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unknown - 7987?key=GtYQuu3o7MCWeoMxdxEOhw%3D%3D
Document publié le Samedi 20 décembre 2025 à 05h29 par la commune d'Erquinghem-Lys.
Lien du pdf (unknown - 7987?key=GtYQuu3o7MCWeoMxdxEOhw%3D%3D)
Thèmes du document : Inégalités sociales, Handicap et inclusivité, Grandes et moyennes entreprises,
CA du 15/12/2025 Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le S LOT
ID : 059-265902023-20251216-20251512DEL1-DE
ROB 2026 – PREAMBULE
▪ Le ROB 2026 s’inscrit dans le cadre réglementaire du DOB, préalable obligatoire au vote du budget primitif prévu en février 2026.
▪ Il vise à :
o présenter les grandes lignes de la politique financière (dépenses
et investissements) du CCAS,
o à partager le contexte social, les équilibres financiers, les
priorités d’action sociale Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le S LOT
ID : 059-265902023-20251216-20251512DEL1-DE
ROB 2026 – CONTEXTE GENERAL
Une pression sociale diffuse mais réelle
• Chiffres clés : 5 349 habitants soit +0,9 % / an de croissance
• 7,4 % de +75 ans (en hausse)
• Isolement des seniors
• Maintien des aides d’urgence
➔ Un territoire globalement favorisé, mais des fragilités bien identifiées.
Le CCAS :
Un service public social de proximité :
• Aide sociale légale
• Aide sociale facultative
• Accompagnement des publics fragiles
• Accès aux droits
Orientations stratégiques 2026
• Prévention et lien social senior
• Soutien aux familles vulnérables
• Partenariats locaux
• Rigueur budgétaire Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le S L GC
ID : 059-265902023-20251216-20251512DEL1-DE
ROB 2026 – FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
2024 Réalisé
2025
BP
2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
Total recettes 375 729.04€ 355 900€ 386 893.51€ 340 677 €
2024 Réalisé 2025 BP
2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
Total dépenses 274 359.37 € 355 900 € 316 216.21 € 340 677€
+ 70 677,30€
Principales recettes :
Subvention Ville : 120 000€
Excédent reporté : 101 369.67 €
Recettes de service : 83 000 €
CAF : 82 523.84 €
Principales dépenses :
Charges de personnels :
168 809.16 €
Charges générales : 125 600 €
Amortissement : 18 876.52 €
Aides et primes : 2 930.53 € Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le S L GC
ID : 059-265902023-20251216-20251512DEL1-DE
ROB 2026 – INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
2024 Réalisé 2025 BP
2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
Total recettes
d’investissement 52 203.50 € 3 575 410€ 64 273.66 € 78 089.62€
2024 Réalisé 2025 BP
2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
Total dépenses
d’investissement 8 141.99 € 75 000 € 2 684.04 € 78 089.62€
+ 61 589,62€ $ en préfecture le 17/12/2025
in préfecture le 17/12/2025
e S'LO7
ID : 059-265902023-20251216-20251512DEL1-DE
ROB 2026 – RESSOURCES HUMAINES
Indicateur 2024
2025
Prévision
d’atterrissage
2026 Prévision
Masse salariale (€) 181 600€ 168 809.16 € 173 677€
Part dans les dépenses de fonctionnement (%) 51% 53% 51% Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le S LOT
ID : 059-265902023-20251216-20251512DEL1-DE
ROB 2026 – CONCLUSION
Une situation saine mais sous vigilance :
• Dépenses maîtrisées
• Épargne limitée mais cohérente
• Capacité d’adaptation
Cap 2026 :
• Solidarité et responsabilité
• Protéger les plus fragiles
• Garantir un service accessible
• Préserver l’équilibre financier