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PLU - Annexes - Fiches pédagogiques : Bruit et Urbanisme
PLU - Annexes - Fiches pédagogiques : Bruit et Urbanisme
unknown - 2022 27 FICHE pedagogique BP 2022
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villeparisis.
Lien du pdf (unknown - 2022 27 FICHE pedagogique BP 2022)
Thèmes du document : Transports, Budget, Logement,
FICHE PEDAGOGIQUE
BUDGET PRIMITIF 2022
Afin de garantir la bonne gestion des deniers
publics, le législateur a prévu un cycle budgétaire
annuel dont la première étape est le débat
d’orientations budgétaire (DOB) et qui se termine
par le vote du compte administratif.
Afin de garantir la bonne gestion des deniers
publics, le législateur a prévu un cycle budgétaire
annuel dont la première étape est le débat
d’orientations budgétaire (DOB) et qui se termine
par le vote du compte administratif.
Loi Notre - article L.2313-1 du CGCT
FONCTIONNEMENT
Les recettes s’élèvent à 32 734 948 €. Elles
proviennent pour l’essentiel de la fiscalité
directe locale et des dotations de l’Etat. La
ville ne souhaitant pas alourdir la fiscalité
pesant sur les ménages et les entreprises,
l’ajustement se fait par une optimisation
des autres recettes et par une meilleure
maîtrise des dépenses.
Les dépenses s’établissent à 32 734
948 €. Il s’agit pour l’essentiel des frais de
personnel prévus au chapitre 012 (55,04 %)
et des dépenses courantes prévues au
chapitre 011 (20.42 %). Là encore le souci
d’optimisation est permanent. La hausse
observée résulte essentiellement par
l’augmentation des dépenses d’énergie
et les dépenses supplémentaires qui
se sont imposées avec la crise sanitaire
(achat de masques/gel, protections, etc.) et
notamment par les tensions mondiales sur
les approvisionnements, l’évolution de coût
des énergies.
L’évolution des dépenses de personnel
s’explique par le fait que la Ville a choisi
d’impulser une organisation qui permet de
répondre aux engagements pris devant les
habitants, de donner aux services municipaux
les moyens des ambitions fixées et de
favoriser la mobilité pour que chacun puisse
trouver sa place. Les dépenses de personnel
sont en nette hausse avec notamment la
constitution de nouveaux services dans
des domaines majeurs et de renforts de
personnel. Elles prennent aussi en compte
la réalité du besoin exprimé en 2021 pour
couvrir les dépenses nécessaires de maintien
des services à la population notamment pour
le pôle Éducation.
Cette hausse est néanmoins ponctuelle car
les dépenses actuelles vont constituer un
point de repère pour les prochaines années
et seront stabilisées par l’évolution de
l’organisation et du tableau des effectifs.
La présentation des budgets communaux est normée par le législateur, elle est structurée en deux grands ensembles :
Les dépenses / recettes de fonctionnement recouvrent les opérations courantes telles que les frais de personnel ou les impôts locaux, par exemple ;
Les dépenses / recettes d’investissement s’inscrivent plus
dans le long terme, elles correspondent, par exemple, à des investissements durables.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
2
L’évolution des dépenses de personnel s’explique par le fait que la Ville a choisi d’impulser une organisation qui permet de répondre aux engagements pris devant les habitants, de donner aux services municipaux les moyens des ambitions fixées et de favoriser la mobilité pour que chacun puisse trouver sa place. Les dépenses de personnel sont en nette hausse avec notamment la constitution de nouveaux services dans des domaines majeurs et de renforts de personnel. Elles prennent aussi en compte la réalité du besoin exprimé en 2021 pour couvrir les dépenses nécessaires de maintien des services à la population notamment pour le pôle Éducation. Cette hausse est néanmoins ponctuelle car les dépenses actuelles vont constituer un point de repère pour les prochaines années et seront stabilisées par l’évolution de l’organisation et du tableau des effectifs.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 802 200
24 099 850
5 772 138
874 760 136 000
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
70 Produits des … 73 Produits fiscaux 74 Dotations
reçues
75 Autres produits Produits …
6 681 702
1 816 468 1 504 100
3 223 340
195 397
10 000
1 800 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
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L’évolution des dépenses de personnel s’explique par le fait que la Ville a choisi d’impulser une organisation qui permet de répondre aux engagements pris devant les habitants, de donner aux services municipaux les moyens des ambitions fixées et de favoriser la mobilité pour que chacun puisse trouver sa place. Les dépenses de personnel sont en nette hausse avec notamment la constitution de nouveaux services dans des domaines majeurs et de renforts de personnel. Elles prennent aussi en compte la réalité du besoin exprimé en 2021 pour couvrir les dépenses nécessaires de maintien des services à la population notamment pour le pôle Éducation. Cette hausse est néanmoins ponctuelle car les dépenses actuelles vont constituer un point de repère pour les prochaines années et seront stabilisées par l’évolution de l’organisation et du tableau des effectifs.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 802 200
24 099 850
5 772 138
874 760 136 000
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5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
70 Produits des … 73 Produits fiscaux 74 Dotations
reçues
75 Autres produits Produits …
6 681 702
1 816 468 1 504 100
3 223 340
195 397
10 000
1 800 000
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2 000 000
3 000 000
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Communication - février 2022 - Crédit illustration Freepik
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L’évolution des dépenses de personnel s’explique par le fait que la Ville a choisi d’impulser une organisation qui permet de répondre aux engagements pris devant les habitants, de donner aux services municipaux les moyens des ambitions fixées et de favoriser la mobilité pour que chacun puisse trouver sa place. Les dépenses de personnel sont en nette hausse avec notamment la constitution de nouveaux services dans des domaines majeurs et de renforts de personnel. Elles prennent aussi en compte la réalité du besoin exprimé en 2021 pour couvrir les dépenses nécessaires de maintien des services à la population notamment pour le pôle Éducation. Cette hausse est néanmoins ponctuelle car les dépenses actuelles vont constituer un point de repère pour les prochaines années et seront stabilisées par l’évolution de l’organisation et du tableau des effectifs.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 802 200
24 099 850
5 772 138
874 760 136 000
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
70 Produits des … 73 Produits fiscaux 74 Dotations
reçues
75 Autres produits Produits …
6 681 702
1 816 468 1 504 100
3 223 340
195 397
10 000
1 800 000
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2 000 000
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5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
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L’évolution des dépenses de personnel s’explique par le fait que la Ville a choisi d’impulser une organisation qui permet de répondre aux engagements pris devant les habitants, de donner aux services municipaux les moyens des ambitions fixées et de favoriser la mobilité pour que chacun puisse trouver sa place. Les dépenses de personnel sont en nette hausse avec notamment la constitution de nouveaux services dans des domaines majeurs et de renforts de personnel. Elles prennent aussi en compte la réalité du besoin exprimé en 2021 pour couvrir les dépenses nécessaires de maintien des services à la population notamment pour le pôle Éducation. Cette hausse est néanmoins ponctuelle car les dépenses actuelles vont constituer un point de repère pour les prochaines années et seront stabilisées par l’évolution de l’organisation et du tableau des effectifs.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 802 200
24 099 850
5 772 138
874 760 136 000
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5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
70 Produits des … 73 Produits fiscaux 74 Dotations
reçues
75 Autres produits Produits …
6 681 702
1 816 468 1 504 100
3 223 340
195 397
10 000
1 800 000
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1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
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L’évolution des dépenses de personnel s’explique par le fait que la Ville a choisi d’impulser une organisation qui permet de répondre aux engagements pris devant les habitants, de donner aux services municipaux les moyens des ambitions fixées et de favoriser la mobilité pour que chacun puisse trouver sa place. Les dépenses de personnel sont en nette hausse avec notamment la constitution de nouveaux services dans des domaines majeurs et de renforts de personnel. Elles prennent aussi en compte la réalité du besoin exprimé en 2021 pour couvrir les dépenses nécessaires de maintien des services à la population notamment pour le pôle Éducation. Cette hausse est néanmoins ponctuelle car les dépenses actuelles vont constituer un point de repère pour les prochaines années et seront stabilisées par l’évolution de l’organisation et du tableau des effectifs.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 802 200
24 099 850
5 772 138
874 760 136 000
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
70 Produits des … 73 Produits fiscaux 74 Dotations
reçues
75 Autres produits Produits …
6 681 702
1 816 468 1 504 100
3 223 340
195 397
10 000
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5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220330-22_06553-DE
Date de télétransmission : 30/03/2022
Date de réception préfecture : 30/03/2022 INVESTISSEMENT
Les recettes atteignent 11 919 444 €. Elles sont
constituées en grande partie par l’autofinancement
(3 103 941 €) et d’un emprunt de 4 958 503 € inscrits
budgétairement pour des raisons formelles mais
qui ne sera mobilisé que partiellement. En effet,
lors du vote du compte administratif, fin juin, les
reports antérieurs couvriront, en partie, cette ligne
budgétaire. Le solde sera couvert par l’emprunt
souscrit en 2022, à hauteur de 3 790 000 €, mais qui
ne sera mobilisé qu’à hauteur de 2 000 000 € sur
l’exercice 2022.
Les dépenses d’investissement s’établissent au
même niveau de 11 924 444 €.
Les dépenses d’équipement s’élèvent à environ
10 000 000 €. La priorité est donnée aux grands
équipements structurants ainsi qu’à la sécurité et à
la proximité. Certains projets d’investissement sont
déjà concrétisés : la rénovation de la piste de roller,
l’acquisition et l’aménagement d’un équipement
de proximité au Mail de l’Ourcq, la réalisation d’un
terrain synthétique, ou encore la réalisation de deux
pistes cyclables rue Descartes et rue Balzac. Certains
ont déjà pu démarrer : l’acquisition d’un bus citoyen,
la poursuite de la rénovation du marché couvert, la
mise aux normes accessibilité de l’école Joliot Curie
ou encore la rénovation de la piste de BMX. Et ce
début de Programme pluriannuel d’investissement
(PPI) permettra d’engager de grands projets
comme la construction d’une salle de gymnastique,
la construction d’un nouveau conservatoire de
musique et de danse, le déploiement de la phase 5
de la vidéoprotection, la construction d’une maison
de l’environnement ou encore la construction d’une
salle dédiée aux arts martiaux. En parallèle de ces
grandes opérations, la Ville poursuivra et intensifiera
les travaux d’accessibilité des bâtiments publics,
l’entretien du patrimoine bâti et la rénovation de
voiries.
AUTOFINANCEMENT
Cette gestion efficiente permet de
dégager de l’épargne : la différence
entre recettes et dépenses réelles
génère un autofinancement qui
alimente la section d’investissement,
permettant ainsi de limiter le recours
à l’emprunt. L’autofinancement
2022, tel que figurant dans la
maquette budgétaire, s’élève à
3 103 941 €.
Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220330-22_06553-DE
Date de télétransmission : 30/03/2022
Date de réception préfecture : 30/03/2022