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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - ppt Conseil Budgets Primitifs 2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Eau et assainissement,
GRAND DAX eee
1
CONSEIL DU 24 JUILLET 2020
BUDGETS PRIMITIFS 2020
Rapporteur : GRAND DAX AGGLOMÉRATION
2
RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL DU BP 2020
Ø Un contexte économique difficile en raison de la crise sanitaire
Ø La suppression de taxe d'habitation pour 80% des contribuables avant une
suppression totale en 2023 et absence de pouvoir de taux sur la TH et la taxe
GEMAPI en 2020
Ø Un coefficient de revalorisation des bases de fiscalité fixé à 1,2% (0,9% pour
la taxe d'habitation) contre 2,2% en 2019.
Ø La prise de compétence eau potable, assainissement et eaux pluviales à
compter du 1er janvier 2020
2 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 3
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 4
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
Ø Les dépenses réelles de fonctionnement en hausse de 11,6% (+4 M€)
La hausse des dépenses de fonctionnement est due à :
● La prise de compétence sur l'eau potable et l'assainissement : le personnel transféré pour
l'exercice de ces compétences est imputé au budget principal avant une refacturation aux
budgets annexes concernés (+2,6 M€)
● La prise de compétence sur les eaux pluviales : gérée dans le cadre d'un budget annexe
pour en assurer la transparence du financement, l'équilibre de celui-ci est assuré par une
subvention d'équilibre en partie compensée en dépense par une diminution des
attributions de compensation des communes (+0,5 M€)
Hors transferts, la hausse des dépenses réelles de fonctionnement est de 918 K€ soit
+2,6 %
Le principal facteur d'augmentation concerne l'ouverture du centre aquatique courant
2020 qui génère une hausse des dépenses de fonctionnement de 0,5 M€. GRAND DAX AGGLOMÉRATION 5
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES FONCTIONNEMENT
Chapitre BP évolution en € évolution en %
2019 2020
011 - Charges à caractère général 3 938 928,00 4 205 636,00 266 708,00 +6,8
012 - Charges de personnel 11 180 468,00 14 199 816,00 3 019 348,00 +27,0
014 - Atténuations de produits 9 531 277,00 8 538 584,00 -992 693,00 -10,4
65 - Autres charges de gestion courante 9 372 913,00 11 144 562,00 1 771 649,00 +18,9
66 - Charges financières 726 359,00 705 087,00 -21 272,00 -2,9
67 - Charges exceptionnelles 53 700,00 37 500,00 -16 200,00 -30,2
Total des dépenses réelles de fonctionnement 34 803 645,00 38 831 185,00 4 027 540,00 +11,6
023 - Virement à la section d'investissement 476 889,00 267 543,90 -209 345,10 -43,9
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 3 456 080,00 3 661 695,00 205 615,00 +5,9
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 3 932 969,00 3 929 238,90 -3 731,00 -0,1
Total 38 736 614,00 42 760 423,90 4 023 809,90 +10,4 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 6
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
Des recettes réelles de fonctionnement qui évoluent de +4,1 M€
Une évolution en grande partie due aux refacturations vers les budgets annexes eau
potable et assainissement (2,9 M€) et à la compensation sur les attribution de
compensation des communes du transfert de la compétence eaux pluviales (0,5 M€).
Hors transferts, les recettes réelles évoluent de 752 K€ soit +2%.
A périmètre constant, l'évolution des recettes de fonctionnement est due à :
● L'évolution des bases de fiscalité directe (TH, TF, CFE) avec la revalorisation forfaitaire
de 1,2% (0,9% pour la TH) et l 'évolution des autres produits fiscaux (CVAE, TEOM,
TASCOM, IFER) générant une hausse des recettes de 319 K€.
● L'ouverture du centre aquatique courant 2020 générant des recettes nouvelles
(+214 K€)
Les taux de fiscalité ménages et entreprises restent inchangés en 2020. GRAND DAX AGGLOMÉRATION 7
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET PRINCIPAL – RECETTES FONCTIONNEMENT
Chapitre
BP
évolution en € évolution en %
2019 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté 579 464,00 487 122,90 -92 341,10 -15,9
70 - Produits des services du domaine & vente 1 999 520,00 5 073 212,00 3 073 692,00 +153,7
73 - Impôts et taxes 29 753 783,00 30 777 197,00 1 023 414,00 +3,4
74 - Dotations, subventions et participations 6 321 795,00 6 330 240,00 8 445,00 +0,1
75 - Autres produits de gestion courante 9 052,00 8 052,00 -1 000,00 -11,0
77 - Produits exceptionnels 0,00 6 600,00 6 600,00
013 - Atténuations de charges 73 000,00 78 000,00 5 000,00 +6,8
Total des recettes réelles de fonctionnement 38 736 614,00 42 760 423,90 4 023 809,90 +10,4
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 38 736 614,00 42 760 423,90 4 023 809,90 +10,4 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 8
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
ØUn montant d'investissement de 18,9 M€ dont 2,5 M€ de restes à réaliser
de 2019
● Centre aquatique (6,5 M€)
● L'aménagement des abords du centre aquatique (1,5 M€)
● Programme de voirie (3,1 M€ dont 2,6 M€ de PPI voirie),
● Développement économique (0,6 M€ dont 0,4 M€ d'aides aux entreprises)
● Aides aux logements sociaux (1,6 M€)
● Environnement (1,5 M€ dont déchetterie de Saint-Paul-Lès-Dax 0,5 M€)
● Développement durable (0,4 M€ dont 0,25 M€ du schéma cycle)
● GEMAPI (0,7 M€)
● PLUI (0,2 M€)
Ø Un remboursement de dette en légère hausse (2,4 M€)
Ø Un solde d’exécution d’investissement à financer (-2,6 M€) GRAND DAX . AGGLOMÉRATION
9
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES INVESTISSEMENT
Chapitre
BP
évolution en € évolution en %
2019 2020
001 - Solde d'exécution section d'investissement 3 710 912,00 2 569 076,57 -1 141 835,43 -30,8
20 - Immobilisations incorporelles 627 694,00 631 251,48 3 557,48 +0,6
204 - Subventions d'équipement versées 4 011 847,00 3 342 292,13 -669 554,87 -16,7
21 - Immobilisations corporelles 3 512 522,00 3 768 592,40 256 070,40 +7,3
23 - Immobilisations en cours 12 942 530,00 11 121 755,57 -1 820 774,43 -14,1
Total des dépenses d'équipement 21 094 593,00 18 863 891,58 -2 230 701,42 -10,6
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 261 818,00 2 751 180,00 489 362,00 +21,6
13 – Subventions d'investissement 8 650,00 0,00 -8 650,00 -100,0
Total des dépenses financières 2 270 468,00 2 751 180,00 480 712,00 +21,2
041 - Opérations patrimoniales 1 011 000,00 200 000,00 -991 000,00 -98,0
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 011 000,00 200 000,00 -991 000,00 +187,7
Total 28 086 973,00 24 384 148,15 -3 702 824,85 -13,2 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 10
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
Des recettes d’investissement marquées par :
ØUn autofinancement de 3,9 M€ (virement de la section de fonctionnement)
auquel s'ajoute une affectation de résultat de 1,7 M€
ØDes subventions à hauteur de 3,4 dont 0,4 M€ de report de 2019 : 3,5 M€
pour le seul centre aquatique et 0,2 M€ pour la GEMAPI
ØUn FCTVA en légère baisse (2,3 M€)
ØUn prévisionnel d’emprunt d’équilibre inférieur au BP 2019 (-0,8 M€ avec
9,8 M€ d’emprunts nouveaux et 3 M€ d'emprunts reportés de 2019) GRAND DAX AGGLOMÉRATION 11
LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET PRINCIPAL – RECETTES INVESTISSEMENT
Chapitre
BP
évolution en € évolution en %
2019 2020
13 - Subventions d'investissement 3 138 669,00 3 426 308,49 287 639,49 9,2
16 - Emprunts et dettes assimilées 13 593 796,00 12 782 786,10 -811 009,90 -6,0
Total des recettes d'équipement 16 732 465,00 16 209 094,59 -523 370,41 -3,1
10 - Dotations, fonds divers et réserves 6 288 291,00 4 002 814,66 -2 285 476,34 -36,3
204 – Subventions d'équipement versées 8 650,00 0,00 -8 650,00 -100,0
21 – Immobilisations corporelles 91 098,00 0,00 -91 098,00 -100,0
165/27 – Cautionnements /Autres immobilisations financières 22 500,00 43 000,00 20 500,00 +91,1
Total des recettes financières 6 410 539,00 4 045 814,66 -2 364 724,34 -36,9
021 - Virement de la section de fonctionnement 476 889,00 267 543,90 -2 720 967,00 -43,9
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 3 456 080,00 3 661 695,00 205 615,00 +5,9
041 - Opérations patrimoniales 1 011 000,00 200 000,00 -811 000,00 -80,2
Total des recettes d'ordre d'investissement 4 943 969,00 4 129 238,90 -814 730,10 -16,5
Total 28 086 973,00 24 384 148,15 -3 702 824,85 -13,2 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 12
LES BUDGETS ANNEXES 2020 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 13
LES BUDGETS ANNEXES 2020
Budget annexe Transports de personnes – fonctionnement :
● Une hausse des recettes réelles de fonctionnement de l'exercice de 232 K€ avec un
produit du versement transport en progression (+200 K€)
● Une hausse du contrat OSP avec Trans’Landes (+194 K€)
● Un autofinancement de 993 K€ (+36 K€)
● Pas de subvention d’équilibre prévue en 2020 14
LES BUDGETS ANNEXES 2020
BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES – FONCTIONNEMENT
Chapitre
BP
évolution
en €
évolution en
% 2019 2020
011 - Charges à caractère général 4 509 720,00 4 699 165,00 189 445,00 +4,2
014 - Atténuations de produits 10 000,00 10 000,00 0,00 0,0
65 - Autres charges de gestion courante 5 210,00 22 510,00 17 300,00 +332,0
66 - Charges financières 152 030,00 141 425,00 -10 605,00 -7,0
67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
Total dépenses réelles de fonctionnement 4 677 960,00 4 874 100,00 196 140,00 +4,2
023 - Virement à la section d’investissement 925 795,00 958 738,63 32 943,63 +33,6
042 - Opérations ordre transfert entre section 31 000,00 33 892,00 2 892,00 +9,3
Total 5 634 755,00 5 866 730,63 231 975,63 +4,1
Chapitre
BP
évolution
en €
évolution en
% 2019 2020
002 - Résultat antérieur reporté 874 255,00 843 530,63 -30 724,37 -3,5
70 - Ventes produits,presta.serv.,marchandise 365 000,00 450 000,00 85 000,00 +23,3
73 - Produits issus de la fiscalité 4 300 000,00 4 500 000,00 200 000,00 +4,6
74 - Subventions d’exploitation 36 500,00 40 000,00 3 500,00 +9,6
75 - Autres produits de gestion courante 59 000,00 33 200,00 -25 800,00 -43,7
Total 5 634 755,00 5 866 730,63 231 975,63 +4,1 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 15
LES BUDGETS ANNEXES 2019
Budget annexe Transports de personnes – investissement :
● Un remboursement d'emprunt stable
● Une provision de dépenses d'investissement à hauteur de 743 K€ dont 250 K€
pour l'accessibilité des quais de bus, 250 K€ pour l'acquisition des terrains du PEM
à la SNCF et 100 K€ pour l'acquisition de poteaux d'arrêt de bus
● Un financement de la section d'investissement assuré par l'autofinancement
(993 K€) et l'affectation du résultat de fonctionnement (360 K€). GRAND DAX AGGLOMÉRATION 16
LES BUDGETS ANNEXES 2020
BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES – INVESTISSEMENT
Chapitre
BP
évolution en € évolution en %
2019 2020
001 – Solde d'exécution de la section
d'investissement 87 047,00 301 034,38 213 987,38 +245,8
16 - Emprunts et dettes assimilées 250 000,00 250 000,00 0,00 0,0
21 - Immobilisations corporelle 80 000,00 375 000,00 295 000,00 +368,7
23 - Immobilisations en cours 634 582,00 367 630,63 -266 951,37 -42,1
Total 1 051 629,00 1 352 486,91 300 857,91 +28,6
Chapitre
BP
évolution en € évolution en %
2019 2020
021 - Virement de la section d’exploitation 925 795,00 958 738,63 32 943,63 +3,6
040 - Opérations ordre transfert entre section 31 000,00 33 892,00 2 892,00 +9,3
10 - Dotations, fonds divers et réserves 94 834,00 359 856,28 265 022,28 +279,4
Total 1 051 629,00 1 352 486,91 300 857,91 +28,6 GRAND DAX n AGGLOMÉRATION 17
LES BUDGETS ANNEXES 2020
Budget annexe hôtel d’entreprises :
● Une subvention d’équilibre stable : 58 K€ (54 K€ en 2019)
Budget annexe Pépinière d’entreprises :
● Des dépenses réelles de fonctionnement en hausse de 368 K€ en raison de
l'extension de la pépinière sur l'immeuble Confluence qui intègre l'école INTECH et
des salles de formation
● Une subvention d’équilibre en hausse 1 040 K€ (650 K€ en 2019) GRAND DAX AGGLOMÉRATION 18
LES BUDGETS ANNEXES 2020
BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES – FONCTIONNEMENT
Chapitre
BP
évolution en
€
évolution en
% 2019 2020
011 - Charges à caractère général 220 250,00 598 070,30 377 820,30 +171,5
65 - Autres charges de gestion courante 257 510,00 254 060,00 -3 450,00 -1,3
66 - Charges financières 131 130,00 124 595,04 -6 534,96 -5,0
Total dépenses réelles de fonctionnement 608 890,00 976 725,34 367 835,34 +60,4
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 117 436,00 190 120,00 72 684,00 +61,9
Total 726 326,00 1 166 845,34 440 519,34 +60,6
Chapitre
BP
évolution en
€
évolution en
% 2019 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté 13 221,00 12 567,30 -653,70 -4,9
013 - Atténuations de charges 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00
70 - Produits des services du domaine & vente 11 800,00 16 400,00 4 600,00 +39,0
75 - Autres produits de gestion courante 699 705,00 1 136 278,04 436 573,04 +62,4
Total 726 326,00 1 166 845,34 440 519,34 +60,6 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 19
LES BUDGETS ANNEXES 2020
BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES – INVESTISSEMENT
Chapitre
BP
évolution en
€
évolution en
% 2019 2020
16 - Emprunts et dettes assimilées 178 320,00 185 100,00 6 780,00 +3,8
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 150,00 150,00 NS
21 - Immobilisations corporelles 196 224,00 227 918,88 31 694,88 +16,1
Total des dépenses réelles d'investissement 374 544,00 413 168,88 38 624,88 +10,3
041 - Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,0
Total 374 544,00 413 168,88 38 624,88 +10,3
Chapitre
BP
évolution en
€
évolution en
% 2019 2020
001 - Solde d'exécution section d'investissement 197 108,00 137 241,30 -59 866,70 -30,4
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 85 807,58 85 807,58 NS
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 177 436,00 190 120,00 12 684,00 +7,1
Total 374 544,00 413 168,88 38 624,88 -10,3 GRAND DAX n AGGLOMÉRATION 20
LES BUDGETS ANNEXES 2019
Budgets annexes des pôles économiques / ZAC de la Gare (faits marquants) :
● Commercialisation des pôles d’activités économiques avec un objectif de recettes
de 0,4 millions d’euros (HT). La commercialisation de la ZAE de Saint-Vincent-de-
Paul devrait être prochainement clôturée par la vente du dernier lot. La ZAE de
Mèes a été clôturée fin 2019.
● L'aménagement de la ZAE de Benesse-Lès-Dax va être mis à l'étude pour
déterminer le coût des travaux nécessaires et estimer le prix de vente d'équilibre
des lots. Par ailleurs, le budget annexe ZAE du village d'entreprises 2 (Saint-Paul-
Lès-Dax) a été créé en vue de l'aménagement d'une extension de la zone.
● Les budgets annexes des ZAE sont équilibrés en 2020 par les recettes
prévisionnelles de cession de l’exercice et par emprunt.
● Le budget annexe ZAC de la Gare présente toujours un déficit élevé (2,2 M€)
auquel s'ajoute un encours de dette de 1,8 M€ fin 2019. GRAND DAX n AGGLOMÉRATION 21
LES BUDGETS ANNEXES 2020
Budgets annexes des pôles économiques / Gare :
Budget ZAE / ZAC Déficits 2019
(hors emprunts relais)
Prévisions cessions 2020
(HT)
Bénesse-les-Dax -123 012 € 0 €
Mèes +57 277 € Clôturé
Narrosse -124 823 € 0 €
Narrosse 2 -733 047 € 0 €
Saint-Vincent-de-Paul -76 740 € 47 425 €
Téthieu -814 863 € 0 €
Village d’entreprises SPLD -568 500 € 0 €
Village d’entreprises SPLD 2 Création 95 370 €
ZAC de la Gare -2 155 874 € 290 000 €
TOTAL -4 539 582 € 432 795 € GRAND DAX AGGLOMÉRATION 22
LES BUDGETS ANNEXES 2019
Budget annexe Eau potable :
● Création de deux budgets annexes au 1er janvier 2020 pour l’exercice de la
compétence eau potable sur les communes de Dax et Seyresse en régie
communautaire et sur la commune de Narrosse en DSP
● La section d’exploitation du budget annexe de la régie s’équilibre à 4 192 797 €
dont 1 041 800 € de charges de personnel, prises en charges par le budget
principal et refacturées au budget annexe au chapitre 011
● La section d’investissement s’équilibre à 1 608 489 € avec 1 295 500 € de dépenses
d’équipement et 217 314 € de reports de 2019
● Le budget annexe de la DSP de Narrosse s’équilibre à 42 728 € dont 22 000 € pour
la section d’exploitation
● L’encours de dette au 1er janvier s’élève à 111 993 € pour le budget de la régie et à
27 147 € pour le budget de la DSP, suite au transfert de l’encours des communes à
la clôture de l’exercice 2019 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 23
LES BUDGETS ANNEXES 2019
Budget annexe Assainissement :
● Création de deux budgets annexes au 1er janvier 2020 pour l’exercice de la
compétence assainissement sur les communes de Dax et Seyresse en régie
communautaire et sur la commune de Narrosse en DSP
● La section d’exploitation du budget annexe de la régie s’équilibre à 6 450 324 €
dont 1 564 000 € de charges de personnel, prises en charges par le budget
principal et refacturées au budget annexe au chapitre 011
● La section d’investissement s’équilibre à 4 858 107 € avec 3 706 000 € de dépenses
d’équipement et 547 957 € de reports de 2019
● Le budget annexe de la DSP de Narrosse s’équilibre à 299 908 € dont 242 500 €
pour la section d’exploitation
● L’encours de dette au 1er janvier s’élève à 2 525 835 € pour le budget de la régie et
à 755 531 € pour le budget de la DSP, suite au transfert de l’encours des
communes à la clôture de l’exercice 2019 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 24
LES BUDGETS ANNEXES 2020
Budget annexe Eaux pluviales :
● Prise de compétence au 1er janvier 2020
● Le budget s'équilibre à 2 543 400 € dont 1 492 200 € en fonctionnement et
1 051 200 € en investissement
● Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 441 K€ dont 214 K€ de
dépense de personnel
● Les dépenses de travaux sont évaluée à 829 K€ et les frais d'études, dont la
réalisation d'un schéma directeur des eaux pluviales, à 192 K€
● L'équilibre de ce budget annexe est assuré par une subvention du budget principal
de 1 492 200 € financée elle-même par les attributions de compensation des
communes dans l'attente des propositions de la CLECT GRAND DAX AGGLOMÉRATION 25
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 26
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ZAE DU VILLAGE D'ENTREPRISES
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
42 760 423,90 42 760 423,90
24 384 148,15 24 384 148,15
67 144 572,05 67 144 572,05
1 166 846,00 1 166 846,00
413 168,88 413 168,88
1 580 014,88 1 580 014,88
84 858,00 84 858,00
140 810,59 140 810,59
225 668,59 225 668,59
89 767,79 89 767,79
658 268,11 658 268,11
748 035,90 748 035,90 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 27
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET ANNEXE ZAE DU VILLAGE D'ENTREPRISES 2
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ZAE DE NARROSSE
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ZAE DE NARROSSE 2
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ZAE DE SAINT VINCENT DE PAUL
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
612 000,00 612 000,00
504 130,00 504 130,00
1 116 130,00 1 116 130,00
31 870,35 31 870,35
156 693,01 156 693,01
188 563,36 188 563,36
11 280,00 11 280,00
744 327,48 744 327,48
755 607,48 755 607,48
329 566,57 329 566,57
329 250,30 329 250,30
658 816,87 658 816,87 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 28
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET ANNEXE ZAE DE BENESSE LES DAX
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ZAE DE TETHIEU
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ZAC DE LA GARE
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
42 940,18 42 940,18
165 952,17 165 952,17
208 892,35 208 892,35
5 011,20 5 011,20
819 874,73 819 874,73
824 885,93 824 885,93
902 691,85 902 691,85
2 923 866,32 2 923 866,32
3 826 558,17 3 826 558,17
5 866 730,63 5 866 730,63
1 352 486,91 1 352 486,91
7 219 217,54 7 219 217,54 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 29
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE EAUX PLUVIALES
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE NARROSSE
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
4 192 796,58 4 192 796,58
1 608 489,05 1 608 489,05
5 801 285,63 5 801 285,63
6 449 752,46 6 449 752,46
4 858 107,36 4 858 107,36
11 307 859,82 11 307 859,82
1 492 200,00 1 492 200,00
1 051 200,00 1 051 200,00
2 543 400,00 2 543 400,00
22 000,00 22 000,00
20 728,00 20 728,00
42 728,00 42 728,00 GRAND DAX AGGLOMÉRATION 30
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NARROSSE
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
BUDGETS CONSOLIDES
DEPENSES RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET
242 500,00 242 500,00
60 130,00 60 130,00
302 630,00 302 630,00
64 303 235,51 64 303 235,51
40 191 631,06 40 191 631,06
104 494 866,57 104 494 866,57