unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 24429 892 N DEL2021 170 Annexe Participation Budget Annexe Transports Urbains AUX Frais Administration Generale

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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 24429 892 N DEL2021 170 Annexe Participation Budget Annexe Transports Urbains AUX Frais Administration Generale Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 24429 892 N DEL2021 170 Annexe Participation Budget Annexe Transports Urbains AUX Frais Administration Generale)Thèmes du document : Transports, Budget, Banque, Nombre d'ETP

total du service

Part d'ETP allouée aux

transports urbains selon

critères de répartition

définis

Montant retenu

0,05 Responsable 1 3 724,30 €

0,2 Assurance 1 6 274,80 €

0,05 Agents 2 2 133,20 €

12 132,30 €

0,06 Responsable 1 5 042,52 €

0,30 Agents 8 11 445,90 €

16 488,42 €

Communication

rédaction des supports communautaires, relations presse,

opérations de communication spécifiques à la régie transports

urbains

2 0,10 Agents 2 4 351,90 €

4 351,90 €

0,25 Responsable 3 16 794,83 €

0,95 Agents 21 47 899,54 €

64 694,38 €

0,05 Responsable 1 3 466,15 €

0,73 Agents 11 25 469,77 €

28 935,92 €

Direction générale et parc

auto Gestion administrative direction générale 2 0,10 Agents 2 3 589,00 €

Gestion administrative parc auto 3 0,25 Responsable 1 11 393,00 €

0,10 Agents 2 4 744,20 €

Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins 4 0,05 Responsable 1 2 077,65 €

0,20 Agents 3 8 137,60 €

29 941,45 €

60 3,44 156 544,36 €

Montant retenu

TOTAL des charges d'administration générale 254 617,55 €

60

3,44

5,73 %

254 617,55 € x 5,73 % 14 598,07 €

14 598,07 €

TOTAL des frais d'administration générale pour le budget annexe Transports Urbains Montant retenu

156 544,36 €

14 598,07 €

171 142,44 €

Participation du Budget annexe Transports urbains au budget général :

TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)

Frais de personnel

Charges générales

TOTAL

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)

Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence transports urbains

Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)

Nombre d'ETP alloués au service Transports urbains

Poucentage

Finances et budget

Préparation budgétaire, présentation et suivi des délibérations

budgétaires, suivi des emprunts, ordonnancement (dépenses et

recettes), suivi de l'actif, suivi financier des marchés publics

12

critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence transports urbains par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2019. Total

critère de répartition : calcul, en fonction du nombre d'agents, du temps passé sur la coordination du service collecte et traitement, ainsi que sur la gestion administrative du parc auto Total

critère de répartition : calcul au réél du temps consacré à la compétence transports urbains, Total

Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail 24

critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence transports urbainsf par rapport au nombre total d'agents. Total

critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant la compétence transports urbains par rapport au nombre total. Total

DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques 9

critère de répartition : calcul au réél du temps passé dans l'accompagnement du projet billettique, et nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération Total

Frais d'administration générale consacrés à la compétence transports urbains

Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence transports urbains

Détail des agents intervenants

pour les transports urbains

Affaires juridiques et

administration générale

Secrétariat des assemblées, rédaction des marchés publics, assistance juridique, suivi du contentieux (en matière de ressources humaines et d'assistance aux agents victimes d'agression dans le cadre de leur

fonction et constitution de partie civile)

4