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Déliberation - DELIB%2010%2012%202018%2061 %20ANNEXE%20DM%20N%B02
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Fiscalité, Banque,
ANNEXE
BUDGET VILLE DE RONCQ- Exercice 2018 DECISION MODIFICATIVE N° 2
{11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE A
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
+
REPORTS
RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCICE PRECEDENT
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés)
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
VOTE
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
{y compris le compte 1068}
+
REPORTS
RESTES A REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
BUDGET VILLE DE RONCQ Exercice : 2018
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés}
TOTAL
TOTAL DU BUDGET
DECISION MODIFICATIVE N°2
Page 1 sur 20 1l- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chep. Libellé Budget de Propositions VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
0i1 | CHARGESÀ CARACTERE GENERAL 4671 000.00 4671 000.00 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 000 000.00 7 000 600.00 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS 100 000.00 100 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1814 000.00 1814 000.00
Total des dépenses de gestion courante 13 585 000.00 13 585 000.00
66 CHARGES FINANCIERES 72 000.00 72000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 60 000.00 60 000.00 022 | DEPENSES IMPREVUES 330 853.48 390 863.48
Total des dépenses réelles de fonctionnement 14 047 853.48 14047 85348
023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 100 000.00 1 100 000.00 442 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 850 000.00 850 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 950 000.09 1850 000.00
TOTAL 15 997 853.48 15 997 853.48
+
D 092 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Totat+Résultat) | 15 997 853.48
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Propositions VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
013 | ATTENUATIONS DE CHARGES 32 000.00 32 000.00 70 PRODUITS DE SERVCES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS 951 560.00 951 560.00 ñ IMPOTS ET TAXES 11 966 400.00 11966 400.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 25722400 2572 240.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 52 300.00 52 300.00
Total des recettes de gestion courante 15 564 500.00 15 564 500.00
1 | PRODUITS EXCEPTIONNELS 237 000.00 237 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement 15 801 500.00 15801 500.00
042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 50 500.00 50 500.00
Total des receltes d'ordre de fonctionnement 50 500.00 60 500.00
TOTAL 15 852 000.00 15 852 000.00
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 145 853.48 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotattRésultat) 15 997 85348 |
1899 500.00 | | Pour infommalion : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Page 2 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ - Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I |
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES DINVESTISSEMENT
Chap. Libelé Budget de Propositions VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 395 738.88 -100 000.00 295 738.88 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 40 000.00 40 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2650 217.23 93 600.00 2743 717.23 2 IMMOBILISATIONS EN COURS 2916 346.90 89 000.00 3005 346.90 Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 6 002 303.01 82 500.00 6084 803.01
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMLES 520 000.00 520 000.00 020 | DEPENSES IMPREVLES 208 805.58 -82 500.00 126 305.58
Total des dépenses financières 728 805.58 -82 500.00 646 305.58
45xt__[ Toial des opérations pour compte de fiers
Total des dépenses réelles d'investissement 6 731 108.59 6731 108.59
040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 50 500.00 50 500.00 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES 450 000.00 450 000.00
Tofal des dépenses d'ordre d'investissement 500 500.00 500 500.00
TOTAL 7231 608.59 7231 608.59 +
[ D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPÉ. I ]
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) [72316089 ]
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libelé Budget de Propositions VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES fhors 138] 215 983.43 215 983.43 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)
A IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des recettes d'équipement 215 983.43 215 98343
10 DOTATIONS. FONDS DIVERS ET RESERVES 650 000.00 650 000.00 1068 | Excëdents de fonct capitalsés 2186 040.08 2186 040.08 77 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 30 000.00 30 000.00 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1661 930.00 1.661 930.00
Total des recettes financières 4 527 970.08 4527 970.08
452 | Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 4743 953.51 4743 953.51
021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1100 000.00 1 100 000.00 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 850 000.00 850 000.00 041__| OPERATIONS PATRIMONIALES 450 000.00 450 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement 2400 000.00 2400 000.00
TOTAL 7143 953.51 71439535
+
[ R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 367 655.08 |
| 7511 608.59 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULE: ES {TotkRésutat}
Page 3 sur 20 BUDGET MLLE DE RONCQ- Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
Il: PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT _- CHAPITRES 43
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 899 500.00
BUDGET VILLE DE RONCQ - Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
1l- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1-DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réelles d'ordre
on CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 Dotations aux amortissements ef provisions
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de fonctionnement - Total
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réelles d'ordre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES {hors opérations) -100 000.00 -100 000.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES {hors opérations}
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES {hors opérations} 93 500.00 93 500.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opéralions) 89 000.00 89 000.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
020 DEPENSES IMPREVUES -82 500.00 -82 500.00
Dépenses d'investissement - Total
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
Page 4 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ : Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2-RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations Réeles d'ordre
TOTAL
013
7û
72
7
74
75
17
78
ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
PRODUCTION IMMOBILISEE
IMPOTSET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Recettes de fonctionnement - Total
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT Opérations Opérations Réelles dordre
TOTAL
10
13
16
21
23
2
2
021
024
DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBLLISATIONS EN COURS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
Recettes d'investissement - Total
R 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
AFFECTATION AU COMPTE 1068
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
Page 5 sur 20 ANNEXE
BUDGET VILLE DE RONCQ- Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
SECTION DE FONCTIONNEMENT
IIL- VOTE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
ChapJAt Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
o11 CHARGES À CARACTERE GENERAL 4671 000.00
-60- ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 2 318 280.00 58 300.00
ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES
6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG) 1215 000.00 66 000.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIÈRES & FOURNITURES
FOURNITURES NON STOCKABLES
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 76 000.00 60612 ENERGIE - ELECTRICIE 619 000.00
FOURNITURES NON STOCKEES
60621 COMBUSTIBLES 3000.00 60622 CARBURANTS 40 500.00 60623 ALIMENTATION 70 300.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 2500.00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 39 700.00 -2000.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 108 980.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 15 000.00 -5 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAL 23 600.00 +700.00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 27 600.00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES {BIBLIO, MEDIATHEQUE) 17 000.00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 31 800.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 34 300.00
-61- SERVICES EXTERIEURS 1477 620.00 -47 300.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 22120000 500.00
LOCATIONS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 652 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 97 400.00
64 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 1400.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
61521 TERRAINS 320 000.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 148 800.00 615228 AUTRES BATIMENTS
615231 VOIRIES 5000.00 615232 RESEAUX 40 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS
61551 MATERIEL ROULANT 41 500.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 34 050.00 -600.00
6156 MAINTENANCE 185 400.00
6161 MULTIRISQUES 60 000.00 -8 000.0 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION 24 000.00 617 ETUDES ET RECHERCHES 43 500.00 -30 000.00
DIVERS
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 17 420.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 60 750.00 6188 AUTRES FRAIS DVERS 125 200.00 -2 300.00
Page 6 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ - Exercice : 2018
IIL- VOTE DU BUDGET Ill
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DÉPENSES A1
ChapJAït, Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 830 600.00 -11000.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6225 INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 3000.00 6226 HONORAIRES 124 800.00 -5000.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6228 DIVERS
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 12400.00 6232 FETES ET CEREMONIES 132 000.00 500.00 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 14000.00 6237 PUBLICATIONS 33 000.00 6238 DIVERS 2000.00
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
6241 TRANSPORTS DE BIENS 14 500.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 45 900.00 500.60 6248 OMERS 12 000.00
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2000.00 6256 MISSIONS 1400.00 6257 RECEPTIONS 1000.00
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 43 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 49 500.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMLES 1600.00
DVERS
6281 CONCOURS DIVERS {COTISATIONS 39 400.00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE {EGLISES, FORETS ET BOIS } 10 000.00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 230 000.00 -5000.00 6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 59 200.00 -1000.00
-63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 44 500.00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.
IMPOTS DIRECTS
63512 TAXES FONCIERES 44 000.00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 50000 6358 AUTRES DROITS
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)
o12 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7000 000.60
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 87 006.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 87 000.00
-63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 176 780.00
IMPOTS, TAXES ET VERS, SUR REMUN, (AUTRES ORGANIS.
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 82 300.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.NAL. 2280.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET 72 300.00
-64- CHARGES DE PERSONNEL 6736 220.00
DECISION MODIFICATIVE N°2
Page 7 sur 20 BUDGET MILLE DE RONCQ- Exercice: 2018
IIL- VOTE DU BUDGET il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
ChapJArt Libelé Budget de Propositions VOTE d'exercice nouvelles
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
PERSONNEL TITULAIRE
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 3236 500.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 136 000.00 64118 AUTRES INDEMNITES 859 200.00
PERSONNEL NON TITULAIRE
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 479 500.00 64138 AUTRES INDEMNITES 68 200.00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 65 000.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L'URS.SAF. 708 100.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1.069 400.00 6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC. 38 600.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 13 700.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 2000 6475 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 42.000.00
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
6488 AUTRES CHARGES 20 000.00
04 ATTENUATIONS DE PRODUITS 100 000.00
-73- IMPOTS ET TAXES 100 000.00
REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES
VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX
739115 PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART, 55 LOI SRU 100 000.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1814600.00
-65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1814000.00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS LICENCES... 1200.00
INDEMN, FRAIS DE MISSION ET DE FORM, MAIRES ET ADJ
6531 IMDEMNITES 168 000.00 6532 FRAIS DE MISSION 1300.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 11 500.00 6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE -PART PATRONALE 12000.00 6536 FORMATION
6536 FRAIS DE RÉPRESENTATION DU MAIRE 4000.00
COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS
65371 COMPENSATIONS POUR FORMATION
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 2000.00 6542 CREANCES ÉTEINTES
CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES
66548 AUTRES CONTRIBUTIONS
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 500 000.00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
657348 AUTRES COMMUNES 12000.00 657362 CCAS 139 000.00
DECISION MODIFICATIVE N°2
Page 8 sur 20 ANNEXE
BUDGET VALLE DE RONCQ- Exercice : 2018
Ill VOTE DU BUDGET I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
ChapJAnt Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 958 000.00
668 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE
65888 AUTRES 5000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 13 585 000.00 (ar011+0124014+654656
66 CHARGES FINANCIERES 72 000.00
-66- CHARGES FINANCIERES 72 000.00
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES À ECHEANCE 72 000.00 66112 INTERETS -RATTACHEMENT DES ICNES
ê7 CHARGES EXCEPTIONNELLES 60 000.00
-67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 60 000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES
6713 SECOURS ET DOTS 5 000.00 6748 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 10 000.00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)}
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 20-000.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 000.00
02 DEPENSES IMPREVUES 330 853,48
022 DEPENSES IMPREVUES 330 853.48
TOTAL DES DEPENSES REELLES 14 047 853.48
DECISION MODIFICATIVE N° 2
Page 9 sur 20 BUDGET MILLE DE RONCQ Exercice : 2018
IlL- VOTE DU BUDGET (I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/At Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 100 000.00
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1100 000.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 850 000.00
-67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES
6761 DIFFERENCES SUR REALISAT (POSITIVES) TRANSF.EN INV
-68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 850 000.00
DAP. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
6811 DAP - IMMO, INCORPORELLES ET CORPORELLES 850 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1950 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1950 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE {stotal réelles + ordres) | 15997 85348 |
RESTES À REALISER N°1
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total RaR+Résuitat}
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de fexercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Diférence ICNE N - CNE N-1
DECISION MODIFICATIE N° 2
Page 10 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ- Exercice: 2018
AUTRES TAXES
IIl- VOTE DU BUDGET il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
ChapiArt Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 32 000.00
-64- CHARGES DE PERSONNEL 32 000.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 20 000.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE $.$ ET PREVOYANCE 12 000.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE à VENTES DIVERSES 851 560.00
-70- PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 951 560.00
REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES {PRODUIT NET) 25 060.00
DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU
70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 12 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. OU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 16 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. CULTURE 42 000.00
REDEV. ET DROITS DES SERVICES À CAR. SPORTIF ET LO
70631 À CARACTERE SPORTIF 124 000.00
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARACT. SOCIAL 179 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 530 000.00
AUTRES REDEVANCES ET DROITS
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 300.00
AUTRES PRODUITS
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
70873 PAR LES CCAS 23 260.00
7 IMPOTS ET TAXES 11956 400.00
-73- IMPOTS ET TAXES 11956 400.00
IMPOTS LOCAUX
CONTRIBUTIONS DIRECTES
7111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 7 300 000.00
FISCALITE REVERSEE
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 3326 400.00 79212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 230 600.00 13223 FONDS PEREQUATION RECETTES CNALES ET INTERCOM. 186 000.00 7328 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE 104 000.00
IMPOTS ET TAXES LIES À LA PRODUCT, ENERG. ET INDUS
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 250 000.00
IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTMTES DE SERVICES
7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTÉRIEURE 10 000.00
DECISION MODIACATIVE N°2
Page 11 sur 20 ANNEXE
BUDGET MILLE DE RONCQ- Exercice: 2018
IlL- VOTE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
ChapJat. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
7381 TAXE ADDIT, DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 550 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2572240.00
-74- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2572 240.00
DGF,.
74 DOTATION FORFAITAIRE 1 520 000.00
DOTATION D'AMENAGEMENT
F4123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 100 440.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 96 000.00
744 FCTVA 20 000.00
PARTICIPATIONS
ETAT
FATI8 AUTRES
7472 REGIONS 4000.00 7AT3 DEPARTEMENTS 14 200.00 74748 AUTRES COMMUNES 100 000.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 50 000.00 T4TÈ C.C.AS. ET CAISSE DES ECOLES 700000 7ATB AUTRES ORGANISMES 400 000.00
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE
ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION
148314 DOTAT, UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES À TAXE PROF
74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 10 000.00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 220 000.00
7484 DOTATIONDE RECENSEMENT 2600.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 34 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 52 300.00
-75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 52 300.00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 52 300.00 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 45 564 500.00 tar70+73+74475+013
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 237 000.00
-71- PRODUITS EXCEPTIONNELS 237 000.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 20 000.00
173 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 214 000.00 175 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
1788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 3000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 15 801 500.00
DECISION MODIFICATIVE N°2
Page 12 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ : Exercice : 2018
Ill- VOTE DU BUDGET il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
ChapJArt Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles n
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 50 500.00
-72- PRODUCTION IMMOBILISEE 50 000.00 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 50 000.00
-7t- PRODUITS EXCEPTIONNELS 590.00 7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN
TT QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 500.00
-78- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN
7811 REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 50 500.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (-totalréelles + ordres) | 15852 000.00
RESTES À REALISER N-1
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaltRaR+Résuttat)
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N:1
= Différence ICNE N - ICNE N:-1
DECISION MODIFICATIVE N° 2
Page 13 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ- Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
SECTION D'INVESTISSEMENT
IlL- VOTE DU BUDGET (Il
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/Art Libelk Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 39573888 -100 000.00
-20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 395 738.88 -100 600.00
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 316 668.88 -+00.000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 9200.00
CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 69 870.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES 40 000,00
-20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000.00
+204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES 40 000.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
2041481 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 40 000.00
SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2650 217.23 93 500.00
-21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26590 217.23 93 500.00
TERRAINS
nn TERRAINS NUS
2112 TERRAINS DE VOIRIE
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 13000.00 1700.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 840007.21 3900.00
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS PUBLICS
21311 HOTEL DE VILLE 70 000.00 -9 000.00 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 5196642 18 000.00 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIÈRE 4000.00 1500.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 372 567.03 60 000.00
2135 INSTAL. GEN, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 1000.00 -1900.00
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
RESEAUX DIVERS
21538 AUTRES RESEAUX 31481548
MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21571 MATERIEL ROULANT 5 000.00 -5000.00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH, 776 367.94 300.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2182 MATERIEL DE TRANSPORT
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 66 667.44 4000.00
Page 14 suc 20 BUDGET VILLE DE RONCAQ- Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
IIL- VOTE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
ChapJArt Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
2184 MOBILIER 813320 1500.00 2185 CHEPTEL 500.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 125 801.72 18000.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2916 346.90 89000.00
-23- IMMOBILISATIONS EN COURS 2916 346.90 890000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS 2830 846.90 118 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 5 500.00
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 80 000.00 -29 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 6 002303,01 82 500.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 520 000.00
-16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 520 000.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EUROS 520 000.00
020 DEPENSES IMPREVUES 208 805.58 -82 500.00
020 DEPENSES IMPREVUES …. 208 805.58 -82 500.00
TOTAL DES DÉPENSES FINANCIERES 728 805.58 -82 500.00
TOTAL DES DÉPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DETIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 6731 108.59
Page 15 sur 20 BUOGET MLLE DE RONCQ - Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N° 2
Il- VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT _ - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/Ait. Libellé Budget de Propositions
l'exercice nouvelles
VOTE
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 50 500.00
Reprises sur autofinancement antérieur
.13-
28184
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
AUTRES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MOBILIER
Charges transférées 50 000.00
182
-23-
231302
NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS
PLUS OÙ MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION
AMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
CONSTRUCTIONS OS
50 000.00
50 000.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 450 000.00
-21-
2111
2112
2128
21312
21318
-23-
2313
231301
AMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
TERRAINS AUS
TERRAINS DE VOIRIE
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS PUBLICS
BATIMENTS SCOLAIRES
AUTRES BATIMENTS PUBLICS
IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTIONS CI
450 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 500 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres) | 7231 608,59 |
RESTES À REALISER N:1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES {TotaltRaR+Résultat)
Page 16 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ Exercice : 18 DECISION MODIFCATIVE N°2
Il- VOTE DU BUDGET if
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
ChapJArt. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 21598343
-13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 215 983.43
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES
1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 15 000.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES
1321 ETAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX 55 000.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 95 983.43 1328 AUTRES 50 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
-16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 EMPRUNTS EN EUROS
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
-21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21871 MATERIEL ROULANT
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
-23- IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 21598343
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 2 836 040.08
-10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 836 040.08
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
FONDS D'INVESTISSEMENT
10222 ECTVA 630 000.00 10226 FAXE D'AMENAGEMENT 20 000.00
RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 86 040.08
2 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 30 000.00
-27- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 30 000.00
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
Page 17 sur 20 ANNEXE
BUDGET VILLE DE RONCQ- Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
Ill. VOTE DU BUDGET (
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
ChapJArt. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS, DE DROIT PRI 30 000.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 4 661 930.00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1661 930.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES 4527 970.08
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 4743 953.51
Page 18 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ- Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
Ill - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT _ - DETAIL DES RECETTES B2
ChapJat. Libellé Budget de Propositions l'exercice nouvelles
VOTE
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 100 000.00
021 VIREMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT 1100 000.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 850 000.00
192
-21.
2158
2182
2188
228
28051
28033
28041481
280422
2804472
28051
28121
28128
281532
281571
28158
28181
28182
28183
28184
28185
28188
NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MATERIEL DE TRANSPORT
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.
FRAIS D'ETUDES
FRAIS D'INSERTION
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS LICENCES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
MATERIEL ROULANT
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
MOBILIER
CHEPTEL
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
850 000.00
850 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME| 4 950 000.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
213.
138
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES
AUTRES
Page 19 sur 20 BUDGET VILLE DE RONCQ - Exercice : 2018 DECISION MODIFICATIVE N°2
Ill VOTE DU BUDGET ll
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 |
ChapArt Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
-2- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION
-23- ÆMMOBILISATIONS EN COURS 450 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 450 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2400 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE {=total réelles + ordres} | 7143953,51 |
RESTES À REALISER N-1
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total RaR+Résultat)
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