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Déliberation - DEL30 2023 Budget primitifs 2023 Budget principal Document publié le Mardi 14 mars 2023 par la commune de Chartres-de-Bretagne. Lien du pdf (Déliberation - DEL30 2023 Budget primitifs 2023 Budget principal)Thèmes du document : Banque, Logement, Économie et finances, DEPARTEMENT

D'ILLE et VILAINE

ARRONDISSEMENT

de RENNES

CANTON

de BRUZ

COMMUNE DE

CHARTRES de BRETAGNE

CONVOCATION

14 mars 2023

PRESENT(E)(S)

16

ABSENT(E)(S) EXCUSE(E)(S)

AVEC POUVOIR(S)

5

ABSENT(E)(S) EXCUSE(E)(S)

1

ABSENT(E)(S)

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAÏÎT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

N°30/2023

L'an deux Mil vingt-trois, le 20 mars, le Conseil Municipal de la

Commune de CHARTRES de BRETAGNE s'est réuni en salle du conseil municipal à la Mairie de Chartres de Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Philippe BONNIN, Maire, après avoir été convoqué le 14 mars 2023, conformément à l'Article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

PRESENT (E){S) : M. BONNIN — M. GEFFROY — Mme POULAIN — Mme LOUIS

Mme BENTZ - M. BABOUR - Mme BOUCHERON - M. BOSSARD - M. LOUIS —

M. MUTSHE - Mme BONNET - M. GAUTIER - Mme BOSSARD - MME GLAZIOU - M. GIRAUD - Mme JOALLAND

ABSENT(E)(S) EXCUSE{E)(S) AVEC POUVOIRS :

Mme VANNIER donne pouvoirà Mme LOUIS

M.LE BORGNE donne pouvoir à M. GIRAUD

Mme BLANCHET donne pouvoir à Mme POULAIN

Mme KOUBA donne pouvoir à M. GEFFROY

Mme HANANE donne pouvoir à M. BOSSARD

ABSENT(E)(S) EXCUSE{E)(S): M. DANGE

ABSENT(E)(S):

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BENTZ

Budget primitifs 2023 - Budget principalBudget primitif 2023 - Budget pri

À - Section de fonctionnement

1/Dépenses

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 20 MARS 2023

N°30/2023

ncipal

71

Le budget principal de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à 10 804 914,00 € et permet d'envisager un virement de 600 000 € en investissement. Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent environ 9 827 758,59 € (2022 : 9 190 957,00 €) :

Chapitre Intitulé | BP2022+DM | BP2023 | %BP2023/CA 2022 | % BP 2023 / BP 2022 011 | Charges à caractère général | 2110 133,00 € | 2 184 035,00 € | __ +11,62% +3,50 % 012 | Charges de personnel 5 550 000,00 € | 6 004 860,00 € +12,23 % Le +8,20 % | 0 0, 65 Autres charges de gestion 1432 216,00 € | 1 517 119,05 € +714 % +5,93 % courante E

66 Charges financières | 50 000,00 € = 40000,00€ | -2,48 % -20,00 %

67 Charges exceptionnelles 22 800,00 € 5 000,00 € +42,71 % _ 78,07 %

| 014 Atténuations de produits 4 135,00 € 1 500,00 €

022 Dépenses imprévues 31 308,00 € 75 244,54 €

Totardépenses réelles de | 9 200 502,00 € | 9 827 758,59 € +12,04 % +6,82 % onctionnement | Virement prévisionnel à la | us section d'investissement | F6 000,00:€ 600/000,00€ one 00e 3

> L'encours de la dette au 1er janvier 2023 est d'environ 3 734 639,57 €. Pour 2023, l'annuité se répartit à

hauteur de 400 000 € en capital et 40 000 € en intérêts.

Total Dépenses de fonctionnement = 10 804 914 €

2/Recettes

Recettes réelles de fonctionnement :

Chapitre Intitulé BP 2022 + DM BP 2023 % BP 2023 / CA 2022 | % BP 2023 / BP 2022

70 Produits des services | 97685000€ | 908000,00€ -0,94 % 705%

73 Impôts ettaxes | 5440 39400€ | 5907 284,00 € +344 % +8,58 %

74 Dotations et participations | 3215 648,00 € | 3169530,00€ | -8,22% 143%

75 | Autres produits de gestion courante | 75820000€ | 703100,00€ | -9,43% 727% |

7 | Produits exceptionnels 6 000,00 € 53 000,00 € |

013 | Atténuations decharges | 110000,00€ | 64000,00 € 25,42 % -41,82 %

Totelreceftes réelles de 10 507 092,00 €| 10 804 914,00 € 412% +2,83 % onctionnement

Les recettes réelles prévisionnelles 2023 (taxes et impôts locaux, produits des immeubles, produits des activités des services), s'élèvent à 10 804 914,00 €

Total Recettes de fonctionnement = 10 804 914 €

B - Section d'investissement

Le budget principal de la commune s'équilibre en section d'investissement à 12 090 624,37 € {restes à réaliser 2022 et nouveaux crédits 2023).1/Dépenses

Chapitre | Intitulé BP 2022+DM | RAR*2022 | Nouveaux crédits 2023| Total BP 2023 _ 20 Immobilisations incorporelles | 84 646,60 € 11 194,80 € 92 338,00 € 103 532,80 € 21 Immobilisations corporelles 2 962 274923 € 204 473,41 € 3 176 540,00 € 3 381 013,41 € 23 Immobilisations en cours | 7503 652,81€ | 1818 347,79 € 6089 36400€ | 7907711,79€ 16 | Empruntset dettes assimilées | 500 000,00 € 400 000,00€ | 400000,00€ 020 Dépenses imprévues 153 772,86 € - 219 591,38€ 279 591,38 € _

10 epenses eee 11 204 346,50 € | 2 034 016,00 € 10 037 833,38 € 12 071 849,38 €

*Restes À Réaliser (RAR)

Les nouvelles dépenses d'équipement (acquisition de logiciels, mobilier, matériels) s'élèvent à 459 590 € ; Les nouveaux projets de construction ou d'aménagement s'élèvent à 4 490 593 € ; Le montant des acquisitions foncières inscrit est de 4 600 000 £ {acquisition parcelles agricoles, portage foncier, préemption) ;

Voici une liste, non exhaustive, des dépenses prèvues (en TTC) :

+ La rénovation de la partie historique de la Résidence de la Poterie : 200 000 € + L'aménagement de la zone verte et bleue qui traverse la ZAC : 450 000 €

+ Centre Culturel Pôle Sud : Isolation du bâtiment À : 60 000 €

* Centre de Loisirs : Rénovation et agrandissement : 600 000 €

+ Travaux de la cour de l'école Auditoire : 350 000 €

+ Travaux de toiture de la salle de tennis : 500 000 €

+ Equipement informatique : 105 530 €

+ Le lancement des études pour la construction d'une salle des sports : 100 000 € + Le lancement de la construction de la maison éco citoyenne : 200 000 €

+ Remplacement véhicules : 80 000 €

Total Dépenses d'investissement = 12 090 624,37 €

2/Recettes

Chapitre ‘Intitulé _ BP 2022+DM RAR* 2022 | Nouveaux crédits 2023 | Total BP 2023

oo | Solded LS 6 232 471,63 € - 66142367€ | 6614 234,67 € 10 | Dotations fonds diversetréserves | 2201 310,87 € 2 089 369,50 € 2 089 369,50 € 13 Subventions d'investissement 1 170 064,00 € 112 389,80 € 518 700,00 € 1 291 089,80 € __ 024 Produits des cessions d'immobilisations . e - 800 000,00 € 800 000,00 € 27 Autres immobilisations financières 300 000,00 € | 300 000,00 € - 300 000,00 € Joteleceitesréeles 0003 846,50€ | 107238980€ | 1002230417€ | 11094693.97€ d'investissement D Virement prévisionnel de la section 021 d'investissement EE € ve té mie EGE) con € 600 000,00 €

Total Recettes d'investissement = 12 090 624,37 €

Le budget 2023 de la Ville s'équilibre à hauteur de 10 804 914,00 € en section de fonctionnement et à hauteur de 12 090 624,37 € € en section d'investissement, soit un budget prévisionnel 2023 de 22 895 538,37 €.

Les membres du Conseil municipal, à la majorité, approuvent le budget principal de la commune pour l’année 2023 tel que présenté.

P.C.C.- Suivent les signatures

Le Maire C

Philippe BONNIN