Déliberation - D 2024.G.03 Annexe

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Déliberation - D 2024.G.03 Annexe Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marmande. Lien du pdf (Déliberation - D 2024.G.03 Annexe)Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Investissement et développement économique, Envoyé en préfecture le 27/09/2024

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PL AN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENT

2024 > 2030D D Envoyé en préfecture le 27/09/2024

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LC 14

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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2024 > 2030

- 2 - - 3 -

CADRE DE VIE

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Aménagement place Clemenceau / rue Charles de Gaulle 3 906 393 € - - - - - - 3 906 393 €

Plan led éclairage public 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € - - 250 000 €

Révision générale du PLU 87 510 € 34 170 € 14 280 € - - - - 135 960 €

Plan vélo pistes cyclables 30 000 € 20 000 € 20 000 € - - - - 70 000 €

Réhabilitation de l’égoût bâti - Boulevards (participation mairie 50 %) - 50 000 € 250 000 € 435 000 € 121 210 € - - 856 210 €

Aménagements urbains - requalification des boulevards - - 30 000 € 80 000 € 1 000 000 € 2 400 000 € 2 100 000 € 5 610 000 €

Renforcement de l’égoût bâti square de Verdun - - - - 300 000 € - - 300 000 €

Réhabilition des salles municipales - Square de Verdun - - - - 150 000 € - - 150 000 €

Subvention d’investissement voie interquartiers (50/50 VGA) 377 500 € 377 500 € - - - - - 755 000 €

Aménagements et plantations - Jardin du cloître 35 000 € 20 000 € - - - - - 55 000 €

Révision du Règlement Local de Publicité (RLP) 15 390 € 12 150 € 3 750 € - - - - 31 290 €

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) - Réhabilitation du réseau 563 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 863 000 €

OPAH-RU Subventions opération façades 5 500 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 2 500 € 5 000 € 5 000 € 30 000 €

OPAH-RU Subventions travaux 20 000 € 30 000 € 40 000 € 40 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 220 000 €

Subventions façades dégradées 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 105 000 €

Démolition maison rue de la République - - - - - - 130 000 € 130 000 €

Végétalisation place du Marché 82 000 € - - - - - - 82 000 €

Espaces publics - Enveloppe globalisée - 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 30 000 €

Études - Enveloppe globalisée - 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 30 000 €

14 817 353 €

Dépense d’investissement en faveur de la transition écologique2 LL D Envoyé en préfecture le 27/09/2024

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x

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2024 > 2030

- 4 - - 5 -

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Foncier - Enveloppe globalisée 26 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 176 000 €

Installations - Enveloppe globalisée 80 500 € 60 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 515 500 €

Plantations - Enveloppe globalisée 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 70 000 €

VRD - Enveloppe globalisée 46 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 256 000 €

Renouvellement des installations du parc de stationnement souterrain - - 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 €

Réfection des entrées et sorties du parc de stationnement souterrain 50 000 € 40 000 € - - - - - 90 000 €

VIE CIVILE & MOYENS GÉNÉRAUX

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Rénovation énergétique des bâtiments communaux 10 000 € 350 000 € 400 000 € 400 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 2 510 000 €

Conception graphique de la marque de territoire 23 500 € - - - - - - 23 500 €

Refonte du journal municipal 6 500 € - - - - - - 6 500 €

Conception de la charte graphique 5 000 € - - - - - - 5 000 €

Refonte et sécurisation du site internet de la ville - 40 000 € - - - - - 40 000 €

Acquisition de logiciels - Enveloppe globalisée - 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 €

Renouvellement de matériel, appareils, terminaux et équipements NTIC - Enveloppe globalisée 60 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 410 000 €

Renouvellement de matériel, outillage, mobilier et équipements - Enveloppe globalisée 220 000 € 200 000 € 200 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 1 620 000 €

Renouvellement de véhiules, engins, matériel roulant - Enveloppe globalisée 45 000 € 150 000 € 200 000 € 200 000 € 400 000 € 200 000 € 200 000 € 1 395 000 €

Bâtiments administratifs - Enveloppe globalisée 76 000 € 80 000 € 80 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 596 000 €

6 666 000 €de A D TT Envoyé en préfecture le 27/09/2024

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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2024 > 2030

- 6 - - 7 -

VIVRE ENSEMBLE

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Aides à la réhabilitation de logements vacants dégradés dans le cadre du dispositif PIG V3G 10 000 € - - - - - - 10 000 €

Convention Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) pour la production de logements - 25 000 € 25 000 € - - - - 50 000 €

Création et équipement de nouveaux jardins familiaux 70 000 € 30 000 € - - - - - - 100 000 €

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € - - - 200 000 €

Aménagement d’un parc central dans le quartier de la Gravette 60 000 € 50 000 € 200 000 € 150 000 € - - - 460 000 €

Aide à l’investissement Cité de la Formation Professionnelle (CFP) 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 1 050 000 €

Budgets participatifs 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 560 000 €

Réhabilitation des anciens bâtiments de l’usine CESA 200 000 € - - - - - - 200 000 €

Campus des formations industrielles CESAme 574 178 € 1 000 000 € 1 574 178 €

Agrandissement de la Maison des Marmandais - - - 140 000 € - - - 140 000 €

Bâtiments sociaux - Enveloppe globalisée 76 000 € 80 000 € 80 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 596 000 €

4 940 178 €

SÉCURITÉ PUBLIQUE

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Contribution au réaménagement du site du Centre d’Incendie et de Secours (SDIS) 79 144 € 175 525 € - - - - - 254 669 €

Renouvellement du parc de poteaux incendie pour la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 50 000 € 50 000 € 100 000 € 118 286 € 118 286 € 118 286 € 120 000 € 674 858 €

929 527 €LL a A Envoyé en préfecture le 27/09/2024

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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2024 > 2030

- 8 - - 9 -

ÉDUCATION JEUNESSE

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Aménagement et végétalisation des cours d’écoles 24 000 € 280 000 € 20 000 € 280 000 € 20 000 € 280 000 € 20 000 € 924 000 €

Plan guide des cours d’écoles 10 800 € 30 000 € 30 000 € - - - - 70 800 €

Acquisition de foncier à l’école de Beyssac - - - - 150 000 € - - 150 000 €

Construction d’un restaurant scolaire pour l’école de Beyssac - - - 22 400 € 500 000 € 350 000 € - 872 400 €

Aménagement de l’école de Beyssac - - - - - 100 000 € - 100 000 €

Stabilisation des fondations par pose de micropieux à l’école Labrunie - - 180 000 € - - - - 180 000 €

Rénovation énergétique des écoles 921 150 € 910 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 4 331 150 €

Participation de la commune à VGA pour l’ALSH Lolya - - 200 000 € - - - - 200 000 €

Bâtiments scolaires - Enveloppe globalisée 76 000 € 80 000 € 80 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 596 000 €

7 424 350 €

CULTURE

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Restauration des plafonds peints de la chapelle Saint-Benoît 60 000 € 500 000 € 400 000 € 450 000 € 200 000 € - - 1 610 000 €

Reconstruction après sinistre de la Maison des Métiers d’Art - 20 000 € 40 000 € - - 250 000 € 250 000 € 560 000 €

Pôle d’Industries Culturelles et Créatives 60 000 € 80 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 360 000 € - - 4 500 000 €

Biens historiques et culturels - Enveloppe globalisée 28 600 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 178 600 €

Renouvellement du parc de matériel, mobilier et équipements du théâtre Comoedia 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € - 90 000 €

Bâtiments culturels - Enveloppe globalisée 76 000 € 80 000 € 80 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 596 000 €

7 534 600 €Envoyé en préfecture le 27/09/2024

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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2024 > 2030

- 10 - - 11 -

3 094 178 €

SPORT

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Subventions d’investissement aux projets associatifs 7 500 € 10 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 92 500 €

Construction à la Filhole d’un skate park en béton 30 000 € - - - - - 565 000 € 595 000 €

Éclairage de la piste BMX et construction de vestiaires à la Filhole - - - - 20 000 € 90 000 € 297 000 € 407 000 €

Construction à la Filhole d’une piste de pump track - 170 000 € - - - - - 170 000€

Installation d’éclairages led sur les terrains sportifs d’entraînement des stades 60 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € - - 260 000 €

Construction de vestiaires sur le terrain Ducoup 15 000 € 150 000 € - - - - - 165 000 €

Club house pétanque - - - - - - 396 000 € 396 000 €

Subventions exceptionnelles - Enveloppe globalisée 15 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 75 000 €

Bâtiments sportifs - Enveloppe globalisée 76 000 € 80 000 € 80 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 596 000 €

2 756 500 €

INNOVATION

LIBELLÉ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Création d’installations photovoltaïques 500 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € - 1 100 000 €

1 100 000 €

→ Total des investissements par année

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

9 220 165 € 6 023 345 € 6 132 030 € 6 394 686 € 5 846 996 € 6 198 286 € 6 353 000 € 46 168 508 €Envoyé en préfecture le 27/09/2024

Reçu en préfecture le 27/09/2024

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