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Conseil Municipal - DOB 2024 version CM
unknown - DOB PPT 2026 Version definitive
Document publié le Samedi 27 décembre 2025 à 05h31 par la commune de Quiberon.
Lien du pdf (unknown - DOB PPT 2026 Version definitive)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque,
QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE
—
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
1 5 D E C E M B R E 2 0 2 5
www.ville-quiberon.fr QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
# #
———
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
ÉTAT DES LIEUX : DES FINANCES RESTAURÉES
ENTRE 2020 et 2023 : DES FINANCES FRAGILISÉES
Emprunt toxique (intérêts exorbitants)
Crise sanitaire (Covid-19)
Inflation (énergie) RÉSULTAT :
DES FINANCES
ACTIONS MISES EN ŒUVRE RESTAURÉES
Sortie de l’emprunt toxique (2021)
Economies de fonctionnement
Augmentation des recettes
Augmentation des impôts (2023 et 2024) QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
TAUX D’IMPOSITION : COMPARAISONS
QUIBERON
2023
AQTA
2023
Quiberon
Moyenne
intercommunale
(*)
Moyenne
Régionale
2024
Moyenne
nationale
2024
THRS 14,01% 14.92 % 16,42 % (hors majo 60%) 19,77 %
TFB 32.5 % 33.33 % 37,56 % 37,16 %
EFFORT FISCAL
Carnac 94 %
St Philibert 90 %
La Trinité s/Mer 86 %
St-Pierre
Quiberon 85 %
Quiberon 81 %
(*) Moyenne des 15
communes d’AQTA
situées en zone tendue
en 2023 QUIB=RON 2 INFINIMENT PRESQU'ÎLE
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
IMPÔTS LOCAUX
QUIBERON
2023
AQTA
2023
2022 2023 2024 2025 Prévisionnel 2026
THRS 1 102 282 € 1 469 282 € 2 430 090 € 2 291 429 € 2 309 760
TFB 2 613 302 € 3 846 602 € 4 042 631€ 4 146 869 € 4 180 043
TOTAL 3 715 884 € 5 315 884 € 6 472 721 € 6 438 298 € 6 489 803
TH / THRS
2008 6.98 %
2009 / 2013 7.33%
2014 / 2022 7.21 %
2023 8.76 % THRS
2024 14.01 % THRS
2026 14.01 % THRS
TFB
2011 28.52 %
2022 26.75 %
2023 32.5 %
2026 32.5 % QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
’ ——
*Augmentation de la dotation des amortissements de 520 0000 € en parallèle (affectation directe en recettes d’investissement) Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
RÉSULTATS 2025 CONFORMES AUX ATTENTES
2025
(prévisionnel) 2024 2023
RESULTAT DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
1 261 110 * 1 967 494 1 255 457
RESULTAT DE LA
SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 650 000 2 222 551 4 500 907
CAF BRUTE 3 937 546 4 457 690 3 691 921
CAF NETTE 3 432 641 3 968 593 2 994 328 QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
———
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
ORIENTATIONS POLITIQUES
ASSURER LA SECURITE PUBLIQUE DES PERSONNES ET DES BIENS
VEILLER A CE QUE LA POPULATION DISPOSE DES SERVICES MEDICAUX ET PARA MEDICAUX EN NOMBRE ET EN QUALITE
FAIRE VIVRE LES SERVICES SPORTIFS, CULTURELS ET SOCIAUX OFFERTS AUX QUIBERONNAIS
Cinéma, médiathèque
Tennis, fitness, piscine, nautisme, stade Rigiduel, complexe sportif, Palais des Congrès, parc de loisirs
Services scolaires et périscolaires, petite enfance, ALSH, Espace Jeunes
France services, CCAS, banque alimentaire, CNI-passeports
SOUTIEN FINANCIER ET LOGISTIQUE AUX ASSOCIATIONS
POLITIQUE DE SOUTIEN AU LOGEMENT (AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AQTA)
INVESTIR DANS LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
INVESTIR DANS LES MARQUEURS IDENTITAIRES : FOYER LAÏQUE ET CRIÉE
DEVELOPPER LES MOBILITES DOUCES
POURSUIVRE UNE POLITIQUE ACTIVE D’ANIMATIONS SUR L’ANNÉE
ATTRACTIVITE POUR LES COLLABORATEURS (Bien être au travail, protection sociale) QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
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Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
ORIENTATIONS POLITIQUES
LA POLITIQUE DE SOUTIEN AU LOGEMENT 2026-2029
LOGEMENT AIDÉ : objectif de 100 logements aidés sur les 4 prochaines années
Recettes : Financement par la THRS (3.4 M€)
Dépenses :
• Schéma directeur des logements communaux : 1.6 M€ Total de
• Acquisitions foncières (en lien avec AQTA) : 1.6 M€ 3.2 M€
Rappel : Obligation décidée par la ville de 45% de logements aidés sur les opérations immobilières privées
REMISE À NIVEAU DE LOGEMENTS SAISONNIERS (PÔLE ST JULIEN) : 0.8 M€
RÉHABILITATION GENDARMERIE (18 LOGEMENTS) : 0.7 M€ QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
ORIENTATIONS POLITIQUES
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 2026-2029
(en milliers d’euros TTC) 2026 Total 2026-2029
Palais des Congrès ( Espace Louison Bobet) 4 800 4 900
Complexe sportif Saint Clément 2 700 2 900
Chaufferie bois 600 600
Foyer Laïque 500 4 650
Voirie (rue du Port de Pêche) 1 300 2 600
Autres ERP (décret tertiaire) 400 1 850
Schéma directeur des logements
communaux 200 1 550
Acquisitions foncières / logements aidés 300 1 200
Circulations douces (Liaison verte) 580 1 480
Pôle Saint Julien (ALSH, logements
saisonniers, Pôle Multi Accueil, …) 180 2 800
TOTAL
DÉPENSES
PPI 2026-
2029
40,5 M€
(BP) QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
———
1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
ORIENTATIONS POLITIQUES
QUELLES RECETTES POUR FINANCER LE PPI
SUR LA PÉRIODE 2026-2029 ?
• FCTVA + taxe d’aménagement + amendes 8 M€
• Subventions 6.28 M€
• Emprunts 7,1 M€
• CA F (reversement fonctionnement et dotations aux amortissements)
17,2 M€
• Reversement budget investissement 2025 2,65 M€
TOTAL
RECETTES PPI
2026-2029
41,2 M€ QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
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UN CONTEXTE GÉNÉRAL MOROSE
CHIFFRES CLEFS ET POLITIQUE MONÉTAIRE
INFLATION : prévision de 1,3 % en 2026 (1,3 % en 2025)
DEFICIT PUBLIC : 139 Md€ (budget de l’Etat) + 21,9 Md€ (budget de la sécurité sociale), soit
un total de 160,9 Md€
DEFICIT COMMERCIAL : 81 Md € en 2024
DETTE PUBLIQUE : 3 345,4 Md€, soit 50 000 €/habitant (5 000 € en plus par seconde)
TAUX DE CHÔMAGE : prévision de stabilité (7.4% en 2025)
PRÉVISION DE CROISSANCE DU PIB : 1 % (0,8% en 2025) QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
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UN CONTEXTE GÉNÉRAL MOROSE
LOI DE FINANCES 2026
DILICO : Dispositif de contribution au déficit public : doublement de son montant à 2 Md. 90%
des recettes seront progressivement reversées sur 5 ans aux collectivités contributrices si les
dépenses de fonctionnement n’augmentent pas
GEL DE LA DGF : Réajustement dans le cadre de la péréquation (290 M€)
BAISSE DU FONDS VERT : fonds destiné à accélérer la transition écologique dans les territoires,
réduit en 2026 à 650 millions (2,5 Md en 2024)
EVOLUTION DEFAVORABLE FCTVA en fonctionnement : réduction du périmètre éligible
BAISSE DES DOTATIONS AU X INVESTISSEMENTS : 1,6 Md à 1,4 Md
AUGMENTATION DES COTISATIONS PATRONALES (CNRACL) : + 3 % pendant 3 ans QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
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CONTEXTE LOCAL
LES OBJECTIFS BUDGÉTAIRES
MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT nécessité d’ajuster les dépenses de
personnel
SECURISATION DES FINANCEMENTS : recettes liées à la gestion du domaine, recherche de
subventions, emprunts, ajustement de la fiscalité en cas de nécessité
FINANCEMENT DU PPI par l’autofinancement, l’augmentation des recettes tarifaires et
domaniales, ainsi que l’emprunt QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
(*) AC : reversement d’une fraction des impôts des communes membres excédant le coût des compétences prises en charge par AQTA
RELATIONS AVEC AQTA
COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES DEPUIS 2014 : office du tourisme, zone d’activité économique, relais assistantes
maternelles, gestion des aires des gens du voyage, instruction juridique du droit du sol
TRANSFERT DE 100 % DES IMPÔTS ÉCONOMIQUES ET ATTRIBUTION DE COMPENSATION :
Perception des impôts économiques et d’une fraction de TVA (compenser suppression de la TH)
Reversement d’une attribution de compensation (AC *) : 2.9 M€ en 2025
Reversement d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 82 482 € en 2025
ÉLABORATION D’UN PACTE FINANCIER ET FISCAL (2023) : Augmentation de la THRS (de 9.09% à 18.18%), mise
en œuvre DSC, renforcement de la politique de fonds de concours
ÉLABORATION D’UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : 35.4 M€ (2023-2028)
RE-TRANSFERT AUX COMMUNES DE LA COMPÉTENCE ESPACES FRANCE SERVICES
Fonds concours Quiberon :
Palais des Congrès : 1 M€
Complexe sportif : 0.5 M€
Criée : 1 M€ QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
€
ÿ
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RESULTATS PREVISIONNELS DU BUDGET
PRINCIPAL
Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT
Résultat reporté
Opérations de l’exercice 17 940 000 19 201 110
Total 17 940 000 19 201 110
Résultat fonctionnement : 1 261 110 €
INVESTISSEMENT
Résultat reporté 2 254 952€
Opérations de l’exercice 13 200 000 13 595 048
Total
Résultat investissement : 2 650 000 €
RÉSULTAT 3 911 110 € QUIB=RO INFINIMENT PRESQAU ‘ÎLE
——
OT
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
CAF BRUTE s’élève pour 2025 à 3,93 M€, soit 23,9 % des recettes réelles de fonctionnement CAF brute : ressources dégagées par la section de fonctionnement majoré des charges non décaissables et minoré des produits non encaissables
LA CAF NETTE ressort pour 2024, à 3,43 M€, soit 20,83 % des recettes réelles de fonctionnement
CAF nette : CAF brute de laquelle est déduit le remboursement en capital des emprunts
-
500 000,00
1000 000,00
1500 000,00
2000 000,00
2500 000,00
3000 000,00
3500 000,00
4000 000,00
4500 000,00
5000 000,00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Evolution CAF BRUTE ET CAF NETTE
CAF BRUTE CAF NETTE QUIB=RO INFINIMENT PRESQAU ‘ÎLE
——
A —
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RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
Les recettes réelles sont calculées comme suit : recettes (sans report) déduction de l’atténuation des charges (013) et de l’atténuation des produits (014) ainsi que des comptes 775 (cessions), 777 (quote part des subventions d’investissement transférées), 7817 (reprise sur provisions) et 7761 (Différence sur le réalisé reprise au compte de résultat)
Les dépenses réelles sont calculées comme suit : dépenses (sans report) déduction de l’atténuation des produits (014) et de l’atténuation des charges ainsi que de la dotation aux amortissements (042)
-
2000 000,00
4000 000,00
6000 000,00
8000 000,00
10000 000,00
12000 000,00
14000 000,00
16000 000,00
18000 000,00
20000 000,00
2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025
Evolution produits réels et charges réelles
Produits réels de fonctionnement Charges réelles de fonctionnement
La ville a dégagé des capacité d’autofinancement
structurelles pour financer les investissements
structurants QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE
, =
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RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
Catégorie de recettes Tendance depuis 2019
Impôts et taxes
3,02M€
Attribution de compensation
Dotation Solidarité Communautaire
Fiscalité locale
8.8 M€
Impositions directes : TFB, TFNB, THRS
Droits de mutation
Droits de place, marché Hoche
Stationnement payant
Prélèvements sur les recettes du Kasino
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité
Dotations et participations
2.67M€
Dotation Globale de Fonctionnement
Compensation au titre des exonération TF
FCTVA (fonctionnement)
Produits des services
2.3M€
Services à la population
Redevances et occupations du domaine public
Forfait post-stationnement
Refacturation du personnel aux budgets annexes
Autres produits de gestion
courante
1.85M€
Revenus des immeubles
Redevances versées (Délégations de Service Public)
Reversements des budgets annexes (campings + parkings)
Mise en
œuvre DSC
en 2023
TOTAL RECETTES
RÉELLES DE
FONCTIONNE-
MENT
16,47 M€ QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE
———
Cm
:
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
Catégorie de dépenses Tendance depuis 2019
Charges de personnel
7,27M€
Sécurisation de la gestion interne et adaptation des
moyens à la dynamique d’investissements
Charges à caractère général
3.55 M€
Maîtrise des charges de fonctionnement courant de
la collectivité dans un contexte inflationniste
Autres charges de gestion
courante
1.7M€
Maintien du soutien aux associations et
augmentation du soutien de la Ville au CCAS (330 k€)
Charges financières
0,11M€ Intérêts sur les emprunts en cours
TOTAL DÉPENSES
RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT
12,53 M€ QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE
EE =
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RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
Catégorie de recettes Tendance depuis 2019
Report N-1
2,25 M€
Excédent de fonctionnement
capitalisé
1.86M€
Malgré l’inflation, maintien d’une capacité
d’autofinancement des projets d’investissement
FCTVA
1,07M€
Subventions et amendes
1,5M€
Subventions : recettes variables d’une année à
l’autre car liées aux opérations d’investissement et à
leur état d’avancement
Amendes
Taxe d'aménagement
30 k€
Opérations d'ordre
3,27 M€
TOTAL RECETTES
RÉELLES
D’INVESTISSEMENT
10.4 M€ QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
———
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
TOTAL DÉPENSES
RÉELLES
D’INVESTISSEMENT
13,2 M€
PROJETS STRUCTURANTS BEG ER VIL (PALAIS DES CONGRÈS, COMPLEXE SPORTIF,
CHAUFFERIE BOIS) :
Complexe sportif : 4,6 M€ (TTC)
Palais des Congrès : 3,5 M€ (TTC)
Chaufferie bois : 1,9 M€ (TTC)
Aménagement Place du Fournil (Kerniscop) : 430 k€ TTC
City stade Kerné : 80 k€ TTC
PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2025 QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
RESULTAT DES BUDGETS
Evolution de la dette de la Ville de Quiberon entre 2019 et 2025
Encours de la dette au 31 décembre 2025 : 9 emprunts auprès
de 7 établissements
GESTION DE LA DETTE ET DES EMPRUNTS
TOTAL ENCOURS AU 31/12/2025 : 15,86 M€
0,15% 0,13% 0,00% 0,32%
21,71%
40,85%
7,05%
26,88%
1,93% 0,97%
Crédit Agricole Crédit foncier
Dexia Crédit local de France
Caisse française de financement Caisse française de financement
Caisse des dépôts et consignations Caisse des dépôts et consignations
€0
€500 000
€1 000 000
€1 500 000
€2 000 000
€2 500 000
€3 000 000
Capital Inv (016) Intérêts Fonct (66) Provisions (6865)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capacité de désendettement au 31 déc. 2025 :
4,02 années
Emprunt de 7,1 M€ sur durée PPI (2026/2029) :
5,61 années
En zone de vigilance à partir de 8/10 ans) QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE
——
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
État de la dette de l’exercice 2025 – Arrêté au 31 décembre 2025
GESTION DE LA DETTE ET DES EMPRUNTS
Prêteur Taux Versement Durée an Annuité Capital restant dû
Crédit Agricole 4,65 2003 23 25 053,10 € 24 374,00 € 0,15%
Crédit foncier 6,25 2003 23 21 978,62 € 20 685,83 € 0,13%
Dexia 2,51 2010 15 30 414,37 € € 0,00%
Crédit local de France 4,78 2003 23 38 389,49 € 51 329,35 € 0,32%
Caisse française de financement 0,76 2021 30 162 237,25 € 3 443 796,64 € 21,71%
Caisse française de financement 0,76 2021 30 305 233,63 € 6 479 168,53 € 40,85%
Caisse des dépôts et consignations 2,4* 2025 40 11 283,36 € 1 118 685,46 € 7,05%
Caisse des dépôts et consignations 2,4* 2025 40 42 995,52 € 4 262 776,99 € 26,88%
Crédit Agricole 1,76 2022 20 8 702,40 € 306 000,00 € 1,93%
Crédit mutuel 1,39 2016 15 29 029,68 € 153 331,21 € 0,97%
675 317,42 € 15 860 148,01 € QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE U TT 5
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Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
LE PPI 2026/2029 : LES DÉPENSES
DEPENSES (en milliers d’€ (TTC) 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2026/2029
ELB (9,2 M€) 4 800 100 4 900
Gymnase (9,91 M€) 2 700 200 2 900
Chaufferie Bois 3,3 M€) 600 600
Foyer Laïque 1 étage (4,65) 500 1 400 2 750 4 650
Hôtel de ville (Uniquement fonction Mairie) 50 500 1 000 1 550
Pôle Saint Julien : Remise à niveau ALSH, Logements
saisonniers (9/13), PPE puis Maison 180 700 1400 520 2 800
Schéma directeur (autres ERP tertiaire : Chapelles, Eglise,
Tennis, Ecoles, piscine, stade,...) : à hiérarchiser 400 450 500 500 1 850
Schéma directeur logements communaux 200 850 250 250 1 550
Nouveaux locaux associatifs 20 330 300 650
Dépenses récurrentes 550 550 550 550 2 200
Dépenses spécifiques* 770 520 520 520 2 330
Circulations douces dont Liaison verte Port Haliguen 580 300 300 300 1 480 QUIB=RO INFINIMENT PRESQU "ÎLE
——— |
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
LE PPI 2026/2029 : LES DÉPENSES
Voirie générale 300 300 400 400 1 400
Rue du Port de Pêche/ Sankt Mang 1000 200 1 200
Sécurisation trait de côte 100 100 100 100 400
Actions Développement durable 35 35 35 35 140
Eclairage public 100 100 100 100 400
Effacement de réseaux 175 100 100 100 475
Eau pluviale 150 80 80 80 390
Acquisitions foncières/logements aidés 300 300 300 300 1 200
Aménagement Saint Julien Sud 150 200 200 200 750
Aménagement secteur Gare 250 250 250 750
Aménagement proximité Criée (Viviers) 50 400 400 850
Remboursements Emprunts 580 580 630 630 2 420
Projet Criée participation ville 1100 1 100
Reste à réaliser 1000 1 000
Transfert rue Port de Pêche 218 218
Avance CCAS Mouillage 200 200
TOTAL BUDGET PRINCIPAL 15 758 9 295 9 665 5 835 40 553 UT OT nn nt ———
*Hors emprunt Criée de 1 M€
1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
LE PPI 2026/2029 : LES RECETTES
Recettes 2026/2029 Montant (K€)
Fctva + Taxe aménagement (150/an) + amende (250/an)
6,4 + 1,6 8 000
Subventions 6 280
Emprunt* 7 100
CAF (Dotation aux amortissements 3,2X4 + Reversement excédent de
fonctionnement 800 k€ en 2026 et 1,2 M€ en moyenne autres années) 17 200
Excédent investissement 2025* 2 650
TOTAL BUDGET PRINCIPAL 41 230 QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
——
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE : QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
———
/28
Commission Finances et Pêche 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5
BUDGET ANNEXE PORT DE PÊCHE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 : 7 700 000 € (7 636 876)
RESULTAT PROPRE 2025 : 0 €
SUBVENTION DE LA VILLE : 40 000 €
RESULTAT APRÈS REPORT N-1 : - 59 775 €
TRAVAUX 2026/28 : rénovation profonde de l’équipement, avec création d’un espace
patrimonial et muséographique au 1er étage
FINANCEMENTS : budget principal de la ville, partenaires (Europe [FEAMPA], région
Bretagne, Etat, AQTA) et recours à l’emprunt (1 M€ sur 40 ans ) | QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
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BUDGET ANNEXE CINÉMA
CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 : 273 543 € (283 730 en 2024)
RÉSULTAT PROPRE 2025 : - 112 457 €
SUBVENTION DE LA VILLE : 86 500 €
RÉSULTAT APRÈS REPORT N-1 : - 22 322 €
TRAVAUX 2025 : Travaux d’étanchéité, réfection des fauteuils, reprise VMC QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
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ravaux
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BUDGET ANNEXE PARKINGS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 : 1 144 286 (1 046 413 € en 2024)
RÉSULTAT PROPRE 2025 : 571 273 €
REVERSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL : 520 000 €
RÉSULTAT APRÈS REPORT N-1 : + 18 629 €
TRAVAUX 2025 : création de sanitaires extérieurs,
Travaux 2026 : acquisition terrain | QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
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0 4)
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BUDGET ANNEXE AÉRODROME
CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 : 90 000 (91 243 € en 2024)
RÉSULTAT PROPRE 2025 : - 66 615 €
SUBVENTION DE LA VILLE : 50 000 €
RÉSULTAT APRÈS REPORT N-1 : - 12 068 €
TRAVAUX 2026 : Hangar occupé par l’Aéroclub QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
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BUDGET ANNEXE CAMPINGS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 : 1 130 000 (1 034 458 € en 2024)
RÉSULTAT PROPRE 2025 : 644 359 €
REVERSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL : 430 000 €
RÉSULTAT APRÈS REPORT N-1 : 224 151 €
TRAVAUX 2026 : Sécurisation soutènement emplacements Sud, renouvellement de
mobil-homes, aménagements, remise à niveau électrique et bornes à eau
Ce budget inclut :
camping du Goviro,
camping de Kerné et aire
de camping-cars QUIB=RON INFINIMENT PRESQU'ÎLE
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BUDGET ANNEXE MOUILLAGES
CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 : 27 309 (24 633 € en 2025)
RÉSULTAT PROPRE 2025 : 6 215 €
RÉSULTAT APRÈS REPORT N-1 : 6 215 €