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Note de Synthèse - Note de synthese BP 2025 CCAS Document publié le Jeudi 10 avril 2025 par la commune de Malemort. Lien du pdf (Note de Synthèse - Note de synthese BP 2025 CCAS)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Budget, Malemort CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Budget Primitif 20 25

Note de synthèse

Conseil d’Administration du 10 avril 2025Malemort CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Vote du Budget Primitif 2025

2

Présentation synthétique

Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025 Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025

011 Charges à caractère général 77 770.00 € 64 476.58 € 70 800.00 € 002 Excédent reporté 33 665.54 € 33 665.54 € 34 022.81 € dont repas et colis des anciens 44 950.00 € 44 696.00 € 51 200.00 € 013 Remboursement frais de pers. 0.00 € 0.00 € 0.00 € 012 Dépenses de personnel 30 200.00 € 29 969.01 € 55 200.00 € 70 Produits du domaine 0.00 € 0.00 € 0.00 € dont personnel titulaire 0.00 € 0.00 € dont remboursement personnel 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 74 Participation Commune 126 604.46 € 126 604.46 € 133 027.19 € 65 Secours et participations 53 300.00 € 32 697.60 € 41 950.00 € 75 Autres produits 1 000.00 € 896.00 € 900.00 € dont aides 47 300.00 € 27 082.08 € 36 300.00 € 77 Produits specifiques 0.00 € 0.00 € 0.00 € 67 Charges spécifiques 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 161 270.00 € 127 143.19 € 167 950.00 € Total 161 270.00 € 161 166.00 € 167 950.00 €

Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025 Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025

001 Déficit d'investissement reporté 0.00 € 0.00 € 0.00 € 001 Excédent d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21 Dépenses d'équipement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 040 Amortissements 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 Dotations 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 0.00 € 0.00 € 0.00 € Total 0.00 € 0.00 € 0.00 €

167 950.00 €

Investissement

Budget Total 2025 :

Dépenses Recettes

FonctionnementMalemort CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Prévisions 2025

▪ Le budget primitif 2025 est en progression de 4 % par rapport à celui de 2024.

▪ Cela s’explique par :

▪ La hausse du budget des animations de fin d’année à destination des personnes âgées (+ 6 250 €) en raison de l’inflation, de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de l’amélioration des animations.

▪ Les frais de personnel mis à disposition qui sont estimés à 55 200 € (+ 25 000 €) pour tenir compte de la mise à disposition des 2 agents sur une année entière.

▪ La participation demandée à la commune tient compte de l’excédent généré au compte administratif 2024 (34 023 €) et s’établit à 133 027 €, soit une progression de 5 % par rapport à 2024.

3CENTRE COMMUNAL D'ACTION 50€

Les dépenses de fonctionnement

4

Le budget de fonctionnement s’élève à 167 950 €, il

comprend :

▪ Les dépenses relatives aux festivités de fin d’année

pour les personnes âgées (voir page 13),

▪ Les adhésions aux associations dont le CCAS est

membre (voir page 16),

▪ Le personnel mis à disposition,

▪ Les aides (voir page 14),

▪ Les subventions aux associations (voir page 17),

▪ Les autres dépenses : frais de gestion, maintenance,

documentation et l’Analyse des Besoins Sociaux

cette année (2ème tranche).

Répartition des dépenses de fonctionnement par secteur

Personnes âgées;

51 200 €

Aides; 36 300 €

Personnel; 55 200 €

Adhésions; 7 730 €

Subventions;

5 250 €

Autres dépenses;

12 270 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION 50€

Les dépenses de fonctionnement

5

Ce secteur s’élève à 51 200 € en 2025, il

comprend :

▪ Une enveloppe de 28 000 € pour la

distribution de 1 000 colis à un coût maximum

de 28 € (24 € en 2024),

▪ Une enveloppe de 16 100 € pour une

prévision de 460 convives lors du repas des

personnes âgées au prix unitaire de 35 €,

▪ Une enveloppe de 7 100 € pour l’animation :

orchestres, décoration et SACEM.

Répartition du secteur des animations de fin d’année

Colis; 28 000 €

Repas; 16 100 €

Animations;

7 100 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Malemort

Les dépenses de fonctionnement

6

Secteur des aides : Prévisions 2025 comparées aux réalisations de 2024

Les prévisions 2025 tiennent compte

des réalisations de l’année 2024.

Par ailleurs, une provision de 5 000 €

est constituée pour faire face aux

nouvelles aides ou aux renforcements

des dispositifs existants qui pourraient

être suggérés à la suite des conclusions

de l’Analyse des Besoins Sociaux.

0 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 € 12 000 €

banque alimentaire - BANQUE

secours d'urgences (cheq. d'acc.) - SEC

bus personnes âgées - BUS

bus demandeurs d'emplois - BUSDM

chèques cadeaux Noël - CHEQNO

aides aux étudiants - ETUDIANT

aides au BAFA

prise en charge de facture - FACT

S'PASS - SPASS

transport à la demande - TRANS

séjours - SEJ

CESU - SOS

ALSH - ALSH

épicerie sociale - EPI

déménagements - DEMEN

aides au permis - PERMIS

bourse aux projets - BOURSE

provision

prévu 2025 réalisé 2024Les recettes de fonctionnement

• Recettes de fonctionnement – prévu 2025 : 167 950 €

7

Les recettes suivent la même évolution que les

dépenses, la participation communale s’établissant

à 133 027 €, soit une progression de 5 %.

L’excédent reporté de 2024 s’établit à 34 023 €.

La prévision des dons qui correspondent

principalement aux participations pour le repas

des personnes âgées est établie à 900 €.

Excédent

reporté; 34 023 €

Participation

comunale;

133 027 €

Dons; 900 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION 500

Renouvellement des adhésions aux associations

8

Nom de l'association 2024 Commentaire

Banque Alimentaire de la Corrèze 50,00 €

ADIL 500,00 €

Mission locale 6 929,00 € 0.85 € par habitant

U.N.C.C.A.S. 80,00 €

France Alzheimer 90,00 €

Total 7 649,00 €Attribution des subventions aux associations

9

Nom de l'association 2025 Commentaire

Le Trèfle d’Argent 700,00 €

Les Restaurants du Cœur 700,00 €

AFADIL – Fonds d’Aide

aux Jeunes 800,00 € convention

Secours Populaire 250,00 €

Secours Catholique 250,00 €

A3S – Soutien aux Séniors 100,00 €

SOS violences conjugales 250,00 €

TOTAL 3 050,00 €

Secteur social

Nom de l'association 2025 Commentaire

ADAPEI de la Corrèze 1 500,00 €

Extradys 200,00 €

TELETHON 300,00 €

ASP Corrèze 100,00 €

Don du Sang 100,00 €

TOTAL 2 200,00 €

Secteur santé