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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 Annexe APCP DM1 2024 Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 Annexe APCP DM1 2024)Thèmes du document : Logement, Eau et assainissement, Industrie, 1

ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CREATION

DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT

1°) BUDGET PRINCIPAL

1.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Dix opérations étant considérées comme entièrement achevées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations de programme (AP) concernées, à savoir :

1.2°) REVISION D’AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Au regard du rythme d’avancement des opérations et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur le budget principal, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (CP) comme suit :

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Montant initial de l'AP Montant de l'AP Mandaté 2024 Cumul Réalisé

Habitat et Politique de la ville Subv. logement social - fonds Agglo (2015) 2017011 3 941 000 2 984 150 187 000 2 967 483

Subv. logement social - fonds Agglo (2017) 2017045 3 500 000 2 499 576 308 093 2 431 764

Transition Ecologique et Energétique Soutien Travaux ENR (hydroélectrique, solaire, méthanisation …) 202021 320 000 320 000

Agriculture, pêche et agroalimentaire Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2021 202128 200 000 57 961 5 634 57 961

Appel à projets Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque - 2019 201937 160 000 26 876 13 912 26 876

Appel à projets NMCCCP - 2021 202129 150 000 2 406 260 2 406

Développement Economique Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2020 202027 900 000 285 905 234 706

Tourisme Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018 201820 230 000 110 979 10 652 110 979

Plan Local de Randonnées Pays Basque 201908 390 000 390 000 23 605 282 029

Aides aux communes FdC PPI Boucau 2017-2020 2017051 847 500 847 500 90 000 847 500

TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER 10 638 500 7 525 352 639 157 6 961 704

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Proposition DM1 2024 Nouveau Montant de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM1 2024 Total CP 2024 après DM1 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants

Foncier et information territoriale Création d’un portefeuille foncier 201605 26 052 513 16 289 081 312 615 5 772 615 3 990 817

Habitat et Politique de la ville Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015) 2017005 -5 757 672 623 617 202 -5 757 55 421

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016) 2017006 1 140 985 898 180 132 102 219 230 23 575

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017) 2017044 1 205 605 1 142 659 62 946

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018) 201807 1 598 110 1 024 083 230 000 149 014 149 014 45 999

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019) 201904 1 223 400 626 421 305 850 116 472 17 657 157 000

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2020) 202015 1 377 800 421 050 247 635 344 450 364 665

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2021) 202113 1 405 700 14 249 250 000 494 800 238 050 408 601

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2022) 202205 3 063 000 100 000 345 000 520 710 550 000 1 547 290

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2023) 202308 2 408 000 100 000 250 000 345 000 1 713 000

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2024) 202405 2 408 000 100 000 250 000 2 058 000

Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT -5 757 16 503 223 4 743 843 126 345 1 471 082 1 573 311 1 640 096 1 756 600 5 318 290

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT2

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Proposition DM1 2024 Nouveau Montant de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM1 2024 Total CP 2024 après DM1 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants

Habitat et Politique de la ville Subv. logement social - fonds Agglo (2016) 2017012 -36 343 2 776 110 2 698 215 -18 172 38 947 38 948

Subv. logement social - fonds Agglo (2018) 201808 3 653 652 2 148 640 503 144 730 458 271 410

Subv. logement social - fonds Agglo (2019) 201905 2 376 528 804 009 103 109 483 354 596 891 492 274

Subv. logement social - fonds Agglo (2020) 202016 3 164 000 836 975 638 276 700 000 265 750 723 000

Subv. logement social - fonds Agglo (2021) 202124 5 001 251 74 261 -215 042 534 958 900 000 900 000 900 000 1 692 032

Subv. logement social - fonds Agglo (2022) 202206 6 900 000 -283 057 216 943 900 000 900 000 900 000 3 983 057

Subv. logement social - fonds Agglo (2023) 202309 -1 176 467 5 823 533 500 000 800 000 800 000 3 723 533

Subv. logement social - fonds Agglo (2024) 202406 7 000 000 600 000 800 000 5 600 000

Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO -1 212 810 36 695 074 6 562 100 -413 162 2 415 622 4 366 297 4 229 433 4 123 000 14 998 622

Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2022) 202207 8 050 261 3 546 100 1 549 000 2 549 000 1 500 000 455 161

Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2023) 202310 7 247 300 505 497 2 597 000 3 097 000 2 250 000 1 394 803

Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2024) 202407 4 052 776 10 449 776 -2 200 000 800 000 3 600 000 3 300 000 2 749 776

Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS DELEGUES ANAH 4 052 776 25 747 337 4 051 597 1 946 000 6 446 000 7 350 000 5 149 964 2 749 776

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018) 201809 206 296 201 167 -1 000 4 129 1 000

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019) 201906 304 684 238 602 -8 000 58 082 8 000

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2020) 202017 459 472 313 086 -9 000 76 000 70 386

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2021) 202123 921 536 519 641 240 500 150 000 11 395

Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2022) 202208 959 123 297 886 193 000 493 000 168 237

Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2023) 202311 1 197 774 74 559 50 000 350 000 425 000 348 215

Subv Parc privé - dispositifs animés (2024) 202408 2 253 500 -315 000 185 000 700 000 650 000 400 000 318 500

Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO 6 302 385 1 644 941 -90 000 1 406 711 1 522 623 1 009 610 400 000 318 500

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017) 2017046 45 948 45 948

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018) 201810 95 494 37 381 -2 700 55 413 2 700

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019) 201907 265 853 132 927 79 756 53 170

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2023-2026) 202312 2 320 000 4 363 000 -1 557 408 2 592 90 000 180 000 180 000 3 910 408

Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO 2 320 000 4 770 295 37 381 -1 560 108 236 880 172 456 233 170 180 000 3 910 408

Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017 201822 274 440 225 294 49 146

OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration) 201935 -3 722 2 831 878 860 004 -163 000 1 113 740 665 134 193 000

OSTAVALS - Travaux pour le cpte de HSA 201935 464 400 80 000 376 376 8 024

OSTAVALS - Installation de panneaux photovoltaïques (Part BA EnR) 201935 3 722 46 982 1 972 43 260 1 750

Sous-total OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration) 3 343 260 861 976 -163 000 1 237 000 1 043 260 201 024

Pôle ESS Bayonne 202117 5 800 000 152 593 -500 000 90 000 1 434 409 2 369 892 1 621 505 131 601

Pôle ESS Bayonne - Travaux pour le cpte de la commune 202117 3 500 000 49 840 90 000 865 591 1 430 108 978 495 85 966

Sous-total Pôle ESS Bayonne 9 300 000 202 433 -500 000 180 000 2 300 000 3 800 000 2 600 000 217 567

Etudes OPAH (PVD multi-sites) 202210 -30 000 320 000 141 630 -110 000 98 370 80 000

Travaux d'aménagement des aires de grand passage et terrains familiaux 202313 1 252 114 5 252 114 155 480 2 084 658 3 384 658 1 250 000 461 976

Planification et service Etablissement du PLUi (2017-2026) 2017021 3 097 196 1 915 117 400 000 600 000 182 079

mutualisé A.D.S. Procédures d'urbanisme communales (2017-2026) 2017052 2 966 232 2 439 793 300 000 150 000 76 439

Protection Patrimoines et Paysages Planification patrimoniale (2018-2026) 201805 718 174 187 954 90 000 200 000 140 000 100 220

Paysage Cadre de vie Publicité (2018-2026) 201806 426 134 163 723 -10 000 59 000 115 000 88 411

Etude Paysage groupée 2021 et suivants 202116 -50 000 187 608 84 705 -10 000 65 000 37 903

Etude Paysage groupée 2021 et suivants pour le compte de la CC du Seignanx 202116 12 392 4 345 8 048

Sous-total Etude paysage groupée 2021 et suivants -50 000 200 000 89 050 -10 000 73 048 37 903

Ingénierie et Cofinancement des études préalables d'aménagement communales (FdC) 202019 380 290 312 258 68 032

Opération d'aménagement Etudes préalables aménagement 202020 1 972 859 1 072 859 60 000 560 000 340 000

Etudes préalables aménagement 2024-2026 202409 1 500 000 -60 720 289 280 618 000 430 000 162 720

Travaux de requalification zones TECHNOCITE, MENDIKOBORDA et ETCHEKOLU 202211 2 735 385 1 063 988 -217 000 957 916 713 481

Travaux de requalification de la zone ETCHEKOLU - Part CD 64 202211 94 000 94 000

Travaux de requalification de la zone ETCHEKOLU - Part Asst 202211 170 615 170 615

Sous-total Travaux de requalification des zones 3 000 000 1 328 603 -217 000 957 916 713 481

Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes 202212 2 545 170 245 170 -245 000 111 200 130 000 90 000 600 000 1 368 800

Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes - Part CD 64 202212 300 747 216 761 83 800 186

Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes - Part Asst 202212 31 500 31 500

Sous-total Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes 2 877 417 461 931 -245 000 195 000 161 686 90 000 600 000 1 368 800

Cofinancement des études préalables d'aménagement (FdC) 2023-2026 202314 300 000 18 293 -30 000 40 000 130 000 111 708

PVD - Appui investissements (FdC) 202410 1 600 000 -350 000 1 000 000 600 000

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT3

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Proposition DM1 2024 Nouveau Montant de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM1 2024 Total CP 2024 après DM1 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants

Eau et Assainissement Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure 202111 210 000 1 170 000 9 417 200 000 960 583

Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure - Part Eau potable 202111 480 000 150 000 330 000

Sous-total Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure 210 000 1 650 000 9 417 350 000 1 290 583

Travaux pluvial - Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure 202112 672 000 9 583 -31 000 93 000 180 800 388 617

Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure - Part GEMAPI (60%) 202112 1 008 000 13 867 -47 000 139 000 271 200 583 933

Sous-total Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure 1 680 000 23 451 -78 000 232 000 452 000 972 549

Séparation des eaux pluviales av. Milady et rue de Madrid à Biarritz 202201 1 410 000 139 -135 000 212 800 1 017 061 180 000

Séparation des eaux pluviales av. Milady et rue de Madrid à Biarritz - Part Eau 202201 490 000 -75 000 45 000 445 000

Sous-total Séparation des eaux pluviales av. Milady et rue de Madrid à Biarritz 1 900 000 139 -210 000 257 800 1 462 061 180 000

Renforcement réseaux EP et renouvellement AEP Aubrac Duvert à Boucau 202411 336 600 30 000 150 000 156 600

Renforcement réseaux EP Aubrac Duvert à Boucau - Part GEMAPI (70%) 202411 785 400 70 000 392 665 322 735

Renforcement réseaux EP Aubrac Duvert à Boucau - Part Eau potable 202411 978 000 489 000 489 000

Sous-total Renforcement réseaux EP Aubrac Duvert à Boucau 2 100 000 100 000 1 031 665 968 335

Littoral, Milieux naturels Confortement des plages d'Anglet 2017025 3 230 128 1 158 367 -14 728 163 772 178 500 178 500 178 500 1 372 489

Confortement des plages d'Anglet - Part GEMAPI (30%) 2017025 1 186 872 263 222 -6 312 70 188 76 500 76 500 76 500 623 962

Sous-total Confortement des plages d'Anglet 4 417 000 1 421 589 -21 039 233 961 255 000 255 000 255 000 1 996 451

Stratégie du trait de côte (FdC) 2017026 3 145 000 403 947 -87 871 62 129 150 000 150 000 150 000 2 228 924

Transition Ecologique et Energétique Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public 202119 1 638 000 154 835 545 000 400 000 538 165

Contrat Chaleur Renouvelable Territoriale (CCRT) - Fonds délégués ADEME 202338 3 318 798 497 820 1 410 489 1 410 489

Transfrontalier Fonds de concours aux communes / Subventions - POCTEFA 2023-2026 202332 500 000 -130 000 70 000 100 000 100 000 100 000 130 000

Agriculture, pêche et agroalimentaire Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2022 202215 497 802 343 706 154 096

Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2023 202315 423 319 200 000 223 319

Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2024 202412 900 000 200 000 600 000 100 000

Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) 1 821 121 543 706 577 415 600 000 100 000

Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2022 202213 54 729 23 098 31 631

Appel à projets Fermes innovantes et pratiques agroécologiques - 2023 202316 93 754 20 000 50 000 43 754

Appel à projets Fermes innovantes et pratiques agroécologiques - 2024 202413 150 000 50 000 70 000 30 000

Sous-total Appels à projets Fermes innovantes et expérimentales 298 483 23 098 20 000 81 631 93 754 70 000 30 000

Appel à projets NMCCCP - 2022 202214 63 768 11 374 -50 341 2 054 50 341

Appel à projets Circuits courts - 2023 202317 23 764 23 764

Appel à projets Valorisation et commercialisation - 2024 202414 150 000 250 000 50 000 100 000 100 000

Sous-total Appels à projets Circuits courts 150 000 337 532 11 374 -50 341 75 818 150 341 100 000

Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL 201816 1 760 056 1 750 056 10 000

Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais 201933 -72 000 3 858 676 1 348 851 241 765 2 274 100 235 724

Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais -Panneaux photovoltaïques (Part BA EnR) 201933 132 000 132 000 8 235 18 235 113 765

Sous-total Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT) 60 000 3 990 676 1 348 851 250 000 2 292 335 349 489

AGRIZARBEL 202026 371 718 772 000 55 398 143 270 488 154 228 448

Projet PHENOPASTO du Centre ovin d'Ordiarp (Subv) 202130 740 000 70 000 470 000 200 000

Contrat Performance et Résilience (Subv) 202318 100 000 -50 000 100 000

Projets d'installation agricole 202319 1 500 000 500 000 450 000 550 000

Soutien Abattoirs du Pays Basque 202320 450 000 1 800 000 490 400 490 400 500 000 650 000 159 600

Dispositif Petites Fermes (volet investissement) 202415 -150 000 1 250 000 -150 000 200 000 350 000 350 000 350 000

Développement Economique Travaux de requalification et revalorisation des ZAE 201603 5 630 341 5 618 341 12 000

Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B.Annexe) 2017034 98 384 45 601 52 783

Pépinière MED TECH (ex Subv. IKER GENETICS) HT 201909 1 600 000 5 400 000 3 686 006 50 000 163 994 800 000 750 000

Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2022 202216 454 294 364 294 90 000

Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2023 202321 235 385 83 595 151 790

Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2024 202416 900 000 99 000 499 000 250 000 151 000

Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise ECO (Subv) 1 589 679 447 889 99 000 740 790 250 000 151 000

Tiers lieux Maison OLHA à Banca (HT) 202028 549 597 3 495 597 160 527 105 088 175 088 2 103 383 913 883 142 716

ADDIBOOST (ex Pépinière "l'Annexe" à Technocité) (HT) 202029 4 350 000 350 000 1 800 000 2 000 000 200 000

TIPB - Plateforme Usine du Futur (Subv) 202030 1 000 000 425 950 416 150 157 900

TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique) - HT 202132 65 000 3 015 850 2 624 799 65 000 391 051

Contrat Performance et Résilience (Subv) 202322 1 000 000 55 684 75 000 222 000 326 000 321 316

Village numérique Créatif 202323 2 035 000 50 000 1 100 000 735 000 150 000

Signalétique ZAE 2024-2027 202417 940 000 -65 000 170 000 235 000 235 000 300 000

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT4

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP Proposition DM1 2024 Nouveau Montant de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM1 2024 Total CP 2024 après DM1 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants

Enseignement Sup, Recherche AGORA 2017038 2 265 031 2 185 031 80 000

et Formation ISA LAB 2017039 14 752 061 14 699 029 53 033

Maison des Etudiants 2017040 7 811 898 7 811 898

Sous-total CŒUR DE CAMPUS 24 828 991 24 695 958 133 033

Pôle des Sciences et Techniques (ISANUM + Learning Center) 202324 3 700 000 16 000 000 16 187 140 000 300 000 740 000 6 000 000 5 243 814 3 700 000

Tourisme Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2023 202325 35 415 17 707 17 708

Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2024 202420 100 000 -40 000 10 000 90 000

Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise TOURISME (Subv) 135 415 17 707 -40 000 27 708 90 000

Association Trois-Mâts Basque (Subv) 201936 1 600 000 100 000 1 500 000

Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique 202032 298 186 10 368 -32 500 32 500 237 989 17 329

Gare de Bayonne - Aménagements pour le cpte du SMPB 202032 106 454 9 476 -17 500 17 500 79 477

Sous-total Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique 404 640 19 845 -50 000 50 000 317 466 17 329

Château de Guiche - Travaux de rénovation 202033 50 000 1 295 000 508 302 -300 000 250 000 536 698

Château de Bidache - Restauration générale et poursuite des aménagements 202118 1 619 076 -15 000 35 000 500 000 500 000 584 076

Mobilité, déplacements Financement 1/2 échangeur Ouest / RD19 - 2019 - 2026 201934 250 000 27 431 28 000 194 569

Réalisation de pistes cyclables (2023-2025) 202326 1 230 000 3 230 000 30 000 330 000 2 700 000 200 000

Montagne basque Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque 202045 263 220 173 940 29 110 31 060 29 110

Action sociale et solidarité Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze 201709 3 650 000 3 392 819 257 181

Rénovation-extension Crèche MAMURRAK à Espelette - Pôle Errobi 201924 2 470 000 2 227 023 242 977

Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation 202035 -42 055 3 157 945 116 455 800 000 1 600 000 641 490

Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Panneaux photovoltaïques (Part BA EnR) 202035 42 055 42 055 42 055

Sous-total Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube 3 200 000 116 455 800 000 1 600 000 683 545

Fonds d'amorçage (Subv) Accueil immersif petite enfance en basque et gascon 202327 444 000 177 600 177 900 88 500

Extension de la Micro-crèche de Banca Baleako Haziak 202337 334 648 774 648 2 982 -15 000 10 000 309 859 117 159 334 648

Rénovation d'un logement communal 202337 313 352 725 352 -15 000 10 000 290 141 111 859 313 352

Sous-total rénovation bâtiment Banca 648 000 1 500 000 2 982 -30 000 20 000 600 000 229 018 648 000

Equipements sportifs et de services Création d'une cuisine centrale - Pôle PB 201706 2 300 000 1 822 697 477 303

Construction d'une Maison de services au public de Garazi (à St Jean Pied de Port) 201928 1 424 000 879 111 544 889

Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry 202114-03 4 968 000 11 843 -50 000 200 000 1 500 000 2 800 000 456 158

Salle omnisports de Tardets 202114-04 700 000 4 500 000 1 248 153 350 000 1 900 000 1 001 847

Salle Omnisports Amikuze 202115 5 700 000 915 851 3 300 000 1 484 149

Plan piscines Pays Basque - Fonds de concours aux communes 202328 7 500 000 149 370 2 500 000 2 575 235 1 000 000 775 395 500 000

Partenariats et équipmts culturels Pôle d'enseignement artistique de Garazi (à Saint-Jean-Pied-de-Port) 202038 2 600 000 1 644 20 000 50 000 165 000 920 000 1 463 356

Modernisation du Centre de musiques actuelles ATABAL 202330 2 250 000 25 000 75 000 1 000 000 1 100 000 50 000

Patrimoine Bâti et Moyens Généraux Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile 202043 826 721 602 616 224 104

Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile - Part budgets annexes 202043 73 280 73 280

Sous-total Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile 900 000 675 896 224 104

Cité des Arts - Amélioration du site 202329 1 200 000 163 676 100 000 500 000 400 000 136 324

PEM de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux - Part CAPB 202336 4 089 000 20 940 -152 520 43 400 795 000 2 055 800 1 173 860

PEM de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux - Part BA EnR 202336 396 000 79 200 316 800

PEM de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux - Part SMPBA 202336 10 715 000 4 320 -339 480 96 600 1 950 000 5 375 000 3 289 080

Sous-total Pôle d'Echange Multimodal de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux 15 200 000 25 260 -492 000 140 000 2 745 000 7 510 000 4 779 740

Pavillon Izarbel (Réhabilitation RDC) - opération HT 202421 920 000 -120 000 50 000 770 000 100 000

Achat de véhicules légers 2024/2027 202422 900 000 10 000 90 000 250 000 300 000 260 000

Systèmes d'Information Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64 201922 1 420 000 505 964 112 708 153 988 186 587 259 803 200 950

Aides aux communes FdC PPI Bayonne 2017-2020 2017048 2 530 000 1 807 010 260 000 722 990

FdC PPI Biarritz 2017-2020 2017049 -161 687 1 875 813 1 709 538 -161 687 166 275

Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020 -161 687 4 405 813 3 516 548 98 313 889 265

FdC Accessibilité 201925 1 500 463 847 223 322 592 330 648

FdC Adressage 201927 615 729 402 272 142 112 71 346

FdC Projets structurants 201930 7 301 972 6 170 213 705 407 426 352

Sous-total FdC Communes 2019 9 418 164 7 419 707 1 170 111 828 346

Fonds de concours aux communes 2023-2026 202331 20 000 000 131 916 1 000 000 2 000 000 5 000 000 6 000 000 6 868 084

TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL 15 798 951 363 368 778 110 552 277 1 452 448 49 845 665 67 966 790 58 551 592 39 619 373 36 833 080

Dont Dépenses d'équipement 11 260 803 296 060 372 100 855 139 -127 841 40 509 132 51 919 838 41 832 630 30 138 770 30 804 862

Dont Opérations pour compte de tiers 4 538 148 67 308 406 9 697 138 1 580 288 9 336 533 16 046 952 16 718 963 9 480 603 6 028 218

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT5

Le montant des AP ouvertes au sein du budget principal est de +4,538 M€ pour les opérations pour comptes de tiers (essentiellement les crédits délégués de l’ANAH pour l’année 2024 avec +4,053 M€) et de +11,261 M€ pour les dépenses d’équipement de la Communauté d’Agglomération, tels que détaillés dans le tableau ci-dessus.

Les CP 2024 pour les opérations pour comptes de tiers sont également réajustés de +1,946 M€, plus spécifiquement pour les fonds délégués de l’ANAH en matière de rénovation de l’habitat privé.

Les crédits alloués aux dépenses d’équipement de la Communauté d’Agglomération diminuent globalement de -128 k€ tels que détaillés dans le tableau ci-dessus.

1.3°) TRANSFERT DE DEUX AUTORISATIONS OUVERTES SUR LE BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES

Deux AP ont été ouvertes au budget primitif 2024 pour le suivi des opérations d’aménagement des zones Kurrutcheta et Berrogain. L’imputation des ces opérations sur le budget principal et non sur le budget annexe dédié aux opérations d’aménagement de zones tenait au mode de commercialisation retenu (sous forme de bail à construction) emportant le maintien de la propriété du foncier par la Communauté d’agglomération ; à la différence d’une opération classique avec cession et écritures de stockage spécifiques propres au budget annexe. Même si ce schéma comptable d’imputation sur le budget principal avait obtenu l’avis favorable des services de la direction départementale des finances publiques, cette dernière a finalement demandé que toutes les opérations d’aménagement de zones soient portées sur le budget annexe quel que soit le mode de commercialisation retenu.

Il y a donc lieu de basculer les deux autorisations ouvertes du budget principal vers le budget annexe des zones comme suit :

1.4°) CLOTURE D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Deux opérations étant considérées comme entièrement réalisées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations d’engagement (AE) concernées, à savoir :

Aménagements Zone KURUTCHETA 202425 891 836 265 662 626 174

Aménagements Zone BARAGARRI (Ex Berrogain) 202426 781 200 32 200 727 000 22 000

TOTAL DES AP BASCULEES SUR LE BA ZONES ACTIVITES 1 673 036 297 862 1 353 174 22 000

Intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en € HT N° de l'AE Montant de l'AE proposée au vote

VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants6

1.5°) REVISION D’AUTRES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations de fonctionnement gérées en AE sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit :

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AE N° de l'AE Montant initial de l'AE Montant de l'AE Mandaté 2024 Cumul Réalisé

Agriculture, pêche et agroalimentaire Nouvelles filières Nouveaux produits - 2020 202047 150 000 102 080 16 126 102 079

Tourisme Entretien annuel Plan Local de Randonnées - Marché d'insertion 202135 204 756 224 141 28 582 224 141

TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER 354 756 326 220 44 708 326 219

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AE N° de l'AE Proposition DM1 2024 Nouveau Montant de l'AE Cumul Réalisé au 31/12/2023 Proposition DM1 2024 Total CP 2024 après DM1 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 et suivants

Habitat et Politique de la ville PIG PAYS BASQUE - VOLET 2 202134 1 205 000 632 574 45 500 500 500 71 926

Animation OPAH PVD 202339 1 200 000 -70 000 130 000 275 000 275 000 260 000 260 000

Agriculture, pêche et Filières de qualité - 2021 202120 187 418 160 202 -23 916 3 300 23 916

agroalimentaire Filières de qualité - 2022 202218 174 312 167 958 6 354

Contrat d'engagement Filières - 2023 202333 217 505 95 248 94 216 28 040

Contrat d'engagement filières 2024 202424 200 000 80 000 80 000 40 000

Sous-total Filières de qualité 779 235 423 409 -23 916 183 870 131 956 40 000

Nouvelles filières Nouveaux produits - 2021 202121 127 578 86 742 -12 968 27 867 12 968

Nouvelles filières Nouveaux produits - 2022 202219 26 885 19 971 6 914

Nouveaux produits - 2023 202334 100 724 29 401 40 000 31 324

Sous-total Nouvelles filières Nouveaux produits 255 187 136 114 -12 968 74 781 44 292

ZABAL (plateforme open data agricole) 201919 120 000 50 335 10 000 37 054 22 611

Contrat résilience IAA - 2023 202335 100 000 -50 000 100 000

Dispositif Petites Fermes (volet fonctionnement) 202423 150 000 -30 000 130 000 20 000

Développement Economique Nouveaux outils d'aide directe aux entreprises productives - 2020 202048 500 000 6 900 75 000 170 000 248 100

Appels à projets Challenge 0 déchet é Ecoconception - 2020 202049 200 000 130 391 5 000 40 000 29 609

Enseignement Sup, Recherche I-SITE 201801 1 547 500 1 155 500 296 000 64 000 32 000

et Formation Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025 202122 2 420 000 340 533 596 925 623 837 421 005 437 700

Appels à projets Formation - 2022/2025 202220 600 000 240 850 208 825 148 825 1 500

TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL 9 076 922 3 116 605 -136 384 2 115 902 1 826 499 1 060 216 697 700 260 000

MONTANT DES AE VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT7

2°) BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE

Au regard du rythme d’avancement de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit :

3°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3.1°) REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES

Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :

Proposition Nouveau Proposition

DM2 2024 Montant de l'AP DM2 2024

RESEAUX INTERCONNEXION NIVE HELBARRON INTERCONIV 13 000 000 9 692 696 2 501 500 805 804

REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN 202011-21 4 400 000 65 272 -280 000 980 000 2 280 000 1 074 728

RESEAUX AEP / EU VILLEFRANQUE-USTARITZ 202012 6 000 000 245 158 -465 000 205 000 3 700 000 1 000 000 849 842

REHABILITATION DES RESERVOIRS S5 ET S6 202014-22 1 920 000 55 133 -67 000 954 292 910 575

BAYONNE RUES ADOUR ET PRES 202102 2 000 000 48 259 -850 000 70 000 1 661 131 220 610

CONDUITE AEP HELBARRON / XOUCOUTOUN 202103-21 3 121 346 1 388 546 1 732 800

RENFORCEMENT RESEAU AEP 202105-21 2 100 000 564 636 -130 000 970 000 565 364

REHABILITATION RESERVOIR XOUCOUTOUN 202202 2 500 000 20 624 -290 000 160 000 1 500 000 819 376

RENOUVELLEMENT RESEAU AEP QUARTIER EZNAZU 202301 1 000 000 7 367 -370 000 130 000 500 000 362 633

RENFORCEMENT DES FORAGES AEP D'ONDIBARRE 202302 1 500 000 24 720 69 720 860 000 570 280

OUVRAGES REHABILITATION BATIMENT USINE DE CHERCHEBRUIT 202303-1 730 000 -309 800 172 200 557 800

REHABILITATION DE SEUILS DES PRISES D'EAU NIVELLE + SARE 202303-2 500 000 1 060 85 000 347 878 66 062

Sous-total REHABILITATION USINE CHERCHEBRUIT ET DES SEUILS NIVELLE + SARE 202303 1 230 000 1 060 -309 800 257 200 905 678 66 062

TOTAL DES AP DU BA EAU POTABLE 38 771 346 12 088 751 -2 737 080 8 030 512 13 688 553 4 113 688 849 842

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Type d'opération Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants Cumul Réalisé au 31/12/20238

Proposition Nouveau Proposition

DM2 2024 Montant de l'AP DM2 2024

STEP (et réseaux) BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et reseaux) 1701ACGD 15 118 059 15 096 059 22 000

BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et reseaux) 1702ACGD 5 500 000 4 297 306 53 200 750 000 399 494

BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et reseaux) 17AS100125 9 349 999 6 032 807 -250 000 3 067 192 250 000

REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE 16ASS4124B 372 950 367 950 5 000

REHABILITATION STEP DE VIODOS 19ASS6001 500 000 8 500 000 196 740 -800 000 1 200 000 5 500 000 1 603 260

REHABILITATION STEP HELETTE 202009 600 000 20 716 -300 000 100 000 479 284

AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ANHAUX 202010-1 50 000 700 000 38 996 -297 500 300 500 360 504

REHABILITATION STEP IRISSARRY 202010-2 1 070 000 6 761 -35 000 35 000 540 000 488 239

REHABILITATION STEP BAIGORRY PR FILIERE BOUES 202010-3 330 000 30 415 35 000 264 585

REHABILITATION STEP LACARRE 202010-4 450 000 148 579 120 000 270 000 31 421

AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT OSSES 202010-5 400 000 22 935 -241 000 11 000 366 065

REHABILITATION STEP ST MICHEL 202010-6 690 000 33 938 -50 000 450 000 206 062

Sous-total ADAPTATION DES STEP 202010 50 000 3 640 000 281 624 -503 500 1 101 500 1 768 637 488 239

AMELIORATION STEP ARMATONDE MOE/TRAVAUX 202107-24 17 500 000 19 348 -500 000 300 000 7 000 000 8 298 680 1 881 972

OUVRAGES OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE 1705ACGD24 -2 754 2 465 764 2 465 418 -2 754 346

POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE 1707ACGD24 2 244 552 2 171 552 73 000

REPRISE FILIERE BOUES STEP CAMBO + BASSIN ORAGE 202109-24 1 300 000 29 412 289 000 981 588

RESEAUX AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE 201401-24 10 029 508 8 479 508 1 550 000

AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA 201701-24 40 000 000 368 954 -400 000 401 000 8 000 000 8 000 000 23 230 046

MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP 201702-24 2 011 845 2 010 413 1 432

RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2 1801ACGD 2 000 000 77 342 1 790 000 132 658

RESEAUX GLIZE/LACOUTURE 1802ACGD 1 000 000 67 806 -545 000 100 000 545 000 287 194

MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUE 202002-24 2 500 000 59 074 -50 000 50 000 800 000 1 316 048 274 878

CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY 202006-24 3 000 000 81 207 -250 000 50 000 1 083 234 1 274 400 511 159

OPERATION DEYRIS 202007 5 000 1 371 354 1 365 254 5 000 6 100

RESEAU AMONT STEP MOUGUERRE 202008-1 880 000 71 179 800 000 8 821

RESEAU COTEAUX D'AGUERRIA 202008-2 700 000 11 000 689 000

RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP 202008 1 580 000 71 179 811 000 697 821

Etude préalable pour la mise à niveau des équipements d'autosurveillance 202106 650 000 38 930 170 000 198 680 242 390

ERREPIRA RESEAUXAEP/EU/EP 202108-24 1 500 000 308 449 -330 000 790 000 401 551

QUARTIER BAS EXTENSION RESEAU EU 202110-25 1 735 583 16 900 137 000 500 000 500 000 581 683

Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants Cumul Réalisé au 31/12/2023 Type d'opération Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT9

Le montant des AP est augmenté de 552 k€ et les CP 2024 sont sensiblement réduits (-4,361 M€), , tels que détaillés dans le tableau ci-dessus.

3.2°) CREATION D’UNE NOUVELLE AUTORISATION DE PROGRAMME

La canalisation de refoulement du PR Ibarron à Saint-Pée-sur-Nivelle ayant subi plusieurs casses successives, son remplacement était inscrit au budget 2024 hors AP.

Le tracé de cette canalisation de plusieurs kilomètres part du quartier Ibarron jusqu’à la nouvelle STEP de Saint-Pée-sur-Nivelle et passe devant l’usine de production d’eau potable d’Helbarron. Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable de la commune et pouvoir, à terme, secourir en partie l’usine Cherchebruit, il a été décidé de prévoir, en surlargeur de la tranchée prévue pour le refoulement, la pose d’une canalisation d’eau potable qui reliera l’usine d’Helbarron au quartier d’Ibarron.

L’ensemble des travaux est estimé à 2,2 M€ HT et la réalisation de l’opération sur plus de 3 ans.

Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création d’une autorisation de programme comme suit :

Proposition Nouveau Proposition

DM2 2024 Montant de l'AP DM2 2024

RESEAU GLIZE AMONT STEP ST BERNARD 202203-1 800 000 9 677 -400 000 16 875 360 000 413 448

PR HAOUCAS 202203-2 500 000 -10 000 22 000 450 000 28 000

RENFORCEMENT POMPAGE PR HAOUCAS ET RESEAUX AMONT STEP ST BERNARD 202203 1 300 000 9 677 -410 000 38 875 810 000 441 448

BASSIN TAMPON UNITAIRE IMPASSE LABORDOTTE 202204 2 100 000 633 84 500 1 300 000 714 867

CREATION BATIMENT ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION - SITE STEP DE VIODOS 202304 800 000 40 000 500 000 260 000

DECONNEXION DES BV EN AMONT DU BV PORT DES PECHEURS - PHASE 1 202305 1 600 000 503 -15 000 50 000 1 200 000 349 497

MISE EN SEPARATIF RESEAUX AMONT PR ESPERANZA ET GARE ET RENOUVELLEMENT AEP 202306 2 000 000 -10 000 20 000 700 000 890 000 390 000

CREATION BASSIN DE STOCKAGE EU + POSTE REFOULEMENT 202307 1 500 000 720 60 000 700 000 739 280

TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF 552 246 143 269 614 43 935 477 -4 361 254 12 361 145 34 298 454 25 804 798 26 869 739

Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants Cumul Réalisé au 31/12/2023 Type d'opération Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

RESEAUX RENOUVELLEMENT REFOULEMENT PR IBARRON + AEP 2024029 2 200 000,00 50 000,00 300 000,00 1 850 000,00

VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants

Montant de l'AP

proposée au vote N° de l'AP Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT Type d'opération10

4°) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :

5°) BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS

Au regard du rythme d’avancement de l’opération ci-dessous, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit :

Proposition Nouveau Proposition

DM1 2024 Montant de l'AP DM1 2024

Extension du Centre Technique BITTOLA 201703-28 -67 756 3 182 244 86 480 -236 061 63 939 1 992 160 1 039 665

Extension du Centre Technique BITTOLA - Installation de panneaux photovoltaïques (Part BA EnR) 201703-28 67 756 67 756 3 855 6 061 6 061 7 840 50 000

Sous-total Extension du Centre Technique BITTOLA 201703-28 3 250 000 90 335 -230 000 70 000 2 000 000 1 089 665

Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie 201931-28 9 328 000 2 456 878 -262 720 2 521 280 2 262 720 1 293 975 793 146

Centre Technique Pôle Amikuze 202041-28 -1 714 598 286 9 458 -40 000 10 000 440 000 138 828

Centre Technique Pôle Amikuze - Part Bpal (locaux PBMG) 202041-28 1 714 1 714 1 714

Sous-total Centre Technique Pôle Amikuze 202041-28 600 000 11 172 -40 000 10 000 440 000 138 828

OPTIMISATION ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE PRE-COLLECTE 202101 27 600 000 12 257 675 -401 135 6 338 865 5 101 135 3 902 325

ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS (Programme 2022-2026) 2021136 10 000 000 2 192 754 -182 000 2 918 000 2 582 000 2 307 246

TOTAL DES AP DU BA DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 50 778 000 17 008 814 -1 115 855 11 858 145 12 385 855 8 732 039 793 146

Total CP 2024 CP 2025 Cumul Réalisé au 31/12/2023

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € TTC N° de l'AP CP 2026 CP 2027 et suivants

Proposition Nouveau Proposition

DM1 2024 Montant de l'AP DM1 2024

FDC CHAMBRE DES METIERS DEMENAGEMENT CFA 201803-14 1 338 750 -136 787 46 363 350 000 362 527 579 860

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € TTC N° de l'AP Cumul Réalisé au 31/12/2023 CP 2027 et suivants Total CP 2024 CP 2025 CP 202611

6°) BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES

6.1°) REVISION D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT EXISTANTES

Au regard du rythme d’avancement des opérations gérées en AE sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit :

6.2°) CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Deux opérations d’aménagement justifient du fait de leur importance et de leur caractère pluriannuel l’ouverture d’une autorisation d’engagement. Il s’agit des opérations d’aménagement de :

- la zone d’activités économiques Elizaita à Saint-Michel : opération estimée à 945 k€ (dont 88 k€ de CP 2024) devant s’échelonner entre 2024 et 2027 ;

- la zone d’activités économiques Le Carré à Bardos : opération estimée à 2,655 M€ (dont 68 k€ de CP 2024) devant s’échelonner entre 2024 et 2027.

Proposition Nouveau Proposition

DM2 2024 Montant de l'AP DM2 2024

Aménagement de la zone d'ARITXAGUE-MELVILLE LYNCH 17ZONE01 3 193 501 2 497 883 695 618

Etudes et acquisitions foncières zone des LANDES DE JUZAN 17ZONE2 1 444 429 1 242 819 20 000 166 897 34 713

Aménagement de la zone des Fonderies de MOUSSEROLLES 17ZONE3 3 526 771 1 533 918 38 463 128 463 1 150 000 714 390

Aménagement de la zone LARRAMENDIA 202053 2 295 587 2 112 544 130 000 53 043

Aménagement de la zone BERROUETA 2 202054 2 450 000 53 492 -16 602 33 398 500 000 600 000 1 263 110

Aménagement de la zone de LARCEVEAU 202055 2 600 000 209 806 -50 000 188 809 800 000 1 401 385

Aménagement de la zone IRISSARRY 202056 2 900 000 762 122 40 000 210 713 841 744 1 085 421

Aménagement de la zone TECHNOCITE 202057 1 876 227 717 716 -100 000 1 058 511 100 000

Aménagement de la zone DEYRIS 202401 3 530 790 170 785 1 680 785 1 679 220

Aménagement de la zone MINHOTZ 202402 1 293 975 -135 000 358 975 935 000

Aménagement de la zone REDON 202403 4 800 000 20 000 20 000 3 780 000 1 000 000

TOTAL DES AE DU BA ZONES ACTIVITES 29 911 280 9 130 300 -183 139 3 162 169 9 875 285 6 480 416 1 263 110

MONTANT DES AE VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en € HT N° de l'AE Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants Cumul Réalisé au 31/12/202312

Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création de deux autorisations d’engagement comme suit :

Aménagements Zone ELIZAITA 202427 945 000 87 603 800 000 25 000 32 397

Aménagements Zone LE CARRE (Bardos) 202428 2 655 000 68 305 2 515 000 36 800 34 895

TOTAL DES NOUVELLES AE DU BA ZONES ACTIVITES 3 600 000 155 908 3 315 000 61 800 67 292

VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Total CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 et suivants N° de l'AE

Montant de l'AE

proposée au vote Intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en € HT