EPCI
périphériques,
afin
de
compléter
ce
service.
Actuellement
près
de
30%
de
la
population
de
la
CCRLCM
accède
donc
à
des
déchèteries
extérieures. Le
réseau
actuel
des
déchèteries
ne
permet
pas
d'assurer
un
service
public
des
déchets
occasionnels
ouvert
à
tous
les
usagers,
même
en
tenant
compte
des
conventions
passées
avec
les
EPCI
voisines,
créant
ainsi
une
disparité
de
traitement
des
citoyens
du
territoire
au
regard
de
la
possibilité
d'accès
à
une
déchèterie
à
une
distance
«
normale
» (15
mn
maximum
en
voiture)
du
domicile. A
cet
effet
la
Communauté
de
Communes
Région
Lézignanaise
Corbières
et
Minervois
souhaite
proposer
aux
habitants
du
territoire
intercommunal
un
réseau
de
déchèteries
performantes,
accessibles
et
répondant
pleinement
aux
exigences
réglementaires
et
à
la
logique
de
la
Loi
anti-
gaspillage
pour
une
économie
circulaire.
Pour
mener
à
bien
ce
projet,
la
CCRLCM
a
lancé
un
vaste
programme
d’investissement
estimé
à
près
de
6,3
M
d’€
sur
4
ans,
consistant
en
la
rénovation
et
mise
aux
normes
des
4
sites
actuels,
plus
la
création
de
4
déchèteries
neuves.
8
sites
constitueront
à
terme
ce
nouveau
réseau
des
déchèteries
de
la
CCRLCMI.
Ce
schéma
des
déchèteries
est
une
composante
majeure
de
la
gestion
globale
des
déchets
ménagers
et
assimilés
pour
la
CCRLCM.
Il permettra
notamment
de
:
-
de
contribuer
à
l'atteinte
des
objectifs
fixés
par
la
réglementation
en
vigueur
et
à
venir,
-
de
rationnaliser
les
coûts
de
gestion
au
travers
de
déchets
toujours
mieux
triés
et
donc
mieux
valorisés,
mais
aussi
grâce
au
développement
du
réemploi
sur
les
sites,
-
de
mettre
à
la
disposition
des
usagers,
à
terme,
un
véritable
service
public,
homogène
et
harmonisé, -
d'utiliser
des
sites
sécurisés,
respectueux
de
l'environnement
et
confortable
pour
les
agents
et
le
public.
Un
ou
plusieurs
sites
seront
économes
en
ressources
voire
autonomes.
Certains
seront
dotés
d'un
concept
innovant
en
termes
de
construction
et
de
fonctionnement,
de
véritables
vitrines
qui
permettront
de
faire
évoluer
les
comportements
face
au
monde
des
déchets.
Le
plan
de
financement
s'établit
à
5,236
M€
HT
soit
6,283
M€
TTC :
sas Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Dépenses
d'investissement
HT
Recettes
hors
FCTVA
Créations
de
nouvelles
déchèteries
Lézignan
Nord
:
1 200
000,00
€
Escales
:
800
000,00
€
|Autofinancement
60%
:
3 141
600,00
€
Luc
:
800
000,00
€
Fabrezan
:
800
000,00
€
Mises
aux
normes
/
rénovation
Lézignan
Sud
:
450
000,00
€
Saint
Laurent
:
250
000,00
€
Saint-Pierre
:
310
000,00
€
Laroque
de
Fa
:
150
000,00
€
Sous-total
4760
000,00
€
|DETR
Travaux
40%
:
1
904
000,00
€
Frais
d'ingénerie,
de
contrôle
et
de
maîtrise
d'œuvre
10%
476
000,00
€
|DETR
2021
MOe
40%
:
190
400,00
€
Total
5
236
000,00
€
Total
5
236
000,00
€
L'échéancier
des
dépenses
s'établit
sur
la
période
2021/2024
comme
suit
:
[
2021
1‘ trimestre
25
trimestre
3%
trimestre
4
trimestre
Montant
HT
57
120,00
€
95
200,00
€
F
2022
1‘ trimestre
2"
trimestre
3°
trimestre
A
trimestre
Montant
HT
228
560,00
€
228
560,00
€
428
560,00
€
508
560,00
€
2023
If trimestre
2%
trimestre
3È
trimestre
4%
trimestre
Montant
HT
621
060,00
€
791
060,00
€
421
060,00
€
426
060,00
€
2024
1“ trimestre
2%
trimestre
30
trimestre
AT
trimestre
Montant
HT
423
560,00
€
266
060,00
€
418
060,00
€
322
520,00
€
La
TEOM
suivra
le
coût
du
service
à
l'équilibre
en
2021.
Un
engagement
fort
pour
notre
planète,
la
sensibilisation
aux
gestes
de
tri
!
Le
geste
de
tri,
largement
entré
dans
les
habitudes
des
Français,
est
devenu
le
premier
acte
quotidien
d'engagement
pour
tous
ceux
qui
souhaitent
contribuer
à
la
préservation
de
l'environnement.
Néanmoins,
il peut
encore
être
largement
amélioré.
En
même
temps
qu'il
importe
de
réduire
la
production
de
déchets
à
la
source
et
d'engager
les
marques
dans
les
bonnes
démarches
d'éco-conception,
comment
faire
progresser
le
tri,
pour
permettre
l'avènement
d'une
véritable
économie
circulaire
?
Pour
renforcer
l'implication
de
chaque
famille,
faciliter
la
pratique
du
tri,
inciter
aux
changements
de
comportements
sont
des
leviers
clés.
En
ce
sens,
notre
intercommunalité
s'engagera
sur
cette
voie
à
travers
le
recrutement
d'ambassadeurs
du
tri
ainsi
que
d'une
politique
de
communication
renforcée.
32- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
ze
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
3.À
TRAVERS
LA
CREATION
DE
NOUVEAUX
EQUIPEMENTS
POUR
UN
SERVICE
PUBLIC
INTERCOMMUNAL
DE
QUALITÉ
3.1.
de
nouveaux
équipements
en
faveur
de
l'ENFANCE-JEUNESSE
æ
la
crèche
de
Roubia
( 2021/2022)
Cette
construction
neuve,
de
plain-pied
est
destinée
à
l'accueil
de
20
enfants.
L'opération
doit être
l'occasion
de donner
une
identité
au
bâtiment
projeté
et créer
un
établissement
performant
sur
le plan
énergétique
s'inscrivant
dans
une
démarche
de
développement
durable
en
cohérence
avec
la
réglementation
en
vigueur.
Ce
bâtiment
BEPOS
se
définit
par
sa
production
d'énergie
renouvelable
supérieure
sur
un
an
à
sa
consommation
d'énergie
non
renouvelable.
Sur
un
terrain
de
1325
m2,
les
surfaces
théoriques
projetées
sont
les
suivantes
400
m2
+
350
m2
extérieurs
:
Le
plan
de
financement
prévisionnel
est
le
suivant
:
Dépenses
Recette
Etudes
133
350,00€
HT |
Demande
financement
CAF
225
000,00€HT
Travaux
725
000,00€
HT |
Demande
financement
CD
11
75
000,00€
HT
Demande
financement
Région
Occitanie
75
000,00€
HT
Demande
financement
DETR
30%
257
505,00€
HT
Autofinancement
(26,31%)
225
845,00€
HT
Total
HT
858
350,00€
HT |
Total
HT
858
350,00€
HT
L'échéancier
des
travaux
est
le
suivant
:
1% trimestre
2ème trimestre
|
3"etrimestre
|
4%
trimestre
Montant
HT
16
625.00€
16
625.00€
16
625.00€
66.625,00
€
1% trimestre
2èmetrimestre
|
3"etrimestre
|
4"
trimestre
Montant
HT
172
875.00
€
172
875.00
€
172
875.00
€
222
875,00
€
-33- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
=
la
crèche
de
Lézignan-Corbières
( 2022/2024)
La
crèche
Jacqueline
ARIBAUD
située
rue
Arago
accueille
actuellement
60
enfants.
Ce
bâtiment
à
étage
ne
correspond
plus
aux
besoins
du
moment
et
il
est
nécessaire
d'engager
une
réflexion
en
collaboration
avec
la
municipalité
de
Lézignan-Corbières
à
ce
sujet.
3.2.
de
nouveaux
équipements
culturels
(2024/2026)
Les
locaux
actuels
du
conservatoire
de
musique
sont
exigüs,
inadaptés
et
disséminés
géographiquement. Le
projet
culturel
de
la
CCRLCM
intégrera
la
création
d'un
nouveau
conservatoire
BPOS
sur
le
territoire
intercommunal.
3.3
une
extension
du
siège
:
création
de
bureaux
(
2021/2022)
et
construction
d'une
salle
de
l'assemblée
( 2024/2025).
La
restructuration
des
services
s’accompagnera
nécessairement
d'une
extension
du
siège
pour
la
création
de
bureaux
( 2021/2022
) et
d'une
salle
de
l'assemblée
type
BPOS
( 2024/2025).
3.4
Une
amélioration
de
la
qualité
de
l'accueil
de
l'aire
des
gens
du
voyage
( 2021
)
Des
travaux
en
vue
d'améliorer
l'accueil
sur
notre
aire
intercommunale
d'un
montant
de
250
K€
seront
rendus
nécessaires
sous
24
mois
dans
le
cadre
de
l'application
du
décret
n°2019-1478
du
26/12/2019.
Afin
de
pouvoir
bénéficier
de
subvention
le
cas
échéant,
ce
projet
pourrait
être
anticipé
sur
l'exercice.
3.5
Fin
des
travaux
du
chenil
(2021
)
En
épilogue
de
ce
projet,
notre
intercommunalité
a
négocié
en
sa
faveur
une
indemnité
transactionnelle
au
titre
de
l’article
2077
du
code
civil
de
50
KE
avec
l'architecte.
Parallèlement,
la
CCRLCM
terminera
les
travaux
estimés
à
50
K€
sur
cet
exercice
comptable
et
lancera
la
Délégation
de
Service
Public.
34 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
4.À
TRAVERS
LE
SOUTIEN
AUX
ENTREPRISES
DURANT
LA
CRISE
SANITAIRE
ET
LA
CREATION
D'UN
FONCIER
DE
QUALITE
EN
SORTIE
D'AUTOROUTE
Notre
intercommunalité
s'investit
fortement
aux
côtés
des
entreprises
du
territoire
touchées
par
la
crise
covid19.
Au
côté
de
la
région
et du
département,
elle
a abondé
le fonds
LOCCAL
à hauteur
de
près
de
100
KE
permettant
un
effet
de
levier
de
250
K€
compte
tenu
des
financements
croisés
( 80
dossiers
sur
notre
territoire).
Par
ailleurs,
la
CCRLCM
poursuit
sa
dynamique
de
développement
foncier
en
direction
des
entreprises
à
travers
:
æ
CAUMONT
2 :
pour
un
montant
de
5,1
M€
HT
à
un
prix
d'équilibre
de
37
€
HT
/m2,
notre
intercommunalité
propose
14
hectares
en
sorite
directe
à
ce
jour
( 50%
de
disponibilité
à
ce
jour
),
æ
LEZIGNAN-FERRALS
: la CCRLCM
possède
à
proximité
directe
du
chenil
communautaire,
près
de
4
hectares
constructibles
équipés
du
gaz,
æ
CAUMONT
3:
notre
intercommunalité
dispose
de
40
hectares
constructibles
en
réserve
en
sortie
d'autoroute.
En
fonction
du
plan
de
commercialisation
de
CAUMONT
2,
les
travaux
de
CAUMONT
3 seront
entrepris.
35 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
se
D.NOTRE
INTERCOMMUNALITE
S'INSCRIT
DANS
L'AMENAGEMENT
DU
TERRITOIRE
ET
LA
RURALITE
1.EN
ADAPTANT
LE
TERRITOIRE
AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
1.1.A
travers
l'organisation
du
grand
cycle
de
l’eau
et
GEMAPI
La
prise
de
compétence
eau
et
assainissement
à
l'horizon
2026
ne
peut
se
décréter
sans
l'adhésion
de
toutes
et
tous
à
cette
démarche.
Pédagogie
et
échanges
constructifs
doivent
être
les
maîtres
mots
de
cette
démarche.
En
ce
sens,
un
cabinet
d'audit
sera
missionné
dès
2021
pour
anticiper
ce
sujet.
Quant
à
la
taxe
GEMAPI
en
2021,
elle
est
proposée
par
le
SMMAR
et
les
syndicats
de
rivières
auxquels
la
CCRLCM
est
adhérente
à
0,265
M€.
1.2
À
travers
le
développement
des
énergies
renouvelables
Le
Schéma
de
Cohérence
Territoriale
et
les
objectifs
fixé
par
le
Plan
climat
Air
Energie
Territorial
intégrerons
le
développement
des
énergies
propres
sur
notre
territoire
et
notamment
la
création
de
fermes
photovoltaïques.
Une
réflexion
est
actuellement
menée
sur
l'installation
d'une
entreprise
qui
développe
l'hydrogène
vert. 1.3
A
travers
l'élaboration
Contrat
de
Relance
et
de
Transition
Energétique
( CRTE
)
Sur
le
périmètre
des
54
communes,
notre
intercommunalité
souhaite
porter
dynamiquement
le
CRTE
en
développant
un
plan
d'actions
raisonné.
Ce
contrat
devra
être
signé
avec
l'Etat
pour
le
mois
de
juin
2021.
Notre
intercommunalité
ne
lancera
ses
projets
que
pour
autant
que
tous
les
financeurs
aient
été
préalablement
sollicités.
2.
EN
METTANT
EN
ŒUVRE
UN
DISPOSITIF
D'AIDES
AUX
COMMUNES
2.1
Dispositif
d'aides
directes
aux
communes
qui
sera
intégré
dans
le
pacte
financier
et
fiscal
Tout
d'abord,
le
dossier
devra
comporter
l'ensemble
des
notifications
de
subventions
accordées
à
la
commune. -
l’aide
portera
sur
le
reste
à charge,
-
l’aide
portera
uniquement
sur
un
projet
d'investissement,
-
l'aide
portera
sur
un
projet
par
mandat,
-
Si
la
commune
a
obtenu
80%
pour
son
projet,
il n’y
aura
pas
d'aide.
-_
l'aide
ne
pourra
être
inférieure
à
la
part
de
financement
de
la commune
sur
le
projet
Ensuite,
le montant
de
l'aide
sera
établi
en
fonction
de
la strate
démographique
de
la commune :
=
Pop.communes
>
1000
habitants
:10%
du
reste
à
charge
plafonné
à
50
000€,
-36- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
-
500
<
pop.communes
<
999
habitants
: 15%
du
reste
à
charge
plafonné
à
50
000€,
- _
100<
pop.communes<
499
habitants
: 20%
du
reste
à
charge
plafonné
à
50
000€,
-__
Pop.communes
<
99
habitants
: 25%
du
reste
à charge
plafonné
à
50
000€.
2.2
La
gestion
des
documents
d'urbanisme
A
compter
du 1% juillet 2021,
notre
intercommunalité
reprend
directement
la gestion
des
documents
d'urbanisme
pour
le compte
de
ses
communes
membres
sauf
Lézignan-Corbières
( qui
conserve
son
propre
service
).
Le
service
Administration
Droits
des
Sols
( ADS
) est
ainsi
créé,
les
communes
conventionneront
à
partir
de
cette
date
avec
la CCRLCM.
2.3
Les
axes
possibles
de
développement
des
mutualisations
avec
les
communes
membres
Outre
la
gestion
des
documents
d'urbanisme,
les
communes
membres
pourront
réfléchir
le
cas
échéant
à :
-
La
mutualisation
du
référent
marchés
publics
pour
des
marchés
communaux,
-
La
mise
en
œuvre
de
groupement
de
commandes
avec
la
CCRLCM.
Cette
piste
pourra
également
être
explorée
en
matière
d'informatique.
Il'est
ici
précisé
que
le
schéma
de
mutualisation
entre
la
communauté
et
son
CIAS,
est
fortement
intégré. 3.
EN
REPENSANT
SA
COMPETENCE
TOURISME
Notre
territoire
est
une
destination
à haut
potentiel
de
développement
économique
et touristique.
La
forme
actuelle
de
gestion
de
cette
compétence
par
le
biais
du
Pays
Touristique
pourra
être
repensée
dans
le
but
d'optimiser
notre
action
touristique,
agro-touristique
et culturelle.
2021
sera
mis
à
profit
pour
définir
clairement
le
mode
de
fonctionnement
le
plus
adapté
à
cette
compétence. 4.EN
REPENSANT
SES
COMPETENCES
VOIRIE
ET
ZAE
Les
compétences
statutaires
en
matière
de
voirie
communautaire
et
zone
d'aménagement
économique
seront
revues
en
2021.
Les
transferts
de
charges
feront
l'objet
d'une
neutralisation
par
la CLECT.
5.EN
PLAÇANT
LE
CITOYEN
AU
CENTRE
DU
DISPOSITIF
5,1
Social
Le
citoyen
est
placé
au
centre
de
nos
préoccupations.
Le
projet
social
de
territoire
visera
à améliorer
l'offre
de
services
proposée
aux
habitants.
L'objectif
de
cette
démarche
est
de
mettre
en
cohérence
les
différentes
politiques
publiques
portées
sur
le
territoire
par
les
différentes
institutions
: Conseil
Départemental,
Etat,
la
Caf
et
la
CCRLCM.
Ce
projet
s'inscrit
également
dans
un
contexte
de
crise
sanitaire.
-37- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Concernant
l'enfance-jeunesse,
le
projet
social
se
traduira
par
la
mise
en
œuvre
sur
2021
de
la
Convention
Territoriale
Globale
(ctg).
La
Ctg
est
le
volet
du
projet
social
de
territoire
porté
par
la
Caf.
La
Ctg
est
signée
par
la
Caf,
la
Communauté
de
communes
et
les
mairies
de
Lézignan-Corbières,
Ferrals
et
Conilhac.
Par
sa
nature,
la
Ctg
est
un
travail
partenarial
qui
fait
appel
aux
différents
acteurs
présents
sur
le
territoire
:
institutions,
associations,
habitants
…
La
Ctg
permet
de
travailler
sur
plusieurs
domaines
:petite
enfance,
jeunesse,
parentalité,
accès
aux
droits,
animation
de
la
vie
sociale,
logement
- cadre
de
vie.
En
fonction
des
besoins
du
territoire,
la
Ctg
peut
intégrer
d'autres
sujets
tels
que
la
santé
ou
les
personnes
âgées.
Dans
ce
cas,
il sera
nécessaire
que
les
partenaires
en
charge
du
sujet
acceptent
de
participer
au
projet
social.
Le
projet
Ctg
démarrera
par
un
diagnostic.
Pendant
toute
la
durée
de
la
Ctg,
l'Etat
et
le
Conseil
départemental
seront
des
partenaires
privilégiés.
Les
résultats
du
diagnostic
permettront
de
bâtir
un
plan
d'actions.
Ce
plan
sera
évalué
et
pourra
être
ajusté
tout
le
long
de
la
Ctg.
5.2
Culture
Marqué
par
la
crise
sanitaire,
le
secteur
culturel
est
en
souffrance.
Notre
intercommunalité
souhaite
impulser
un
nouveau
projet
culturel
transversal,
de
proximité
et
hors
les
murs.
Innovation
et
proximité
guideront
l'action
culturelle
transversale
articulée
autour
du
triptyque
:
culture/tourisme/agro-tourisme. Le
projet
culturel
traduira
également
une
politique
volontariste
en
faveur
des
plus
jeunes
et
des
scolaires. 5.3
Santé
Le
citoyen
est
placé
au
centre
de
nos
préoccupations.
Le
projet
social
de
notre
intercommunalité
dont
le
volet
santé
est
partie
intégrante,
doit
viser
à
améliorer
l'offre
de
services
proposée
aux
habitants.
L'objectif
de
cette
démarche
est
de
mettre
en
cohérence
les
différentes
politiques
publiques
menées
sur
le
territoire
par
les
différents
acteurs
notamment
en
partenariat
avec
le
CD11
et
l'Etat.
Nous
envisageons
de
bâtir
un
projet
territorial
de
santé
en
synergie
avec
tous
les
acteurs
concernés
et
dont
l'hôpital
sera
l'épicentre.
En
ce
sens,
le
Président
André
HERNANDEZ
a reçu
mandat
du
bureau
communautaire
du
25/02/2021
pour
fédérer
et
coordonner
l’action
sur
ce
thème
en
parfaite
complémentarité
avec
le
maire
de
la
ville-centre,
les
maires
de
l’intercommunalité,
l’ARS,
le
CD11,
les
professionnels
de
santé
et
les
représentants
des
personnels.
Une
réflexion
coordonnée
doit
également
permettre
d’irriguer
efficacement
le
territoire
rural
dont
les
habitants
sont
en
droit
de
revendiquer
un
égal
accès
aux
soins.
-38- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
E.UNE
STRUCTURATION
DES
SERVICES
POUR
METTRE
EN
ROUTE
LE
PROJET
DE
TERRITOIRE
1.PROJET
D'ADMINISTRATION
1.1
Administration
des
services
:
L'administration
de
notre
intercommunalité
se
doit
d'être
active,
innovante
et
performante
au
service
du
projet
du
territoire,
du
service
public,
des
citoyens.
En
cela,
elle
s'appuiera
sur
5
principaux
piliers
:
œ
PILIER
n°1
: Une
administration
capable
de
travailler
en
mode
projets
les
orientations
stratégiques
définies
( priorité
au
«
nous
collectif
»).
æ
PILIER
n°2 :
Une
administration
qui
se
doit
d'innover
en
mettant
en
œuvre
de
nouveaux
outils
de
gestion
respectueux
de
l’environnement,
peu
coûteux
(
recours
aux
logiciels
libres
de
laddulact)
, à
fort
levier
d’automatisation
:
-__
dématérialisation
de
la chaîne
courrier
( MAARCH
COURRIER
),
-__
dématérialisation
complète
de
la
chaîne
de
l'assemblée
(WEB
DÉLIB),
le
portage
sur
tablettes
des
conseils
communautaires
( IDELIBRE),
une
GED
pour
une
sécurisation
des
dossiers
archivés.
-
agenda
partagé,
amélioration
des
moyens
modernes
de
paiement
et
de
service,
æ
PILIER
n°3
: une
administration
capable
de
promouvoir
l'image
de
la
CCRLCM
et
de
ses
élus
auprès
des
citoyens
en
développant
son
ECO
SYSTÈME
DIGITAL
( nouveau
site
internet
et
convergences
des
sources
de
communication:
facebook,
Instagram,
twitter
—
communication
externe
et
interne)
>
PILIER
n°4:
une
administration
capable
de
s’ouvrir
en
externe
vers
les
communes
membres
en
fédérant
et en
proposant
la mise
en
commun
de
ressources
et moyens
(
réunions
régulières,
mise
en
œuvre
de
ressources
partagées,
développement
d'une
stratégie
globale
de
la
commande
publique,
développement
d'un
observatoire
fiscal
, pool
administratif)
©
PILIER
n°5
: Une
administration
capable
de
mettre
en
oeuvre
une
démarche
territoriale
intégrée
en
collaborant
avec
d'autres
collectivités
publiques
tout
en
s’attachant
à
conserver
ses
spécificités
et sa
territorialité
( Cf.
CRTE)
1.2
Démarche
de
performance:
L'administration
de
notre
intercommunalité
se
doit
d'inscrire
ses
actions
dans
une
démarche
de
performance
autour
de
3
axes :
œ
1faxe
: en
développant
ses
procédures
internes
et ses
outils
de
suivi
de
pilotage
et de
gestion ,
œ
2ème
axe :
en
écho
aux
orientations
du
projet
de
territoire,
l'administration
doit
rédiger
ses
protocoles
internes
et
notamment
(liste
non
exhaustive),
-son
pacte
financier
et
fiscal,
-39- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
-son
règlement
budgétaire
et comptable,
-Son
règlement
interne
de
la
commande
publique
favorisant
l’économie
circulaire, -ses
lignes
directrices
de
gestion
en
matière
de
personnel
et
de
dialogue
social
et
mise
en
place
des
entretiens
de
fin
d'année.
D
3?"
axe
:en
anticipant
les
diverses
réformes
fiscales
et
la
mise
en
place
de
la
nouvelle
norme
comptable
M57
applicable
au
1°’
janvier
2024.
2.RECRUTEMENTS
ET
ORGANISATION
|
|
Sorties
Date
DGS
entrant
( cat.A)
01/02/2021|DGS
sortant
{ cat.A)
01/02/2021
DGA
développement
territorial
( cat.A)
01/02/2021|fin
activités
accessoires
3 cadres
A
01/01/2021
Agent
ADS
{ cat.C)
01/05/2021|fin
activité
acessoire
cadre
B
-ADS
01/07/2021
Référent
marchés
publics
( cat.C)
01/04/2021/non
remplacement
finances
{ cat.B)
01/09/2021
Technicien
bâtiment
( cat.C)
01/04/2021|non
remplacement
2 eme
mécanicien
( cat.C) | 01/03/2021
Chargé
de
communication
( cat.C)
01/04/2021
Coordinatrice
jeunesse
( cat.B)
01/04/2021
fin
convention
de
mutualisation
référent
fin
de
convention
de
mutualisation
enfance
informatique
ville
Lézignan
28/02/2021|jeunesse
ville
Lézignan
01/01/2021
fin
de
convention
de
mutualisation
ADS
ville
de
Lézignan
Corbières
30/06/2021
[hors
mouvements
internes/
repositionnements
de
poste*
J
3.DEPRECARISATION
DU
PERSONNEL
DU
CIAS
Par
l'engagement
de
payer
les
inter-vacations,
les
frais
de
déplacement
et
bientôt
la
déprécation
de
12
contractuels
en
CDD,
voilà
un
engagement
fort
en
matière
de
reconnaissance
de
l'engagement
du
personnel
vis-à-vis
de
nos
bénéficiaires.
Cette
politique
qui
a
un
coût,
est
pleinement
assumée
par
notre
intercommunalité.
-40- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
-1t-
“sanbieyjonojoud syne1pdoo safoid saj ins seuuoAogio saA *SU91109 39 senbieyonojoud sed sa] 18ddo[2a?q
31DH3N3,Q 31ÿ201 L3 AWONO1NVY NOLLDNGOYA NN HAddOTIAIQ E-Z-T
28eimyon-02 ap saiie Sap 1101914
sa2nop szjjIqoui Sa] AOAnOLO1d
saugSo1pAy auloA sanbl992[9 sanaiyoa inod sa%ieuys sp squiod sap 1840[d3q ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
(13V2d ) IVIHOLINYIL 31943N3 saidoud samnalyoa sp ed anbyjgnd 2hoj} ej sapeanouay
CLARA AT E)L ATEN EE ALT
JYYIS 30 13443 V ZV9 3Q SNOISSINA 31 3YINQ3Y Z-Z-T | V 0S0Z NOZIHOH,1 Y ANDILI9HINI
IDNVSIHANSOLNV,1 YQNIALLV ZT enbijgnd spuewuwio? ej suep ajqesuod sai -023 UOISUSLUIP E] 31NPOAUI
SOd8 sawouone sjuawuheq ap UORPNAJSUOD e] Anod 3183J21S UN 2JANTD US 21}
See Lea suoupeg ) son ?Aleuy suopeuGEuED sp oranpg ap 1Bjaes sun au au HONTE | (HNVIU ISA } meunwwomaqu, auowneg sep anbnaBous 39 anbiuuroy uonenougs e] 31AND US AO
S31v201 S3NDILIOHAN3 SNOILVAIOSNOD 531 13 SNIOS38 S31 3HINQ3Y T-2-T
IdVN39 uons23
nes, ap 214 puei3 a] 18siue210
311VNO N3 3WWO) 3LILNVND N3 NV3 N3 32YNOSS1Y V1 H3ANISIUd Z-T-T
Seupap sap uonueAgid ep auweiSoud un aan ua ago Se) net Ne] AT EEE Le
ISUSS 2p 32 UOREIUNLLILUO 3p SUOHIE S8p SISAEN € 33ouU2Â07I3-023 aun 12ddoj2n9Q N3 LNIWANNOYIAN3 3YLON
(euainossau/ouepAsas ) aurena15 21WOUO3S, Sup Saueu|1} SajfAnoU 3p sSyaau9au Jo uopesuojen ej soddojen2q DT TIpl ateA'aR Et ele: l'A
(S2guligegi ÿ + Sappanou ÿ ) es neaanou un s19ne13 ER S2U8J2U29P S3| 191091 33 1251WdO
“apal02 2p JuaW2|81 nesanou un 1351p31 ‘aUI U] * 3)23/[02 2p 2IQHEUU U9 SUeuLOHEd E] 19101[YUE 32 BANAINSINOd
S13H230 $3Q 319V4NQ SNd NOILS39 ANN H3dd013A3Q T-T-T
EEE FE
Ent) D CRETE
SNOILIV 13 SANOI9ALVALS SAXV S20 AILVINLIdV934 A Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
= 2t-
stoq 23: efAIUanos “31NJNINUA e] ap ‘ 21NMIUE,| 9P SSL Sa] AUIINOS.
sajoau$e Sinay2e Sa] 291 Ua] U2 SUNO) SNJ US UoOREINEISS1 €] 100d0j> A9 G|
0!q ann 39 23E4IeJEUU 9p S12HeUI Le sauua AO] SSAREQUI S9] 11USMOS
SI08 3431114 V1 13 3UNLINOILIA V1 ‘39VA313,1 ‘HYNLINIINOV,1 HINILNOS 13 HIOANONOUd E-T-2
LOS np Siener ne sanbiulouo2s S3yARE,p SSUOZ Sinn} Sa] JostHeu 35 HUU»s
iemoione,p smuos Le sujenb ap 12PUO} np ‘ELNONNVO ‘SIVHUIA-NYNOIZII : SHHANIE,p sed sm} sa] s2Seupury
(enbrireuñis ‘sauoz sep s3ewui,] ns 1ejjrenen ) sanbiwouo2s sa2edss saj 1ouienbay
Q e eue | ed sasudi L 1V220.1 PUOJ 2] SSAEN € aueyiueS 2SH) e] juepuod SosUdaUo Sa] 1USNOS TETE
3NDIWONO93 2LIAI1DV,1 HIOANONOd 13 H3dd013A1Q" 2-2-2 | SON YALdVGV L3 HIOVNINVY 72
00‘000 007 21reyneunLuuLOS |IUSU> 2] 22/USS US SMOUN
Cox NET 28eÂon np su93 sp [2n99e,p a4ie,] ap Sauou Xne 95]Lu ef I2DRUY
A9T EI 8p 32atue,] resedoud mod ueuñlz97 2p juaweuinoquos np Jaloid 2] MUSMOS ‘TTQD 3 22h US UJ
Sejeunwuuwos sanbiuou02» juoweBeuaue,p SoUOz Sa] 191393u]
SAEMEUNUIULOD FSU P SION €] MUEPEU
SIHNLINYELSVHINI SON H31dVQY 13 HIOVNINVYT Z Z
1eneunwuuoS 2[2499, € 2HUS2-SINIA €] 2p SIA E ap enbnijod e] e Led s1puoig
UORENP?,] 8 39 ( 221MSS SDUELA UOSIENN ) [EAru nouiuu US Sayjgnd S2)AISS Xne ‘JUES €] € J2 SUIOS ne 59228] 12HOJUOD
1VHNE NAITIN N3 SIA Id 13 S2114Nd S391AY3S S3Q S329V,1 13 N3ILNIVUN 31 HNOd HAHANIO Z-T-Z
CUT | l 124 29 12 PUEUL Sd np 2{PE> 2] SUEP SoUNWLLOD XNE 2H 2PIE UN SLANSO UO SMTON IUIOLIHYIL NG INNOSIVYH
Cor NIQVAS 2j one snbuumu auesssp ejsiamanoa) BREL EURE UE ECC IelE AE
(ieri/uiequn NN Y HANSILNOD T'2 ) seleuoyuez soyPuDpdS se] adwo) u9
jueusd ua 3no3 saijeneunuuos sa9pus xne jo quawedinba xne 5239 un 1quereo)
HEpUO23S S3|0d Sp 42 2110} 21U99 eun,p anomne 291quinbs uoSey 9p au1oy1uS3 a] 19Stue310
3ALINIXOHd
44 XN3/N3 31 23AV 1N3H3HO9 13 ININILHAd 1VINOLIHYIL 3OVTTIVIN NN YIHNLINYLS T-T-2Z
|
19118pI10S 38 S21qijinbs s1sluewu 3p 2110711193 91JOU 19dd0/3h3p 9 18SIUP310,, CEA L = E He
ETES Fe DLL SISN3d3Q Er STOZ ObTOZ EZOZ 2207 IZOZ 0202 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
-£b-
(ann ‘saujowuied ‘saeso|
SgyANSS} ‘Ane20] u1EJ-110AES 42 synpoid } saj04 sasieqnuepl sanbnewuay; sap 23ue, snos 2140, ap uonowoid e] aue4
ejueysixe 21}J0| 19SUO|EA
aojLue} np inspesseque 181W8ud 3] juejiqeu,| 2p 2124
SHISI07 3Q 13 3NDILSIHNOL
3NOLISIHNOL 131LN31Od 31 H3dd013A3Q 13 HNIIVA NI IHLLAN 2-T-€ | 1NAIWN3dd01313Q 3Q #NI1D234IQ
suoï2e,p uejd un ua 21$23e1s e] JeUIP3p 42 anbrsuno] juowoddo|an3p ap S2Xe Sa] 11SIOU2 39 121uap] LNECRONTNR EETOE LA RES
Guswweou anbasuno] sked } swsunoz np xmeDo] sinaqespdo 53p LONDE,p ANRT 3] 39 101 91 1SJRUSPI
ETTONEETONET EEE]
D3AVSAIOYANAS S3Q Y382 13 AWSIYNOL NA SYNILIY 53192V NOLLYNIGHOOD NA HATIIVAVELT T-T-€
T<0c/£0/80 ne Sasnbons SUon2e 9 Sanbisoje ns SOXE : AHIOLIHUAL 1Q 111OUd 11 HAILINI HNOd 31NOH 3Q 3111031 INN Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Ses
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
pt-
ejeuoreu au1on ajeuol8a1 2ouod aun jue{e suawraupAg sa] 4
(ivonerspouu 3ane ) anoq ualq a] 38 198ueuu uoiq a ‘euntn uaiq 3j auniA ep ue,] 12SU0jPA
lénouuS SunoyieUI 9p aisheut uo ayyewsp eun sejd US SON
(enbisunoz sfeq ‘ssunwuwuos ) s1oyuS np sajeuuonmnsut suoyeptunuuuos sa] anus sajp1essed sap 12dd0[5A9q 3410114431
Uoneiunwuuwios 3p enuueunid ueqd un Age33 Nv 311191S11 V1 1Q HINNOGQ
SaBe]]IA 32 Sa|lA 2p SSgAUS Xne 940} 311E3NEUNULULOD 3}AUSpI oun 1euuoq 13 HN31VA N3 AYLLIN T't
(-ue3ojs ‘o30] ) ajeuoyurey aimeuñis aun e pauoY
(ieuSip ure3sAs-053 ] } xnepos nesspi sap uonss8 35 jowiequi ais neoanoë un,p open)
Cepyisssnp simmouse ‘ jeuysnpui nssh ‘eq 19 joumeu suiouuied ‘SiaiA uog jui HOJLUSY
} soie sou 9p uonesijeudes ej je sessaupu sou sp souessieuuoa1 ap anbiueuAp un Ans juefndde, s uo ÿnuopl aun 1091)
91899 V1 3Q NOILVIINNNINOD V1 HASINVOYO T-T-b
SET
211 S3SN341Q
Ho
ErAtrA Érar4 LIATA LrAiTA
1211041197 np 998eyied 2}1juapl aun 198104,
ELETNETENENNIEQR AUS CIE
CA A A1 AT 41 4
(OXZ TU ET EEEELLTON EEE OT CE CET EEE DEEE CHE TONI PERRET El PEUR E NIUE eZ EN ET ENTREE EINTA] Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
=
=
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
CR
ETS
DLL S3SN343Q
+5
ErAr4 St0z vzoz L1A174 L44tr4 114114
-S+-
S0dg anbisnu 3p [EUNLIOZIQU 1OJEMISUO NESANOU UN 31N1JSUOD IVSHIASNVEL 3113401109
TO 1NDILI1Od ANN ‘SIIHNLINI \SiNUI Se] S10Y, 8] juesuone} s1quiou pue snjd ne ajqissa2e ‘oyjenb ap ajjeunqns an! SYNILIY S31 SNOL 23AV
SN3AOLI S3Q 3H20 Hd SNd NV TIVSHIASNVYL 1113401109 INOILNOd ANN HALAVQY 1-7-S | NOILVLHIDNOD N3 HINHAIQ Z'S
LUS} 2j no Aj1Ano> inod anbijqnd 31n323] ap ne2594 2] 4
Hid 2] S{2Ae e Jeyiqeu,| ap anbhjod aun 31AN Ua 3OW
134 21 3 1095 9 223
SINVLISYH S1Q SNIOS38 XNV 314VQV 13 1111VND 3Q ‘118VHNG ANSINVIHN NN HIdd013A3Q S-T-S
8110}L18] NP ajqQWSSUS,] ANS 2JD]WLOP E Saple,p S2)IASS Sa] 13Jdepe 32 1210U0D
dVIIANVH 3Q NOILVNLIS N3 11 $339 SINNOSY3d S1Q NALLNIVW 3Q 3N01111Od V1 H3dIDILHVd S-T-S
UIEqn 32 [E1n1 Na|ILU US SUIOS 2P 240] JIUSJUIEN
(euoyus} np ques ap zofo1d ) ques ap 1220] zequo> np inepe 2173
ONCE TELE CHE ILE NA RAS
asijenqnuu sui 2p 21ju29 nESANOU Un,p UOHDNASUOS E] SUEP 2U23-2]|IA E] SUSELLUOITY
saunaf sap ayjiqesuodsas ap aslid ej 1asu0ney inod sssaunal ap a1neuu Ua sina2e Je saijeuaued Sa1nj)nns S2] ISUSedWO22Y
Saiqueuu saunwuiuo2 sa] sou3edtu022e xnaluu Anod assaunaf anbnijod aun sauuop1007 SINVLISVH SON 34 SJäd SNd NV
ASSANNT VI 10 NOLLVIAINV,Q!13 S11LVING3 SNIOS8 XNv 3HGNOGIY E-T-S | J1gnd 121A41S 3Q SNOILV1LSIUd Saiaiq10) ueuñIz31 € SOS 242219 SUN 21NHSUOD S3Q #3dd013A3Q T's
ejqnoyu e SOdS 2221 aun a1M1suo)
BDuequs syjod, |, Saimpnns sep jien23e,p ap ayjenb ej e 32 2Sejjeuu ne x
souejue aqnod ej ap apieS ap sapouu sa] ssueduu025y
‘saijgnd sayoreut
‘awisiuequn,p suawnsop sep uonse3 ) saiquiawu seunwuoo 59] >ane uonesijenqnuu 3p ewigys nesanou un 194d0j2n9q uonesueidap 3p uejd un 132UE7
snj9 sap uoipe,] ap 42 suonedn22021d sap 1n29 ne juos desipuey 32 uonesZaqui ‘PARA ne ques ‘UONUSATId
“uoRS33 2p S2211aup
sauñi sa juewWejou LAN US jueyeu U9 3191182 no] suep uaIE sa] 1SUBEdLLODE ‘TL DQD 8] IAE SHONY SUD] U saunwwuoo sinajeA 3p 23eued np 39 S2DIMS Sap UONE,] 2p 21205 uoressiuILupe p jafoid un
31NVND 10 91aNd 1)1A43S NN HNOd T1IVAVYL NV AHAIA N319 31 H3ddO13A3G T-T-S
Jisodsip np jus ne uen],
NVYNANNODYHALNI S2NaNd SA9IA4IS SU nb!
LurAir4 Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché
le
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
VI._PROSPECTIVES
FINANCIERES
2021-2023
BUDGET
PRINCIPAL A.__UNE
ÉVOLUTION
LIMITÉE
DES
RESSOURCES
__
DE
FONCTIONNEMENT
SUR
LES
ANNÉES
À
VENIR
COMBINÉE
À
DES
INCERTITUDES
IMPORTANTES
1.LES
RECETTES
FISCALES
L'année
2021
est
marquée
par
la
première
année
d'application,
pour
les
collectivités,
de
la
Suppression
de
la
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
principalesLes
contribuables,
encore
assujettis,
verseront
toujours
une
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
principales,
réduite
d’un
tiers
par
an
en
2021
et
2022.
À
compter
de
2021,
la
CCRLCM
percevra
donc
une
part
de
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
(TVA)
ainsi
que
la
taxe
d'habitation
qui
continuera
à s'appliquer
sur
les
résidences
secondaires
et
autres
locaux
non
affectés
à
la
résidence
principale.
La
de
finances
pour
2021
porte
également
une
nouvelle
réforme
fiscale
concernant
uniquement
les
locaux
industriels.
Ces
locaux
n'avaient
pas
été
intégrés
à
la
réforme
des
valeurs
locatives
des
locaux
professionnels
qui
s'applique
depuis
2017.
À
compter
de
2021,
les
locaux
industriels
devraient
voir
leur
valeur
locative
se
réduire
de
moitié,
avec
pour
conséquence
une
baisse
dans
la
même
proportion
de
la
taxe
foncière
bâtie
(TF)
et
de
la
cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE)
qu'ils
génèrent.
Ces
diminutions
des
recettes
des
communes
et
de
la
CCRLCM
seront
prises
en
charge
par
l'Etat
en
ce
qui
concerne
le
dynamisme
des
bases
(mécanisme
de
dégrèvement).
A
contrario,
les
hausses
de
taux
ne
seront
pas
compensées.
©
À
compter
de
2021,
les
collectivités,
dont
la
CCRLCM,
perdent
donc
leur
pouvoir
de
taux
sur
50%
des
bases
foncières
(CFE
et
TF)
des
locaux
industriels.
Par
ailleurs,
la
crise
sanitaire
a
eu
des
effets
dès
2020
sur
certaines
recettes
fiscales
de
la
CCRLCM.
D'autres
recettes
seront
impactées
à
compter
de
2021
dans
leur
montant
et
leur
dynamisme. La
principale
recette
concernée
est
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
dont
le
montant
devrait
diminuer
de
l'ordre
de
90
K€.
Cette
estimation
ne
prend
pas
en
compte
les
nouvelles
mesures
de
confinement
mises
en
œuvre
à
compter
du
30
octobre.
Les
autres
recettes
fiscales
(CFE,
…)
seront
impactées
dans
leur
dynamisme
avec
notamment
l'intégration
du
risque
d'une
augmentation
des
cessations
d'activités
et
des
diminutions
de
chiffres
d'affaires. LA
TEOM
viendra
couvrir
le
coût
de
service
( intégrant
le
plan
de
financement
du
schéma
des
déchetteries)
et
la
taxe
GEMAPI
à
0,265
ME
en
2021
couvrira
le
coût
du
service.
2.
LES
DOTATIONS
La
loi
de
finances
pour
2021
ne
prévoit
pas
la
création
de
nouvelles
variables
d'ajustement.
Néanmoins,
la
CCRLCM
ne
percevra
plus
à
compter
de
2021
la
compensation
fiscale
au
titre
des
exonérations
de
taxe
d'habitation.
Cette
compensation
est
intégrée
à
la
fraction
de
TVA
calculée
s46: Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
7
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
suite
à
la
suppression
de
la
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
principales.
En
effet,
les
exonérations
concernées
par
cette
compensation
payée
par
l'Etat
ne
s’appliquaient
que
sur
les
résidences
principales
et
non
sur
les
résidences
secondaires
ou
les
autres
locaux.
La
CCRLCM
devrait
voir,
comme
chaque
année,
sa
dotation
de
compensation
être
réduite
afin
d'assurer
une
partie
du
financement
de
la péréquation
du
bloc
communal.
3.
LES
AUTRES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Ces
recettes
sont
soumises
à
des
incertitudes
importantes
et
dont
les
montants
ne
peuvent
à
ce
stade
être
appréhendés
du
fait de
la situation
sanitaire
actuelle
ayant
des
effets
sur
les
niveaux
de
fréquentation
des
service
publics.
B.DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
À
MAITRISER
En
2021,
les
montants
prévus
pour
l'attribution
de
compensation
(AC)
n'intègrent
pas
les
ajustements
à
venir
pour
les
communes
pour
prendre
en
compte
les
transferts
de
compétence
(
voirie
et ZAE
).
1.
LES
CHARGES
A
ACRACTERE
GENERAL
Elles
devront
être
contenues
mais
resteront
tributaires
de
l’évolution
du
coût
de
nos
service
publics
notamment
en
matière
de
déchets
( convention
covaldem).
Les
dépenses
de
fonctionnement
liées
aux
travaux
en
régie
des
services
techniques
se
réduisent
annuellement
eu
égard à
la réorganisation
complète
de
cette
compétence.
2.
LES
FRAIS
DE
PERSONNEL
Pour
répondre
à
la
demande
du
nouvel
éxécutif
politique,
le
budget
primitif
traduit,
pour
les
Ressources
Humaines,
une
volonté
de
soutenir
l'investissement
humain
par
le
redéploiement
et
l'optimisation
de
ces
ressources
associés
à
de
nouvelles
créations
de
poste
permettant
le
plein
accomplissement
des
politiques
publiques.
Ainsi,
la prospective
budgétaire
en
matière
de
masse
salariale
prévoit
la
réorganisation
suivante
:
“ÉT
« Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
l
I
|
ée
date
ortie
Date
DGS
entrant
( cat.A)
01/02/2021|DGS
sortant
(
cat.A)
01/02/2021
DGA
développement
territorial
( cat.A)
01/02/2021|fin
activités
accessoires
3
cadres
À
01/01/2021
Agent
ADS ({
cat.C)
01/05/2021|fin
activité
acessoire
cadre
B
-ADS
01/07/2021
Référent
marchés
publics
( cat.C)
01/04/2021|non
remplacement
finances
( cat.B)
01/09/2021
Technicien
bâtiment
( cat.C)
01/04/2021|non
remplacement
2 eme
mécanicien
( cat.C) | 01/03/2021
Chargé
de
communication
( cat.C)
01/04/2021
Coordinatrice
jeunesse
( cat.B)
01/04/2021
fin
convention
de
mutualisation
référent
fin
de
convention
de
mutualisation
enfance
informatique
ville
Lézignan
28/02/2021|jeunesse
ville
Lézignan
01/01/2021
fin
de
convention
de
mutualisation
ADS
ville
de
Lézignan
Corbières
30/06/2021
hors
mouvements
internes/
repositionnements
de
poste*
La
masse
salariale
tiendra
compte :
-
du
Glissement
Vieillesse
Technicité
(GVT)
correspondant
aux
avancements
d'échelon,
de
grade
et
à
la
promotion
interne
;
-
de
la
dernière
mise
à
jour
des
grilles
indiciaires
liée
au
Parcours
Professionnels
Carrières
et
Rémunérations
(PPCR)
;
-
de
diverses
mesures
réglementaires
(augmentation
de
la
valeur
du
SMIC,
indemnité
différentielle,
indemnité
de
précarité
pour
les
contrats
inférieurs
à
un
an...)
:
-d'un
plan
de
formation
adapté
à
ces
nouveaux
objectifs.
C.HYPOTHESES
D'EVOLUTION
DE
LA
__
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
hypothèses d'évolution de la prospective [mars 2021)
CA20en€
8P21
BP22
BP23
[Observation
Ressources institutionnelles
3788 801,95
-8%
1%
1%
+Fiscalité
reversée
Etat
et communes
sur AC
négative
1306
565,00
3%
0%
0%)|
.=Produits
rigides
5
095
366,95
-5%|
1%
1%]
Ressources fiscales nettes
11 130 028,00
0%]
0%
0%
+Ressources d'exploitation
1649 782,24
-50%|
o%l
19%]
2021/2020: - retour excédent CAUL.en 2023 CEJ et PSJ Roubia
=Produits flexibles
1277981024
5%
0%
2%
Autres produits de gestion
143 102,07
-43%
0%
0%)
Total des
produits de gestion
18 018 27926
-5%
1%
2%|
CA20en€
BP21
BP22)
BP23
Charges à caractère général
6264 251,21
1%
2%
2%[en 2023 integration creche ROUB
«+charges de personnel
5213 678,91
3%
1%
4%[en. 2023 integration creche ROUB
+subventions de fonctionnement
359 194,91
3%
13%
0%
“tautres charges de gestion
1380 817,63
1%)
0%
0%)
Total
charges
de
gestion
13
217
942,66
2%
1%
2%]
-48- D.LES
EQUILIBRES
FONDAMENTAUX
2021-2023
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
se
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
Compte-tenu
des
hypothèses
précédentes
et
du
récapitulatif
des
actions
projetées
en
investissement
sous
couvert
d'obtention
des
subventions
—
crédits
à
budgéter
en
dépenses
et
recettes
en
fonction
des
notifications
( cf page
36) :
EVOLUTION
DES
PRODUITS
DE
GESTION
2020
BP21
BP22
BP23
Ressources
institutionnelles
3 788
801,95
3 500
000,00
3 550
000,00
3 600
000,00
.+Fiscalité
reversée
Etat et
communes
sur AC
négative
1 306
565,00
1 350
000,00
1 350
000,00
1 350
000,00
.=Produits
rigides
5 095
366,95
4 850 000,00
4 900 000,00
4 950
000,00
Ressources
fiscales
nettes
11
130
028,00
11
100
000,00
11
150
000,00
11
200
000,00
.+Ressources
d'exploitation
1649
782,24
1 100
000,00
1100
000,00
1 350
000,00
.=Produits
flexibles
12
779
810,24
12
200
000,00
12
250
000,00
12
550
000,00
Autres
produits
de
gestion
143
102,07
100
000,00
100
000,00
100
000,00
Total
des
produits
de
gestion
18
018
279,26
17
150
000,00
17
250
000,00
17
600
000,00
EVOLUTION
DES
CHARGES
DE
GESTION
2020
BP21
BP22
BP23
Charges
à caractère
général
6 264
251,21
6 300
000,00
6 400
000,00
6 500
000,00
.+charges
de
personnel
5 213
678,91
5 400
000,00
5 450
000,00
5 650
000,00
.+subventions
de
fonctionnement
359
194,91
350
000,00
400
000,00
400
000,00
autres
charges
de
gestion
1 380
817,63
1 400
000,00
1 400
000,00
1 400
000,00
Total
charges
de
gestion
13
217
942,66
13
450
000,00
13
650
000,00
13
950
000,00
Il
Il
1
EVOLUTION
DE
L'EBF
ET
DE
LA
CAF
2020
BP21
BP22
BP23
Produits
de gestion
18 018
279,26
17
150
000,00
17
250 000,00
17 600
000,00
.-Charges
de gestion
13
217 942,66
13 450
000,00
13
650 000,00
13
950
000,00
.=Excédent
brut de
fonctionnement
4 800
336,60
3 700
000,00
3 600
000,00
3 650
000,00
.+/-Résultat
financier
-184
332,12
-190
000,00
-141
000,00
-167
000,00
.+/-Résultat
produits
et charges
excep.réels
hors
cession
33
624,28
.=CAF
Brute
4 649
628,76
3 510
000,00
3 459
000,00
3 483
000,00
.-remboursement
annuité
dette
-718
417,63
-750
000,00
-750
000,00
-780
000,00
.=CAF
nette ou
disponible
3931
211,13
2 760
000,00
2 709
000,00
2 703
000,00
- 49- Affiché
le
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
LE
FINANCEMENT
DE
L'INVESTISSEMENT
2020
BP21
BP22
BP23
CAF
brute
4
649
628,76
3
510
000,00
3 459
000,00
3 483
000,00
.annuité
en
capital
de
la dette
-718
417,63
-750
000,00
-750
000,00
-780
000,00
Caf
nette
ou
disponible
A
3931
211,13
2 760
000,00
2 709
000,00
2 703
000,00
TLE
ettaxe
d'aménagement
0,00
.+
FCTVA
131
982,07
360
750,00
942
000,00
687
000,00
.+subventions
d'investissement
reçues
157
549,56
956
000,00
2 300
000,00
0,00
.+DETR
et autres
fonds
0,00
.+produits
des
cessions
0,00
.+autres
recettes
0,00
500
000,00
500
000,00
250
000,00
-=recettes
d'investissement
hors
emprunts
(B)
289
531,63
1816
750,00
3 742
000,00
937
000,00
.=Financement
propre
disponible
(A+B)
4220
742,76
4 576
750,00
6 451
000,00
3 640
000,00
Part
de
la
CAF
nette
dans
le
financement
propre
93%
60%
42%
74%
[1
|
BESOIN
DE
FINANCEMENT,EMPRUNTS
ET
IMPACT
SUR
LE
FONDS
DE
ROULEMENT
NET
GLOBAL
|
2020
BP21
BP22
BP23
Financement
propre
disponible
4220
742,76
4576
750,00
6 451
000,00
3 640
000,00
.-dépenses
d'équipement
( avec
travaux
en
regie)
1 991
139,21
3 701
000,00
6 680
000,00
4 980
000,00
dont
subvention
d'équipement
versées
559
344,23
773
000,00
300
000,00
300
000,00
Financement
propre
disponible
/
dépenses
d'équipement
212%
124%
97%
73%
.-Autres
dépenses
d'investissement
dont
avances
BA
383
148,50
0,00
0,00
0,00
.=Besoin
ou
capacité
de
financement
propre
1 846455,05
875
750,00
-229
000,00
-1 340
000,00
Nouveaux
emprunts
réalisés
0,00
229
000,00
1 340
000,00
Moblilisation
ou
reconstruction
du
fonds
de
roulement
net global
1 846
455,05
875
750,00
0,00
0,00
-
50- Affiché
le
Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
les
investissements
par
programme
PPI
2020
BP21
BP22
BP23
.-dépenses
d'équipement
(avec
travaux en regie)
1 991 139,21
3 701 000,00
6 680 000,00
4 980 000,00
dont subvention
d'équipement
versées
559
344,23
773
000,00
300
000,00
300
000,00
940
- CITE
SCOLAIRE
-
937
-
MEDIATHEQUE
=
50
000,00
50
000,00
50
000,00
DIVERS
VOIRIE
594
336,14
600
000,00
600
000,00
600
000,00
951
- GYMNASE
-
958
- TRES
HAUT
DEBIT
422
242,73
423
000,00
961
- REHABILITATION
CHEM
DES
ROMAINS
907
- ACHAT
AUTRE
MATERIE
75
085,01
200
000,00
200
000,00
200
000,00
943
- MAISON
MEDICALE
DE
SANTE
-
910
- GROSSES
REPARATIONS BATIMENTS
92
960,83
100
000,00
100
000,00
100
000,00
955
- CRECHE
TALAIRAN
6
196,28
10
000,00
10
000,00
10
000,00
7
632,00
80
000,00
950
000,00
917
- CHENIL
LI
9021,31
50
000,00
919
- ACQUISITIONS
FONCIE
352
088,85
100 000,00
100
000,00
100
000,00
906
- MATERIEL
DE VOIRIE]
3 297,43
908
- MATERIEL
DE
BUREAU
20
130,00
200 000,00
150
000,00
50 000,00
933
- DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
339
607,20
150
000,00
100
000,00
100
000,00
960
- TRAVERSE
DE
CONILH,
-
954
- CENTRE
AQUATIQUE
10 080,00
914
-
SCOT
48
205,80
20
000,00
20
000,00
20
000,00
924
- AIRE
D'ACCUEIL
GENS
DU
VOYAGE
8 635,63
300 000,00
932
- PIG
-
966-DECI
RI
|
1 620,00
164
000,00
1 700
000,00
3 550
000,00
935
- MAISON
MEDICALE
GA
-
ù
DE
RELAN
|
1
054
000,00
2
500
000,00
200
000,00
200
000,00
200
000,00
1991
139,21
3 701
000,00
6 680
000,00
4 980
000,00
-51- Envoyé
en
préfecture
le
22/03/2021
Reçu
en
préfecture
le
22/03/2021
Affiché le
lement
ID
: 011-200035863-20210317-2021_44-DE
VII.
PROSPECTIVES
FINANCIERES
2021-2023
BUDGETS
ANNEXES
©
budget
caumont
2
: fin
de
commercialisation
prévue
fin
2024,
æ
budget
gîtes,
spanc,
ornaisons
: RAS
©
budget
école
Mouthoumet:
inscription
plan
de
relance
toiture
photovoltaique
sous
couvert
de
subvention.
52.