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Chap

itre Chapitre Article

Article

m57 Libellé CA 2022 BP 2023 CA2023 BP2024

BUDGET FONCTIONNEMENT COMMUNE 2024

13 64 6419 TRAITEMENT DONNANT LIEU A REMBOURSEMENT 185 304,04 € 160 000,00 €

13 64 64190 REMBOURSEMENT TRAITEMENTS PERS 109 974,52 € 120 000,00 € - €

13 64 6459 REMBOURS.SUR CHARGES DE S.S.& 11 900,00 € 500,00 € - €

TOTAUX CHAP 013 Atténuation de charges 121 874,52 € 120 500,00 € 185 304,04 € 160 000,00 € 70 70 70311 70311 CONCESSIONS CIMETIERES 14 413,00 € 15 000,00 € 16 846,00 € 17 500,00 € 70 70 70312 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 1 586,00 € - € - € - € 70 70 70322 70322 REDEVANCES MOUILLAGES 14 400,00 € 15 000,00 € 17 160,00 € 17 500,00 € 70 70 70323 70323 REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 3 224,85 € 2 625,00 € 9 610,20 € 10 000,00 € 70 70 70388 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES 4 020,00 € 4 000,00 € 13 844,00 € 15 000,00 € 70 70 704 704 FACTURATION TRAVAUX - € 10,00 € 70 70 7062 7062 REDEV.DROITS SERV.CULTURELS (CONFERENCES FILM - € 2 089,00 € 2 000,00 € 70 70 70631 70631 REDEV.PROD.SERVICES A CARACT.SPORTIFS 6 011,60 € 6 000,00 € 10 501,75 € 8 000,00 € 70 70 70663 7066 PRODUIT MULTIACCUEIL 261 625,22 € 150 000,00 € 133 395,01 € 155 000,00 € 70 70 70664 7066 PRODUITS ALSH 115 000,00 € 146 395,09 € 150 000,00 € 70 70 70665 7066 PRODUITS CAMPS ALSH 22 000,00 € 8 303,80 € 4 000,00 € 70 70 7067 7067 PROD.PERI-SCOLAIRES CANTINES G 279 520,88 € 285 000,00 € 293 739,83 € 305 000,00 € 70 70 7078 7078 VENTES DE MARCHANDISES AUTRES PHOTOVOLT - € - € - € _ 70 70 7083 7083 LOCATIONS DIVERSES (Autres qu'immeubles) 510,80 € 500,00 € 1 236,90 € 1 300,00 € 70 70 70841 70843 MISE A DISPOSITION PERS ET CCAS 20 979,65 € 21 000,00 € 21 636,94 € 23 000,00 € 70 70 70873 708722 REMBOURSEMENT FRAIS CCAS - € 326,52 € 320,00 € 70 70 70875 70875 REMBOURSEMENT FRAIS COMMUNES GFP - € 110,00 € 4 500,00 € 70 70 70876 70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 35 232,00 € 35 500,00 € 36 962,00 € 38 000,00 € 70 70 70878 70878 REMBTS FRAIS PAR AUTRES REDEVA 2 249,82 € 2 000,00 € - € - € 70 70 7088 7088 ABONNEMENTS ET VENTE D'OUVRAGE 17 270,22 € 17 000,00 € 18 350,00 € 19 000,00 € TOTAUX CHAP 70 Produits du domaine des services 661 044,04 € 690 625,00 € 730 517,04 € 770 120,00 €

73 73 73111 73111 TAXES FONCIERES ET HABITATION 6 948 901,00 € 7 393 145,00 € 7 428 896,00 € 7 704 000,00 €

73 73 7318 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 4 934,00 €

73 73 73212 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 81 203,00 € 81 200,00 € 81 202,99 € 81 202,00 €

73223 732221 FPIC 121 148,00 € 121 148,00 €

73 73 7336 73154 DROITS DE PLACE MARCHES et terrasses 64 751,16 € 80 000,00 € 74 407,02 € 80 000,00 €

73 73 7337 7318 DROITS DE VOIRIE - € - €

73 73 7338 7318 AUTRES TAXES DROIT PLAGES - € - €

73 73 7351 73141 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE (électricité) 239 207,59 € 240 000,00 € 154 360,95 € 190 000,00 €

73 73 7364 731732 PRELEV SUR PRODUITS DES JEUX 1 712 532,62 € 1 850 000,00 € 1 776 741,56 € 1 780 000,00 €

73 73 7368 73174 TAXE SUR LA PUBLICITE - € - €

73 73 7381 73123 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS MUTATION 939 405,75 € 800 000,00 € 756 815,20 € 730 000,00 €

TOTAUX CHAP 73 Impôts et taxes 9 986 001,12 € 10 444 345,00 € 10 398 505,72 € 10 686 350,00 € 74 74 7411 74111 DGF - DOTATION FORFAITAIRE 532 768,00 € 528 000,00 € 529 782,00 € 530 000,00 € 74 74 74121 7411121 DSR DOTATION SOLIDARITE RURALE 110 191,00 € 110 000,00 € 122 816,00 € 123 000,00 € 74 74 74124 FPIC 136 991,00 € 130 000,00 € 74 74 74127 741127 DNP DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 84 413,00 € 85 000,00 € 84 025,00 € 85 000,00 € 74 74 744 744 REVERST FCTVA FONCT 17 022,00 € 9 300,00 € 9 297,42 € 8 792,00 € 74 74 7461 7461 DGD - € - € 12 000,00 € 74 74 74718 74718 Autres participations de l'Etat 107 087,63 € 120 000,00 € 119 865,79 € 120 000,00 € 74 74 7473 7473 SUBVENTIONS & PART./DEPARTEMEN 28 139,71 € 28 000,00 € 29 178,10 € 30 000,00 € 74 74 74741 74741 PARTICPATION COMMUNES DU GFP - € - € 74 74 7478 747888 SUBVENT.PARTIC.AUTRES ORGANISME 29 374,00 € 21 000,00 € 42 495,00 € 21 000,00 € 74 74 74834 74833 ETAT COMPENS. EXONERATIONS FONCIERES 14 008,00 € 15 000,00 € 15 610,00 € 15 000,00 € 74 74 74835 74834 ETAT COMPENSATION EXONER.TAXE HABITATION - € 1 562,00 € - € - € 74 74 74881 74888 PART.ORGANISMES SOCIAUX CAF IG 406 010,87 € 428 000,00 € 585 709,39 € 548 000,00 € TOTAUX CHAP 74 Dotations Subventions 1 466 005,21 € 1 475 862,00 € 1 550 778,70 € 1 480 792,00 € 75 75 752 752 REVENUS DES IMMEUBLES 39 987,91 € 40 000,00 € 35 429,52 € 36 000,00 € 75 75 757 757368 REDEVANCES DUES PAR FERMIERS E affermage 229 641,60 € 285 600,00 € 274 507,95 € 280 000,00 € 75 75 7588 75888 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 111 334,17 € 110 000,00 € 116 072,98 € 120 000,00 € TOTAUX CHAP 75 Autres produits de gestion courante 380 963,68 € 435 600,00 € 426 010,45 € 436 000,00 € 76 76 7688 7688 AUTRES 62,81 € - € 101,61 € 100,00 € TOTAUX CHAP 76 Produits financiers 62,81 € - € 101,61 € 100,00 € 77 77 7711 755 DEDITS ET PENALITES PERCUS 200,00 € - € 77 77 7713 756 LIBERALITES RECUES - € 77 77 7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES NON VALEUR 50,00 € - € - € 77 77 7718 75888 PROD.EXCEPT.SUR OPERATIONS DE - € 4 182,00 € 77 77 773 773 MANDATS ANNULES (EX.ANT) 20 000,00 € 7 245,42 € 77 77 775 775 PRODUIT CESSIONS IMMOBILISATIO 228 010,18 € - € 2 500,00 € pas de prévision 77 77 7788 75888 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 56 805,89 € 35 000,00 € 3 657,69 € 4 000,00 € TOTAL CHAP 77 Produits exceptionnels 284 816,07 € 55 250,00 € 17 585,11 € 4 000,00 €

42 72 721* 721 TRAVAUX EN REGIE 15 135,67 € 20 000,00 € 8 569,85 € 5 000,00 € 42 77 7761 7761 diff négatives sur réalisation - € 500,00 €

TOTAL CHAPITRE 042 Opérations d'ordre entre sections 15 135,67 € 20 000,00 € 9 069,85 € 5 000,00 € EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 469 134,12 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 13 385 037,24 € 13 242 182,00 € 13 317 872,52 € 13 542 362,00 €

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