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Document publié le Mardi 26 janvier 2021
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Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire,
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Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
26 Janvier 2021
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
(Budgets général & annexes)
PLAN DE MANDAT 2021-2026
I. Historique
A. Bilan de la mandature 2015-2020
B. Situation budgétaire 2020
C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
II. Prospective
A. Contexte National
B. Cadrage budgétaire www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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III. Plan de mandat
A. Un territoire attractif
B. Un territoire durable
C. Un territoire solidaire
D. Un territoire citoyen
E. Un territoire responsable
I. Historique
A. Bilan de la mandature 2015-2020
B. Situation budgétaire 2020
C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
II. Prospective
III. Plan de mandat [7
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Autofinancement / Investissements / Emprunts
Comptes Consolidés
En Milliers d'Euros*
5 732 € 4 996 € 5 162 € 6 977 € 7 896 €
0 € 86 € 3 300 € 1 883 € 0 €
RESSOURCE DE FINANCEMENT 5 732 € 5 082 € 8 462 € 8 860 € 7 896 € 5 480 € 2 403 € 5 953 € 9 338 € 12 840 €
Remboursement de la dette 2 153 € 2 029 € 1 813 € 1 916 € 2 258 €
TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT 7 633 € 4 432 € 7 766 € 11 254 € 15 098 € EXCEDENT OU INSUFFISANCE -1 901 € 650 € 696 € -2 394 € -7 202 €
* y compris travaux en régie
2015 2016 2017 2018 2019
CAF (Capacité d'Autofinancement)
Dépenses d'Investissement *
Emprunts nouveaux
Source: impôts.gouv.fr
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Evolution de l’Endettement
15,479
13,325 11,395
17,708
18,355
16,096
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prise de compétence
Eau et Assainissement
Dévelop éco
Maison santé
En cours de dette consolidée (tous les budgets de la CC)
au 1er janvier de l’année www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Evolution de l’Endettement
Par budget
14,967
12,906
11,068
6,813 6,755
5,578
0,512 0,419 0,327
0,235 0,177 0,152
5,834
5,304
4,772
0,286 1,118
1,013
4,45 4,116 3,755
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2015 2016 2017 2018 2019 2020
BUDGET PRINCIPAL TRILOGIC DEVELOP ECONOMIQUE
EAU POTABLE ASSAINISSEMENT MAISON DE SANTE
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Evolution de l’Endettement
15,479
13,325
11,395
17,708 18,355
16,096
5,951
2,712
6,49
9,883
12,839
8.25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dette totale Investissements
En cours de dette / investissement (tous budgets) www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
—— D. mi
x
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Evolution des charges de structure
(Tous budgets mais hors Lotissements)
3 693 725 3 855 835 4 015 024 4 712 916 4 831 450
4 568 500
6 289 126
10 900 478 10 965 332
11 203 089
13 046 625
13 053 708
2 308 557 2 270 037 2 262 248 2 367 004 2 338 139 2 407 401
489 821 536 080 357 916 545 221 414 691
367 500 0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2015 2016 2017 2018 2019
011 Charges à caractère général 012 Frais de personnel 65 Charges de gestion courante 66 Charges financières
Employeur unique
Prise compétence eau assainissement
2020
Création commune nouvelle
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Evolution des charges de structure
Budget principal
2 407 648 2 567 951 2 462 750 2 457 914 2 478 761 2 400 000
5 293 444
9 903 526 9 912 286
9 917 866
11 765 993 11 700 000
2 299 007 2 256 177 2 221 330 2 322 652 2 316 852 2 360 000
473 322 523 029 266 577 237 750 210 389 188 000 0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2015 2016 2017 2018 2019 Estimation 2020
011 Charges à caractère général 012 Frais de personnel
65 Charges de gestion courante 66 Charges financières
Employeur unique Création commune nouvelle www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
FCATR
Fonds Communautaire d’aide aux territoires ruraux
776 168 € de mandatés entre 2015 et
2020
Et + de 120 000 € d’engagés au
31/12/2020
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
46 M€ en équipements et 11M€ de subventions
0 €
5 000 000 €
10 000 000 €
15 000 000 €
20 000 000 €
25 000 000 €
946 839 € 783 062 €
9 560 170 €
3 732 734 €
394 477 €
2 178 463 €
23 241 155 €
2 451 434 € 2 842 523 € www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
LESPRITD'ÉQUIPE au servicetel'avenir
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
44 M€ en équipements et 10.5M€ de subventions
Quelques réalisations
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Construction d’un terrain de Rugby
Près de 1.4M€ www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Le Pressoiras
Près de 6.8 M€
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Le refuge de l’Arche
+ de 2.3M€ www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Rocade Nord
+ de 11 M€
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Secteur économique
près de 10 M€ www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
LE PAS DE CHÂTEAU-GONTIER
Fonds Commanautaire
d'Aménagement
du Territoire Rural <
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Tourisme
Plus de 500 000 €
BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Près de 780 000 €
Marginé-Peuton
La Roche Neuville
Prée d’Anjou hi
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BILAN DE LA MANDATURE 2015-2020
Les investissements 2015-2020
Environnement (Eau+Assainissement+Déchets..)
Plus de 3.4 M€
I. Historique
A. Bilan de la mandature 2015-2020
B. Situation budgétaire 2020
C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
II. Prospective
III. Plan de mandat www.chateaugontier.fr Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
B Economie
ARÉETEN & Tourisme patrimoine territoire 898 896€
6684 90€ 3%
25% B Administration
x. générale Sécurité
ù 11262775€
À 42%
B Environnement
agnculture
588 350 €
2%
& Solidanté logement m Spot Enseignement
Dre ) ea 705€ ® Culture Famille Enfance
10% 3 025 390 € 1092 120 € 3%
1% 4%
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12
Section
d’investissement
2020
Recettes Dépenses
Section de
fonctionnement
2020
Charges Produits
TOTAL DES
RESSOURCES
25 904 675 €
Excédent 2019: 3 655 520 €
TOTAL DES
CHARGES
20 054 320 €
MARGE BRUTE : 8 805 875 €
EQUIPEMENTS Nouveaux
6 248 740 €
Dépenses imprévues: 303 495 €
Avance budget annexe 2 395 740 €
Rbt EMPRUNTS : 1 100 000 €
FC TVA cessions… 920 000 €
MARGE BRUTE : 8 805 875 €
SUBVENTIONS : 322 100 €
IMPREVUS : 700 000 €
SITUATION BUDGÉTAIRE 2020
Le budget principal
Les équilibres
SITUATION BUDGÉTAIRE 2020
Le budget principal
Fonctionnement & investissements dépenses : 27M€ www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pavs de Château-Gontier
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Le budget principal
Fonctionnement & Investissement recettes: 9 681 775 €
(hors fiscalité)
SITUATION BUDGÉTAIRE 2020
Administration
Générale
7 584 050 €
78%
Enseignement-
Famille -
Enfance
497 125 €
5%
Culture
456 500 €
5%
Sports
339 200 €
4%
Solidarité -
Logement
110 500 €
1%
Environnement
218 900 €
2%
Economie -
aménagt
territoire
42 500 €
0%
Tourisme
433 000 €
5%
I. Historique
A. Bilan de la mandature 2015-2020
B. Situation budgétaire 2020
C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
II. Prospective
III. Plan de mandat www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
Fa “ S S° $ # “ FO S # S S SE «S SE à & S sg E LEO PS Ÿ SE S PS 6 d S CS eo _# NS SES ES
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LE PACTE DE SOLIDARITÉ
Contribution des communes aux recettes de la CCPCG
en matière de fiscalité des particuliers (référence 2018)
44%
18%
6%
1% 2% 1% 2% 1% 1% 1%
3%
1% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
LE PACTE DE SOLIDARITÉ
Contribution des communes aux recettes de la CCPCG
en matière de fiscalité des entreprises (référence 2018)
27 630 €
1 080 €
1 782 859 €
22 669 €
1 669 196 €
34 686 €
15 276 €
9 563 €
14 773 € 22 039 €
17 706 €
953 € 0 €
5 974 €
73 282 € 7 769 €
12 351 € 3 950 €
4 400 €
33 648 €
272 898 €
675 €
2 098 €
2 056 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
AMPOIGNE
ARGENTON N/ DAME
AZE
BIERNE
CHÂTEAU-GONTIER
CHATELAIN CHEMAZE COUDRAY
DAON
FROMENTIERES
GENNES S/GLAIZE
HOUSSAY
LAIGNE LOIGNE
LONGUEFUYE
MARIGNE PEUTON
MENIL ORIGNE
PEUTON
SAINT DENIS D ANJOU
SAINT FORT
ST LAURENT/ MORTIERS
ST MICHEL DE FEINS
ST SULPICE
Source de la fiscalité des Entreprises 41,34% CONTRIBUTION TOTALE DES COMMUNES
AUX RECETTES DE LA CCPCG
0,37% 0,00% 031% 6,76%
003% 038% 044% pape" 011% 005% 0.00% 5% ; 0
068% 86% 0,24% 0.55% 0.02% 0,15%gp.19% 0,10% 0.83% 02% 0,05% 0% T T TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T î
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15
LE PACTE DE SOLIDARITÉ
Contribution des communes aux recettes de la CCPCG
(référence 2018)
Le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) est le pivot de la répartition de la
DGF des EPCI
Il mesure le degré de mise en commun de la fiscalité par les Communes
au profit de l’EPCI
Recettes de la CC – Compensations (AC / DSC)
Recettes de la CC + celles des Communes CIF =
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FPIC
570 M€ en 2014
827 M€ en 2020
Ensemble
Intercommunal
EPCI
Contribution
EPCI et Communes se répartissent
la charge de la contribution
Reversement
Ensemble
Intercommunal
EPCI
EPCI et Communes se répartissent
le bénéfice du versement
LE PACTE DE SOLIDARITÉ
Le FPIC
Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales & Communales
Mise en place d’un système de compensation entre FPIC & AC/DSC
pour maximiser le CIF & la DGF de la CCPCG
Création d’un fonds de compensation pour les pertes de DGF des
Communes
Poursuite du FCATR (près de 800k€ versés aux Communes sur la
période 2015-2020)
Financement de services mutualisés pour les Communes (maintenance
de l’informatisation des bibliothèques relais & des équipements
numériques dans les écoles, mise en place du système d’information
géographique - SIG, instruction droit des sols …)
LE PACTE DE SOLIDARITÉ
Les objectifs du PFF www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pavs de Château-Gontier
nine mener @
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17
b. Pertes de CET/2012
a. Pertes de DI CC/2012
c. Capacités communautaires
d’investissement
d. FCATR
Ø
50%
Ø
g. Nouveaux services mutualisés
e. Pertes de DGF com./2012
h. Redistribution résiduelle +
EE LS SSP EE RS Oo ES SE À FESSES SES S SE S S o A É ss ES ESS ES É $ es
FE EE LE si & Pr Ÿ a S ox
S
= =
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18
LE PACTE DE SOLIDARITÉ
Bilan Pacte fiscal
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
Synthèse 2013-2020
Droit Théorique Réel perçu
I. Historique
II. Prospective
A. Contexte National
B. Cadrage budgétaire
III. Plan de mandat www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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LE CONTEXTE NATIONAL
Une chute historique du PIB
1,00%
1,10%
1,10%
2,30%
1,70% 1,50%
-11,20%
8,00%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Les prévisions de Croissance
2020 2021 2020 2021
Commission Européenne -10,50% 7,50% -8,70% 6,10%
FMI -9,80% 6,00% -8,30% 5,20%
OCDE -9,50% 5,80% -7,90% 5,10%
BCE -8,70% 7,40% -8,70% 5,20%
Hypothèse PLFI -11,20% 8,00%
France Zone euro
Exprimés en % du PIB
LE CONTEXTE NATIONAL ee
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20/01/2021
20
COVID- Perte de ressources et garantie versée par l’Etat
(suivant PLFR3)
Institution d’une dotation financée par prélèvement sur les recettes de l’Etat
à destination des communes et des EPCI (à constater sur 2020)
Si résultat Positif Sommes des Produits Moyens 2017-2019 Somme des produits 2020
Versement
d'une
subvention
Les recettes concernées : CFE,CVAE,Taxe foncière, IFER,Tascom, les redevances et recettes d’occupation du domaine public
LE CONTEXTE NATIONAL
Diverses Mesures
• Réforme de la taxation sur la consommation d’électricité:création à
compter de 2021 d’un seul impôt national (suppression du pouvoir fiscal
lié à la possibilité d’ajuter le coefficient multiplicateur)
• Automatisation du FCTVA à compter du 01 janvier 2020 (pour les
collectivités qui récupère la TVA l’année de la réalisation de la dépense =
CCPCG)
• Modification à compter de 2022 des indicateurs de richesse (potentiel
fiscal et financier) et de pression fiscale (effort fiscal) du fait de la
suppression de laTH et de la réforme des valeurs locatives (TFB et CFE)
LE CONTEXTE NATIONAL www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
"Les EPCI vont bénéficier d’une fraction de la TVA nationale correspondant au rapport entre le
produit de TH à remplacer et le produit de TVA collecté par l'Etat en 2021.
- Moyenne annuelle
Produit de taxe Compensation des des rôles
d'habitation principale of ; PROEAUONE de supplémentaires de
|: (Base 2020 X Taux 2017) Inisrcommuneles de TH communale
Fun 1r2020 2018 à 2020 e
récupérée 2=
par l’EPCI
Produit net national de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé par l'Etat en 2021
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21
Le contexte National
Diverses Mesures
• Ajustement des règles de lien entre les taux (La TFPNB et la CFE
seront désormais liées à l’évolution du taux de la taxe foncière)
• Réduction de moitié de la cotisation de CVAE (taux national de 1.5%
ramené à 0.75%)
• Plafonnement de la CET à 2% de la valeur ajoutée contre 3%
précédemment – le dégrèvement s’impute sur la CFE.
• Réduction de 50% de la VL pour le calcul des bases de TFB et CFE
pour les industriels (évalués selon la méthode comptable)
LE CONTEXTE NATIONAL
Le contexte National
Remplacement de la taxe d’habitation par de la TVA
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22
Le contexte National
Remplacement de la taxe d’habitation par de la TVA
• Le Coefficient sera appliqué au montant annuel prévisionnel du
produit global de TVA. Les EPCI percevront le dynamisme de
l’enveloppe.
• Un EPCI ne peut bénéficier d’une fraction de TVA inférieure au
montant de TVA perçue lors de la première année de la réforme si
tel est le cas l’Etat compensera la perte.
LE CONTEXTE NATIONAL
125
130
135
140
145
150
155
160
2013 2014 2015 2016 2017 2018
136
139
142
144
152
157
Tva nationale en Milliards d’euros
Le contexte National
Remplacement de la taxe d’habitation par de la TVA
Evolution annuelle de +2.9% par an depuis 2013.
LE CONTEXTE NATIONAL 100
(base 100 en 2011)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
—0— Evolution du produit de taxe d'habitation des EPCI
—— Evolution des bases de taxe d'habitation
+ Evolution du produit de la TVA
ès les données de l'INSEE, de la direction générale des collectivités
gestion publique locale (OFGI .)
2018
locales (DGCL) et
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23
Le contexte National
Evolution comparée des bases et du produit de la taxe d’habitation
Perçus par les EPCI et de la TVA entre 2011 et 2018
LE CONTEXTE NATIONAL
I. Historique
II. Prospective
A. Contexte National
B. Cadrage budgétaire
III. Plan de mandat [7 www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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24
L’ Impact de la crise sanitaire sur nos futures recettes
2020 2021 2022 2023 2024
Recettes tarifaires
Produits des domaines
Foncier bâti
CFE EPCI
CVAE
T ASCOM
Droits de mutation Communes
T axe d'aménagement
T axe sur l'electricité
DGFdotation forfaitaire (écrêtement)
DGF dotation de préréquation
DGF dotation d'intercommunalité
FPIC Communes et EPCI
Subventions aux organismes partenaires
Recettes impactées par la crise par année et niveau de collectivités
* Indicateur banque postale
CADRAGE BUDGÉTAIRE
CADRAGE BUDGÉTAIRE
La DGF
Evolution modérée de DGF attendue - stabilisation voir augmentation
de la dotation d’intercommunalité et érosion de la dotation de
compensation
Evolution de la DGF
3 415 781 3 028 171
2 626 044
2 401 373
2 377 264
2 397 770
2 425 030
2 429 720
2 396 928
2 363 990
2 331 710
2 300 076
2 269 074
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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La fiscalité des entreprises
Une prévision à 4.36M€ (-9.6%)
Baisse des impôts de production de 10Mds€
Baisse de 50% de la valeur locative de CFE et TFB pour les entreprises industrielles
CADRAGE BUDGÉTAIRE
Prévisions
0 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
3 500 000 €
4 000 000 €
4 500 000 €
5 000 000 €
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 486 782 € 2 634 197 € 2 470 000 € 2 424 066 € 2 424 066 € 2 472 547 € 2 521 998 € 2 572 438 €
1 652 869 € 1 685 926 € 1 410 000 € 1 411 000 € 1 411 000 € 1 481 550 € 1 555 628 € 1 633 409 €
380 000 € 380 000 €
400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €
404 850 € 409 748 €
82 995 € 83 934 €
83 000 € 85 000 € 85 000 €
85 000 € 85 000 € 85 000 €
CFE CVAE TASCOM IFER
Volonté de maintenir les taux d’imposition dans un contexte social et
économique difficile pour les familles comme pour les entreprises
• Taux TFB : 4.35%
• Taux TFNB : 9.72%
• Taux TH : 13.61%
• Taux CFE : 24.05%
Fiscalité des ménages
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Fiscalité des ménages et TVA
(compensation TH)
Prévisions
Transfert des Compensations dans l’assiette de la TVA
Produit attendu: 6 400 000 € contre 5 933 366 € en 2020
CADRAGE BUDGÉTAIRE
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
6 000 000 €
7 000 000 €
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4 278 086 € 4 363 774 €
130 000 € 131 300 € 132 613 € 133 939 € 135 279 € 136 631 €
1 228 639 € 1 263 023 €
1 320 000 € 1 337 462 € 1 353 936 € 1 370 575 € 1 387 381 € 1 404 355 €
340 784 € 306 569 €
310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 €
4 640 000 € 4 686 400 € 4 733 264 € 4 780 597 € 4 828 403 € 4 876 687 € TVA
TFNB
TF
TH
Les Prestations de services
Prestations rendues aux usagers revues à la baisse
CADRAGE BUDGÉTAIRE
0 €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
2019 2020 BP 2021 2022 2023 2024 2025 2026
11 678 € 17 040 € 13 000 € 10 510 € 11 094 € 11 678 € 11 678 € 11 678 €
145 028 €
9 967 € 105 000 €
130 525 € 137 777 € 145 028 € 145 028 € 145 028 €
203 495 €
99 791 €
115 000 €
183 145 € 193 320 € 203 495 € 203 495 € 203 495 €
116 521 €
99 600 €
90 000 €
104 648 € 111 073 €
118 497 € 118 497 € 118 497 €
247 075 €
199 014 €
190 000 €
222 368 €
234 721 €
247 075 € 247 075 € 247 075 €
38 726 €
45 120 €
40 000 €
34 854 €
36 790 € 38 726 € 38 726 €
38 726 €
Droits de stationnement Culture (EMDA-Médiathèque+Patrimoine) Sports (Piscine-Plass…) Crèche Fact prestation (TAP..) Tourisme (Camping..) Autres produits
Prévisions www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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Les Subventions et Participations
Baisse des financements de nos partenaires -1%/an (base 2019)
CADRAGE BUDGÉTAIRE
Prévisions
855 127
904 071
812 000
846 000 838 000
829 000
821 000
813 000
760000
780000
800000
820000
840000
860000
880000
900000
920000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Versement
exceptionnel
50 K€
Les Dépenses prévisionnelles
Charges à caractère général: évolution prévisionnelle +3% par an sur la
base des dépenses de 2019.
Evolution raisonnée des dépenses de ressources humaines: +3% par
an
Subventions et charges de gestion courante : + 2% par an
Les atténuations de produits : maintien du pacte fiscal
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Les Dépenses prévisionnelles
Charges exceptionnelles : reconduction sur la base de 25 000 € par an.
Recours contenu à l’emprunt
o Point d’ancrage autour d’une capacité de désendettement de
5 années maximum
o Volonté de stabilisation de l’annuité de la dette à hauteur de 2.5M€
par an (pour l’ensemble des budgets de la CCPCG)
CADRAGE BUDGÉTAIRE
Les Marges prévisionnelles
CADRAGE BUDGÉTAIRE
Chaine de l'Epargne BP 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Produits 23 088 720 € 23 045 160 € 23 309 543 € 23 699 564 € 24 067 416 € 24 447 665 €
Charges 20 079 244 € 19 092 553 € 19 595 890 € 20 113 834 € 20 646 812 € 21 195 267 €
= Eparge de Gestion 3 009 476 € 3 952 607 € 3 713 653 € 3 585 730 € 3 420 604 € 3 252 398 €
Annuité de la dette existante -1 211 996 € -957 987 € -774 598 € -637 196 € -572 677 € -404 174 €
= Epargne Nette * 1 797 480 € 2 994 620 € 2 939 055 € 2 948 534 € 2 847 927 € 2 848 224 €
* Hors subventions d’équilibres aux budgets annexes (Développement Eco , ZI Bellitourne, ZA Nord………) www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
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I. Historique
II. Prospective
III. Plan de mandat
A. Un territoire attractif
B. Un territoire durable
C. Un territoire solidaire
D. Un territoire citoyen
E. Un territoire responsable
Ouvrir & connecter efficacement notre territoire
• Mettre en fonction le contournement nord
• Moderniser la ligne ferroviaire Château-Gontier / Sablé-sur-Sarthe
• Accompagner le déploiement de la fibre auprès de tous les ménages
& de la 4G/5G
• Préparer de l’aménagement de la RN162 en 2x2 voies vers Laval &
Angers
Poursuite d’une provision annuelle de 500k€
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30
Affirmer la vocation industrielle de notre territoire
• Agrandir la Zone d’Activités Economiques (ZAE) Nord
• Finaliser la commercialisation de la ZAE Est & rénover ses
infrastructures
• Poursuivre une gestion active d’immobilier d’entreprises
• Accompagner les entreprises locales dans leur recherche de
ressources humaines
• Développer l’offre de formation sur le territoire
• Favoriser la transition écologique des entreprises
PLAN DE MANDAT 2021-2026
Un territoire attractif
Développer de façon équilibrée l’économie de notre territoire
• Aménager des ZA artisanales sur les communes rurales
• Soutien à la digitalisation des commerces
• Faciliter la transmission & les installations des nouveaux agriculteurs
• Préserver la valeur ajoutée & accompagner la structuration locale
des ateliers de transformation à la ferme
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Fortifier nos atouts touristiques
• Soutenir, promouvoir & fédérer les acteurs et prestataires locaux
• Conforter notre soutien auprès du premier site touristique du
département : le Refuge de l’Arche
• Amplifier nos actions en faveur du vélo-tourisme
• Poursuivre la dynamique territoriale à l’échelle du Sud-Mayenne &
du Haut Anjou
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Un territoire attractif
I. Historique
II. Prospective
III. Plan de mandat
A. Un territoire attractif
B. Un territoire durable
C. Un territoire solidaire
D. Un territoire citoyen
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Amplifier les initiatives en faveur des mobilités actives, douces,
partagées & propres
• Prise de la compétence Mobilité en lien étroit avec la Région des
Pays de la Loire
• Elaboration d’un schéma de déplacements à l’échelle du territoire
• Poursuivre le service de location de VAE & étudier un dispositif
d’aide à l’acquisition
• Développer la diversification de l’offre de carburation sur le territoire
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Un territoire durable
Créer un guichet unique du service public de l’habitat durable à
destination de la population
(Plate-forme territoriale de rénovation énergétique / PTRE)
• Développer le conseil gratuit dans le cadre des projets de
rénovation énergétique des logements
• Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation
o En terme d’ingénierie sur site
o En terme financier (OPAH)
• Viser l’amélioration d’un gain énergétique de notre parc de
logements de 55% à l’horizon 2050
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Relever le défi de la transition écologique
• Promouvoir le développement des énergies renouvelables
o Défendre les projets éoliens pertinents
o Engager les acteurs privés sur le photovoltaïque
o Développer la filière bois
• Reconquérir la qualité de l’eau
o Mettre en œuvre le programme de requalification des milieux
aquatiques
o Sécuriser l’approvisionnement & la production de l’eau
• Poursuivre la réduction de production des déchets & notamment le
gaspillage alimentaire
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Un territoire durable
Aménager de façon cohérente & équilibrée notre territoire
• Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) & suivi du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
• Soutenir le développement harmonieux des Communes rurales du
territoire avec le soutien financier via le Fond de Concours à
l’Aménagement du Territoire Rural (FCATR)
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I. Historique
II. Prospective
III. Plan de mandat
A. Un territoire attractif
B. Un territoire durable
C. Un territoire solidaire
D. Un territoire citoyen
E. Un territoire responsable
Défendre une solidarité active
• Accompagner les habitants en situation de fragilité économique &
sociale
• Assurer l’accueil d’urgence
• Lutter contre les violences faites aux femmes
• Créer la maison commune des associations solidaires
• Faciliter l’accès au logement
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Développer les démarches collectives avec le Centre Social
• Conforter les actions en faveur de la parentalité
• Accompagner et développer la vie associative et le bénévolat
• Affirmer la mairie-annexe comme équipement multi-partenarial à
destination des familles
• Lutter contre la fracture numérique
• Liens avec la maison France services
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Un territoire solidaire
Soutenir les familles & les solutions en faveur de la petite enfance
Maintenir & développer l’offre de soins sur le territoire
• Inciter et créer un maillage de Maison de Santé pluridisciplinaire sur
le territoire
• Coordonner un Projet Local de Santé
• Conforter le Centre Hospitalier du Haut Anjou (CHHA)
• Lancer une réflexion sur les actions de prévention, notamment en
matière de santé mentale des jeunes
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Un territoire solidaire =)
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I. Historique
II. Prospective
III. Plan de mandat
A. Un territoire attractif
B. Un territoire durable
C. Un territoire solidaire
D. Un territoire citoyen
E. Un territoire responsable
Mieux concilier les cultures
• Poursuivre le soutien à la scène nationale Le Carré (500k€ annuels)
• Défendre une culture pour tous avec des évènements gratuits :
programmation estivale, festival de la BD et Press’tiv@l
• Animer la médiathèque pour démocratiser la lecture publique et les
savoirs numériques
• Optimiser les espaces de formation et de répétition du
Conservatoire tout en maintenant son attractivité et son accessibilité
• Soutenir le dynamisme associatif
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Mieux concilier les cultures
• Capitaliser sur nos outils patrimoniaux & nos animations
• Planifier la dernière phase de la restauration du pôle Culturel des
Ursulines
o Engager la rénovation de la Chapelle du Geneteil, site de
notre centre d’art contemporain d’intérêt national
o Elaborer un projet de requalification des bâtiments clôturant
le cloitre
o Mener une réflexion sur l’aile sud en lien avec le devenir du
Musée
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Un territoire citoyen
Affirmer notre dynamique sportive
• Assurer la maintenance du patrimoine sportif
• Soutenir les acteurs associatifs, notamment la mutualisation & la
professionnalisation des animateurs sportifs
• Poursuivre le « Plan Foot 2025 »
• Reconfigurer le parc des sports de la route de Laval
o Construction-extension d’un nouveau dojo
o Construction-extension d’une nouvelle salle omnisport
o Déconstruction de l’actuelle salle omnisport
o Création d’un nouveau réseau de chaleur (énergie bois)
pour le chauffage de l’ensemble du site
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Un territoire citoyen =)
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I. Historique
II. Prospective
III. Plan de mandat
A. Un territoire attractif
B. Un territoire durable
C. Un territoire solidaire
D. Un territoire citoyen
E. Un territoire responsable
Optimiser nos ressources par une veille proactive & d’influence
Mobiliser les ressources financières possibles : Etat, CD53, Région
Maîtriser nos dépenses de gestion
Maintenir le gel de la pression fiscale
Gérer de façon dynamique, mais responsable & prudentielle la dette
PLAN DE MANDAT 2021-2026
Un territoire responsable