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Acte - an3 dcm2024 0625 09 annexe3 rapport 2023 article 34 tampon
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Bohars.
Lien du pdf (Acte - an3 dcm2024 0625 09 annexe3 rapport 2023 article 34 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Transports,
Rapport retraçant l’activité et l’utilisation des crédits territorialisés engagés par Brest métropole dans les communes Année 2023 Introduction Les contrats de proximité territoriaux co-signés par les huit communes de la métropole, et Brest métropole posent les principes de fonctionnement de la proximité en matière de gestion de l’espace public. Les instances de dialogue et de concertation nommées dans les contrats et déployées dans toutes les communes, la communication du bilan de répartition budgétaire des crédits de la métropole dans les communes, le processus de priorisation des travaux, une meilleure appropriation des outils numériques de liaison apportent de la fluidité et de la transparence dans les relations entre les communes et la métropole. Ainsi, il a été acté de rédiger annuellement un rapport retraçant l’activité et l’utilisation des crédits territorialisés engagés par Brest métropole dans les communes au titre du suivi et de l’évaluation du dispositif de gouvernance de proximité de l’espace public (art. 6 des contrats de proximité territoriaux). Les communes membres sont invitées à annexer le présent rapport à leur délibération annuelle approuvant : Le bilan annuel du dispositif de gouvernance de l’espace public, Les programmes de proximité de la commune dans les domaines de la voirie et des espaces verts, Le bilan de l’outil numérique « Relations aux Administrés » La typologie des dépenses communautaires Les dépenses réelles du compte administratif 2023 s’élèvent au total à 474,7 M€ au total, dont 344,0 M€ de dépenses de fonctionnement et 130,6 M€ de dépenses d’investissement. Tableau : données brutes du compte administratif 2023 (en milliers d’euros) Investissement Fonctionnement Total Var. N-1 I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ²E, RECHERCHE 15 804 19 199 35 004 -8% II EQUIPEMENTS ET SERVICES METROPOLITAINS 12 596 39 665 52 261 8% III LA VILLE, L'HABITAT ET L'AMENAGEMENT URBAIN 9 531 12 152 21 683 2% IV LES INFRASTRUCTURES 9 868 14 292 24 161 -10% V LES DEPLACEMENTS 34 822 72 676 107 498 34% VI L'EVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 14 236 45 298 59 534 -1% VII LES MOYENS DE LA METROPOLE 4 503 116 171 120 673 3% VIII DETTE ET MOUVEMENTS FINANCIERS 27 889 21 502 49 391 1% IX EAU ET ASSAINISSEMENT 1 386 3 100 4 486 30% 130 635 344 055 474 691 7% Politiques Total Dans un premier temps, il importe de déterminer une typologie des dépenses permettant de faire la distinction, au sein des différentes politiques publiques, entre les crédits qui peuvent être ventilés et ceux qui, par nature, ne peuvent être territorialisés par communes. Ainsi, il est proposé de distinguer trois catégories de dépenses communautaires : les dépenses liées à l’administration de la communauté, les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération, les politiques offrant des services à la population. A - Les dépenses liées à l’administration de la communauté Elles concernent les moyens communautaires (politique VII) ainsi que les remboursements de dette et les mouvements financiers (politique VIII). Les dépenses liées à l’administration générale de la métropole ne font pas partie des dépenses « engagées par l’établissement dans chaque commune » et doivent donc être considérées comme des dépenses non ventilables par nature. Au total, au CA 2023, les dépenses d’administration non ventilables représentent 170,0 M€, soit 35,8 % des dépenses réelles de la métropole. B - Les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération Il s’agit des interventions suivantes : Les actions de développement économique : aménagement et gestion des zones d’activités, zone portuaire, aéroport, enseignement supérieur, recherche, formation, tourisme, haut débit, etc. ; La politique de la ville : insertion, prévention de la délinquance ; Les actions de planification en matière d’urbanisme et de logement : SCOT, PLU, PLH, etc. ; La construction et la gestion des grands équipements sportifs et culturels d’agglomération : Quartz, Océanopolis, Parc de Penfeld, Rinkla, Brest Arena, Carène, piscines, centres nautiques, ports de plaisance, la Recouvrance, musées, conservatoire de musique, ateliers des Capucins, etc.) ; L’organisation des grands évènements tels que les fêtes nautiques internationales ; Les actions en faveur de la préservation de l’environnement : lutte contre les pollutions, maîtrise de l’énergie, etc. ; DETTE ET MOUVEMENTS FINANCIERS... EAU ET ASSAINISSEMENT 1% EQUIPEMENTS ET SERVICES METROPOLITAINS 11% LA VILLE, L'HABITAT ET L'AMENAGEMENT URBAIN 5% L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 13% DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, RECHERCHE 7% LES DEPLACEMENTS 23% LES INFRASTRUCTURES 5% LES MOYENS DE LA METROPOLE 25% Dépenses réelles totales CA 2023 (données brutes) Les infrastructures : signalisation lumineuse, régulation du trafic, ouvrages d’art, gestion du stationnement, extension du réseau de chaleur ; Le soutien à Labocea ; Les investissements en faveur des transports urbains. Il n’apparaît pas pertinent de territorialiser ces différentes interventions qui ne bénéficient pas aux habitants d’une commune en particulier et qui contribuent plus largement à l’attractivité de la métropole brestoise. Au CA 2023, les dépenses de rayonnement global représentent 140,4 M€, soit 29,6 % des dépenses réelles de la métropole. C - Les politiques offrant des services à la population Les dépenses concernées peuvent être ventilées par commune, sous réserve de déterminer des critères techniques suffisamment pertinents. En effet, la seule lecture budgétaire ne permet d’avoir pas une vision précise de la localisation des dépenses. Il s’agit des politiques concernant les espaces publics : les déplacements, la voirie, la signalisation, l’éclairage public, la collecte et le traitement des déchets ménagers, la propreté, l’eau et l’assainissement, les espaces verts, la prévention des risques (contingent SDIS), les créations et extensions de cimetières, etc. Au CA 2023, les dépenses de services à la population localisables représentent 164,2 M€, soit 34,6 % des dépenses des réelles de la métropole. La ventilation des dépenses par commune : l’exemple des politiques offrant des services à la population Comme depuis 2012, il est décidé de réaliser l’exercice de répartition territoriale des dépenses communautaires sur quatre politiques publiques : La collecte et le traitement des déchets, La voirie, L’éclairage public, Les espaces verts. Pour chaque politique étudiée, la méthode validée par le groupe de pilotage a consisté à : Identifier les coûts bruts directs de fonctionnement et les dépenses d’investissement réalisées à partir des chiffres du compte administratif par centres de coût et par programmes ; Proposer une répartition des dépenses concernées par commune à partir de critères à la fois simples, lisibles et quantifiables (au réel ou forfaitaires) ; Proposer un ou plusieurs indicateurs pertinents permettant d’analyser les résultats de la répartition (par exemple, le coût par habitant). L’analyse s’est concentrée sur la notion de « coûts bruts directs », qui englobent les charges indispensables à la réalisation d’une prestation : masse salariale, contrats, entretien des matériels et véhicules, énergie, etc. L’analyse n’intègre pas les coûts indirects (ex : charges de structure liées aux fonctions support tels que DRH, finances, DSIT, etc.) ni les éventuelles recettes venant en atténuation des charges (ex : revente de matériaux, aides d’écoemballage, etc.). Le tableau de la page suivante présente la valeur de différents critères physiques permettant d’analyser les résultats de la répartition par commune. Tableau : valeur des critères physiques (au 1er janvier 2023) Population INSEE 2023 Densité de population 2023 (nbre d'hab. / km2) Linéaire de voies urbaines et sub. (ml) hors chemins ruraux Nombre d'avaloirs Nombre de points lumineux Surfaces vertes hors PA et EN (m2) BOHARS 3 680 506,2 31 637 410 836 56 481 BREST 142 234 2 872,8 495 671 11 336 22 084 2 960 386 GOUESNOU 6 461 534,9 56 531 966 1 741 295 149 GUILERS 8 318 438,3 73 964 931 1 831 202 920 GUIPAVAS 15 823 358,6 136 145 1 996 3 501 465 414 LE RELECQ-KERHUON 12 007 1 867,3 66 110 1 370 2 185 262 245 PLOUGASTEL- DAOULAS 13 807 294,8 145 421 1 703 1 562 170 574 PLOUZANE 13 747 414,8 116 129 1 550 2 682 358 303 TOTAL 216 077 989,5 1 121 608 20 262 36 422 4 771 472 1. La collecte et le traitement des déchets Les coûts directs identifiés au CA 2023 s’élèvent à 23 206 876 €, décomposés de la manière suivante : 41,8 % pour la collecte, 58,2 % pour le traitement. En euros CA 2023 réparti • Salaires : • Prestations : • Carburants : • Entretien véhicules : • Autres charges : • Total fonctionnement : 7 127 381 € 11 529 220 € 757 547 € 996 160 € 1 097 111 € 21 507 419 € Acquisition matériels : • Autres dépenses : • Total investissement : 1 287 476 € 411 930 € 1 699 406 € • Total général : 23 206 876 • dont collecte 9 709 757 42 % • dont traitement 13 497 119 58 % Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants : Prestation / dépense Critères de répartition retenus • Collecte : au prorata du linéaire de voies urbaines et suburbaines (hors chemins ruraux) • Traitement : au prorata de la population A noter que seuls les kilomètres parcourus sur la commune sont pris en compte (hors trajets UVED / commune ou CTC / commune). Par ailleurs, les dépenses relatives aux déchetteries ne sont pas affectées aux seules communes d’implantation. Comme l’indique le tableau de la page suivante, le coût moyen par habitant atteint 107 € au CA 2023 (contre 113 € au CA 2022), avec un écart de 93 € à 154 € par habitant selon les communes. Tableau : répartition des coûts de collecte et de traitement des déchets par commune COLLECTE TRAITEMENT linéaire de voies urbaines et sub.(kms) % Coût de collecte CA 2023 (en €) Population INSEE 2023 % Coût de traitement CA 2023 (en €) Coût total CA 2023 (en €) Coût total par habitant 2023 Rappel Coût total par habitant 2022 VAR N-1 BOHARS 31,637 2,82% 273 881 3 680 1,70% 229 869 503 750 137 € 143 € -4% BREST 495,671 44,19% 4 291 022 142 234 65,83% 8 884 561 13 175 583 93 € 98 € -5% GOUESNOU 56,531 5,04% 489 389 6 461 2,99% 403 582 892 971 138 € 145 € -5% GUILERS 73,964 6,59% 640 306 8 318 3,85% 519 579 1 159 885 139 € 146 € -4% GUIPAVAS 136,145 12,14% 1 178 607 15 823 7,32% 988 374 2 166 981 137 € 144 € -5% LE RELECQ-KERHUON 66,11 5,89% 572 314 12 007 5,56% 750 010 1 322 324 110 € 116 € -5% PLOUGASTEL-DAOULAS 145,421 12,97% 1 258 909 13 807 6,39% 862 446 2 121 355 154 € 161 € -5% PLOUZANE 116,129 10,35% 1 005 328 13 747 6,36% 858 698 1 864 026 136 € 141 € -4% TOTAL 1 121,61 100,00% 9 709 757 216 077 100,00% 13 497 119 23 206 875 107 € 113 € -5% €0 €20 €40 €60 €80 €100 €120 €140 €160 €180 Coût par habitant 2023 Coût total par habitant Moyenne 2. La voirie et les réseaux Les coûts directs identifiés au CA 2023 sont les suivants : En euros CA 2023 réparti Pilotage et gestion administrative • Fonctionnement : • Investissement : • Coût total : 2 441 867 - 2 441 867 Voirie / Espace public (hors propreté) • Fonctionnement : • Investissement (yc régie) : • Coût total : 6 486 980 8 246 975 14 733 856 Eclairage public et réseaux • Fonctionnement : • Investissement : • Coût total : 1 934 186 2 396 897 4 331 083 En fonctionnement, le coût du matériel a été introduit sur la base d’un calcul de coût moyen intégrant son poids respectif dans chaque prestation de l’activité. En investissement, ont été exclus de la répartition les programmes liés aux moyens généraux (Bâtiments service voirie) ou d’intérêt métropolitain manifeste (Contournement Nord/Ouest de Brest, Ouvrages d’art, Régulation du trafic). Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants : Prestation / dépense Critères de répartition retenus Pilotage et gestion administrative : au prorata du linéaire de voies communautaires Voirie / Espace public • Entretien des revêtements : au coût réel (temps passé + fournitures + matériel) • Entretien des accotements : coût linéaire moyen X linéaire voies communautaires et coût réel pour curage • Entretien des eaux pluviales : au prorata du nombre d’avaloirs par commune • Divers entretien courant : au prorata du linéaire de voies communautaires • Travaux : dépenses réelles par commune Eclairage public et réseaux • Energie, entretien et réparation : dépenses réelles par commune • Frais de personnel : au prorata du nombre de points lumineux • Travaux : dépenses réelles par commune Tableau : vue d’ensemble de la répartition par commune Pilotage / gestion administrative Voirie / espace public Eclairage public et réseaux Coût total réparti CA 2023 (en €) BOHARS 68 877 391 656 102 701 563 233 2,6% BREST 1 056 931 7 409 396 2 778 383 11 266 911 53,6% GOUESNOU 123 074 739 558 114 702 977 335 4,6% GUILERS 161 028 1 115 959 191 850 1 468 836 6,6% GUIPAVAS 296 403 1 485 636 487 219 2 269 258 10,2% LE RELECQ-KERHUON 143 929 613 226 339 019 1 096 174 4,8% PLOUGASTEL-DAOULAS 316 598 1 639 381 166 372 2 122 352 9,6% PLOUZANE 252 826 1 339 145 150 837 1 742 807 8,0% TOTAL 2 441 867 14 733 956 4 331 083 21 506 906 100,0% La voirie : Le tableau de la page suivante montre la répartition des coûts de voirie par commune (fonctionnement et investissement compris) : Le coût moyen par mètre linéaire de voirie est de 13,1 € au CA 2023 (écart de 9,3 € à 15,1€ / ml selon les communes) ; Le coût moyen par habitant atteint 70 € (écart de 53 € à 137 € / hab. selon les communes). Communes Quelques opérations d’investissement réalisées en 2023 Bohars Rue Huon de Kermadec Brest Aménagement des rues quatre pompes et Cruguel Gouesnou Rue de l'Eglise Guilers Rue de Kermonfort Guipavas Rue du Rody Le Relecq-Kerhuon Rue de Keroumen Plougastel-Daoulas Rte de Breleiz Plouzané Rue des Chênes Répartition Tableau : répartition des coûts de voirie / espace public par commune Coûts de fonctionnement Coûts d'investissement Coût total Total réparti CA 2023 (en €) Var. N-1 par ml de voirie par habitant Total réparti CA 2023 (en €) Var. N-1 par ml de voirie par habitant Total réparti CA 2023 (en €) Var. N-1 Coût total par ml Coût total par habitant Rappel Coût total par habitant 2022 BOHARS 212 002 -9% 6,70 € 59,57 € 179 654 -45% 5,68 € 50,48 € 391 656 -31% 12 € 110 € 156 € BREST 2 438 437 -16% 4,92 € 17,49 € 4 970 960 -1% 10,03 € 35,65 € 7 409 396 -7% 15 € 53 € 56 € GOUESNOU 352 451 -11% 6,23 € 56,11 € 387 106 66% 6,85 € 61,63 € 739 558 18% 13 € 118 € 99 € GUILERS 524 329 3% 7,09 € 64,58 € 591 630 37% 8 € 72,87 € 1 115 959 18% 15 € 137 € 115 € GUIPAVAS 847 608 -6% 6,23 € 55,78 € 638 028 19% 4,69 € 41,99 € 1 485 636 3% 11 € 98 € 94 € LE RELECQ-KERHUON 263 406 -29% 3,98 € 22,49 € 349 820 4% 5,29 € 29,87 € 613 226 -13% 9 € 52 € 59 € PLOUGASTEL-DAOULAS 1 143 516 6% 7,86 € 86,13 € 495 865 -30% 3,41 € 37,35 € 1 639 381 -8% 11 € 123 € 132 € PLOUZANE 705 232 -10% 6,07 € 52,02 € 633 913 32% 5,46 € 46,76 € 1 339 145 6% 12 € 99 € 92 € TOTAL 6 486 981 -10% 5,80 € 31 € 8 246 975 2% 7,35 € 39 € 14 733 956 -3% 13 € 70 € 71 € €0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 €120,00 €140,00 €160,00 coût total 2023 par habitant Inv. Fonc. moyenne €0,00 €2,00 €4,00 €6,00 €8,00 €10,00 €12,00 €14,00 €16,00 Coût total 2023 par mètre linéaire de voirie Inv. Fonc. moyenne L’éclairage public et les réseaux : Le tableau ci-dessous montre la répartition des coûts d’éclairage public et de réseaux par commune (fonctionnement et investissement compris) : Tableau : répartition des coûts d’éclairage public et de réseaux par commune Coûts de Fonctionnement Coûts d'Investissement Coûts totaux Total réparti CA 2023 (en €) VAR N-1 Coût/ha bitant Total réparti CA 2023 (en €) VAR N-1 Coût/habi tant Total réparti CA 2023 (en €) VAR N-1 Coût/ habita nt Rappel Coût total par hbt 2022 BOHARS 26 123 -51% 7 € 76 578 63% 22 € 102 701 2% 29 € 28 € BREST 1 324 107 -49% 9 € 1 454 276 -19% 10 € 2 778 383 -35% 20 € 31 € GOUESNOU 59 974 -53% 10 € 54 728 -74% 9 € 114 702 -66% 18 € 54 € GUILERS 73 421 -36% 9 € 118 429 -61% 15 € 191 850 -54% 24 € 51 € GUIPAVAS 166 985 -30% 11 € 320 234 29% 21 € 487 219 0% 32 € 32 € LE RELECQ-KERHUON 93 603 -41% 8 € 245 417 69% 21 € 339 020 12% 29 € 26 € PLOUGASTEL-DAOULAS 84 711 -27% 6 € 81 661 -68% 6 € 166 372 -55% 13 € 27 € PLOUZANE 105 262 -43% 8 € 45 575 -76% 3 € 150 837 -57% 11 € 28 € TOTAL 1 934 186 -46% 9 € 2 396 897 -25% 11 € 4 331 083 -35% 21 € 31 € - € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € Coût total 2023 par habitant Inv. Fonc. moyenne Communes Quelques opérations d’extension réalisées en 2023 Bohars Le clos du Bois Brest Quartier de Kerangoff Gouesnou Routes D67, D788 et D267 Guilers Rue Charles de Gaulle - Centre bourg Guipavas Rues Fresnel et Lippmann Le Relecq- Kerhuon Rues Chateaubriand, Jean Bart, Courbet, Keraudren, Sémard et Laënnec Plougastel- Daoulas Route de Keralliou Plouzané Avenue Jean Moulin 3. Les espaces verts Les coûts directs identifiés au CA 2023 sont les suivants : En euros CA 2023 réparti • Personnel : • Fournitures : • Entretien véhicules : • Fluides, carburants, assurances : • Total fonctionnement : 9 045 057 1 639 352 819 408 434 920 11 938 737 • Travaux : • Acquisition matériels-mobilier : • Bâtiments • Autres dépenses • Total investissement : 1 250 640 569 406 461 499 664 2 282 209 • Total général : 14 220 946 Sont exclues de la répartition les dépenses relatives aux parcs d’agglomération, aux plages et au Conservatoire botanique, ainsi que les prestations réalisées sur les espaces communaux des villes de Brest et Bohars, non compris dans le périmètre du transfert de compétence, soit 2 190 8710 € en fonctionnement et 13 612 € en investissement. Communes Quelques opérations d’investissement réalisées en 2023 Bohars Rénovation d’escaliers Bois du petit moulin et rue de Penarguear 10 000€ Brest Travaux d’aménagement d’une aire de jeux inclusive au Jardin de Kerzudal – 2ème phase - création de la zone jeux (St Pierre – 45 000 €); Rénovation d’escaliers, rue de saint Malo (4 Moulins – 15 000 €); Création d’un square secteur Poitou (Bellevue : 80 000 € sur 2 exercices) ; rénovation de l’offre de jeux, Bois de la Brasserie (Lambezellec - 70 000 € sur 2 exercices); Travaux de déminéralisation et de végétalisation du square de la déportation (Brest centre – 25 000 €); Rénovation du square Tissot Léoquet (Europe – 50 000 € sur 2 exercices) ; Rénovation du square de Poul ar Bachet (Saint-Marc 90 000 € sur 3 exercices). Gouesnou Création d’un accès entre la crèche et le parc de la Fontaine (7 000 €) Guilers Rénovation d’allées, jardin de Mez Blev (32 000 € sur 2 exercices, travaux programmés début 2024) Guipavas Etudes de rénovation et renforcement de l’aire de jeux secteur de Kerafur (116 000 €) sur 3 exercices et Budget Participatif Le Relecq-Kerhuon Travaux de confortement du Belvédère de Maissin (18 000€). Plougastel-Daoulas Plantations route de Kervenal (15 000 €) Plouzané Travaux de d’aménagement de square de Pencoed (77 000 € sur 3 exercices) Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants : Prestation / dépense Critères de répartition retenus • Personnel maintenance et mobilier : au coût réel • Personnel - équipe transversale : au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) • Fournitures : au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) • Fluides, carburant, assurances : au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) • Entretien des véhicules au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) • Travaux sur les bâtiments : au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) • Travaux : au réel pour les grosses opérations au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) pour les autres opérations • Acquisition matériels-mobilier : au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN) • Extension des cimetières au coût réel PA : parcs d’agglomération EN : espaces naturels Le tableau de la page suivante montre la répartition des coûts des espaces verts par commune (fonctionnement et investissement compris) : Le coût moyen par m2 de surface verte est de 3 € au CA 2023 (écart de 2.5 € à 3.2 € / m² selon les communes) ; Le coût moyen par habitant atteint 66 € (écart de 36 € à 114 € / hab. selon les communes). Tableau : répartition des coûts des espaces verts par commune Coûts de fonctionnement Coûts d'investissement Coût total Total réparti CA 2023 (en €) VAR N-1 par m2 de surface verte par habitant Total réparti CA 2023 (en €) VAR N-1 par m2 de surface verte par habit ant Total réparti CA 2023 (en €) VAR N-1 Coût total par m2 Coût total par habita nt Rappel Coût total par habitant 2022 BOHARS 141 410 -26% 2,50 € 38 € 16 736 -52% 0,30 € 5 € 158 146 -30% 2,80 € 43 € 62 € BREST 7 814 774 1% 2,60 € 55 € 1 658 462 9% 0,60 € 12 € 9 473 236 2% 3,20 € 67 € 65 € GOUESNOU 668 101 2% 2,30 € 103 € 69 771 -43% 0,20 € 11 € 737 872 -5% 2,50 € 114 € 122 € GUILERS 447 434 -5% 2,20 € 54 € 59 867 -37% 0,30 € 7 € 507 301 -10% 2,50 € 61 € 69 € GUIPAVAS 1 049 285 -7% 2,20 € 66 € 160 791 -25% 0,30 € 10 € 1 210 076 -10% 2,60 € 76 € 87 € LE RELECQ-KERHUON 600 203 1% 2,20 € 50 € 107 859 -31% 0,40 € 9 € 708 062 -6% 2,70 € 59 € 63 € PLOUGASTEL-DAOULAS 452 177 0% 2,70 € 33 € 42 489 -48% 0,30 € 3 € 494 666 -7% 2,90 € 36 € 39 € PLOUZANE 765 353 -6% 2,00 € 56 € 166 234 -25% 0,50 € 12 € 931 587 -10% 2,60 € 68 € 75 € TOTAL 11 938 737 -1% 2,50 € 55 € 2 282 209 -7% 0,50 € 11 € 14 220 946 -2% 3,00 € 68 € 67 € - € 0,5 € 1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 € 3,5 € Coût total 2023 par m² du surface verte Inv. Fonc. moyenne - € 20,0 € 40,0 € 60,0 € 80,0 € 100,0 € 120,0 € Coût total 2023 par habitant Inv. Fonc. moyenne 4. Synthèse générale Coût total réparti en 2023 (en €) Coût total Collecte et traitement des déchets VAR N-1 Voirie/ espaces publics VAR N-1 Eclairage Public VAR N-1 Espaces verts VAR N-1 Total réparti CA 2023 (en €) Répartition Rappel Coût total 2022 VAR N-1 BOHARS 503 750 -4% 391 656 -31% 102 701 2% 158 146 -30% 1 156 253 2% 1 406 709 -18% BREST 13 175 583 -5% 7 409 396 -7% 2 778 383 -37% 9 473 236 2% 32 836 598 58% 35 540 154 -8% GOUESNOU 892 971 -5% 739 558 18% 114 702 -66% 737 872 -5% 2 485 103 4% 2 663 769 -7% GUILERS 1 159 885 -4% 1 115 959 18% 191 850 -54% 507 301 -10% 2 974 995 5% 3 121 069 -5% GUIPAVAS 2 166 981 -5% 1 485 636 3% 487 219 0% 1 210 076 -10% 5 349 912 9% 5 493 719 -3% LE RELECQ-KERHUON 1 322 324 -5% 613 226 -13% 339 020 12% 708 062 -6% 2 982 632 5% 3 141 741 -5% PLOUGASTEL-DAOULAS 2 121 355 -5% 1 639 381 -8% 166 372 -56% 494 666 -7% 4 421 774 8% 4 867 299 -9% PLOUZANE 1 864 026 -4% 1 339 145 6% 150 837 -60% 931 587 -10% 4 285 595 8% 4 605 544 -7% TOTAL 23 206 875 -5% 14 733 957 -3% 4 331 083 -36% 14 220 946 -2% 56 492 861 100% 60 840 003 -7% Coût total réparti en 2023 (en €/habitant) Coût total Collecte et traitement des déchets VAR N-1 Voirie/ espaces publics VAR N-1 Eclairage Public VAR N-1 Espaces verts VAR N-1 Total réparti CA 2023 (en €) Rappel Coût total 2022 VAR N-1 BOHARS 137 € -4% 110 € -29% 28 € 2% 43 € -31% 318 € 389 € -18% BREST 93 € -5% 53 € -5% 20 € -35% 67 € 3% 232 € 249 € -7% GOUESNOU 138 € -5% 118 € 19% 18 € -66% 114 € -7% 388 € 419 € -7% GUILERS 139 € -4% 137 € 19% 23 € -54% 61 € -12% 361 € 380 € -5% GUIPAVAS 137 € -5% 98 € 4% 31 € 0% 76 € -13% 342 € 357 € -4% LE RELECQ-KERHUON 110 € -5% 52 € -12% 28 € 12% 59 € -6% 249 € 263 € -5% PLOUGASTEL-DAOULAS 154 € -5% 123 € -7% 12 € -55% 36 € -8% 325 € 360 € -10% PLOUZANE 136 € -4% 99 € 8% 11 € -57% 68 € -9% 314 € 335 € -6% TOTAL 107 € -5% 68 € -4% 20 € -35% 66 € -1% 262 € 282 € -7% €0 €50 €100 €150 €200 €250 €300 €350 €400 €450 Coût total réparti en 2023 (en €/habitant) Coût total par habitant Moyenne