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Séance - 7985?key=qgEpKP2FSCmvwjscpwIeZw%3D%3D
Document publié le Lundi 15 décembre 2025 par la commune d'Erquinghem-Lys.
Lien du pdf (Séance - 7985?key=qgEpKP2FSCmvwjscpwIeZw%3D%3D)
Thèmes du document : Inégalités sociales, Économie et finances, Budget,
EXERCICE 2026
« Gouverner
Émile de Girardin
Document présenté au
du 15 Décembre 2025 EXERCICE 2026
SOMMAIRE
Préambule
I. Contexte général et Environnement Social
II. Missions du CCAS et Orientations 2026
III. Recettes et dépenses de fonctionnement
IV.
V. Relations financières et partenariales
VI. Ressources Humaines
VII. Analyse financière consolidée
VIII. Orientations budgétaires 2026
IX. Conclusion générale PRÉAMBULE
cle L.2312-1 du
les perspectives financières du CCAS pour 2026 ;
les priorités sociales et les missions exercées au bénéfice de la population ; la soutenabilité de la trajectoire budgétaire.
-
priorité est claire :
publics vulnérables.
L.2312-1 du Code général des collectivités
territoriales du CCAS - tenu en séance du du 15 décembre 2025, soit dans le délai réglementaire de deux mois précédant le vote du budget primitif 2026.
prévisionnelles des recettes, des dépenses et de la dette, ainsi que les orientations
a pris acte de la tenue du débat,
conformément aux prescriptions légales, sans donner lieu à un vote formel, le DOB
concertation préalable au budget primitif. I. CONTEXTE GÉNÉRAL ET ENVIRONNEMENT SOCIAL
1.1 Conjoncture économique et sociale
une inflation contenue mais bien réelle, affectant directement les coûts de fonctionnement (denrées, fluides, fournitures) ;
une précarité énergétique accrue pour de nombreux foyers ;
un vieillissement progressif de la population, générant des besoins accrus
service social de proximité.
1.2. Évolutions réglementaires et sociales
la poursuite des politiques nationales de lutte contre la précarité ;
1.2 Profil social de la population
-Lys compte 5 349 habitants (INSEE 2022). Plusieurs éléments
7,4 % de la population a 75 ans ou plus, en progression constante ;
le nombre de ménages modestes demeure significatif ;
la proportion de familles monoparentales progresse ;
Ce profil confirme la nécessité de maintenir un service public social accessible, réactif et protecteur. Sur la période récente, la commune enregistre un rythme moyen de croissance démographique positif (+0,9 % en moyenne annuelle entre 2016 et 2022), résultant à la fois du solde naturel (naissances moins décès, +0,5 % en rythme annuel moyen) et du solde migratoire apparent (+0,4 %).
Âge 2011 % 2016 % 2022 %
Ensemble 4 634 100,0 5 081 100,0 5 349 100,0
0 à 14 ans 963 20,8 1 090 21,5 1 060 19,8
15 à 29 ans 867 18,7 887 17,4 938 17,5
30 à 44 ans 975 21,0 1 056 20,8 1 116 20,9
45 à 59 ans 908 19,6 993 19,5 1 023 19,1
60 à 74 ans 605 13,1 728 14,3 817 15,3
75 ans ou
plus 316 6,8 327 6,4 396 7,4
Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.
-Lys
- 5 % ; un taux de chômage des 15-64 ans estimé à 5,6 %, inférieur au taux national observé sur la même période ;
Type d'activité Population 15-64 ans 2011 2016 2022
Ensemble 3 034 3 218 3 374
Actifs en % 74,5 77,0 76,5
Actifs ayant un emploi en % 69,2 69,6 70,9
Chômeurs en % 5,3 7,4 5,6
Inactifs en % 25,5 23,0 23,5
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 10,4 10,2 11,2
Retraités ou préretraités en % 10,2 7,2 6,5
Autres inactifs en % 4,9 5,6 5,8
Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025. un
supérieur à la moyenne nationale observée sur des communes de taille comparable.
Indicateur sur les ménages fiscaux
Nombre de ménages fiscaux 2 193
Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 5 349
Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 23 060
Part des ménages fiscaux imposés (en %) 54
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) en géographie au 01/01/2025.
traduisent également une attente forte en termes de services publics de proximité, notamment dans les domaines éducatifs, péri et extrascolaires, voirie et cadre de vie, mobilités du quotidien, espaces publics et équipements sportifs, culturels ou associatifs.
II. MISSIONS DU CCAS ET ORIENTATIONS 2026
Le CCAS exerce les missions qui lui sont confiées par le CASF :
2.1. Aide sociale légale
domiciliation administrative ;
lien avec les politiques départementales (autonomie, insertion) ; accompagnement des publics en situation de vulnérabilité.
2.2. Aide sociale facultative
aides financières ponctuelles ;
soutien aux familles fragilisées ;
interventions en faveur de la précarité énergétique.
2.3. Accompagnement des publics fragiles
soutien social individuel ;
accès aux droits ;
démarches administratives et accompagnement numérique.
2.4. Orientations stratégiques 2026
simplification.
maintien à domicile. prévention.
Structurer le partenariat local : Département, CAF, associations.
Préserver un équilibre financier solide : gestion rigoureuse, priorisation des dépenses utiles.
III. RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3.1. Recettes de fonctionnement
Principales sources du CCAS :
Subvention de la Ville
Recettes des services (animations, ateliers, portage repas le cas échéant). Participations diverses / dons / partenariats.
Excédents reportés.
Nature des recettes 2024 2025
2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
Subvention Ville
CAF 75
Recettes des services 75 000
Excédent reporté
Total Recettes de
fonctionnement 340 677
indispensable à la continuité des missions sociales.
4.2. Dépenses de fonctionnement
Elles reflètent du CCAS :
aides facultatives et secours ;
actions seniors et prévention ;
prestations à destination des publics en difficulté ;
charges de personnel affecté au CCAS ;
fluides, fonctionnement du siège ;
partenariats associatifs. Nature des
dépenses 2024 2025
2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
130
173 677
25
10
pilotage rigoureux
IV. INVESTISSEMENT
matériel informatique et logiciels métiers ;
petits
véhicule ou matériel pour les services de proximité (selon besoins) ;
aménagements éventuels du local du CCAS.
Nature des recettes 2024 Réalisé 2025 BP 2025
Prévision
atterrissage
2026
Prévision
15
Total recettes
Nature des dépenses 2024 Réalisé 2025 BP 2025
Prévision
atterrissage
2026 Prévision
Total dépenses V. RELATIONS FINANCIERES ET PARTENARIALES
-Lys
La Ville constitue le premier partenaire du CCAS :
subvention de fonctionnement ;
mise à disposition de locaux ;
mutualisation éventuelle de fonctions administratives ;
coordination des actions sociales locales.
6.2. Département du Nord
Partenaire central pour :
les politiques autonomie et personnes âgées ;
la coordination des parcours et situations complexes.
6.3. CAF du Nord
Partenaire en matière :
de financement éventuel de projets sociaux.
VI. RESSOURCES HUMAINES
Indicateur 2024 2025
Prévision 2026 Prévision
Part dans les dépenses de fonctionnement (%) 51% 53% 51%
du GVT (glissement vieillissement technicité) ; des mesures statutaires et indemnitaires nationales (revalorisation SMIC, revalorisation des cotisations sociales, ) ;
VII. ANALYSE FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
Le CCAS présente une situation financière globalement saine, caractérisée par :
une
des dépenses maîtrisées ;
une épargne limitée mais conforme à un budget social.
La prudence reste nécessaire pour absorber :
la volatilité des charges générales ; VIII. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026
-Lys proposera :
1. Maintien renforcé des aides de première urgence. 2. Développement des actions seniors : prévention, lien social, ateliers. 3. Soutien renforcé aux familles fragiles. 4. : accompagnement numérique, écoute, orientation.
5. Pilotage rigoureux des dépenses 6. Partenariats consolidés avec les acteurs sociaux locaux.
IX. CONCLUSION
- protéger les publics fragiles et garantir un service public social accessible à tous, dans un contexte de
Soutenu par la Ville et animé par un engagement fort des élus et des équipes, le CCAS poursuivra en 2026 une trajectoire fondée sur :
la solidarité,
la rigueur,
la proximité,
et la responsabilité financière.
Erquinghemmois les plus fragiles.
des collectivités territoriales. Il traduit la stratégie financière et les orientations budgétaires de la -