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Document publié le Mardi 8 avril 2025 par la commune de Malemort.
Lien du pdf (Note de Synthèse - Note de synthese BP 2025 MO)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Budget,
Malemort (M
Malemort Organisation
Budget Primitif 20 25
Note de synthèse
Malemort Organisation Conseil d’Administration du 8 avril 2025 Ville de
Malemort
CIE fn 7
CR D D |
Vote du budget primitif 2025
2
Présentation synthétique
Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025 Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025
011 Charges à caractère général 1 143 994.00 € 1 069 434.18 € 1 238 362.00 € 002 Excédent reporté 23 376.04 € 23 376.04 € 148 811.23 € 012 Dépenses de personnel 50 000.00 € 48 916.97 € 51 000.00 € 70 Produits du domaine 757 328.00 € 834 767.72 € 801 966.00 € 65 Participations subventions 11 520.00 € 11 421.49 € 65 000.00 € 74 Participation 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 74 Participation Ville 372 809.96 € 372 810.00 € 372 084.77 €
75 Autres produits 52 000.00 € 47 630.11 € 21 500.00 €
Total 1 205 514.00 € 1 129 772.64 € 1 354 362.00 € Total 1 205 514.00 € 1 278 583.87 € 1 354 362.00 €
Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025 Prévu 2024 Réalisé 2024 Prévu 2025
001 Déficit d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 001 Excédent d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21 Dépenses d'équipement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 040 Amortissements 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 Dotations 0.00 € 0.00 € 0.00 € Total 0.00 € 0.00 € 0.00 € Total 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Budget total 2025 :
Investissement
Dépenses Recettes
Fonctionnement
1 354 362.00 € Mälemort
Répartition des dépenses
• Total dépenses de fonctionnement : 1 354 K€
3
Un budget en progression : + 12 % par rapport au BP 2024
▪ Secteur spectacles : ce secteur atteint 9 K€ pour tenir compte de
l’augmentation de l’offre proposée par le Festival de la Vézère et
par l’Empreinte.
▪ Secteur animations : en 2025, plusieurs animations sont prévues :
Festi’Vaches (11 K€), le Forum des associations (1 K€), l’animation
du marché hebdomadaire (15 K€), la Corrida (2,6 K€) et d’autres
manifestations (3,5 K€).
▪ Festi’Barbecues : ce secteur atteint 255 K€ pour tenir compte du
renforcement de la sécurité (de 28 à 50 K€) et de la
municipalisation des buvettes (+ 90 K€).
▪ Festi’Malemort : le budget alloué au Festival est stable par rapport
à celui de 2024 ; il atteint 984 K€ répartis entre le budget
artistique (417 K€), les locations et moyens techniques (356 K€) et le
coût des loges (112 K€).
▪ Secteur administration et personnel : il est stable par rapport au
BP 2024 ; 51 K€ sont prévus pour le personnel mis à disposition et
21 K€ sont consacrés aux frais d’entretien de l’espace Jean Ferrat
(à rembourser à la Ville).
Spectacles;
9 000 €
Animations;
33 100 €
Festi'barbecues;
254 750 €
Festi'Malemort;
983 972 €
Administration;
22 540 € Personnel;
51 000 € Répartition des recettes
• Total recettes de fonctionnement : 1 354 K€
4
▪ Festi’Barbecues : les recettes sont constituées par le produit des
buvettes (130 K€), les redevances des commerçants (9 K€) et la
vente des loges (15 K€).
▪ Festi’Malemort : les recettes sont estimées prudemment;
billetterie : 228 K€, loges et partenariat : 351 K€, produits des
ventes et redevances : 68 K€.
▪ Secteur administration : participation de la Ville : 372 K€
(même niveau qu’en 2024) et location de Jean Ferrat : 6,5 K€.
▪ Excédent reporté : 149 K€
▪ Il est proposé au Conseil d’Administration d’adopter le budget
primitif 2025 de Malemort Organisation.
Festi'barbecues;
169 450 €
Festi'Malemort;
657 516 €
Administration;
378 585 €
excédent;
148 811 €
Des recettes stables : + 2 % par rapport au BP 2024