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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 004 budget primitif 2018 budget annexe transports urbains Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h20 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 004 budget primitif 2018 budget annexe transports urbains)Thèmes du document : Transports, Banque, Investissement et développement économique, BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

01- TRANSPORTS URBAINS

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 673 825,00 € 1 646 507,00 € -27 318,00 € -2%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 416 296,00 € 3 543 588,00 € 127 292,00 € 4%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0%

66 CHARGES FINANCIERES 73 000,00 € 54 205,00 € -18 795,00 € -26%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0%

022 DEPENSES IMPREVUES 30 000,00 € 45 000,00 € 15 000,00 € 50%

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 205 121,00 € 5 301 300,00 € 96 179,00 € 2%

023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 31 579,00 € 26 000,00 € -5 579,00 € -18%

042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 019 300,00 € 818 500,00 € -200 800,00 € -20%

TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 050 879,00 € 844 500,00 € -206 379,00 € -20%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 256 000,00 € 6 145 800,00 € -110 200,00 € -2%

01- TRANSPORTS URBAINS

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 55 000,00 € 55 000,00 € 0,00 € 0%

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 660 000,00 € 700 800,00 € 40 800,00 € 6%

73 IMPOTS ET TAXES 3 810 000,00 € 3 830 000,00 € 20 000,00 € 1%

74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 474 000,00 € 474 000,00 € 0,00 € 0%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 000,00 € 21 000,00 € 0,00 € 0%

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 236 000,00 € 1 065 000,00 € -171 000,00 € -14%

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 256 000,00 € 6 145 800,00 € -110 200,00 € -2%

042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 256 000,00 € 6 145 800,00 € -110 200,00 € -2%

01- TRANSPORTS URBAINS

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000,00 € 814 600,00 € 764 600,00 € -

204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 368 340,00 € 1 399 000,00 € 30 660,00 € 2%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 180 000,00 € 120 500,00 € -59 500,00 € -33%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 542 000,00 € 300 000,00 € -242 000,00 € -45%

26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 2 140 340,00 € 2 634 100,00 € 493 760,00 € 23%

040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 2 140 340,00 € 2 634 100,00 € 493 760,00 € 23%

01- TRANSPORTS URBAINS

CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %

13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 262 000,00 € 343 400,00 € 81 400,00 € -

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 827 461,00 € 1 446 200,00 € 618 739,00 € 75%

10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 1 089 461,00 € 1 789 600,00 € 700 139,00 € 64%

021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 31 579,00 € 26 000,00 € -5 579,00 € -18%

040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 019 300,00 € 818 500,00 € -200 800,00 € -20%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 1 050 879,00 € 844 500,00 € -206 379,00 € -20%

TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 2 140 340,00 € 2 634 100,00 € 493 760,00 € 23%

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