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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
BILAN CRACL 2022 31/12/2022
POSTE
ACQ. TERRAINS PARTICULIERS 3 360 000 3 241 558 3 248 091 3 248 091 3 598 091 280 000
ACQ. TERRAINS VILLE 114 000 146 045 149 709 149 709 149 709 0
PROVISION SUR FONCIER 100 000 0 0 0 0 100 000 Provision pour aléas expropriation
FRAIS D'ENREGISTREMENT 10 000 625 625 625 625 9 375 Enregistrement promesses de vente
FRAIS DE NOTAIRE 340 000 209 338 210 598 210 598 230 467 109 533
INDEMNITES D'EVICTION 20 000 2 523 2 523 2 523 2 523 17 477
SONDAGES 10 000 4 800 4 800 5 650 7 500 2 500
GEOMETRE-Opérations foncières 6 000 6 855 6 855 6 855 13 080 0 Constitution D.A, recherches hypothècaires
DIAG + DEMOLITION 6 000 24 532 24 532 24 532 24 532 0
TAXES FONCIERES 20 000 1 916 1 940 1 940 1 940 18 060
FONCIER 3 986 000 3 638 192 3 649 673 3 650 523 4 028 467 536 945
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 0 0 0 0 253 080 253 080 Fouilles archéologiques tranche 2 (sans FNAP)
PARTICIPATION CONST. STADE 250 000 0 0 0 0 250 000
TAXES ET PARTICIPATIONS 250 000 0 0 0 253 080 503 080
DEFRICHAGE-DESSOUCHAGE 220 000 6 435 6 435 6 435 34 575 185 425 Base: 1 à 4 €/m² sur 10 ha
TRAVAUX VRD + ESPACES VERTS 4 257 904 1 040 322 1 175 394 1 180 436 1 541 577 2 716 327
(Voirie-Assainissement-Eclairage-Télécom) 0
ELECTRICITE 252 770 138 946 174 862 174 862 199 185 53 585 Propositions de raccordement ENEDIS
DESSERTE GAZ 14 553 -9 675 -9 675 -9 675 -9 675 24 228
AMENAGEMENT PLAINE URBAINE 150 000 0 0 0 0 150 000 Provision
COLLECTE ENTERREE DES O.M 140 000 0 0 0 0 140 000
PROVISIONS + ACTUALISATIONS VRD 244 761 0 0 0 0 244 761 5% des dépenses travaux ht
TRAVAUX VRD 5 279 988 1 176 028 1 347 016 1 352 058 1 765 662 3 514 327
ETUDES PREALABLES VRD 44 420 44 420 44 420 44 420 44 420 0 E.Préliminaires+AVP+relevé zones humides
DOSSIER LOI SUR L'EAU 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 Dossier d'autorisation (bassin versant >20 ha)
BET VRD 286 175 35 174 35 174 39 407 53 511 232 664 5,42% du montant des trvx
VISA HYDRAULIQUES 62 000 29 071 29 071 29 071 29 071 32 929 Contrat Infra
PILOTAGE COORDINATION 50 000 6 085 18 129 18 129 23 229 26 771 Estimation
URBANISTE 65 000 54 623 54 623 54 623 54 623 10 377 Contrat P.Bertrand
VISA PC 78 000 24 694 31 013 31 013 43 014 34 986 Contrat P.Bertrand
ETUDE ENERGETIQUE 7 000 700 700 700 700 6 300
ASSISTANT MOA 31 000 32 850 32 850 32 850 32 850 0 Contrat MDTS
DOSSIER PARCELLAIRE 13 000 11 450 11 450 11 450 11 450 1 550 Estimation
ASSISTANT DEVLPT DURABLE 24 900 23 890 23 890 23 890 23 890 1 010
ETUDE D'IMPACT 15 000 12 436 12 436 12 436 14 971 29 Complément flore+circulation
TRANSFERT ESPECES PROTEGEES 10 000 22 654 22 654 22 654 22 654 0 Etude et assistance IEA
ETUDE DE CIRCULATION 13 000 12 740 12 740 12 740 12 740 260 Etude Trans-mobilités
ETUDE EXPLORATOIRE EDF 5 630 0 0 0 0 5 630 Lettre de commande ERDF
HONORAIRES DE PROCEDURE 20 000 2 200 2 200 2 200 2 200 17 800 Estimation
COORDINATEUR SPS 15 000 2 745 2 745 2 745 4 025 10 975 Estimation
GEOMETRE - levés 41 000 33 440 33 440 33 440 33 440 7 560 Estimation
GEOMETRE - Implant.+ Doc vente 79 000 11 105 13 560 13 560 13 560 65 440 Estimation
ASSURANCES 20 000 0 0 0 0 20 000 Assurance RC sur travaux VRD
HONORAIRES 892 125 372 277 393 095 397 328 432 348 474 281
COMMUNICATION - PUBLICITE 182 636 16 925 17 646 17 646 17 646 164 990 1,5% sur recettes HT hors stade
HONOS COMM. INTERNES 332 880 35 707 35 707 36 426 37 971 294 909 3,5% sur recettes HT accession
HONOS COMM. EXTERNES 63 000 0 0 0 0 63 000 7% ht sur recettes HT activités
COMMERCIALISATION 578 516 52 632 53 353 54 072 55 617 522 899
FRAIS FINANCIERS 700 000 0 0 0 0 700 000 Portage foncier+travaux
FRAIS FINANCIERS 700 000 0 0 0 0 700 000
FRAIS DIVERS 133 458 25 778 30 411 45 620 63 962 69 496 1% des recettes HT y compris stade
HONORAIRES INTERNE GESTION 608 788 375 000 375 000 375 000 375 000 233 788 5% des recettes HT hors stade
AUTRES DEPENSES 742 246 400 778 405 411 420 620 438 962 303 284
TOTAL DEPENSES 12 428 876 5 639 908 5 848 549 5 874 601 6 974 136 6 554 816
MARGE 916 886 0 0
TOTAL PRIX DE REVIENT 13 345 762 5 639 908 5 848 549 5 874 601 6 974 136 6 554 816
TOTAL RECETTES 13 345 762 2 387 500 2 449 614 3 135 868* 3 672 034 9 673 728
Réalisées au
31/12/2022
Réalisées au
31/12/2021
Réalisées au
31/12/2019 Prévisionnels Réalisées au
31/12/2020
ST JEAN DE LA RUELLE - ZAC ALLEVILLE-NORD
DEPENSES HT
MONTANT HT
EUROS OBSERVATIONS
13/07/2023