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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 003 budget primitif 2018 budget consolide
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h20
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL* 20 647 350 € 19 811 398 € -835 952 € -4,05%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 21 926 269 € 22 781 367 € 855 098 € 3,9%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 881 102 € 5 769 240 € -111 862 € -2%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 685 700 € 4 734 400 € 48 700 € 1%
66 CHARGES FINANCIERES 3 531 600 € 3 292 705 € -238 895 € -7%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 854 763 € 1 642 244 € -212 519 € -11%
022 DEPENSES IMPREVUES 200 000 € 320 000 € 120 000 € 60%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 58 726 784 € 58 351 354 € -375 430 € -0,6%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 984 536 € 7 713 423 € -271 113 € -3%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 25 615 155 € 28 627 160 € 3 012 005 € 12%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 33 599 692 € 36 340 583 € 2 740 892 € 8%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 92 326 476 € 94 691 937 € 2 365 462 € 3%
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 139 000 € 155 000 € 16 000 € 12%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 12 500 028 € 13 435 766 € 935 738 € 7%
73 IMPOTS ET TAXES 44 626 046 € 46 212 848 € 1 586 802 € 4%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 429 683 € 12 798 580 € -631 103 € -5%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 720 100 € 738 100 € 18 000 € 2%
76 PRODUITS FINANCIERS 34 800 € 26 340 € -8 460 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 651 801 € 2 644 964 € -6 837 € 0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 74 101 458 € 76 011 598 € 1 910 140 € 3%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 18 225 017 € 18 680 339 € 455 322 € 2%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 18 225 017 € 18 680 339 € 455 322 € 2%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 92 326 476 € 94 691 937 € 2 365 461 € 3%
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 073 658 € 4 392 177 € 2 318 519 € 112%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 3 570 700 € 2 815 605 € -755 095 € -21%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 189 090 € 5 355 174 € 166 084 € 3%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 25 312 144 € 23 821 278 € -1 490 866 € -6%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 286 816 € 8 640 461 € 353 645 € 4%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 900 000 € 900 000 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 396 378 € 633 200 € -763 178 € -55%
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 916 400 € 1 178 600 € 262 200 € 29%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 47 645 186 € 47 736 495 € 91 309 € 0%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 18 225 017 € 18 680 339 € 455 322 € 2%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 750 000 € 200 000 € -1 550 000 € -89%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 19 975 017 € 18 880 339 € -1 094 678 € -5%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 67 620 203 € 66 616 834 € -1 003 369 € -1%
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 775 464 € 5 161 994 € -613 470 € -11%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 22 596 532 € 19 689 964 € -2 906 568 € -13%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 2 500 000 € 3 000 000 € 500 000 € 20%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 479 115 € 1 045 693 € 566 578 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 3 000 € 0 € -3 000 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 916 400 € 1 178 600 € 262 200 € 29%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 32 270 512 € 30 076 251 € -2 194 261 € -7%
021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 984 536 € 7 713 423 € -271 113 € -3%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 25 615 155 € 28 627 160 € 3 012 005 € 12%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 750 000 € 200 000 € -1 550 000 € -89%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 35 349 692 € 36 540 583 € 1 190 892 € 3%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT RECETTES D INVESTISSEMENT 67 620 203 € 66 616 834 € -1 003 369 € -1%
*attention, les travaux prévus sur les budgets annexes gérés en comptabilité de stock sont inscrits en charges à caractère général (budgets ZAC innoprod et
ZAC RIEUMAS)
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