unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 24425 772 N DEL2021 168 Annexe Participation Budget Annexe Assainissement Collectif AUX Frais D ADMINISTRATION GENERALE

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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 24425 772 N DEL2021 168 Annexe Participation Budget Annexe Assainissement Collectif AUX Frais D ADMINISTRATION GENERALE Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 24425 772 N DEL2021 168 Annexe Participation Budget Annexe Assainissement Collectif AUX Frais D ADMINISTRATION GENERALE)Thèmes du document : Budget, Banque, Grandes et moyennes entreprises, Nombre d'ETP

total des services

concernés

Part d'ETP allouée à

l'assainissement collectif

selon critères de

répartition définis

Montant retenu

0,15 Responsable 1 11 172,90 €

0,05 Assurance 1 1 568,70 €

0,2 Agents 2 8 532,80 €

21 274,40 €

0,08 Responsable 1 6 641,62 €

0,17 Agents 8 6 494,13 €

13 135,74 €

Communication rédaction des supports communautaires, relations presse, opérations de communication spécifiques à la régie assainissement 2 0,04 Agents 2 1 784,28 €

1 784,28 €

0,04 Responsable 3 2 929,02 €

0,26 Agents 21 13 109,35 €

16 038,37 €

0,05 Responsable 1 3 466,15 €

1,21 Agents 11 42 217,01 €

45 683,16 €

Direction générale et

parc auto Gestion administrative direction générale 2 0,10 Agents 2 3 589,00 €

Gestion administrative parc auto 3 0,03 Responsable 1 1 367,16 €

0,05 Agents 2 2 372,10 €

Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins 4 0,05 Responsable 1 2 077,65 €

0,20 Agents 3 8 137,60 €

17 543,51 €

60 2,68 115 459,46 €

Montant retenu

TOTAL des charges d'administration générale 254 617,55 €

60,0

2,68

4,47 %

254 617,55 € x 4,47 % 11 389,21 €

11 389,21 €

TOTAL des frais d'administration générale pour le budget annexe assainissement collectif Montant retenu

115 459,46 €

11 389,21 €

126 848,67 €

Participation du Budget annexe assainissement collectif au budget général :

TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)

Frais de personnel

Charges générales

TOTAL

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)

Charges générales (011) du budget général affectées à la

compétence assainissement collectif

Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)

Nombre d'ETP alloués au service assainissement collectif

Poucentage

Finances et budget

Préparation budgétaire, présentation et suivi des délibérations

budgétaires, suivi des emprunts, ordonnancement (dépenses et recettes), suivi de l'actif, suivi financier des marchés publics

12

critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence assainissement collectif par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2019. Total

critère de répartition : calcul, en fonction du nombre d'agents, du temps passé sur la coordination du service collecte et traitement, ainsi que sur la gestion administrative du parc auto Total

critère de répartition : calcul au réel du temps consacré à la compétence assainissement collectif Total

Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail 24

critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence assainissement collectif par rapport au nombre total d'agents. Total

critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant le service par rapport au nombre total. Total

DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques 9

critère de répartition : nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération Total

Frais d'administration générale consacrés à la compétence assainissement collectif

Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence assainissement collectif

Détail des agents

intervenants pour

l'assainissement collectif

Affaires juridiques et

administration générale

Secrétariat des assemblées, rédaction des marchés publics, assistance juridique, suivi du contentieux (en matière de ressources humaines et d'assistance aux agents victimes d'agression dans le cadre de leur

fonction et constitution de partie civile)

4