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Thèmes du document : Sécurité publique, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Budget primitif
2019 [ [ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
[ 2 ]
Budget primitif 2019
Les objectifs
Limiter à +1,35 % maximum par an
les dépenses réelles de fonctionnement
Contractualisation avec l’État sur la période 2018-2020
Maintenir une épargne brute supérieure
à 12,5 % des recettes de fonctionnement
13,3 % en 2019 pour financer les investissements
Ne pas augmenter la pression fiscale
sur les Mulhousiens
Pas d’augmentation des taux des impôts ménages
pour la 3e année consécutive
[ [ 3 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Budget primitif 2019
Les objectifs
Conserver la capacité de désendettement
sous le seuil des 12 ans
Pour améliorer durablement la situation financière
sur la période 2019-2023
Capacité estimée à 11 ans pour 2019
Soutenir un programme d’investissement
adapté aux capacités financières de la Ville
41 M€ de dépenses d’équipement prévues en 2019
[ [ 4 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Chiffres clés
du budget
Fonctionnement
166 876 000 €
Service des Eaux
50 476 000 €
Investissement
78 531 000 €
Pompes funèbres
1 553 000 €
[
Budget principal 245 407 000 €
Budgets annexes
Budget primitif
297 436 000 € [ 5 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Recettes réelles de fonctionnement
163 981 250 €
+0.3 %
Dépenses réelles de fonctionnement
142 203 355 €
+0,4 %
En dessous du plafond de 143,3 M€ fixé par l’État
Chiffres clés
du budget [ [ 6 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Dotation globale de fonctionnement
stable
par rapport à 2018 et 2017
Maîtrise des charges de personnel + 1 % à périmètre constant (hors temps éducatifs),
+ 0,5 % par rapport à 2018
Évolution moyenne au plan national
sur les 6 dernières années : +2,7 %
Chiffres clés
du budget [ [ 7 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Soutien aux partenaires et aux associations :
25 M€
+0,5 % pour le SDIS
+1 % pour les subventions aux associations et
aux partenaires (centre social Drouot et Tour de France)
Maintien d’un service public de qualité
+0,8 M€ pour les moyens des services
à périmètre constant (hors temps éducatifs) par rapport à 2018
Chiffres clés
du budget [ [ 8 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Chiffres clés
du budget
Stabilité de l’épargne brute
par rapport à 2018
13 % des recettes réelles de fonctionnement
Recours limité à l’emprunt,
en baisse par rapport à 2018
18,7 M€ prévus en 2019 (25 M€ souscrits en 2018)
[ [ 9 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
Chiffres clés
du budget
41 M€ de dépenses d’équipement
prévues en 2019
85 % des marchés publics de travaux bénéficient
à des entreprises locales
80 % des investissements sont consacrés au cadre de vie
des Mulhousiens
[ Nos engagements
la qualité des services
Priorité à l’éducation 7,9 M€ dont
[
ÉCOLES MATERNELLES MISE EN SÛRETÉ
DES ÉCOLES PORTE DU MIROIR
0,9 M€
FILOZOF
0,5 M€
VICTOR HUGO
0,5 M€ 0,6 M€
POURSUITE
DÉDOUBLEMENT
CP/CE1
1,33 M€
[ 10 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ] MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
DÉMOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
1 M€ 0,3 M€ 1 M€ dont
Nos engagements
la qualité des services
Favoriser les pratiques sportives
et culturelles
[
407 000 € pour la rénovation
du Gymnase Camus
340 000 € pour l’ancien
bâtiment Safi-Lofink
+ 180 000 € pour le parvis [ 11 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ] ATTRACTIVITÉ
CENTRE VILLE
VOIRIE &
ESPACES VERTS
1,2 M€ (place Dreyfus,
rues Meurthe/Bastion/Justice)
5,7 M€ (rues Laennec/Mangeney,
désenclavement Bourtzwiller,
maintenance et réfection
de chaussées)
Nos engagements
la qualité des services
Amélioration du cadre de vie
[
[ 12 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ] MULHOUSE
DIAGONALES
Nos engagements
la qualité des services
Amélioration du cadre de vie
[
RENOUVELLEMENT
URBAIN
PLAN LOGEMENT
D’ABORD
[ 13 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
1,7 M€ 4 M€ (jardins Neppert, voiries
Lefèbvre, aménagement
d’espaces publics
au Drouot et à Briand…)
205 500 € dont
143 000 € en 2019 POLICE
MUNICIPALE
& SÉCURITÉ
Nos engagements
la qualité des services
Renforcer la sécurité et la prévention
[
VIDÉO-
SURVEILLANCE
MODERNISATION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
[ 14 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
5,78 M€ (extension de travail de
la police municipale la nuit)
0,25 M€ d’investissements 1,3 M€ Nos engagements
la qualité des services
Soutien à la jeunesse et
à la vie associative
[
[ 15 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
JEUNESSE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
5,6 M€ 12 M€
€ Nos engagements
la qualité des services
Entretenir le patrimoine municipal
et cultuel
[
[ 16 ]
[ BUDGET PRIMITIF 2019 ]
PATRIMOINE
MUNICIPAL
4,7 M€
BÂTIMENTS
CULTUELS
2,2 M€ dont
1,8 M€ pour
le Temple Saint-Étienne