unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C33 11 2023 9

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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C33 11 2023 9 Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C33 11 2023 9)Thèmes du document : Transports, Entrepreneuriat et startup, Tourisme, Plus de 8 M

de voyages

attendus en 2029

364 k€ HT

de recettes VLD par année

moyenne du contrat

(+32% sur le contrat)

68 k€ HT

de recettes VLS par année

moyenne du contrat

(+65% sur le contrat)

Analyse de la data et proposition

de méthode de valorisation de la

fréquentation du vélo en voyages

Effacement de la frontière

urbain / périurbain

Lignes périurbaines

+32% de fréquentation

Lignes Flexi

+46% de fréquentation

Une offre repensée pour élever l’expérience du voyage et

augmenter la fréquentation et les recettes

ANNEXE 08

FREQUENTATION,

RECETTES

+34% de fréquentation

Par rapport à la situation actuelleDELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

TARIFICATION, VENTES, RECETTES, FREQUENTATION, DISTRIBUTION, CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

BASE - ANNEXE 08

1 Contexte : Une fréquentation en plein essor ..................................................................................... 1

2 Nos engagements : Accompagner la mutation du territoire............................................................... 1

2.1 Un réseau urbain renforcé ...................................................................................................................................................... 1

2.2 Un réseau multimodal intégré ................................................................................................................................................ 1

3 Notre approche : L’expertise Transdev au service de la fréquentation ............................................... 3

3.1 De la connaissance client à la définition des prévisions de fréquentation ............................................................................. 3

3.2 Le portail des données Transdev pour une utilisation optimale des données ..................................................................... 3

4 Notre plan d’action : S’engager sur la hausse de trafic ...................................................................... 4

4.1 Augmentation de la fréquentation de l’offre collective tanlib ............................................................................................... 5

4.2 Engagements ambitieux des services vélos .......................................................................................................................... 11

5 Notre plan d’amélioration continue ............................................................. Erreur ! Signet non défini.

SOMMAIRE1

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

TARIFICATION, VENTES, RECETTES, FREQUENTATION, DISTRIBUTION, CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

BASE - ANNEXE 08

1 Contexte : Une fréquentation en plein essor

Au cours de la précédente DSP, le réseau tanlib a connu une très forte croissance de sa fréquentation, largement portée par la mise en place de la gratuité en septembre 2017 et la refonte de l’offre, davantage tournée vers une clientèle d’actifs. Si les années 2020 et 2021 ont été marquées par une forte baisse, liée à la pandémie COVID-19, l’année 2022 raccroche avec les croissances passées et affiche une fréquentation d’avant crise. La hausse ainsi constatée sur la période 2017-2022 est alors de 23%.

Cette forte croissance de la fréquentation se traduit désormais au quotidien par un réseau chargé avec certains services présentant des taux de remplissage très élevés. La ligne 1 en particulier est fortement touchée. Elle permet une desserte est-ouest de Niort, desservant les principales zones d’emploi et connectant les zones résidentielles. Elle représente à elle seule près de 30% des voyages sur le réseau tanlib.

En complément de l’offre de transport en commun, le réseau tanlib s’est enrichi d’une offre de vélos à travers le système de location longue durée (mis en place en 2017, avec 1 200 vélos), et via les vélos en libre-service (disponibles sur 18 stations depuis 2020).

2 Nos engagements : Accompagner la mutation du territoire

De nombreux projets sont engagés sur le territoire et devraient contribuer au dynamisme de l’agglomération niortaise. Cette croissance et ces mutations du territoire vont engendrer de nouveaux besoins en termes de mobilités. Transdev s’engage à vos côtés pour accompagner la mobilité du quotidien et permettre à Niort Agglo d’accomplir son développement, tourné vers une mobilité et un urbanisme plus durable.

Transdev s’engage ainsi à dépasser le seuil des 8 millions de voyages au global en 2029 soit plus d’un tiers de fréquentation en plus d’ici la fin du contrat par rapport à la fréquentation constatée en 2022.

Cet engagement est réalisé sans compter la valorisation de la fréquentation vélos en voyages qui sera définie en cours de contrat.

+34% De fréquentation par

rapport à 2022

2.1 Un réseau urbain renforcé

Le réseau urbain constitue le cœur du réseau tanlib. Si sa fréquentation reste jeune, les usages se sont fortement diversifiés. Pour accompagner le développement du réseau, nous vous proposons de repenser l’offre urbaine en améliorant les fréquences en heure de pointe, une amplitude horaire davantage tournée vers les actifs et une meilleure connexion aux zones d’emploi. En complément, Transdev s’engage sur une amélioration du confort pour l’usager par une meilleure et une information voyageur dynamique.

Les lignes urbaines et navettes : +30% de fréquentation en 2029 par rapport à 2022

Soit 6.6 millions de voyages en 2029 sur les 8 millions au total (82%)

2.2 Un réseau multimodal intégré

Notre volonté est d’effacer la frontière entre l’urbain et le périurbain en articulant le réseau autour de nœuds intermodaux, en entrée de ville ou aux portes du cœur d’agglomération, via des parcs relais et le rabattement à vélo. La desserte depuis les communes d’équilibre est harmonisée et réhaussée pour offrir un socle minimal d’allers-retours et des liaisons plus directes et plus rapides vers le centre de Niort.

Cette desserte est complétée par un renfort de l’offre de proximité, plus souple, articulée autour des pôles d’équilibre, du TER et du cœur d’agglomération.2

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TARIFICATION, VENTES, RECETTES, FREQUENTATION, DISTRIBUTION, CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

BASE - ANNEXE 08

Les lignes périurbaines : +33% de fréquentation en 2029 par rapport à 2022

Les services Flexi : +49% de fréquentation en 2029 par rapport à 2022

Les lignes scolaires : + 14% de fréquentation en 2029 par rapport à 2022

La répartition de la croissance des voyages par type de ligne et par année :

NOTRE ENGAGEMENT

Une hausse globale de la fréquentation du réseau de 34 % par rapport à 2022. Une restructuration du réseau qui vient conforter les usages non scolaires en cœur d’agglomération et depuis les communes d’équilibre, conduisant en particulier à une plus forte hausse sur le périurbain. Une amélioration de la qualité de service profitant à tous les usagers.3

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BASE - ANNEXE 08

3 Notre approche : L’expertise Transdev au service de la fréquentation

3.1 De la connaissance client à la définition des prévisions de fréquentation

L’équipe Etudes & Prévisions de la direction client voyageur de Transdev France accompagne Transdev Nouvelle-Aquitaine lors des réponses aux appels d’offre afin d’établir un programme d’études et les engagements de fréquentation et recettes.

Notre modèle de prévision de la fréquentation et des recettes est construit sur un calcul projectif raisonnant en évolution en partant d’une situation de référence établie sur l’année 2019 et les évolutions des années suivantes. Cette évolution émane de plusieurs facteurs en interaction :

 Certains reflètent l’évolution du marché : démographie, tourisme, crise sanitaire,  D’autres traduisent l’évolution de la part de marché du réseau : évolution de l’offre de transport et de la tarification, actions marketing et commerciales.

3.2 Le portail des données Transdev pour une utilisation optimale des données

Le portail des données Transdev permet d’analyser l’adéquation de l’offre et de la demande à partir des cellules compteuses, l’analyse de la qualité du service, les informations émanant du SAE…

Notre démarche, spécifique à Transdev, développe l’innovation autour des données et aide à concevoir le meilleur service de mobilité.

Le portail des données Transdev assurera un suivi des données de mobilité tanlib via des indicateurs sur toutes les thématiques de nos activités et plus précisément sur les fréquentations, les recettes, les taux de réalisation de kilomètres commerciaux, la qualité de service…

Une innovation autour des données pour vous aider à proposer des offres de mobilités adéquates.

Selon les éléments intégrées, l’application de filtre en temps réel permet de visualiser efficacement les résultats par ligne, motifs de déplacement, horaires, origines /destinations des déplacements.

NOTRE APPROCHE

Une équipe d’experts pour établir un programme d’études et définir nos engagements en matière de fréquentation et de recettes.

Notre modèle : un calcul projectif de l’évolution par rapport à une année de référence établie, prenant en compte différents facteurs en interaction (évolution du marché mais aussi de la part de marché du réseau). Optimisation des données via le portail de données Transdev, dans le but de concevoir le meilleur service de mobilité.4

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BASE - ANNEXE 08

Notre démarche innovante de travail pour comprendre les données, les visualiser et répondre aux enjeux de la mobilité

Les tableaux de bord dynamiques intègrent les dernières données disponibles en matière d’enquête OD, de validations billettiques et de ventes de titres. Un historique permet d’en apprécier l’évolution au cours du contrat. Exemples d’étude et de tableau de bord :

3.3 Proposition de méthode de valorisation de la fréquentation du vélo en voyages

Les services de vélo en location longue durée et libre-service rencontrent un succès croissant sur le territoire de la CAN. Les fréquentations sont compatibilisées à part des services urbains. Cette situation ne valorise pas à sa juste mesure les investissements importants que la CAN a consenti pour le développement du vélo sur son territoire. Actuellement, aucun réseau urbain ne propose une méthode valorisation. Nous vous proposons de lancer une étude afin de valoriser les fréquentations du vélo en voyage. C’est une volonté de Transdev d’accompagner et de faire connaitre le succès grandissant du vélo sur le territoire de la CAN au niveau national.5

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BASE - ANNEXE 08

4 Notre plan d’action : S’engager sur la hausse de trafic

4.1 Augmentation de la fréquentation de l’offre collective tanlib

4.1.1 Modéliser le trafic pour renforcer nos engagements

La prévision s’effectue en deux temps :

 Estimer la situation la plus probable au 1er janvier 2024, point de départ de la DSP ;  Estimer les gains de trafic sur la durée de la DSP.

Nous distinguons deux types d’effets :

 Les effets exogènes – Indépendant des actions de Transdev ;

 Les effets endogènes – Liés à l’offre proposée.

8 M De voyages en 20296

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Zoom sur le contexte territorial dynamique

Nos projections de population sur le territoire sont réalisées en interne chez Transdev. Elles sont basées sur l’observation des dynamiques passées, sur la répartition actuelle par classe d’âge et sur les projets du territoire pour estimer la croissance attendue de la population et identifier les publics de demain (les scolaires, les actifs, les séniors...)

Une distinction a ainsi été menée entre le cœur métropolitain, les communes d’équilibre et le reste du territoire de l’agglomération. Le recensement des projets engagés sur le territoire a permis d’affiner la dynamique territoriale en intégrant les territoires et les quartiers qui vont connaître un fort bouleversement.

Cependant, il est à noter que malgré les politiques volontaristes menées par l’agglomération pour attirer des étudiants et des actifs, le territoire n’échappe pas au vieillissement de la population, constaté sur l’ensemble du territoire français. La population des séniors apparaît ainsi comme celle ayant la plus forte croissance sur le territoire.

Estimation de la croissance de la population sur le cœur métropolitain et les communes d’équilibre7

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Zoom sur les données du modèle de fréquentation

Pour estimer finement les effets d’offre, nous avons cherché à connaître et à quantifier les pratiques de mobilité observées actuellement sur le réseau tanlib. Pour cela, nous nous sommes basés sur les données de fréquentation disponibles par arrêt et par ligne. A partir de ces données spatialisées, nous avons pu estimer, depuis chaque point d’arrêt, son aire de chalandise (250m autour de l’arrêt), l’impact des réorganisations proposées et des évolutions d’offre (notamment des fréquences). Les passagers supplémentaires ont été calculés grâce à une élasticité à la fréquence de 0,4 .

4.1.2 Des engagements ambitieux

Un engagement de fréquentation à la hausse, avec un objectif de 8 millions de voyages sur le réseau tanlib en 2029, ce qui correspond à une croissance de 34 % par rapport à 2022.

Cette croissance se traduit par une hausse des recettes de 34.6% par rapport à 2022 avec un tarif unitaire à 26 centimes d’€.

19% De recettes

supplémentaires

en 2029

Le point de départ : 6 760 500 voyages en 2023

La situation 2023 a été rebasée en tenant compte de la fréquentation observée au premier semestre 2023. Le deuxième semestre a été estimé extrapolé sur la base du ratio observé du deuxième semestre 2022 sur le premier semestre 2022, afin de reconstituer une année complète. Ce calcul amène à une projection de 6 760 500 voyages pour l’année 2023.8

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Une amélioration de l’offre dès 2024

Dès l’année 2024, les efforts sont produits pour améliorer l’offre, que ce soit en termes de lisibilité, de régularité, d’amélioration de l’expérience client ou encore de desserte, avec la mise en place d’un réseau restructuré à l’été 2024 :

 L’amélioration de l’expérience client et les actions de promotion et de valorisation du réseau permettent d’attirer 357 000 nouveaux déplacements en 2029 (+6,0 % par rapport à 2022) ;

 La reconfiguration du réseau apporte des solutions plus efficaces et davantage tournées vers le grand public et les actifs, ce qui se traduit par 385 000 nouveaux voyages en 2029 (+6,7 % par rapport à 2022) ;  L’amélioration de la régularité conduit à un gain de confiance auprès des usagers et une hausse de 304 000 voyages en 2029 (+5,1% par rapport à 2022).

Evolution de la fréquentation entre 2021 et 20299

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Une croissance portée par le périurbain

L’ensemble du réseau tanlib bénéficie d’une forte croissance sur la période 2024-2029.

Néanmoins, ce sont les services périurbains, portés par les lignes périurbaines et les services de transport à la demande qui connaissent la plus forte croissance : +32 % en 2029 par rapport à 2022 sur les lignes périurbaines et +46% sur les services de transport à la demande.

Pour les lignes scolaires, les améliorations de l’offre sont éclipsées par une baisse de la population scolaire, baisse observée depuis les années 2010. De ce fait, la croissance sur les lignes scolaires reste plus modérée, de +16%.

Evolution de la fréquentation par type de ligne (% vs 2022)

Les effets les plus notables sur le trafic sont liés à l’effet de l’amélioration de l’expérience client

Cet effet est la combinaison de trois facteurs, trois démarches parallèles et complémentaires et un ingrédient de conquête client :

 La proposition d’un nouveau réseau, facilitant l’intermodalité et la desserte du cœur métropolitain vers les communes d’équilibre tels que décrit l’annexe offre de transport ;

 L’amélioration de la qualité du service aux usagers vise à élever l’expérience du voyage au quotidien. Elle se traduit en particulier par une amélioration de la régularité. Elle est décrite dans l’annexe exploitation ;

 La politique de conquête client et de communication constitue le ciment entre les deux démarches précédentes. Celle-ci est décrite essentiellement dans l’annexe marketing.

En complément des effets liés à notre action, le rattrapage de la trajectoire prépandémie est considéré finalisé en 2025, ce qui induit en début de DSP un effet important.10

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Evolution de la fréquentation sur le réseau tanlib en fonction des effets

Voyages supplémentaires 2022 - 2029

Dynamique territoriale 48 000 0,8 %

Rattrapage trajectoire prépandémie 775 000 13 %

Restructuration du réseau 381 000 6,5 %

Amélioration de l'expérience client 295 000 5,0 %

Amélioration de la qualité de service 229 000 3,9 %

Impact de la gratuité 164 000 3,1 %

Total 1 124 000 34,6 %

Ce tableau synthétise l’effet de chaque critère sur la durée du contrat pour le trafic voyageur et les recettes. Le graphique ci-dessous indique les différents effets dans le temps sur le trafic et les recettes.

Evolution de la fréquentation en fonction des effets, entre 2024 et 2029 (par rapport à 2022)11

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4.2 Engagements ambitieux des services vélos

4.2.1 Vélos en location longue-durée

Tarification : une grille tarifaire modifiée pour inciter à l’usage

Nous faisons le choix de proposer une évolution de la grille tarifaire de l’offre de vélos en location longue-durée. Nous sommes partis de deux constats :

 Certains clients, notamment financés par leurs employeurs, louent des vélos mais ne les utilisent pas. Le service a pour vision et mission de convertir à l’usage du vélo : nous proposons d’instaurer une pénalité liée à un trop faible usage ;  Le service est plébiscité par des usagers qui, plutôt que d’acheter leur propre vélo, se placent dans un schéma de location récurrente. La première année doit véritablement être un levier à l’essai et à l’utilisation progressive, les années suivantes doivent être plus dissuasives pour inciter à l’équipement.

Pour répondre à ces deux enjeux nous proposons la grille tarifaire suivante (prix en € TTC) :

Période de gratuité Mensuel Annuel Pénalité – 260 km Caution 1 mois 3 mois Année 1 Année 2+

Tarif plein VAE N/A 0 € 40 € 360 € 400 € 40 € 550 € Cargo 0 € N/A N/A N/A N/A N/A 1 100 €

Tarif réduit

(étudiant,

demandeur

d’emploi)

VAE N/A 0 € 20 € 180 € 200 € 20 € 550 €

Cargo 0 € N/A N/A N/A N/A N/A 1 100 €

Nous avons fait le choix de proposer un niveau d’usage minimal : nous avons fixé ce seuil à 260 km par an. Cela correspond à 5 km parcourus chaque semaine, soit 1 km par jour de semaine.

Cela évite aussi que les vélos ne soient empruntés par des personnes ne prévoyant pas de les utiliser de façon régulière.

Une tarification attractive pour les cyclistes réguliers et récompensant les utilisateurs du service.12

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Recettes et fréquentation : un équilibre entre recettes et frais d’exploitation

Les hypothèses retenues sont à la fois issues du service Niortais en cours depuis 2017 et des retours d’expérience d’autres services de locations de vélos longue-durée sur différents réseaux Transdev à savoir :

 Un taux de location par vélo et par an de 86,3% en moyenne (à savoir 10,4 mois de locations par an et par vélo) avec une montée en puissance tout au long de la DSP. Nous ne pouvons aller au-delà du niveau atteint en fin de DSP afin de conserver un temps suffisant pour effectuer les maintenances préventives et / ou curatives nécessaires entre deux clients et intégrer le reconditionnement progressif du parc. Nous prévoyons une montée en puissance chaque année :

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Taux de location 83.0% 84% 85.5% 87% 88.5% 90%

Equivalent en nombre de mois 9.96 10.08 10.26 10.44 10.62 10.8

 Une répartition des locations construite sur la base du constaté au premier semestre de 2022 :

Découverte (gratuité) 15%

Plein tarif

Mensuel 7%

Annuelle 75%

Tarif réduit

Mensuel 0%

Annuel 3%

 A la lecture de ces évolutions, nous avons réparti les locations des annuels entre les différents tarifs :

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Année 1 80% 70% 60% 50% 50% 50%

Année 2+ 20% 30% 40% 50% 50% 50%

 Par ailleurs, nous avons aussi pris des hypothèses d’évolution du parc de VAE : nous en avons 1 400 au démarrage en 2024 et jusqu’à 1 700 dès 2026. Pour autant, certains sont ne rapportent pas de recettes sur l’année (locations aux mairies, mises à disposition pour des événements). Par ailleurs, le reconditionnement nécessaire des vélos au bout de 10 ans d’usage va nous obliger à sortir progressivement 300 vélos en 2028 et 100 vélos en 2029. Arcade reconditionne par tranche de 80 vélos, et a besoin de 2 mois : nous prévoyons donc 9 mois d’immobilisation de 80 vélos en 2028 et 4 mois d’immobilisation de 80 vélos en 2029. Cela se traduit par les hypothèses de parc suivantes :

2024 2025 2026 2027 2028 2029

VAE 1370 1520 1670 1670 1610 1643

Cargo 10 10 10 10 10 10

Cela se traduit par le nombre de location suivant :

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gratuité 682 766 857 872 855 887

Plein tarif

Mensuel 955 1073 1199 1220 1197 1242

Annuel 1 682 670 643 545 534 555

Annuel 2+ 171 279 416 528 518 538

Pénalités 260km 26 28 32 32 32 33

Tarif réduit

Mensuel 61 68 76 77 76 79

Annuel 1 27 26 25 21 21 22

Annuel 2+ 7 11 17 22 21 22

Pénalités 260km 3 3 4 4 4 413

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BASE - ANNEXE 08

TOTAL 2604 2910 3248 3295 3233 3356

Cela se traduit par les recettes suivantes (€ HT) :

2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL DSP

Gratuité 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Plein tarif

Mensuel 31 833 € 35 767 € 39 967 € 40 667 € 39 900 € 41 400 € 229 533 €

Annuel 1 204 600 € 201 000 € 192 900 € 163 500 € 160 200 € 166 500 € 1 088 700 €

Annuel 2+ 57 000 € 93 000 € 138 667 € 176 000 € 172 667 € 179 333 € 816 667 €

Pénalités 260km 867 € 933 € 1 067 € 1 067 € 1 067 € 1 100 € 6 100 €

TOTAL 294 300 € 330 700 € 372 600 € 381 233 € 373 833 € 388 333 € 2 141 000 €

Tarif

réduit

Mensuel 1 017 € 1 133 € 1 267 € 1 283 € 1 267 € 1 317 € 7 283 €

Annuel 1 4 050 € 3 900 € 3 750 € 3 150 € 3 150 € 3 300 € 21 300 €

Annuel 2+ 1 167 € 1 833 € 2 833 € 3 667 € 3 500 € 3 667 € 16 667 €

Pénalités 260km 50 € 50 € 67 € 67 € 67 € 67 € 367 €

TOTAL 6 283 € 6 917 € 7 917 € 8 167 € 7 983 € 8 350 € 45 617 €

TOTAL 300 583 € 337 617 € 380 517 € 389 400 € 381 817 € 396 683 € 2 186 617 €

Recettes HT/vélo/an 219 € 222 € 228 € 233 € 237 € 241 € Moy : 230 €

Sur le contrat, cela représente une recette moyenne annuelle de 364k€ HT, soit + 32% entre l’année 1 et l’année 6.

4.2.2 Vélos en libre-service : un service de plus en plus attractif

Grille tarifaire : conservation des tarifs actuels

Pour ce service, nous avons fait le choix de conserver la grille tarifaire actuelle : les tarifs sont attractifs aussi bien pour les abonnés que pour les occasionnels et facilement compréhensibles. Les prix présentés ci-dessous sont en € TTC.

Grille tarifaire VLS

TTC

Droit d’accès Utilisation vélo Caution Semaine Mois Année 20 premières minutes Par minute

Tarif plein 4 € 10 € 40 € 0 € 0,03 € 800 € Tarif réduit N/A 5 € 20 € 0 € 0,03 € Occasionnel N/A N/A 0,03 €

Recettes et fréquentation : une évolution tout au long de la DSP

Afin de réaliser nos prévisions de recettes pour le service de VAELS, nous nous sommes basés sur les consolidations d’Ecovélo sur les mois de juillet 2022 à juib 2023, tout en réalisant des projections sur la base des performances accrues des mois du printemps 2023. Cela donne les hypothèses suivantes :

 Les abonnés sont répartis suivant les différents forfaits (hebdomadaire, mensuel ou annuel) et les tarifs réduits ou pleins :

Répartition des

abonnés

Hebdomadaire 40%

Mensuel 35%

dont tarif étudiants 15%

dont tarif demandeurs d'emploi 10%

dont plein tarif 75%

Annuel 25%

dont tarif étudiants 40%

dont plein tarif 60%14

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

TARIFICATION, VENTES, RECETTES, FREQUENTATION, DISTRIBUTION, CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

BASE - ANNEXE 08

 Les locations par forfait sont portées en majorité par les occasionnels (50,5%) et se répartissent ensuite entre les différents profils abonnés :

Annuel Annuel étudiant Mensuel Mensuel étudiant Mensuel

demandeur

d'emploi

Hebdomadaire Occasionnel

13.5% 23.0% 6.0% 3.5% 0.5% 3.0% 50.5%

 La durée moyenne d’un trajet réalisé par un occasionnel (facturé à 0,03€ la minute) est de 20 minutes. Pour les abonnés, nous partons du principe que 20% des courses génèrent un dépassement de la période de 20 minutes de gratuité et que ce dépassement est de l’ordre moyen de 10 minutes ;

Nous avons estimé que la disponibilité d’un vélo à l’usage est de 300 jours par an de façon à intégrer les différentes maintenances et problèmes.

Sur la base de l’existant, nous avons projeté le nombre d’usagers qu’ils soient abonnés ou occasionnels tout au long de la DSP :

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Abonnés 850 900 950 1000 1050 1100

Usagers occasionnels 2800 3000 3200 3400 3600 3800

 Enfin, et pour finaliser nos calculs de recettes, nous avons travaillé un taux de rotation qui évolue tout au long du contrat, avec une augmentation plus importante lors de l’ajout de nouveaux vélos dans la flotte et la mise en service de nouvelles stations :

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Taux de rotation /vélo /jour 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

Parc total de VAELS 260* 300 300 300 300 300

Nombre de stations en service 40 40 40 40 40 40

*Les 260 vélos correspondent à l’arrivée et mise en service progressive des 160 VAELS complémentaires sur l’année 2024. Nous sommes partis du principe que nous démarrions l’année avec 140 vélos, qu’un premier lot de 80 vélos étaient mis en service en mars 2024, et les 80 restants arrivaient dès le mois de mai 2024.

Calcul de la fréquentation et des recettes du service

Ces ratios sont appliqués à un parc de 260 VAELS en 2024, passant à 300 VAELS à partir de 2025. Cela se traduit par les nombres de ventes suivant :

Fréquentation VLS 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Annuel 102 108 114 120 126 132

Annuel étudiant 153 162 171 180 189 198

Mensuel 158 167 176 186 195 204

Mensuel étudiant 119 126 133 140 147 154

Mensuel demandeur

d’emploi 21 22 23 25 26 27

Hebdomadaire 298 315 333 350 368 385

Occasionnel (nbre min) 1 466 400 1 861 200 2 030 400 2 199 600 2 368 800 2 538 000

Dépassement 165 360 209 880 228 960 248 040 267 120 286 20015

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

TARIFICATION, VENTES, RECETTES, FREQUENTATION, DISTRIBUTION, CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

BASE - ANNEXE 08

Cela conduit à un total de recettes vélos de 68 k€ HT par année moyenne du contrat, avec une progression de 65% en 2029 par rapport à 2024.

Recettes HT 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL DSP

Annuel 3 400 € 3 600 € 3 800 € 4 000 € 4 200 € 4 400 € 23 400 €

Annuel étudiant 2 550 € 2 700 € 2 850 € 3 000 € 3 150 € 3 300 € 17 550 €

Mensuel 1 314 € 1 391 € 1 469 € 1 546 € 1 623 € 1 700 € 9 043 €

Mensuel étudiant 496 € 525 € 554 € 583 € 613 € 642 € 3 413 €

Mensuel demandeur

d’emploi 87 € 92 € 97 € 102 € 107 € 112 € 597 €

Hebdomadaire 992 € 1 050 € 1 108 € 1 167 € 1 225 € 1 283 € 6 825 €

Occasionnel 36 660 € 46 530 € 50 760 € 54 990 € 59 220 € 63 450 € 311 610 €

Dépassement 4 134 € 5 247 € 5 724 € 6 201 € 6 678 € 7 155 € 35 139 €

TOTAL 49 632 € 61 135 € 66 362 € 71 589 € 76 816 € 82 043 € 407 577 €

Recettes HT/ vélo /an 191 € 204 € 221 € 239 € 256 € 273 € Moy : 231 €