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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2020 DM 3 BA Eau potable gestion directe Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2020 DM 3 BA Eau potable gestion directe)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Eau et assainissement, Banque, Co mmun auté

PAYS BASQUE

EUSKAL M!IHl§IJ @ IM

El kargoa

Publié le 23/12/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELi BERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020

OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe.

Date de la convocation : 11 décembre 2020

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance: Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque

PRE SEN T S:

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole Uusqu'à l'OJ N°51 ), AIZPURU Eliane Uusqu 'à l' OJ N°59), ALDACOURROU Michel , A LDANA-DOUAT En eko, AL LEM AN Olivier, ALQUIE Nicol as, ALZURI Emmanuel Uusqu 'à l' OJ N°54), ANCHORDOQUY J ea n-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philipp e, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Uusqu'à l'OJ N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ·ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne rep résentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Uusqu'à l' OJ N°60), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÎTS Christian Uusqu'à l' OJ N°60),· BERGÉ Mathieu, BERTHET André Uusqu'à l 'O J N°58), BETAT Sylvie, BICAIN Je an -Michel représenté par ZUBE LDI A Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine Uusqu 'à l' OJ N° 59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Uusqu'à l'OJ N°60), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette Uusqu'à l' OJ N°13), CARRERE Bruno Uusqu'à l' OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Uusqu'à l'OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick Uusqu'à l'OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l'OJ N°2 et jusqu'à l'OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena Uusqu'à l' OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l'OJ N°1 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond Uusqu'à l'OJ N°59), DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien Uusqu'à l'OJ N°58), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie Uusqu'à l'OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence Uusqu 'à l'OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET- BORDAGARAY Claire Uusq u'à l' OJ N° 59), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELI SSALDE Philippe Uusqu 'à l' OJ N°59), ERDOZA IN CY-ETCHART Christine, ERGUY Chanta l, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixe!, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick Uusqu'à l'OJ N° 58) , ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel Uusqu'à l'OJ N°5 9) , ETCHEVERRY Pello Uusqu'à l'OJ N°59), ETXELEKU Peio Uusqu 'à l'OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale Uusqu'à l'OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis Uusqu'à l'OJ N°54), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE A rn o, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles·, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEU GUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, !BARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean- Marie, IRIART Alain Uusqu'à l'OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, ITHURRIA Nicole Uusqu'à l' OJ N° 59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chaffl:'Jf, LABADOT Louis Uusqu 'à l'Cr.l-M 1 °59), LABEGUERIE Marc, LABSRDE Michel Uusq u'à l' OJ N°60), ' >1(!cJë < J Jill( 1 'x«fr.i IÇ ll

I') crv<·n• J• l e ~h ( \ M ' >')/ l'-i l och L t ,ri "cl c!< r C \ ôô :JO/ l' :> J\v,enq id I lt_ h ( \ ôd :J'. )/ (J.J l [i' , (( 1 )' x1 1v ( <'d,i>- (l'I If,'._, f,c 11u11 , Ce l.'fa (>: I l,"h t-<. r,, 'll , \ C'd ,

l!'., '0 li l /2 l') C):, f><) ,14 /) I') <)'> ' )9 ,!,! /) lJLABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu'à l'OJ N'59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence (jusqu'à l'OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu'à l'OJ N"60), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu'à l'OJ N'60), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu'à l'OJ N'60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N'38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu'à l'OJ N'51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu'à l'OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu'à l'OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET Benoit suppléant, SERVAIS Florence (jusqu'à \'OJ N'60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS Eztitxu (jusqu'à l'OJ N'51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur (jusqu'à l'OJ N'60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à \'OJ N'60), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, INCHAUSPE Bef\at, IRIGO\N Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, KAYSER •Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel.

PROCURATIONS:

ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de \'OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N'54), BUTOR\ Nicole à TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l'OJ N'14) CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l'OJ N'60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N'38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie (jusqu'à \'OJ N'60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N'60), IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l'OJ N'32 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N'59), IRIGOIN Didier à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N'59), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean- Louis (jusqu'à l'OJ N'54).

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE

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<, l k1; L1 '- L·,OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

1

La décision modificative (DM) n°3 du budget annexe de l'eau potable gestion directe vient compléter ou amender le budget primitif (BP) actè par délibération du 22 février dernier, ainsi que les DM n°1 et 2 du 26 septembre 2020 et du 24 octobre 2020.

Le projet de DM n°3 s'équilibre de la manière suivante :

Budget annexe EAU POTABLE DEPENSES RECETTES

GESTION DIRECTE

Exploitation -328 745,00 -328 745,00

Investissement -983 611,60 -983 611,60

TOTAL -1 312 356,60 -1 312 356,60

1. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. RECETTES D'EXPLOITATION

Les propositions d'ajustement des recettes d'exploitation sont les suivantes :

Chapitre libellé Restes à réaliser BP 2020 DM n°1et 2 Total Voté Proposition 2019 2020 (RAR+BP+DM) OM3 2020

013 Atténuations de charges 285 000,00 285 000,00 -283 000,00

70 Produits· services, domaine et ventes diverses 25 364 880,00 56 997,00 25 421877,00 -147 332,00

74 Dotations et participations 28 162,50 :zs 162,so

77 Produits exceptionnels 103 272,00 103 272,00 101587,00

TOTAL Recettes réelles 25 678 042,50 160 269,00 25 838 311,50 -328 745,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1.:.:-_--·,., .. '."' -- '/ 285291,00 310579,00 595870,00

TOTAL Recettes d'ordre 285291,00 310579,00 595870,00

TOTAL 25 963 333,50 470848,00 26 434181,50 -328 745,00

002 Résultat d'exploitation reporté 1 ';',,',, ' 2 739 453,25 3 105 671,63 5 845 124,88

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 28 702 786,75 3 576 519,63 32 279 306,38 -328 745,00

Les recettes de la section exploitation diminuent de 329 K€ avec, en particulier, une annulation des crédits inscrits au chapitre 013 pour la participation du budget assainissement collectif à 50% des charges de personnel, les recrutements correspondants ayant été décalés (-283 K€).

Le chapitre 70 - ventes de produits fabriqués, prestations de service marchandises diminue également (-147 K€) du fait d'une réduction des remboursements de frais d'un autre budget annexe.

Il est inversement proposé une augmentation du chapitre 77 - produits exceptionnels pour 102 K€ avec le remboursement par le service des Douanes d'une part de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) acquittée sur les factures d'électricité des années 2018 et 2019 suite à une mission d'optimisation menée avec l'aide d'un cabinet conseil.

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Libellé Restes à réaliser DMn°1et2 Total Voté Proposition Chapitre BP 2020 2019 2020 (RAR+BP+DM) DM3 2020

011 Charges à caractère généra! 114 083,61 15 202 248,00 478 591,00 15 794 922,61 -582 459,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 478 633,00 181000,00 3 659 633,00 -364 000,00

014 Atténuations de produits 1980 000,00 _2 980000,~ 1000 000,00

65 Autres charges de gestion courante 234 500,00 100 000,00 334 500,00 38 500,00

66 Charges financières 307 000,00 -3 312,00 303 688,00

67 ~harges exceptionnelles ------ 90 000,00 ---- 151 000,00 -- 241000,0~ 11 704,0_9 ------- --~----------

022 Dépenses imprévues 1 ,, 'i, 50 000,00 50000,00

TOTAL Dépenses réelles 114083,61 22 292 381,00 957 279,00 23 363 743,61 103 745,00

023 Virement à la section d~·nvestissement I • .·· >••.c .< • 4 021106,14 2 282 779,63 6303885,77 -575 325,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 •. :--:_: :\>: .. 2 275 216,00 336461,00 2611617,00 142835,00

TOTAL Dépenses d'ordre 6296322,14 2619240,63 8915562,77 -432490,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 114 083,61 28 588 703,14 3 576 519,63 32 279 306,38 -328 745,00

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 104 K€, du fait de l'inscription de 1 M€ sur le chapitre 014 - atténuations de produits au titre des reversements à l'Agence de l'Eau Adour Garonne des soldes de redevances pollution et modernisation des réseaux 2020 encaissées pour son compte sur les factures d'eau. Cet accroissement significatif tient à un changement convenu avec l'Agence de l'Eau de mode de reversement, celui-ci se faisant précédemment pour partie en N+1. Désormais, facturations et reversements se feront la même année.

Concernant le chapitre 011 - charges à caractére général, une diminution de 582 K€ est proposée grâce notamment à la réalisation d'économies sur les achats et certains frais.

Les charges de personnel (chapitre 012) diminuent également de 364 K€ du fait du décalage de certains recrutements et d'une baisse des dépenses de personnel payées aux communes qui interviennent pour le compte de la Communauté d'Agglomération.

Les dotations aux amortissements des immobilisations inscrites en opérations d'ordre doivent être réajustées du fait des transferts d'immobilisations intervenues en cours d'année (+142 K€).

Au final, il est nécessaire de réduire le virement à la section d'investissement de 575 K€ pour maintenir l'équilibre de la section.

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1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Libellé Restes à réaliser DM n'l et 2 Total Voté Proposition BP 2020 2019 2020 {RAR+BP+DM) DM3 2020

13 Subventions d'investissement 11500,00 11 500,00 ----- -------------·----------------- -~------------ ----- ·-~------ ------- --------------

16 Emprunts et dettes assimilées 1021000,00 2 593 936,00 3 614 936,00

20 Immobilisations incorporelles 73 606,51 632 000,00 15 000,00 720606,51 -281850,00

21 Immobilisations corporelles 405 553,11 2 421 750,00 741 547,99 3 568 851,10 -19 640,00

23 Immobilisations en cours 1191669,91 6 225 234,00 -1593140,00 5 823 763,91 -636 963,60

45 Opérations pour compte de tiers 1290 966,00 -990 966,00 300 000,00 -45 158,00

TOTAL Dépenses réelles 1670 829,53 11 602 450,00 766377,99 14 039 657,52 -983 611,60

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections ... ·· >.. . 285291,00 310579,00 595870,00 ~--

041 Opérations patrimoniales ·.... • .. /. ) 20000,00 20000,00

TOTAL Dépenses d'ordre 305291,00 310579,00 615870,00

TOTAL 1670 829,53 11907 741,00 1076 956,99 14 655 527,52 -983 611,60

001 Solde d'exécution reporté •. > • · ..... 309 492,99 -309 492,99 0,00

TOT AL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1670 829,53 12 217 233,99 767 464,00 14 655 527,52 -983 611,60

Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) sont significativement réduites de 938 K€ du fait de réajustements des crédits et à des décalages d'opérations.

Les opérations pour compte de tiers sont également revues à la baisse tant en dépenses qu'en recettes (-45 K€).

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé Restes à réaliser DM n•1 et 2 Total Voté Proposition Chapitre 2019 BP 2020 2020 (RAR+BP+DM) DM32020

106 Réserves .•..: .. .:; >, 1852 065,52 -1852 065,52

13 Subventions d'investissement 128 257,00 500000,00 628 257,00 -176119,00 --

16 Emprunts et dettes assimilées 3 800 452,86 -1 008 051,66 2 792 401,20 -329 844,60

45 Opérations pour compte de tiers 1290 966,00 -990 966,00 300 000,00 -45158,00

TOTAL Recettes réelles 128 257,00 7 443 484,38 -3 851 083,18 3 7206S8,20 -SSl 121,60

021 Virement de la section d'exploitation ..·•

'·' .. 4 021106,14 2 282 779,63 6303 885,77 -575 325,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections '.'/ {,/: .... 2 275 216,00 336461,00 2 611677,00 142835,00 041 Opérations patrimoniales ,, ,_;·. ,.. ·_-,, 20000,00 20000,00

TOTAL Recettes d'ordre 6316322,14 2619240,63 8935562,77 -432490,00

TOTAL 128 257,00 13 759 806,52 -1231842,SS 12 656 220,97 -983 611,60

001 Solde d'exécution reporté -,··--:.::,.::·:· ;·_ ::·-.-'..: 1999 306,55 1999 306,55

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 128 257,00 13 759 806,52 767 464,00 14 6SS 527,52 -983 611,60

Les subventions attendues sont réajustées à proportion des dépenses d'équipement (-176 k€).

En tenant compte des ajustements sur opérations d'ordre évoquées en dépenses d'exploitation (-432 K€) et de la diminution des dépenses d'équipement, il est possible de diminuer le recours à l'emprunt de 330 K€.

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\ './) .1.J /) 1,)Ill. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l'eau potable gestion directe pour l'exercice 2020, selon le document budgétaire joint. 1

Pour :185

Contre :0

Abstention :3

Ne prend pas part au vote :4

Non votants :25

Abstention :

ADOPTE A L'UNANIMITE

051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard.

Ne prend pas part au vote :

093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio , 165 LARRANDA Régine , 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain).

Non votants :

016 AROSTEGUY Maider, 021 AYPHASSORHO Sylvain , 026 ACCURSO Fabien , 035 BERGE Mathieu, 038 ZUBELDIA Maitena, 050 CACHENAUT Bernard , 054 CARRIQUE Renee ,055 CASABONNE Bernard (191 NARBAIS-JAUREGUY Eric), 057 CASET-URRUTY Christelle , 058 CASTEL Sophie, 062 CHASSERIAUD Patrick , 066 COTINAT Céline , 068 CURUTCHARRY Antton ,086 DIRATCHETTE Emile, 090 DUPREUILH Florence , 101 ESTEBAN Mixel , 102 ETCHAMENDI Nicole , 107 ETCHEGARAY Patrick , 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , 160 LACASSAGNE Alain , 161 LACOSTE Xavier , 180 MASSE Philippe, 227 URRUTY Pierre, 229 VALS Martine, 230 VAQUERO Manuel .

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Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

Signé électronîquement par: Sebastien Evrard

Dale de signature: 23112/2020

Qualité : DGA Ressources et services supports

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Accu sé de réception

Acte reçu par: Sous -Préfecture de BAYONNE

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2020-12-23{GMT+1)

Nombre de pièces jointes: 3

Nom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque

N° de SIREN: 200067106

Numéro Acte de la collectivité locale: CC20201219_018

Objet acte: OJ 18. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 -.Budget annexe de l'eau potable gestion

.. directe. PJ: Maquette et signatures.

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Decisions budgetaires

Identifiant Acte: 064-200067106-20201219-CC20201219_018-BF