Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 27 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 Annexe APCP DM2 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 Annexe APCP DM2 2024)
Thèmes du document : Logement, Eau et assainissement, Environnement,
1
ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CREATION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT
1°) BUDGET PRINCIPAL
1.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Quatre opérations étant entièrement achevées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations de programme (AP) concernées, à savoir :
1.2°) REVISION D’AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Au regard du rythme d’avancement des opérations et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur le budget principal, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (CP) de ces opérations comme suit :
POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Montant initial de l'AP Montant de l'AP Mandaté 2024 Cumul Réalisé
Habitat et Politique de la ville Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017 201822 274 440 244 440 19 146 244 440
Patrimoine Bâti et Moyens Généraux Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile 202043 900 000 821 590 218 974 821 590
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile - Part budgets annexes 202043 73 280 73 280
Sous-total Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile 900 000 894 869 218 974 894 869
Aides aux communes FdC PPI Bayonne 2017-2020 2017048 2 530 000 2 530 000 722 990 2 530 000
FdC PPI Biarritz 2017-2020 2017049 2 037 500 1 875 813 166 275 1 875 813
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER 5 741 940 5 545 122 1 127 385 5 545 122
Dont Dépenses d'équipement 5 741 940 5 471 843 1 127 385 5 471 843
Dont Opérations pour compte de tiers 73 280 73 280
POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Proposition DM2 2024 Nouveau Montant de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM2 2024 Total CP 2024 après DM2 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants
Foncier et information territoriale Création d’un portefeuille foncier 201605 26 052 513 16 289 081 260 000 6 032 615 3 730 817
Habitat et Politique de la ville Subv. logement social - fonds Agglo (2019) 201905 2 376 528 804 009 1 483 355 596 890 492 274
Subv. logement social - fonds Agglo (2021) 202124 5 001 251 74 261 -134 270 400 688 900 000 900 000 900 000 1 826 302
Subv. logement social - fonds Agglo (2022) 202206 6 900 000 134 270 351 213 900 000 900 000 900 000 3 848 787
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017) 2017046 45 948 -11 117 34 831 11 117
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019) 201907 265 853 11 117 144 044 79 756 42 053
Planification et service Etablissement du PLUi (2017-2026) 2017021 3 097 196 1 915 117 70 000 470 000 530 000 182 079
mutualisé A.D.S. Procédures d'urbanisme communales (2017-2026) 2017052 2 966 232 2 439 793 -70 000 230 000 150 000 146 439
Ingénierie et opé. d'aménagement Cofinancement des études préalables d'aménagement communales (FdC) 202019 -2 219 378 071 312 258 -51 237 16 795 49 018
MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 2
L’ajustement sur le montant des AP ouvertes au sein du budget principal est de +98 k€, dont +84 k€ pour les opérations pour comptes de tiers (part eau potable sur les travaux de mise en séparatif des réseaux du quartier Saupiquet à Ciboure).
Les crédits alloués aux crédits de paiement 2024 diminuent globalement de -605 k€ tels que détaillés dans le tableau ci-dessus.
1.3°) REVISION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations de fonctionnement gérées en AE sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP de ces opérations comme suit :
Le montant des AE est réduit de 3 k€ tandis que les crédits de paiement 2024 diminuent de 13 k€ du fait de transferts sur les années 2025 et suivantes.
POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Proposition DM2 2024 Nouveau Montant de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM2 2024 Total CP 2024 après DM2 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants
Eau et Assainissement Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure 202111 16 000 1 186 000 9 417 200 000 976 583
Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure - Part Eau potable 202111 84 000 564 000 150 000 414 000
Sous-total Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure 100 000 1 750 000 9 417 350 000 1 390 583
Séparation des eaux pluviales avenue Milady et rue de Madrid à Biarritz 202201 1 410 000 139 -105 000 107 800 1 017 061 285 000
Séparation des eaux pluviales avenue Milady et rue de Madrid à Biarritz - Part Eau potable 202201 490 000 45 000 445 000
Sous-total Séparation des eaux pluviales avenue Milady et rue de Madrid à Biarritz 1 900 000 139 -105 000 152 800 1 462 061 285 000
Transition Ecologique et Energétique Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public 202119 1 638 000 154 835 80 000 625 000 400 000 458 165
Contrat Chaleur Renouvelable Territoriale (CCRT) - Fonds délégués ADEME 202338 3 318 798 -80 000 417 820 1 450 489 1 450 489
Agriculture, pêche et agroalimentaire Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2022 202215 497 802 343 706 -42 938 111 158 42 938
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2022 202213 54 729 23 098 -14 361 17 270 14 361
Appel à projets Circuits courts - 2023 202317 23 764 -21 688 2 076 21 688
Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL 201816 1 760 056 1 750 056 -8 535 1 465 8 535
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais 201933 3 858 676 1 348 851 2 274 100 235 724
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais - Installation de panneaux photovoltaïques (Part BA EnR) 201933 132 000 66 500 84 735 47 265
Sous-total Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT) 3 990 676 1 348 851 66 500 2 358 835 282 989
Développement Economique Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2022 202216 454 294 364 294 -90 000 90 000
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2023 202321 235 385 83 595 -100 000 51 790 100 000
Equipements sportifs et de services Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry 202114-03 4 968 000 11 843 20 000 220 000 1 500 000 2 780 000 456 158
Salle omnisports de Tardets 202114-04 4 500 000 1 248 153 -10 000 340 000 1 900 000 1 011 847
Plan piscines Pays Basque - Fonds de concours aux communes 202328 7 500 000 149 370 -610 667 1 889 333 2 575 235 1 000 000 775 395 1 110 667
Patrimoine Bâti et Moyens Généraux Cité des Arts - Amélioration du site 202329 1 200 000 163 676 -50 000 450 000 450 000 136 324
Achat de véhicules légers 2024/2027 202422 900 000 183 000 273 000 200 000 217 000 210 000
Systèmes d'Information et Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64 201922 1 420 000 505 964 -29 762 82 946 153 988 186 587 259 803 230 712
Aides aux communes FdC Projets structurants 201930 7 301 972 6 170 213 65 024 770 431 361 328
Fonds de concours aux communes 2023-2026 202331 20 000 000 131 916 -65 024 1 934 976 5 000 000 6 000 000 6 933 108
MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
POLITIQUE (service) Intitulé de l'AE N° de l'AE Ajustement DM2 2024 Nouveau Montant de l'AE Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM2 2024 Total CP 2024 après DM2 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants
Agriculture, pêche et Filières de qualité - 2021 202120 -2 842 184 576 160 202 21 075 24 374
agroalimentaire Filières de qualité - 2022 202218 174 312 167 958 -6 354 0 6 354
Enseignement Sup, Recherche Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025 202122 2 420 000 340 533 -27 500 569 425 651 337 421 005 437 700
MONTANT DES AE VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 3
2°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
Le montant des AP est augmenté de 900 k€ pour deux opérations telles que détaillées dans le tableau ci-dessus, sans que le montant des crédits de paiement 2024 ne soit globalement modifié.
3°) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Au regard du rythme d’avancement d’une des opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle de ses CP comme suit :
Proposition Nouveau Proposition
DM3 2024 Montant de l'AP DM3 2024
RESEAUX RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2 1801ACGD 2 000 000 77 342 40 000 1 830 000 92 658
RESEAUX GLIZE/LACOUTURE 1802ACGD 300 000 1 300 000 67 806 100 000 545 000 587 194
QUARTIER BAS EXTENSION RESEAU EU 202110-25 1 735 583 16 900 -40 000 97 000 500 000 500 000 621 683
RESEAU GLIZE AMONT STEP ST BERNARD 202203-1 600 000 1 400 000 9 677 16 875 660 000 713 448
PR HAOUCAS 202203-2 500 000 22 000 450 000 28 000
RENFORCEMENT POMPAGE PR HAOUCAS ET RESEAUX AMONT STEP 202203 600 000 1 900 000 9 677 38 875 1 110 000 741 448
Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants Cumul Réalisé au 31/12/2023
MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP
Proposition Nouveau Proposition
DM2 2024 Montant de l'AP DM2 2024
ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS (Programm 2021136 10 000 000 2 192 754 -65 000 2 853 000 2 647 000 2 307 246
Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants Cumul Réalisé au 31/12/2023 Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € TTC N° de l'AP
MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT