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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 Annexe APCP DM1 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 Annexe APCP DM1 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Transports,
1
ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA CLOTURE ET A LA REVISION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA DM N°1 2025
1°) BUDGET PRINCIPAL 1.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME Cinq opérations d’investissement étant entièrement achevées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations de programme (AP) concernées, à savoir : 1.2°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur le budget principal, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (CP) de ces opérations comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Mandaté 2025
Cumul Réalisé
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017)
2017044
1 000 000
1 205 605
35 508
1 205 605
Etudes OPAH (PVD multi-sites)
202210
350 000
217 314
14 979
217 314
Agriculture, pêche et agroalimentaire
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2022
202215
900 000
493 409
38 546
493 409
Tourisme
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2023
202325
100 000
27 245
27 245
Montagne basque
Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque
202045
400 000
204 935
17 514
204 935
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER
2 750 000
2 148 508
106 546
2 148 508
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Proposition DM1 2025
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2024
Proposition DM1 2025
Total CP 2025 après DM1
CP 2026
CP 2027
CP 2028 et suivants
Habitat et Politique de la ville
Travaux d'aménagement des aires de grand passage et terrains familiaux
202313
5 120 650
3 055 963
960 000
1 752 978
311 709
Ingénierie et
Travaux de requalification des zones TECHNOCITE, MENDIKOBORDA et ETCHEKOLU
202211
39 000
2 963 453
1 914 960
39 000
1 048 493
Opération d'aménagement
Travaux de requalification de la zone ETCHEKOLU - Part CD 64
202211
94 000
94 000
Travaux de requalification de la zone ETCHEKOLU - Part Asst
202211
170 615
170 615
Sous-total Travaux de requalification des zones
39 000
3 228 068
2 179 575
39 000
1 048 493
Eau et Assainissement
Renforcement réseaux EP et renouvellement AEP Aubrac Duvert à Boucau
202411
336 600
506
30 000
275 400
30 694
Renforcement réseaux EP Aubrac Duvert à Boucau - Part GEMAPI (70%)
202411
785 400
758
70 000
642 600
72 042
Renforcement réseaux EP Aubrac Duvert à Boucau - Part Eau potable
202411
978 000
600 000
600 000
378 000
Sous-total Renforcement réseaux EP Aubrac Duvert à Boucau
2 100 000
1 264
600 000
700 000
1 296 000
102 736
Développement Economique
Réaménagement de la zone technique et reconstruction des bâtiments d'activités du Port de plaisance du Brise-Lames (Contribution au budget annexe)
202528
1 181 775
-13 230
288 719
577 051
316 005
Mobilité, déplacements
Réalisation de pistes cyclables (2023-2025)
202326
4 501 000
142 245
702 500
1 772 500
2 097 500
488 755
Equipements sportifs et de services
Salle omnisports à Tardets
202114-04
4 500 000
1 451 034
22 000
192 000
2 000 000
800 000
56 966
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL
39 000
394 402 862
132 601 589
2 310 270
64 551 096
74 678 640
67 756 104
54 815 434
Dont Dépenses d'équipement
39 000
310 181 549
118 250 968
1 710 270
46 369 016
53 946 725
51 091 882
40 522 958
Dont Opérations pour compte de tiers
84 221 313
14 350 622
600 000
18 182 080
20 731 915
16 664 221
14 292 476
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 2
L’ajustement sur le montant des AP ouvertes au sein du budget principal ne concerne qu’une AP pour +39 k€ (ajustement final phase de clôture). Les crédits alloués aux crédits de paiement 2025 augmentent globalement de 2,310 M€ tels que détaillés dans le tableau ci-dessus. 2°) BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE Au regard du rythme d’avancement d’une des deux opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle de ses crédits de paiement comme suit : 3°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Au regard du rythme d’avancement de deux des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle de leurs crédits de paiement comme suit :
Proposition
Nouveau
Proposition
DM1 2025
Montant de l'AP
DM1 2025
REHABILITATION DU PORT - CONSTRUCTION BATIMENTS D'ACTIVITES
202513
2 168 331
128 647
1 228 268
811 416
REHABILITATION DU PORT - AMENAGEMENT ZONE TECHNIQUE
202514
1 781 107
-42 000
765 694
735 639
279 774
TOTAL DES AP DU BA PORT DE PLAISANCE
3 949 438
-42 000
894 341
1 963 907
1 091 190
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
CP 2026
CP 2027
CP 2028 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2024
Total CP 2025 après DM1
Proposition
Nouveau
Proposition
DM1 2025
Montant de l'AP
DM1 2025
STEP
BIDART
BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et reseaux)
17AS100125
8 799 999
8 025 824
40 000
615 000
159 175
RESEAUX
ST PEE / NIVELLE
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE
201401-24
9 801 802
9 701 802
39 000
89 000
11 000
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF
129 081 881
27 638 835
79 000
16 948 000
42 417 758
30 851 803
11 225 485
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Commune
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2024
Total CP 2025 après DM1
CP 2026
CP 2027
CP 2028 et suivants