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Conseil Municipal - PJ 10 2025 2031 UZE ConcessionSerranoRF projet
Compte-Rendu - CM Uzes du 29032022 CR
unknown - UZES Rendez V 2025
Conseil Municipal - Point 5 annexe bp 2025 uzes
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Consommateurs,
PROJET DE BP 2025
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT
25/03/2025 BP 2024 +DM3 LIQUIDE PROJET BP 2025
CHAPITRE: 002 - EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT. 2 769 418.20 3 583 750.60 CHAPITRE: 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES 25 000.00 20 947.67 20 000.00 Art: 6419 - Remb.sur charges de personnel 25 000.00 20 010.25 20 000.00 Art: 6459 - Remb CPAM 0.00 937.42 0.00 CHAPITRE: 70 - PRODUITS DES SERVICES 2 232 000.00 2 327 033.70 2 374 000.00 Art: 7022 - Coupe de bois 0.00 399.00 0.00 Att: 70311 - Concessions dans les cimetières/Caveau funéraire 10 000.00 15 664.98 15 000.00 Att: 70321 - Droits de stationnement 970 000.00 1 027 250.83 1 020 000.00 Att: 70323 - Redevance d'occupation du domaine public (Affichage) 0.00 10 594.50 40 000.00 Att: 70384 - FPS 140 000.00 112 801.90 130 000.00 Art: 70388 - Autres redevances (distribution Gaz) 0.00 2 572.00 9 000.00 Art: 7062 - Redev. services à car. culturel 65 000.00 70 421.54 70 000.00 Art: 70632 - Redevance à caratère de loisirs 45 000.00 48 134.50 45 000.00 Att: 7067 - Redevance services périscolaires (dont cantines) 120 000.00 116 907.88 115 000.00 Art: 706888 - Autres prestations de services (borne eau camping-car) 1 000.00 1 458.839 1 000.00 Att: 7083 - Locations diverses (Pylones et salles) 12 000.00 13 917.25 13 000.00 Art: 70841 - Mise à dispo personnel Sce des eaux et assainissement 300 000.00 293 725.55 310 000.00 Att: 70843 - Mise à dispo personnel CCAS 383 000.00 368 879.12 363 000.00 Art: 70846 - Mise à dispo à un GFP(Rbt Charges personnel Sce
jeunesse/tvx régie.) 85 000.00 142 060.57 144 000.00
Ait: 70872 - Remboursements charges Sce des eaux et assainissement 38 000.00 37 524.13 37 000.00
Att: 70873 - Remboursement Charges par le CCAS 2 000.00 1 214.40 1 000.00
Att: 70876 - Remb. par le GFP (Rbt charges à caractère général Sce
jeunesse/Alzon..….) 40 000.00 42 252.69 40 000.00
Att: 70878 - Remb. Charges OT 21 000.00 21 253.97 21 000.00 CHAPITRE: 73 - IMPÔTS ET TAXES 10 298 943.00 10 383 045.13 10 505 656.04
Att: 73111 - Taxes foncières et d’habitation 5 711 672.00 5 735 222.00 5 865 794.00
Att: 73118 - Autres contribution directe (régul année antérieure) 18 776.00 19 586.00 19 586.00
Ait: 73211 - Attribution de compensation 3 007 995.00 3 007 995.04 3 007 995.04
Art: 7331 - Taxe enlèv.ordures ménagères 2 000.00 2 990.00 2 700.00
Att: 73154 - Droits de place 361 000.00 357 642.52 357 000.00
Art: 73141- Taxe sur l'électricité 376 000.00 344 964.18 336 581.00
Ait: 73174 - Taxe locale sur pub extérieure 1 500.00 1 560.79 0.00
Aït: 73123- Taxe add. droits de mutation 820 000.00 905 076.00 910 000.00
Att: 73148- Autre taxe conso énergie (gaz) 0.00 6038.30 6 000.00
Art: 7388/M57 738- Autres taxes diverses (terrains devenus 0.00 1 970.30 0.00
CHAPITRE: 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 938 503.00 2 005 705.28 1 986 424.00
Att: 74111 - DGF (part: Dotation forfaitaire) 367 646.00 363 708.00 363 708.00
Att: 741121 - DGF (part: Dot Solidarité rurale ) 762 324.00 806 875.00 806 875.00
Att: 741127- DGF (part: Dot nationale de péréquation) 188 990.00 172 305.00 172 305.00
Att: 742- Dotations aux élus locaux 0.00 163.00 0.00
Ait: 744 - Fctva fonctionnement 29 000.00 10 297.37 8 700.00
Att:74718 - Compensation abaissement âge légal (école privé) 80 000.00 56 569.62 55 000.00
Att: 7472 - Subv.région (utilisation équipements sportifs lycées) 19 000.00 22 374.65 22 000.00
Ait: 7473 - Subv.département (utilisat° équip. sportifs collèges+ école 29 400.00 40 177.00 32 000.00
Ait: 74748 - Particip des autres communes (charges scolarisations) 7 000.00 5 340.00 5 500.00
Art: 74751 - GFP de rattachement (refacturation de la fibre noire) 0.00 13 979.15 0.00
Art: 747888 - Autres organismes (CAF ALSH Périscolaire/jeunesse) 33 000.00 75 456.15 60 000.00
Art: 74833- Etat/compens.taxe fonc. 324 428.00 331 628.00 338 648.00
Ait: 74834- Etat/compens.taxe habitation (THLV) 57 715.00 57 715.00 57 715.00
Art: 748388 - Autres 0.00 1301.00 0.00
Art: 7484 - Dotation recensement 0.00 0.00 16 973.00
Art: 7485 - Dotation pour les titres sécurisés 30 000.00 31 504.00 30 000.00
Art: 74888 - Autres attribut”(tribunal, Equip. Sport. St firmin, ..) 10 000.00 16 312.34 17 000.00
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 396 000.00 436 690.70 198 000.00
Art: 752 - Revenus des immeubles (décembre inclus) 90 000.00 86 946.91 88 000.00
Art: 755 - Dédits et pénalités perçus 0.00 1577:77 0.00
Art: 75888- Autres prod div gestion courante 306 000.00 348 166.02 110 000.00
CHAPITRE: 76 - PRODUITS FINANCIERS 0.00 5 855.70 0.00
Att: 761 - Produits de participation 0.00 5 855.70 0.00
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 000.00 396 348.33 0.00
Art: 773 - Mandats annulés exercices antérieurs 0.00 14 868.33 0.00
Att:775 - Produits des cessions d'immob (écriture vente véhicule) 7 000.00 381 480.00 0.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTES 17 666 864.20 15 575 626.51 18 667 830.64
r REÇU EN PREFECTURE 1
Page 1 le 11/84/2825 6 E-legalte con L 1 BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2024 LIQUIDE ET ENGAGE BP 2025
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 4 819 600.00 4 641 253.65 4 335 200.00
Art: 604 - Charges scolarisation 15 000.00 13 216.78 15 000.00
Art: 6042 - Alimentation 75 000.00 68 608.66 80 000.00
Art: 605 - Lignes Reseaux de telecom 3 000.00 3233.15 3 000.00
Art: 60611 - Eau et assainissement 130 000.00 92 239.09 110 000.00
Art: 60612 - Energie-électricité 550 000.00 514 666.73 450 000.00
Art: 60621 - Combustibles 180 000.00 156 592.28 150 000.00
Art: 60622 - Carburants 50 000.00 40 622.85 45 000.00
At: 60628 - Produits pharmaceutiques 1 000.00 1 614.66 1 500.00
Art: 60631 - Fournitures d'entretien 30 000.00 21 984.53 25 000.00
Art: 60632 - F. de petit équipement 6 000.00 5 932.20 6 000.00
Art: 60633 - F. de voirie 37 000.00 25:997.56 35 000.00
Art: 60636 - Vêtements de travail 23 000.00 23 511.69 25 000.00
Art: 6064 - Fournitures administratives 18 000.00 17 38446 18 000.00
Art: 6067 - Fournitures scolaires 28 000.00 19 432.99 28 000.00
Art: 6068 - Autres matières & fournitures 160 000.00 143 014.63 160 000.00
At: 611 - Contrats prestations services 1 580 000.00 1 628 447.81 1 260 000.00
Art: 61228 - Crédit bail mobilier 23 000.00 15 018.39 23 000.00
Art: 61358- Locations mobilières 100 000.00 51 310.76 100 000.00
Art: 61521 - Entretien de terrains 35 000.00 14 630.36 35 000.00
At: 615221 - Entretien de bâtiments bat publics 50 000.00 24 780.62 50 000.00
Art: 615228 - Entretien de bâtiments autres bat. 5 000.00 2 652.52 4 000.00
Art: 615231-Entretien de voiries 240 000.00 241 608.90 174 600.00
Att: 615232 - curage réseaux 30 000.00 25 593.73 30 000.00
At: 61524- Entretien et réparations sur bois et forêts 50 000.00 43 853.54 50 000.00
Art: 61551 - Entretien matériel roulant 40 000.00 32 421.71 40 000.00 Art: 61558 - Entretien autres biens mobiliers 50 000.00 42 434.59 40 000.00
At: 6156 - Maintenance(contrôle de verification, ascenceurs..….) 80 000.00 83 765.54 100 000.00
Art: 6161 - Assurance multirisques 235 000.00 231 512.18 242 000.00
At: 6182 - Doc. générale et Technique 7 000.00 5 752.14 6 000.00
At: 6184 - Versements à des organ.form. 30 000.00 23 465.30 20 000.00
Art: 6188 - Autres frais divers(installat° et désinstallat°bungalows G.S) 8 500.00 18 283.98 0.00
Art: 62268- Honoraires 65 000.00 67 083.36 70 000.00
Art: 6227 - Frais d'actes de contentieux 15 000.00 0.00 10 000.00
Art: 6231 - Annonces et Insertions 80 000.00 78 661.46 80 000.00
Art: 6232 - Fêtes et cérémonies 170 000.00 195 292.24 290 000.00
At: 6233 - Foires et expositions 5 000.00 0.00 0.00
At: 6236 - Catalogues et imprimés 90 000.00 73 14641 75 000.00
At: 6238 - Divers -Publicité, publications, relations publiques 10 000.00 7 795.54 10 000.00
At: 6241 - Transports de biens 15 000.00 22 180.00 5 000.00
At: 6245 - Transp.collectifs 53 000.00 55 544.30 53 000.00
At: 6251 - Voyages et déplacements 2 000.00 6 145.28 5 000.00
Art: 6261 - Frais d'affranchissement 17 000.00 12 393.89 13 000.00
Art: 6262 - Frais de télécommunication 42 000.00 37 278.20 40 000.00
Art: 627 - Services bancaires 12 000.00 10 528.72 12 000.00
Art: 6281 - Concours divers 3 200.00 3 670.09 3 200.00
At: 6283 - Frais de nettoyage des locaux 130 000.00 146 400.17 145 000.00
At: 6284 - Redevance pour service rendu (sictomu) 17 000.00 14 593.68 15 000.00
At: 62873 - Remboursement de frais(remboursmt CCAS) 2 470.00 2469.71 0.00
At: 62876 - À un GFP de rattachement(CCPU instruction droit de 24 000.00 16 758.00 17 000.00
At: 62878 - À d'autres organismes(participation au regroupemement 1 500.00 0.00 1 500.00
Art: 6288 - Autres services extérieurs 153 000.00 211 937.29 130 000.00
Art: 63512 - Taxes foncières 28 000.00 28 242.00 29 000.00
At: 63513 - Autres impots locaux 500.00 819.00 1 600.00
Art: 6358 - Autres droits 1 000.00 3 299.58 1 000.00
Art:637- Autres impôts et taxes(FIPHFP) 13 430.00 13 430.40 2 800.00
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r REÇU EN PREFECTURE 1!
le 11/84/2825 BP 2024 + DM3 LIQUIDE BP 2025
CHAPITRE: 012 - CHARGES DE PERSONNEL 5 265 000.00 5 231 563.01 5 550 380.00
Art: 6218 - Autre personnel extérieur 130 000.00 42 024.35 40 000.00
Art: 6332 - Cotisations au FNAL 14 000.00 14 922.08 16 000.00
Art: 6336 - Cotisations CNG,CG de la FPT 50 000.00 53 684.10 55 000.00
At: 6338 - Autres impôts & taxes 0.00 0.00 0.00
Art: 64111 - Rémunération principale (PT) 2 415 000.00 2 308 011.68 2 500 000.00
Art: 64112 - SET titulaire 22 000.00 23 270.06 24 000.00
Art: 64113 - NBI 20 000.00 20 222.80 22 000.00
Art: 64118 - Autres indemnités @T) 410 000.00 444 840.66 460 000.00
Art: 64131 - Rémunération 781 000.00 855 605.36 810 000.00
At: 64132 - Personnel non titulaire - SFT 6 000.00 4 994.87 6 000.00
At: 64138 - Personnel non titulaire - Primes 40 000.00 30 830.23 40 000.00
Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF 535 000.00 582 970.63 600 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite 700 000.00 722 342.06 840 000.00
Art: 6454 - Cotisations aux A.S.S.E 30 000.00 35 119.69 38 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel 68 000.00 67 546.94 71 380.00
Art: 6456 - Cotisations FNC suppl.fam. 12 000.00 13 929.00 15 000.00
At: 64731 - Alloc.chôm. versées directem. 20 000.00 0.00 0.00
Art: 6475 - Médecine du travail 12 000.00 11 248.50 13 000.00
CHAPITRE: 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 11 000.00 10 267.00 11 000.00
Art: 7391172 - Dégrèv.taxe d'habit log vacants 11 000.00 10 267.00 11 000.00
CHAPITRE: 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION 467 000.00 834 048.89 460 000.00 At: 675 -Valeur comptable immob.cédées (écriture compt. vente de 0.00 151 310.30 At: 6761- Différences sur réalisations (écriture compt. Vente de 7 000.00 230 169.70 At: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp 460 000.00 452 568.89 460 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 1 306 294.29 1 244 105.88 1292 331.58 Art: 65311- Indemnités élus 130 000.00 129 845.22 130 000.00
At: 65312- Frais de mission élus 2 000.00 1 340.68 2 000.00
Art: 65313 - Cotisations retraite élus 7 000.00 6 544.14 7 000.00
Art: 65314 - Cot.séc. sociale part patr. élus 9 800.00 9 730.92 9 800.00
Art: 65315 - Formation élus 4 000.00 0.00 4 000.00
At: 653172 - Cotisations au fonds financement fin de mandat de 500.00 0.00 500.00
At: 6541 - Créances admises en non-valeur 1 500.00 0.00 1 500.00
Art: 6542 - Créances éteintes 2 000.00 0.00 2 000.00
At: 6553 - Service d'incendie 463 811.00 463 810.99 468 531.58
Art: 6561- Contribution organ.regroup. SIIG 15 000.00 10 452.00 15 000.00
At: 657351 - Subv au GFP de rattachement 3 500.00 2 200.00 12 000.00
Art: 657363 - CCAS 40 000.00 20 000.00 20 000.00
At: 65748 - Subv. fonct. person. droit privé 550 183.29 528 382.03 540 000.00
At: 65811 - Droits d'utilisation- Informatique 60 000.00 51 148.40 60 000.00
At: 65818 - Autres redevances pour brevets, licences 2 000.00 5 075.94 5 000.00
At: 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0.00 1 235.43 0.00
[Art: 65888 - Autres (subvent° façades)+ ancien art 678 en M14 15 000.00 14 340.13 15 000.00
CHAPITRE: 66 - CHARGES FINANCIÈRES 365 000.00 360 568.41 400 072.42
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 365 000.00 375 839.57 400 072.42
Art: 66112 - ICNE rattachés 0.00 -15 271.16
At: 661121 - Montant des ICNE de l'exercice 0.00 0.00
CHAPITRE: 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000.00 1 242.39 3 000.00 At: 673 - Titres annulés (exerc. antérieur) 3 000.00 1 242.39 3 000.00
CHAPITRE: 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS 1 000.00 143.00 1 000.00 Aït: 6815 - Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
At: 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 000.00 143.00 1 000.00
CHAPITRE: 023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 5 428 969.91 6 614 846.64 023 Virement section investissement 5 428 969.91 6 614 846.64
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 17 666 864.20 12 323 192.23 18 667 830.64
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