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unknown - Communauté d'agglomération - Roissy Pays de France - BP 2019 Assainissement
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09h48
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Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
CA ROISSY PAYS DE FRANCE
POSTE COMPTABLE DE SARCELLES
Service public
d'assainissement et de distribution d'eau potable
ASSAINISSEMENT
M49
BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats
ANNEE 2019 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
SOMMAIRE
Pages
1 - Informations générales
1 Pin pen
1k Présentation pre budget
2 A1- Vue d'ensemble - Sect
3 A2- Vue d'ensemble-Section derploiaion- Chapitres
4 A3- Vue d'ensemble- Section d'investissement - Chapitres 5 B1- Balance générale du budget - Dépenses
6 Fe Baénce général dubudget- Recetes
Il - Vote du budget
7-8 A- Section d'exploitafon - De
9 A2- Section d'exploitation - Détail des
10-11-12 | B1- Section d'investissement tes
13 B2- Section d'investissement - Détail des
14-15 B3- Opérations d'équipement - Détail des chepites da
IV - ANNEXES JOINT. SO
A - Eléments du bilan
Af- Etat de la dette jont 16 1.1- Détail des crédits de trésorerie ont 17à25 1.2- Répartiion par nature de dette joint % 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux jont 27 et je de la répartition de l'encours jont 28-29 JE son rs ecoute jont æ-3 ont a te de ou te rouen, sensobet A3.1- ÉLROTE A PERS sensobjet
ne 1- Equilibre des érlons rence - Dore sn ilDre 0 ns nses ‘sans objet h D ilibre des opérations financières sans objet A5.1.1- pee en ns ed eat Eolien sans objet A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement Investissement sans objet A6.2.1- Etats dép. rec. serv, assiniss. collectif, non collec. - Exploitation sans objet A5.2.2- Etats dép. Re a RC TND Investisement sens objet A6- Etat des cha sans objet AT- DE en D opte aie sans objet
B - Engagements hors bilan
B1.1- Etat des emprunts larégie sans objet B1.2- Calcul du rafio ee sans objet DIS Senior Mae des À ca du vos bug sans objet B.4- Etat des contrats de crédi sans obet EN a ce pote -privé sans objet Bi SE anne tore sans objet B1.7- Etat des engagements sans objet B2.1-Eat des aubriaions de programme t des crédis de paiement aférents sans objet B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents sans objet
C - Autres éléments d'information
C1.1- Etat du personnel sans obet C1.2: Personnel de l'étab. de rattach. le sansobet C2-Liste des organismes avec sans objet C3- Liste des services individualisés un Dee sans objet
D - Arrêté et signatures
32 D- Arrêté et signatures RESTES A REALISER DEPENSES ASSAINISSEMENT 2018
Section : INVESTISSEMENT
AGEMÉ _lENGaG
F118-00050P_ [CAPITAL EMPRUNTS 2018 1641 CAISSE D EPARGN 11 889,42|EASS
F117-00093P _|EMPRUNT ASSAINISSEMENT |1641 CC PLAINES ET M4 _2 897 958,55[EASS
F118-00048P__|CAPITAL EMPRUNT 2018 1641 CREDIT AGRICOLE 1 326,49|EASS
DT18006001P |LEVE TOPO POUR EXTENSIO|2031 JAS CONSEILS 1 000,00[EASS
DT18098201P |VILLEPARISIS STEP BORNAG{2031 200 AS CONSEILS 1 600,00/[EASS
DT18035801P |MAITRISE D'OEUVRE POUR L{2031 CCST 22 385,00|EASS
DT18038901P |MAITRISE D'OEUVRE POUR L{2031 CCST 24 687,07|EASS
DT18063001P |MISSION MOE POUR TRAVAU|2031 CCST 31 860,00[EASS
DT18-00923P |CSPS TRAVAUX PROVISOIRE|2031 200 CSBTP 3 560,00|EASS
DT18062701P [REPRISE DES ELEMENTS DU |2031 INTEGRALE ENVIR 16 995,50|[EASS
DT18-00922P JAMO EVALUATION ET MISE El2031 200 SAFEGE 10 800,00/EASS
DT18083501P |REPRISE DES ELEMENTS DU |2031 SETEC HYDRATEG 13 830,00|EASS
DT18-00925P |TC - MAITRISE D'OEUVRE TRA2031 200 SOGETI INGENIER| 7 860,00|EASS
DT18083701P JANALYSE PREALABLE ET ELA2031 VEOLIA EAU 8 950,00|[EASS
DT18035601P |RELEVES TOPOGRAPHIQUES 2315 202 ATGT 850,00|EASS
DT18-00473P [CONTROLE TECHNIQUE POU|2315 200 BTP CONSULTANT] 9 850,00|EASS
DT17-01068P [REPORT BPA 2017 2315 CC PLAINES ET M4 9 310 437,43[EASS
DT18-01466P |[COMPLEMENT REPORT BPA 12315 CC PLAINES ET M4 _2 345 150,90[EASS
DT18039001P |MAITRISE D'OEUVRE POUR M2315 202 CCST 35 125,47|EASS
DT18039101P |MAITRISE D'OEUVRE POUR L/2315 202 CCST 24 593,46|EASS
DT18039301P |MAITRISE D'OEUVRE POUR L/2315 202 CCST 12 096,00[EASS
DT18039401P |MAITRISE D'OEUVRE POUR L/2315 202 CCST 47 373,68|EASS DT18039501P |MAITRISE D'OEUVRE POUR L/2315 202 CCST 28 644,00[EASS
DT18090201P |VILLEPARISIS - MITRY - MORY2315 202 CCST 13 772,80JEASS
DT18104501P [REALISATION DE DIAGNSTIC [2315 CCST 18 483,20[EASS
DT18104601P [REALISATION DIAGNOSTIC A1Ï2315 202 CCST 11 090,00[EASS
DT18104602P |REVISION DE PRIX : C =1.024 [2315 202 CCST 266,16]EASS
DT18111601P |REVISON DE PRIX :C=1.024 [2315 202 CCST 51,60JEASS
DT18111602P |ELABORATION PLANNING PO/2315 202 CCST 2 150,00|EASS
DT18132501P |MITRY MORY - AVENUE ROO2315 202 CCST 43 979,63[EASS
DT17104801P |MISE EN SEPARATIF DU BAS92315 COLAS IDFN AGEN 11 262,64|EASS
DT18024901P |CURAGE DES OUVRAGES D A2315 202 CURAGE INDUSTR 1 049,64]EASS
DT18098301P |VILLEPARISIS - RUE DESCAR]2315 202 CURAGE INDUSTR 4 915,52|EASS
DT18098501P |VILLEPARISIS RUE RACINE P42315 202 CURAGE INDUSTR 10 893,93/EASS
DT18098601P |VILLEPARISIS-CHEMIN DES P|2315 202 CURAGE INDUSTR 4 846,46|EASS
DT18098701P |MITRY MORY-AVENUE DES 0/2315 202 CURAGE INDUSTRA 11 737,90/EASS
DT18098801P |VILLEPARISIS - AVENUE DES |2315 CURAGE INDUSTR] 19 522,93]EASS
DT18098901P |VILLEPARISIS - AVENUE DES [2315 CURAGE INDUSTR 13 554,75|EASS
DT18099101P |VILLEPARISIS - AVENUE DES [2315 CURAGE INDUSTR 8 576,83]EASS
DT18099201P |VILLEPARISIS - AVENUE DES [2315 CURAGE INDUSTR 8 576,83|EASS
DT18099301P |VILLEPARISIS - AVENUE DES |2315 CURAGE INDUSTR 25 744,82|EASS
DT18143901P |CONTROLES EXTERIEURS RA2315 202 CURAGE INDUSTR 13 388,10JEASS
DT18144001P |CONTROLES EXTERIEURS RA2315 202 CURAGE INDUSTR] 10 375,47|EASS
DT18-00475P |ASSISTANCE A LA CONSTITU]2315 202 ECOSPHERE 6 200,00JEASS
DT18-01222P [ACTE MODIFICATIF 2315 202 ECOSPHERE 3 450,00/EASS
DT18059101P [REVISION DE PRIX C=1.010 [2315 202 ENERGIE TP 33 140,95/EASS
DT18059102P [CREATION RESEAU EU AVEN/2315 202 ENERGIE TP 331 409,50JEASS
DT18059201P [CREATION RESEAUX EU RUE|2315 202 ENERGIE TP 230 220,65|EASS DT18090401P | TRAVAUX DE BUSAGE 4 RUE [2315 ENERGIE TP 34 754,85|EASS
DT18104401P |REHABILITATION RESEAU UN|2315 ENERGIE TP 36 415,68]EASS
DT18111801P [INTERVENTION D URGENCE (2315 ENERGIE TP 10 350,90[EASS
DT18132601P | TRAVAUX DE BUSAGE 4 RUE [2315 ENERGIE TP 34 988,10]EASS
DT18144101P DEVIS COMPLEMENTAIRE PO2315 202 ENERGIE TP 29 305,50[EASS
DT18-00910P_|TRAVAUX TANQSITOIRES 2315 200 ENTREPRISE PINT)___ 354 719,00[EASS
DT18-00907P |MISE EN CONFORMITÉ DU SY2315 200 OTV 1 337 956,18/EASS
DT18-00909P [TRAVAUX TRANSITOIRES 2315 200 PIERRE-ALEXAND 6 650,00[EASS
DT18077201P |BRANCHEMENT ELECTRIQUE 2315 RCEEM 704,00[EASS
DT18071601P |VILLEPARISIS - RUE DES CED/2315 202 SAGA 1 512,00[EASS
DT18094401P |VILLEPARISIS-ETUDE GEOTE{2315 202 SAGA 3 896,00[EASS
DT18094501P |VILLEPARISIS-ETUDE GEOTE|2315 202 SAGA 6 573,00[EASS
DT18094601P |VILLEPARISIS-ETUDE GEOTE(2315 202 SAGA 8 218,00JEASS
DT18143801P |ETUDE GEOTECHNIQUE G4 -|2315 200 SAGA 3 200,00/EASS
DT18109801P |ESSAIS DE GARANTIE DE LA {2315 SGS FRANCE 7 050,00/EASS
DT18132801P |EXTENSION STEP-REPRISE A2315 200 SOGETI INGENIER| 12 000,00/EASS
DT18-01220P JAVENANT1 2315 202 TEST INGENIERIE 730,00/[EASS
DT18-01221P JAVTI 2315 202 TEST INGENIERIE 1 880,00JEASS
DT18089901P |MOUSSY LE NEUF-ENQUETE [2315 TEST INGENIERIE 3 093,00[EASS
DT18090101P |MITRY MORY - VILLEPARISIS 12315 202 TEST INGENIERIE 15 995,97/EASS
DT18083601P [CHANGEMENT DES DEUX PO/2315 VEOLIA EAU 20 081,25|EASS
‘117687 55671 RESTES A REALISER RECETTES ASSAINISSEMENT 2018
Section : INVESTISSEMENT
ENGAGENEN: LIBELLE ENG. ENGAGE [SERV
DT17-01080P |REPORT BPA 2017 1 636 700,00|EASS
DT18-01465P |FCTVA COMPLEMENT DT17-01080/|10222 [CC PLAINES ET MONTS DE FRANCI 275 282,71|EASS
DT17-01081P [REPORT BPA 2017 13111 _|CC PLAINES ET MONTS DE FRANCI 107 969,00/EASS
DT18-01461P |BPA 1312 CC PLAINES ET MONTS DE FRANCI 609 823,29]EASS
DT18-01462P |BPA 1313 CC PLAINES ET MONTS DE FRANC 2 543,00[EASS
F118-00020P_|EMPRUNT CC PMF 1641 CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANC|_1 250 000,00[EASS
F118-00021P_|EMPRUNT CC PMF 1641 CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANC| 2 000 000,00[EASS
F118-00011P_ |EMPRUNTS 2018 1641 CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC{_3 500 000,00[EASS
F118-00018P_|EMPRUNT CC PMF 1641 LA BANQUE POSTALE 5 000 000,00[EASS
F118-00019P_|EMPRUNT CC PMF 1641 LA BANQUE POSTALE 1 500 000,00/EASS
Sr CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAIMSSEMENT -Exercice : 2019
1 - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
TE L'Assemblée défbérnte avoté le présentbudgetparraure:
-auniveau du chapire pourlasecion d'expbiafon (1) -auniveau du chapire pourla secion
d'nveséssement (1) vecu sans es chapites opéraons déquipement de fétatILB 3 (2)
La liste des aricles spécialisés sur lesquels lorlonnateur ne peut procéder à des virements d'art à are estla suivante :
(l - _ Enfabsence de menfon au paragraphe | dessus, le budgetest réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
Il Lesprousonssont():
-Semi- budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
IV Lacomparason avecke budgetpréoëdent(c cobmne Pour mémoire" seflede par rapport
au budget- primfifou cumul -de l'exercice précédent (2).
Sie présent budgetestun budgetsupplémentaie, reporter e budget primif etie cumul des décisions budgétaires en cours
V = Leprésentbudgetaété voté (2):
avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(1) compléter par*du chapitre" ou de arr. (2)Rayerla menioninutle CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT « Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE AT
EXPLOITATION EXPLOITATION
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS D'EXPLOITATION
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 819277583 4337 659.63
+ e he
RESTES À REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT REPORTS
002 RESULTAT DE
D'EXPLOITATION REPORTE 3855 116.20
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
(RAR + Résultat + Crédits votés) 8192775.83 8192775.83
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTE VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET 13 575 980.67 16 706 464.67
{ÿ compris les comptes 1064 et 1068)
Li +. *
FER RE PER Rs
17637 556.71 15 882 318.00 REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 375 245.29
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés) 32 588 782.67 32 588 782.67
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 40781 558.50 40781 558.50 CA ROISSY PAYS DE FRANCE + ASSAINISSEMENT » Exercice : 2019
Il + PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chep. Lbelé Budget Restes à Propositions | VOTE TOTAL
précédent réaliser N1 | Nouvelles ERAR4VOTE)
011 | CHARGESA CARACTERE GENERAL 1183 000.00 362000245 | 362000245 | 36300245 012 | CHARGES DEPERSONNEL ET FRAISASSIMLES 326 10000 14250000 | 14250000 | 14250000 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 20000000
5000000 5000000 5000000
Total des dépenses de gestion des services 1714 100.00 383159245 | 385150245 | 383150245
65 | CHARGESFNANCERES 63210000 61100000 | 61100000 | 61100000 67
| CHARGES EXCEPTIONNELLES 2000.00 200000 200000
Total des dépenses réelles d'exploitation 2346 200.00 44460245 | 44450245 | 444450245
023 | UREMENTALA SECTIOND'INVESTISSEMENT 33041380 37481833 | 37418338 | 37481838
042 | OPERATIONS D'ORDREDE TRANSFERT ENTRE SECTI 100
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 33041320 37818338 | 37481838 | 37418338
TOTAL 5650 23200 81077583 | 8102758 | 81027758
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 81027588
RECETTES D'EXPLOITATION
Chæp. Lbelé Budget Restes à Propositions | VOTE TOTAL
précédent réaiser N1 | Nouvelles ERARAVOTE)
70 | VENTESDEPRODUTSFABRQUESSERVICESMARCHANDI | 5646030.35 433766063 | 433765063 | 433765963 74 | SUBVENTIONS DEXPLOTTATION
Total des recettes de gestion des services 5646030.35 4323768063 | 433766063 | 4337659063
77 |PRODUITSEXCEPTIONNELS
Total des recettes réelles d'exploitation 5646030.35 433768063 | 433765063 | 4337650963
Total des recettes d'ordre d'exploitation
TOTAL 56403035 4337665068 | 433765063 | 433766063
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICPE 38551620
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 81927583
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3748183.38 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 43
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chep. Lbelé Budget Restes à Propositions | VOTE TOTAL
précédent réaliser M1 | Nouvelles ERAR#VOTE)
2 |MVOBLISATIONSINCORPORELLES 2200000 | ‘#78 | cts | 615000 | 7470757 23 |MMOBLISATIONSENCOURS
40020000 | 1190874811 | 421567000 | 42156700 | 1612447711 oil des opérations d'équipement 60100000 | 26070657
| 72418730 | 724157200 | 99394007
Total des dépenses d'équipement 1023300000 | 1472638225 | 1207225200 | 1207225200 | 2670863425
16 | EMPRUNTSETDETTESASSMLES 1661000.00 150872867 | 150372867 | 441490313
Total des dépenses financières 16610000 | 291117446 | 150872867 | 150372867 | 4414903143
4581 | Toëides opérïons pourcompte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 11840000 | 1763755671 | 1357508067 | 1357508067 | 3121353738
Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL 11840000 | 1763755671 | 1357508067 | 1357598067 | 3121353738
+
D 00 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE: 13752452
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT CUMULEES (TotaRésutaf) 2258878267
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chep. Lbelé Budget Restes à Propositions | VOTE TOTAL
précédent réaliser N1 | Nouvelles ERAR4VOTE)
13 | SUBVENTIONSDINVESTISSEMENT RECUES 3350000 | 7203352 | 53370400 | 53870400 | 6107392 16 | EMPRUNTSET DETTES ASSIMLES (hors 165) 52348600 | 1325000000 | 42727632 | 4272162 | 17527632 23 |MMOBLISATIONSENCOURS
17000000 | 17000000 7000000
Total des recettes d'équipement 85886100 | 13903352 | osv7x72 | o6v%72x | 23801325
10 | DOTATIONSFONDSDIVERSET RESERVES 1911 98271 19118271 106 | Résenes
1700 600.00 31204400 | 31304800 | 31304840
Total des recettes financières 17006000 | 191198271 | 31304840 | 31304400 | 50424671
4582 | Toaldes opéraons pour compte de fers
Total des recettes réelles d'investissement 1020461.00 | 1588231800 | 1206028129 | 12060212 | 28842502
021 _ | Virementde La section d'exploitation 330413800 37461838 | 3746183 | 374618338
040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI| 100
Total des recettes d'ordre d'investissement 330418200 37461838 | 37461838 | 37418338
TOTAL 18460000 | 1588231800 | 1670646467 | 1670646467 | 3258878207
:
RO! RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DINVESTISSEMENT CUMULEES (TotaRésutat) 3258878267
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3748 18338 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAIMSSEMENT - Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1-DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opéraons TOTAL
Récles dore
of CHARGES À CARACTERE GENERAL 362000245 363000245
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMLES 14250000 14250000 &
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000.00 50 000.00 & CHARGES FINANCIERES
61100000 61100000 g CHARGES EXCEPTIONNELLES 200000
200000 @ Dotatons aux arort, aux dépréciaions etprov.
03 VIREMENT À LA SECTION DINVESTISSEMENT 3748183.38 3748188328
Dépenses d'exploiaion - Total 44450245 37418338 81927583
7
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 81927583
INVESTISSEMENT Opéraons Opéraions TOTAL
Rédles dore
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMLES 441490313 441490313
TTotl des opérations d'équipement 9 980 490.57 9030400.57 2 IMMOBLISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)
TATOTST THATO7.57 3 IMMOBLISATIONS EN COURS (hors opérafons) 1612442711 1612442741
Dépenses d'investissement - Total 3121853738 3121359738
+
D 00 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 1397524529
TOTAL DES DEPENSES D'NVESTISSEMENT CUMULEES 2258878267 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT « Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2- RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL
Réeles d'ordre
mn VENTES DE PRODUITS FABRIQUES SERVICES MARCHANDISES 4337659063 4339765963 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Recetes d'exploitation - Total 4337659063 4337 65963
me
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 385511620
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 81927758
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réeles dordre
10 DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES 1191198271 1191198271 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 6107 36929 6107 36929
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1752276329 1752276320
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 17000000 17000000
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
021 Virement de asection d'expoïation 37461838 3745618338
Recettes d'investissement - Total 2571211529 374618338 29458 20867
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSTTIF REPORTE OÙ ANTICIPE
=
AFFECTATION AUX COMPTES 106 31304840
TOTAL DES RECETTES D'NVESTISSEMENT CUMULEES 3258878267 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
SECTION D'EXPLOITATION
Il - VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A
ChaplAt. Libelé Budget Propositions | VOTE
précédent Nouvelles
on CHARGES À CARACTERE GENERAL 1 188 00000 | 3 639 00245 | 3 639 09245
e061 FOURNITURES NON STOCKABLES 3000000 3000000 6063 FOURNITURES
D'ENTRETIEN ET PETIT EQUPEMENT 350000 350000
6t1 SOUS-TRAITANCE GENERALE 31370000 | 31370000 6121 | BATIMENTSPUBLICS
1000.00 | 18000000 6123 | RESEAUX 55000000 | 27600000 | 27600000
6156 MANTENANCE 46800000 | 75400000 | 75400000 617 ETUDES
ET RECHERCHES 10000000 10000000 618 DNERS
17000000 | 44300000 | 44300000
622 COMMISSIONS RECOUVREMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT 5400.00 5400.00 6237 PUBLICATIONS
5000.00 5000.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 1460980245 | 1460980245
ot2 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSMILES 326 100.00 | 14250000 | 142 50000
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATT. 32610000 | 14250000 | 14250000
6 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 200 000.00 50 00000 50 00000
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 20000000 5000000 5000000
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 47410000 | 3 834 50245 | 3 831 59245 CET
6 CHARGES FINANCIERES 632 10000 | 61100000 | 611 00000
66111 | INTERETSREGLESALECHEANCE 53210000 | 52000000 | 52000000 6612 | INTERETS-RATTACHEMENT
DESICNE 10000000 94 00000 94 000.00
&7 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 00000 2 000.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2000.00 2000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 2346 20000 | 4444 50245 | 4 444 59245 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
Ill + VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A
ChapJArt. Libellé Budget Propositions VOTE
précédent Nouvelles
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3304138.00 3748 18338 3748183.38
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3304138.00 3748183.38 3748183.38
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1.00
6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOS INCORPORELLES ET CORP. 1.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PRORT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3304139.00 3748183.38 3748183.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3304139.00 3748 183.38 3748 18338
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 5 650 339.00 | 8192 77583 | 8 192 77583
RESTES A REALISER N:1
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICI
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (TotahRaR4Ré| 8 192 77583
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N -ICNE N-1 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
Ill - VOTE DU BUDGET Ill
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
ChaplArt. Libelé Budget Propositions | VOTE précédent Nouvelles
m VENTES DE PRODUITS FABRIQUESSERVICESMARCHANDISES| 5 646 02025 | 4397 65063 | 4 337 65068
70611 | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 54603035 | 41666063 | 41665063 70613 | PARTICPATIONASSAINISSEMENT COLLECTIF 20000000 180 00000 18000000
7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS 2100000 2100000
4 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 5646 03035 | 4337 66063 | 4 337 6063 GFTOTSHANTSHOIS
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL DES RECETTES REELLES 5646 02035 | 4337 65063 | 4 337 65063
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 5646 03035 | 4337 65063 | 4 307 65063
RESTES A REALISER N:1
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICI| 3 855 11620
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (TotaltRaR#Ré | 8 192 77583
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Diférence ICNE N -ICNE N-1 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
Ill - VOTE DU BUDGET ll
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
ChaplArt. Libelé Budget Propositions |VOTE
précédent Nouvelles
2 IMMOBLISATIONS INCORPORELLES 2 00000 | 61500000 | 615 00000
2081 FRAISDETUDES 2100000 | 61500000 | 61500000
3 IMMOBILISATIONS EN COURS 4002 00000 | 4215 679.00 | 4 215 67200
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 40020000 | 421567000 | 421567200
200STEP VILLEPARSIS 33400000 | 20000000 | 20000000 202 RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS 2670 000.00 7104157300 7104157300
TOTAL DES DEPENSES D'EQUPEMENT 40 238 000.00 | 12 072 25200 | 12 072 25200
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSMLES 4661 00000 | 1503 72867 | 1 508 72867
1641 EMPRUNTS EN EURO 16510000 | 134370795 | 134370795 1681 AUTRES EMPRUNTS 16993072 16993072
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1.661 00000 | 1 503 72867 | 1 503 72867
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 804 ooogo | 13 575 98067 | 13 575 98067
10 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT -Exercice :219
Ill - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
| crepuat Libelé Budget Propositions | VOTE
précédent Nouvelles
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'NVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réolles| 11 804 00000 | 13 575 98067 | 13 575 96067
RESTES À REALISER NA | 17 637 55671
D 00 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICI| 1 375 4529
TOTAL DES DEPENSES D'NVESTISSEMENT CUMULEES (Tota#RaR#Ré | 32 588 78267
11 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
Il - VOTE DU BUDGET ll
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
ChapJArt. Libelé Budget Propositions |VOTE
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4 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3355 000.00 | 5 387 03400 | 5 387 03400
13111 AGENCE DE L'EAU 2945 000.00 390441800 3904418.00
1313 DEPARTEMENTS 41000000 1482616.00 1482616.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5234 861.00 | 4272763209 | 4 272 7632
1641 EMPRUNTS EN EURO 5234 861.00 42727882 4272768829
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 170 000,00 170 000,00
28 AVANCES ET ACPTES VERSES SICDE IMMO.CORPO. 170 000,00 470 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 8 569 861.00 | 9 829 79729 | 9 829 7972
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1700 600.00 | 3130 48400 | 3 130 48400
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1700 600.00 313048400 3130 48400
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 1700 600.00 | 3130 48400 | 3 130 48400
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 10 290 461,00 | 12 960 28129 | 12 960 28129
12 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 219
Ill « VOTE DU BUDGET [l
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
ChapJArt. Libellé Budget Propostions | VOTE
précédent Nouvelles
02 Virement de la section d'exploitation 33041380 | 37461838 | 37461838
02 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 33041380 | 374518838 | 37451838
040 (OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 100
2031 | FRAISDETUDES 100
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 33041300 | 3746183 | 27418338
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 3304139.00 3746 183.38 3746183.38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles | 13 504 600.00 | 16 706 46467 | 16 706 46467
RESTES A REALISER NA | 15 882 31800
R 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICI
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (TotaHRaR4Ré| 32 588 782.67
13 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
14
Ill + VOTE DU BUDGET Ill |
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3 |
OPERATION D'EQUIPEMENT N° :200 Libellé : STEP VILLEPARISIS
POUR VOTE (chapitre)
At LIBELLE Réaisaions Ress à Proposions
cumuéesau 14 | RéeiserN Noules
DEPENSES 243242 1748 105.18 20000000 20000000
IMMOBLISATIONS INCORPORELLES 2718000 2382000 20000000 20000000 2081 FRAIS DETUDES 2718000 2382000 20000000 20000000 IMMOBLLISATIONS EN COURS 27144% 1724375418
2315 | INSTALLATIONS MATERIELET OUTILLAGE TECHNO 5801800 1724375418 28 AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO!
169 12696
TOTAL RECETTES AFFECTEES 218190600 21819060
13 | SUBVENTIONSDINVESTISSEMENTRECUES 201190600 20119060 13111 | AGENCEDELEAU
2011 90600 201190600 23 | IMVOBLISATIONSENCOURS 470 000.00 17000000
28 AVANCE ET ACPTES VERSES SICDE MMO.CORPO 470 000.00 170 000.00
Besoin()/Exoëdent +) 24324 47481518 1198190600 1981 906.00
Besoin de fnancement (Dépenses RaR + budgeÿ)- (Recettes RaR budget)
Exoëdent de fancement (Recetes RaR + budgeÿ (Dépenses RaR +budgei) 23371082 CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
Exoërent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR budget)
15
Ill - VOTE DU BUDGET Il
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° :202 Libellé : RÉSEAUX EP.EU VILLEPARISIS
POUR VOTE (chapitre)
At LIBELLE Réaisaions Restes à Proposiions
curuéesau 14 | RésiserN Nouveles
DEPENSES 16533138 94973139 70457300 7104157300
IMMOBLISATIONS INCORPORELLES 18957300 18957300 203 FRAIS DETUDES
180 57300 18957300 IMMOBLISATIONS EN COURS 16533138 94973130 68520000
68520000 216 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ 15533138 4973130 68520000 68520000
TOTAL RECETTES AFFECTEES 19026160 1902616.00
13 | SUBVENTIONSDINVESTISSEMENTRECUES 190261600 10261600 13111 | AGENCEDELEAU
42000000 42000000 133 DEPARTEMENTS 14826160
1482616.00
Besoin()/Exoédent:) 4653138 -4973139 -518895700 -5138 57.00
Besoin de fnancement (Dépenses RaR +budgeb -(Recetles RaR budget) 6088 688.30 9L
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da IV - ANNEXE IV
ARRETE ET SIGNATURES D
D - ARRETE - SIGNATURES
Date de convocation : .
Présenté par (1),
A.
Le (1),
Délibéré par … (2), réuni en sessior
A. le.
Les membres … (2),
Certifié exécutoire par … (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.
st de la publication le …/./...
ie
() Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rauachement:
maire, président du conseil général. () Compléter par « conseil d'administration
» ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général.
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