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PAYS BASQUE

EUSKAL

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Elkargoa

Publié le 23/12/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020

OJ N° 021 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Date de la convocation : 11 décembre 2020

Nombre de conseille rs en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu'à l'OJ N° 51) , AIZPURU Eliane (jusqu'à l 'O J N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicola s, ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu'à l' OJ N°6 0) , ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Pau lo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY Da vid suppléant, AYPHASSORHO Sylvai n, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu'à l'OJ N°60), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAlTS Christian (jusqu'à l' OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu'à l'OJ N°58) , BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu'à l'OJ N°59), BI ZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu'à l'OJ N°60), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu'à l' OJ N°13), CARRERE Bruno (jusqu'à l'OJ N° 59) , CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu'à l'OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu'à l'OJ N°60), CHAZOUILLERES Ed ouard (à compter de l'OJ N°2 et jusqu'à l' OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena (jusqu'à l' OJ N°6 0) , DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l'OJ N°1 à l' OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu'à l'OJ N°59), DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu'à l'OJ N°58) , DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu'à l'OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET- BORDAGARAY Claire (jusqu'à l' OJ N° 59) , DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (j usqu'à l'OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mi xel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick (jusqu'à l' OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel (jusqu'à l'OJ N°5 9) , ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N°59), ETXELEKU Peio (jusqu'à l'OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FO SSECAVE Pascale (jusqu'à l'OJ N° 59) , FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°5 4), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Dani el, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean- Marie, IRIART Alain (jusqu'à l' OJ N°3 1), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole,

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!)tJ ,iil /2 ;--,2ITHURRIA Nicole (jusqu'à l'OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu'à l'OJ N°59), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu'à l'OJ N°59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence (jusqu'à l'OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu'à l'OJ N°60), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu'à l'OJ N°60), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu'à l'OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu'à l'OJ N°51 ), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu'à l'OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu'à l'OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET Benoit suppléant, SERVAIS Florence (jusqu'à l'OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS Eztitxu (jusqu'à l'OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur (jusqu'à l'OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à l'OJ N°60), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR Marie-Agnés, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, INCHAUSPE Benat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Jasée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel.

PROCURATIONS:

ARROSSAGARAY Pierre .à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N°54), BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l'OJ N°14) CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l'OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°60), IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l'OJ N°32 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), IRIGOIN Didier à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pella (jusqu'à l'OJ N°59), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Jasée à FOURNIER Jean- Louis (jusqu'à l'OJ N°54).

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE

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()1;' 1-:\ 'l·,:i li ·-•-1-•,OJ N' 021 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n'3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Rapporteur: Monsieur Kotte ECENARRO

1

Mes chers collègues,

1

La décision modificative (DM) n'3 du budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 22 février dernier, ainsi que les DM n'1 et 2 du 26 septembre 2020 et du 24 octobre 2020.

Le projet de DM n'3 s'équilibre de la manière suivante :

Budget annexe ASSAINISSEMENT COLLECTIF DEPENSES RECETTES GESTION DIRECTE

Exploitation 328 715,00 328 715,00

Investissement -4 144 492,40 -4 144 492,40

TOTAL -3 815 777,40 -3 815 777,40

1. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. RECETTES D'EXPLOITATION

. Restes à réaliser DMn•1et2 Tcital Voté Proposition Chapitre Libellé BP 2020

2019 2020 (RAR+BP+DM) DM3 2020

70 Produits services, domaine et ventes diverses 10 656 364,00 10 656 364,00

74 Dotations et participations 498 900,00 498 900,00

77 Produits exceptionnels 328 715,00

.. 111s·s i64,oo

TOTAL Recettes réélles 11155 264,00 328715,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1200242,00 861426,00 2061668,00

TOTAL Recettes d'ordre 1200242,00 861426,00 2 061 6.68,00

TOTAL 12 355 506,00 861426,00 13 216 932,00 328 715,00

002 Rêsultat d'exploitation reportê 2 899 908,31 88,10 2 899 996,41

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1S 255 414,31 861 S14,10 16116 928,41 328 71S,00

Le seul ajustement proposé tient à l'inscription en produits exceptionnels d'une somme de 329 K€ correspondant au remboursement par le service des Douanes d'une part de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) acquittée sur nos factures d'électricité des années 2018 et 2019 suite à une mission d'optimisation menée avec l'aide d'un cabinet conseil (à l'identique du budget eau potable gestion directe).

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<' ):\ l, i"-.1,- :11. 1 ( - , , 1 ·2. DEPENSES D'EXPLOITATION

Les propositions d'ajustement des dépenses d'exploitation sont les suivantes :

Libellé Restes à réaliser

DM n•1et2 Total Voté Proposition Chapitre

2019 BP 2020 2020 {RAR+BP+DM) DM3 2020

011 Charges à caractère généra! _ ______ 115 640,34 ----4 666 855,00 ----- 236 867,51 5 019 362,85 ------ 13 162,00 ---- ------------------ -··

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 878 293,00 37 000,00 2 915 293,00 -170 080,00

014 Atténuations de produits 108 000,00 108 000,00

65 Autres charges de gestion courante 37 200,00 37 200,00

66 Charges financières 1027 000,00 -9 881,00 1017119,00

67 Charges exceptionnelles 34 600,00 12 500,00 47 100,00 5 259,00

TOT AL Dépenses réelles 115640,34 8 751 948,00 276 486,51 9144 074,85 -151659,00

023 Virement à la section d'investissement 2578047,97 -348184,41 2 229863,56 480374,00

042 Opérations d'ordre de tronsfert entre sections 3809 778,00 933 212,00 4 742 990,00

TOTAL Dépenses d'ordre 6387 825,97 585 027,59 6972853,56 480374,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 1156'10,34 15 139 773,97 861514,10 16 116 928,41 328 715,00

Les dépenses réelles diminuent de 152 K€ en particulier sur les charges de personnel refacturées entre budgets (-170 K€).

Les charges générales augmentent de 13 K€ notamment au titre de prestations supplémentaires de transport de boues.

Des crédits sont également ajoutés pour des dépenses exceptionnelles (5 K€) suite à l'annulàtion de titres sur exercices antérieurs.

ln fine, le virement à la section d'investissement peut être augmenté de 480 K€.

Il. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les propositions d'ajustement des dépenses d'investissement sont les suivantes :

Libellé Restes à réaliser

DM n•t et2 Total Voté

Chapitre 2019 BP 2020 2020 (RAR+BP+DM)

13 Subventions d'investissement 19 574,00 19 574,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1862 000,00 6 501365,00 8 363 365,00

20 Immobilisations incorporelles 79 503,10 497 9'12,00 -215 209,00 362 236,10

21 Immobilisations corporelles 607 270,87 1599 900,00 80 956,71 2 288 127,58

23 Immobilisations en cours 2 858173,12 14 997 808,00 -1885 805,61 15 970 175,51

45 Opérations sous mandat 167 241,50 1592 764,00 178 297,90 1938 303,40

TOT AL Dépenses réelles 3 712188,59 20 550 414,00 4679179,00 28 941 781,59

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1200242,00 861426,00 2061668,00

041 Opérations potrîmonia/es 50000,00 50000,00

TOTAL Dépenses d'ordre 1250242,00 861426,00 2111668,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 712188,59 21800 656,00 5 540 605,00 31 053 449,59

Les dépenses réelles d'investissement diminuent de 4,144 M€.

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Proposition

DM3 2020

-166 308,40

57 000,00

-3 588 455,00

-446 729,00

-4144 492,40

-4 144 492,40Les crédits des dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) sont significativement réduits du fait de réajustements des crédits des opérations et leurs décalages dans le temps (-3,698 M€).

Une diminution des opérations pour comptes de tiers de 447 K€ est également prévue au titre des participations d'autres budgets pour des opérations mutualisées.

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les propositions d'ajustement des recettes d'investissement sont les suivantes :

Chapitre Libellé Restes à réaliser BP 2020 DM n•1 et2 Total Voté Proposition 2019 2020 (RAR+BP+DM) DM3 2020

13 Subventions d'investissement 736 651,46 4 428 434,69 -90 805,00 S 074 281,15 167 719,00

16 Emprunts et dettes assimilées 8 973 909,66 4 800 492,65 13 774 402,31 -4 345 856,40

23 Immobilisations en cours 49 166,61 49166,61 f-----------~

27 Autres immobilisations financières 3 500,00 3 500,00

45 Opérations sous mandat 231 742,01 1592 764,00 196 723,15 2 021229,16 -446 729,00

TOTAL Recettes réelles 968 393,47 14,998 608,35 4 955 577,41 20 922 579,23 -4 624 866,40

021 Virement de la section d'exploitation 2578047,97 -348 184,41 2 229863,56 480374,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3809 778,00 933212,00 4 742990,00 ------- ---------~-- ------------------------------------ --------------- --------·----- ----------------- ---·-------·----- ------- ------- -- ---

041 Opérations patrimoniales 50000,00 50000,00

TOTAL Recettes d'ordre 6437825,97 585027,59 7022853,56 480374,00

TOTAL 968 393,47 21436 434,32 5 540 605,00 27 945 432,79 -4 144 492,40

001 Solde d'exécution reporté 3 108 016,80 3108 016,80

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 968 393,47 24 544 451,12 5 540 605,00 31053 449,59 -4144 492,40

Outre la diminution des opérations pour compte de tiers évoquée en dépenses (-447 K€), les subventions attendues au titre des investissements sont ajustées sur la base des notifications reçues de !'Agence de l'Eau Adour Garonne (+168 K€).

Au final, compte tenu de la baisse des dépenses d'équipement et de la hausse du virement de la section d'exploitation, il est possible de réduire le besoin d'emprunt de 4,346 M€.

Ill.VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe pour l'exercice 2020, selon le document budgétaire joint.

Pour: 187

Contre: O

Abstention : 4

Ne prend pas part au vote : 4

Non votants : 22

Abstention :

ADOPTE A L'UNANIMITE

035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 101 ESTEBAN Mixel.

Ne prend pas part au vote :

090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio,170 LAVIGNE Dolll.iJJjque (093 DUZERT Alain).

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il.',' (J /,! /'_-! ./'.,' '"/,' .'.,\ /)Non votants :

022 BACH Fabrice-Sebastien, 026 ACCURSO Fabien, 034 BEREAU Emmanuel (137 IDIART Dominique) , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 057 CASET-URRUTY Christelle, 062CHASSERIAUD Patrick, 066 COTINAT Céline, 096 ELGART Xavier , 097 ELISSALDE Philippe, 103ETCHART Jean-Louis, 117 FOURNIER Jean Louis, 120 GASTAMBIDE Arno, 128 HARAN Gilles, 135HUGLA David, 160 LACASSAGNE Alain, 165 LARRANDA Regine, 198 PARGADE Isabelle, 199 PARIS Joseph, 210 RUSPIL lban. i

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Fait el délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

Signé é\ectronîquement par: Sebastien Evrard

Date de signature: 23/1212020

Qualité : OGA Ressources et services supports

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Accusé de réception

Acte reçu par: Sous-Préfecture de BAYONNE

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2020-12-23(GMT+1)

Nombre de pièces jointes: 3

Nom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque

N° de SIREN: 200067106

Numéro Acte de la collectivité locale: CC20201219_021

Objet acte: OJ 21. Exercice 2020 ·- Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement

collectif gestion directe. PJ: Maquette et signatures.

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Decisions budgetaires

Identifiant Acte: 064-200067106-20201219~CC20201219_021- BF