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Conseil Municipal - note présentation budget
Déliberation - NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE CA Bud
unknown - NOTE PRESENTATION CFU 2024?t=
Compte-Rendu - Note presentation apres budgets
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Leyme.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Note presentation apres budgets)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique,
1
NOTE DE PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET 2021
budget principal
fonctionnement : 1 487 598.00€
investissement : 926 471.70€
Dépenses de fonctionnement :
Sont prévus notamment :
Intérêts d’emprunt : 4 580.46€
Attribution de compensation au Grand Figeac à hauteur de 63 620.00€ (2018 : transfert de la compétence éclairage public pour 27 285.00€/an révisable dans trois ans, 2019 : prise en charge déficit fonctionnement maison médicale 0.86€ par habitant)
Subventions : 2
Recettes de fonctionnement
DGF
Impôts locaux (Etat 1259 en annexe.)
2016 :+1.5%
2017 : 0%
2018 : 0%
2019 : 0%
2020 : 0%
2021 :0%
Personnel
Postes ouverts : 13.5 ETP, pourvus : 11,2 ETP dont:
Administratif : postes ouverts 3.5, postes pourvus : 3 ( au vu des temps partiels) Techniques : postes ouverts : 10, postes pourvus : 8,2 ( au vu des temps partiels),
non titulaires: 0, 45 ETP adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité (COVID)
Sur la section d’investissement :
Capital de l’emprunt : 46 694.41€
Capital garanti restant dû (caution des prêts HLM) au 01/01/21: 544 709.65 €
Opérations poursuivies en 2021 (restes à réaliser):
- Eclairage public : 19 000.00
- Parking route de Molières: 9 644.00€
- Clôture des écoles : 10 500.00€
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
519 123,00 491 136,00 472 562,00 453 360,00 443686,00 442 796,00 443 536.00 443 345.00 443 345.00 3
Projets 2021:
- Matériel : 70 300.00€ (balayeuse : 20 000.00€, tablettes informatiques école : 13 000.00€, 2 portails : 8 500.00€, mobilier urbain : 7000.00€, serveur informatique + matériel visioconférence : 5 700.00€, four cantine : 2450.00€, jeux pour aire de jeux: 5 000.00€, sécateur pneumatique : 1 700.00€…)
- Travaux dans les bâtiments communaux : 74 750.00€ (toiture des ateliers ex CCAS : 16 000.00€, avants toits du VV réalisés en 2020 : 12 000.00€, abri terrasse espace Pierre Thamié : 10 950.00€, préau de l’école : 8 100.00€)
- Accessibilité 2ème tranche : 75 000.00€
- Cœur de village : 269 500.00€
- Cour école primaire: 50 000.00€
- Parking route de Molières : 21 000.00€
- Travaux église : 15 000.00€
- Diagnostic des réseaux secs rue principale : 10 000.00€
- Trottoirs rue des écoles : 8 000.00€
- Eclairage public: 1 000.00€
Budget eau
Fonctionnement : 217 694.39€
Investissement : 293 323.78€
Opérations poursuivies en 2021 (restes à réaliser):
- Travaux, indemnisation et acquisition des périmètres de protection des captages : 61485.43€
- Reminéralisation de l’eau à Frescalines (étude): 28 000.00€
- Achat de matériel :3 000.00€
- Réseau les Fraux : 20 000.00€
Projets 2021:
- Travaux, indemnisation et acquisition des périmètres de protection des captages : 20 000.00€
- Reminéralisation de l’eau à Frescalines: 136 478.61€
- Installations techniques : 10 000.00 €
- Matériel : 2 000.00€
- Diagnostic du réseau rue principale : 10 000.00€
Budget assainissement
Fonctionnement : 191 090.20€
Investissement : 385 498.34€ 4
Opérations poursuivies en 2021 (restes à réaliser):
- Projet de construction d’une nouvelle station d’épuration (étude +maitrise œuvre): 45 000.00€
Projets 2021:
- Diagnostic du réseau rue principale : 10 000.00€
- Travaux sur réseau : 12 000.00 €
- Projet de construction d’une nouvelle station d’épuration (travaux) : 311 463.71€ - Matériel : 5 000.00€
- Construction réseau : 10 000.00€
Budget caisse des écoles
Pas de budget
Budget station service
Fonctionnement : 1 141 437.01€
Investissement : 94 522.22€
Budget lotissement des Platanes
Fonctionnement : 131 371.64 €
Investissement : 237 587.28