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Déliberation - ERD 2017 1512 01 Budget Primitif 2018
Document publié le Vendredi 15 décembre 2017 par la commune de Lormont.
Lien du pdf (Déliberation - ERD 2017 1512 01 Budget Primitif 2018)
Thèmes du document : Sécurité publique, Budget, Histoire et mémoire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE LORMONT
L
Numéro SIRET : 213 302 490 00015
REÇU EN PREFECTURE
POSTE COMPTABLE : CENON
21 DEC. 2097
M. 14 La. RE
Les A4:
BUDGET PRIMITIF
voté par nature
BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2018 fode INSEE 213 302 490 00015 BP 2018
1 - INFORMATIONS GENERALES T
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations sutiiques. vieu EEE] 2500 (sind)
ere de résidences secondaires (arte R.2913-1 à 00) 2 Nom de FEPCI à can propre auqul I conmune che: BORDEAUX METROPOLE
Potentiel feca ot inanclr (1) Valeur par hab. oyonnes rationales du patstiat Fiscal Financier {population DGF) nnémcier parhabitants de a éru)
mort | mass ET ES iæ | rw
Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes natirales ea T TG GER LES | 124
2. Produt des imposer drtoupopuaten pes
5 [Roca rés de fencionnementpopuaton | ‘
4 Duperses duguipemene poputaion 204
5. ncou de ceaiopuaton (9 13
or
8 Pcripopuaton 134
Dépenses de panomnetéépanses cetes de ncsomement saw a
8. Jépense d font rom, dei an esptltncate als de fonc (7 58%! m
8 lépanes équipe arocate tas 9 fnchomnement mn Fr
10 [Eneaus de deteste rétes de encomenent rs
734% de encours da a dit nt ouvarpa Peu Fond de Gautn 1- INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
[= L'assemblée délbérants a voté le présent budget par nature:
[au niveau du chapitre pour a section de fonctionnement,
lau niveau du chapitre pour la section d'investissement.
[La te des articies spécialisés sur lesquels l'odonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
(1 Enl'absonce de mention au paragraphe 1 c-dessus, le budget est réputé voté par chape, et, en section
[+ Les provisions sont:
[V- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire » s'efictue par rapport à La calonne du budget
‘da l'exercice précédent
Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 PENDUEUSTET L ADP ns
ronenonneuear
[PEN EUTSEEMENT RENTE SE UTBEETN]
crane |. eronenomeenr
EE M LU
SÛ onswmmecumeor 20000800 mous H moe en
PEER : LomreePRecEDET
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À [ roicromenerreronnm
RL DLL] Es FONCronemenT 1
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RENTE
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: LE RC LOT H Seeron me snsseuenT
apoRre En
FORCES TE TE —] messe
roraouauooeT ma] some] TT- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET. L
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES La
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
TESTS Pourmémolrs | Restos à réaliser | Proposiions VOTE TOTAE mucoet NA (2) nouvelles (ERARavote)
Û
GT L HT HET TE O TEST ON
12 JCHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 15 450 000,00] 8 900 000, TE 900 000 16 900 000: 014 JATTENUATIONS DE PRODUITS “500 000,00] 345 000 45 000,00) 345 000,00! 5_JAUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7260 000,00) 2100 000€ 4100 000.00! 4 100 000,00! 655 [FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS Total des dépenses do gostion courante 2500600000 — 25 245 000 25 245 000,00| 29 245 000 55 _JOHARGES FINANCIERES 930 000,00! "ra. 530 000,00] 830 000,0 30 000,00] 67_JCHARGES EXCEPTIONNELLES 30000,00 55" 30 000,00 39 000€ 30 000$ 68 [DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX
JPROVISIONS (4) £ e
522 JDEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses réelles da fonctionnement 29 560 000,0] 30105000 3010800000) 30106
[cas jumemenr à LA SECnON DINVESTISSEMENT (9 220000, F0 000! 51000000 — 610 042 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 7020 000,09 7085 000, 7085 000,00! — 2085 [SECTIONS (5) GA [OPERATION ORDRE A L'INTÉRIEUR DE LA S.FONCT (3)
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement EI F5 0000f — 2650000) 26550000)
C— TOTAL 37400 000,0) 77800 0 32800 000,00] 32.800 000,0
UCTAT E
TOTAL DES DEPENSE NCTIONNEMENT CUMUI PRESENTATION CENERRLE DU SUNSET L BECHONDEFONCHONNEMENT- CHAPTRES Æ
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
WF] TNT Pourmémaie | ReuasTrsieer |Propos | — VOIE FORT dont précédent N10) nouvelles (RAR+vots)
DE JOHARSEACRICTERE SRE TES M TDIZ JCHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSINILES TE a 00: T0 000019 00 00.0 — 15200 000.00! ie JATTENUANONS DE PRODUITS ET ET EL EEE | 85_JAUTRES CHARGES DE GESHON COURANTE 2220 0000 7100 000.00 — 100 000] — T0 an] SE JFRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS Tata des dépenses de pstion courants 7555000000 EEE
EE EUROS mancieRes TE) so: EE MT | 87_JOHARGES ENCEPnONNELLES
5000000 ET 5000000 300000) 887 JDOTANONS AUXAMORNSSEMENTS EFAUX
7
IONS (4)
GET JDEPENSES NPREVUES = = Toi des abpanses 161 ds nef EL) EX EX MIRE EL | 023 JUREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT (3, 220000,00 T0
000 0d 610000,0à 510 00000] 042 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 2 020 000,00]
r [7 085 000,00 2085. 2086 000,00] ISEcroNS
(5)
AT JOPERAMON ORDRE TINTERIEUR DELA SFORET 18 L
Tone déposer dora donnent ELU 1 ET EL EL
TOR TT] 5700000,0| 57800 000,00] — 32200000,00 37800 00000]
[ DOGRESICNTREPONTE OU ANT PI] ]
DEFORERONNENR ÉLUS TT FARINE T
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES [3
RECETTES DE FONCHONNEMENT
fe. TES Pourmémote | Restos à ésloor | —Propoailons | VOTEUT TRE] océan | 1 nouvales CRaRtvot)
DE ATENUAMONS DE CARCES LLUX Fo Fr TIR To [PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES FORD O0, TO 00) THON — 1anS 000:
T-JNPOTS ETES RARE. EE MEET TT | Ta_JDOTNONS, SUBVENTIONS ET PARNCFANORS 16361506 0ù FEGT0 SE — 15070 800 — 15670 20800]
TEAUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE re DD 050000 — 108 ann 108 000.00| Tati des rscatis de gestion courants FT066 0000) FT510 00.00] 3810000 00| — 1010 000.00]
TE JERODUNTS FANGIERS 504000. EE MECU | FI JPRODUITS EXCEP TONNES 2000000! 2200000 mo: 25 00,00)
Ta [REPRISES SUR AMORTSSEMENTS ET PROVINS Fr
Ton Gosroenfos ses de fonctionnement Fr) EE ME EL| = — __
GAS OPERATION ORDRE L'INTÉRIEUR DE LA SFONET
Tor des reces dore de oneronnenent
TOR
ATONANCENENT PREMSONNE | soresenca DÉGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 2659 000,00 Op de à ca à Ar norme Ge om nd
D'AVESTISSEMENT() me
TT Fe LT sou BELL] FA— np me | ce pes
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a SRE ET EE TE TER ais ecuPeuus vers É ORDRE TE TE TE ET & REGIS ENAEETS
as asie LL Tan Tu za SE FONDS VERS TRES a PERT SRE RE Ter ER ouLEES TE TR Ts Tan DEL APEEATOIET ET CRENGE RATREBEIR
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rs Pr Ten Tan EL EF ap om de ares ai im TE Ta Tan DORE DE PORN ENTRE 7 Fr Eu Lemon ts Gi RENE
Tu ans ere SR = LL LL a LS Ta LL LI LL|
sé CRCSRECESRCCECCPÉE
El
LCI
ane TE PRESENTATION SENERALE DU BUDSET T
SECTION DINVESTISSEMENT - CHAPITRES F5
7
LPS SOIDEDERECOMONNESAN REPORTÉ OU ANTSPE RL]
TOTAL DÉS DEPEN ENTCUNULEES] 20000
RECETTES D'INVESTISSEMENT
[Chap.] Libellé Pour mémoire | Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL Budgepucécne | 11) nouvelles (-RARtvote)
010 [STOCKS (5)
13_JSUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 1 615 000,00] 1 275 000,00] 1 275 000, 1 275 000,
16 JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 7000 000, 000 000, LL --000 000.0 20 _JIMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
ZE JSUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21_|IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22_MMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION QI
23_IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des Focetios c'équipement ER) u THEN] 72750000) 22760000)
F0_JDOTAMONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1058) 345 00000) 530 000! 530 000 00 530 1068 JEXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 165 ÎDEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS T8_JCOMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (1)
267 JPARTCIPANIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES CIPATIONS
AT JAUTRES MOBILISATION FIRANCIERES EL) ELU EL EX
024 [PRODUITS DES cessions
Total des recettes financières 1 945 000, 1 530 000,00] 1 530 000,0 1 530 06 ZE JFonT des op pour compte de irs(8) | T EN
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
Toni des rocotios réales dinvestissoment FE60 00 7805000, ELU EUX RS es Re |
040 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 7020000 2708500000 2085000 7085 000:00| [SECTIONS (4)
O4 OPERATIONS PATRIMONIALES (9)
Total des recettes d'ordre d'investissement 2240 000,00)pn 7695 00000] 7895 000 2695 000,00 CT TO “600 000,0) 65000000 66000000 5500 000,00]
[CL SORE DERECIMION POST REPORTÉ OUANNORE GT]
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT(10) TI-PRESENTANON GENERALE DU BUDGET. Ol
BALANCE GENERALE DU BUDGET | C
1: DEPENSES (du présent budget + Restos à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réclies_ | Opérations d'ordre Tor
« a
011 _ [CHARGES À CARACTERE GENERAL. _7 900 000,00] E ‘7 900 000,00) DIE JOHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSNILES 5.200 00000) 6.500 000, 14 ATTENDONS DE PRODUITS 34 000, 345 000,00]
60 ACHATS ET VARIATION DES STOS |
65 __ JAUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 100 000,00! = 4 100 000,00!
5 DEFONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS (I = 5
BONES ANS ELU ET 7 JEMARGES EXCEPnONELES 30 0D0, 30 000,0! 68 POTATIONSADIANORTISSEMENTS ET PROVSONS. 2085000, 2 085 000,00)
CA ESNPRAUES 023 JPREMENT A SECRONDIAVESNSSERENT Goom: GI000000|
Dépenses de fonctionnement: Total 30105 000,00! HT 200 00000)
[ DouZ RESULTAT REPORTE OÙ ANTCIPE] ] r
[ TOTALDES DEPENSES DE FONCHONNEMENT CUNULEES] 2280000000]
Lu TI PRESENTATION GENERALE DU BUDGET.
BALANCE GENERALE DU BUDGET.
Gpérations réviles | Opérations d'ordre
« @)
TANONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
[SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFEREES 2500000!
(PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1
ETDETTES ASSINICEES (seu 1888 non 1889 Joégetare)
[COMPTE DELIAISON AFFECTANONTE
des ophrions apart
[MMOBIISATIONS INCORPORELLES Teauf 200 LT |
[USVENTIONS D'EQUPEMENT PERSONNES PRVEES 505 000.
MOBIISATONS CORPORELLES 0)
ILISATIONS REQUES ENAFFECTATONE
MMOBILSATIONS EN COURS (6) 500 000:
TIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES ADES
PATIONS
JRUTRES MMOBLISATONS FINANCIÈRES
JAMORTISSEMENTS DES MOBILISATION Fptes)
(FROVISIONS POUR DEPRECANION DES (HMOBLSATONS (s)
(PROYISIONS POUR DEPRECANONDES STOCKS ETEN. JcourS (9
des opéraons pourcomp de Bet
[PROVISONS POUR DEPRECANON DES COMPTES DE [TER (9)
(PROVISIONS POUR DEPREGANON DES COMPTES (FINANCIERS (9
(Soc
sle|s
else lsklelgle)
Lalla
LE
Dépenses d'investissement - Total 474 on: 26 000 6 500 000,00]
D 001 SOLDE D'EXECUTION NÉGATIF REPORTÉ OÙ ANTICIPE]
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES|] ET |
42 TTL PRESENTANON GENERALE DU BUDGET [
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2- RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
TONNEMENT Opéra FON nréelles ad'ordre TOTAL
013 _JATTENUATIONS DE CHARGES ‘87 000,00] 87 000,00 70 — PRODUITS DES SERVICES DU DOMANE ET VENTES Ts 00e T as5 000,
71___ [PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
72 ÎRAAUXENRESE
Fa MPOISET NES PIECE ILE]
742 JPOTAMONS ET PARTCIPANONS 15.670 295.00[n = 15 670 295,00! * 75 __ JAUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE. 103 000,00] 103 000,00] - TS fProours rianGIERS 244 000.00! 244 000.00! TI JPRODUNS EXCEPTONNELS 20000. ETLX 46 000.00] TE JREPRISES SURANORSSEIENTS ET PRENONS
79 ANSEERTS DE CHARGES
Rocoties de fonctionnement Total 52774 000 200000) F7 800 000,00
[ ° RNZ RESULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ] ] =
[ TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES] 2220000050
13 TT-PRESENTATION GENERALE DU BUDGET D
BALANCE GENERALE DU BUDGET EI
2 -RECETTES (du présont budget + Rastos à réaliser)
FONCTIONNEMENT “Opérations réaues | Opéraions darts ="
o a
DIS JATTENUANIONS DE CHARGES LAT Fr) A MS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES Ton 000 00! TT
TI I ODUCNON STORE TOUTES
72 TRNAUTENREGE 1
F3 —furorsermes LLUTEX —— FESIE SE, Ta JOTANONS
ETPARTNERS. 15 670 85,008 15670 205.0]
Ts AUTRES PRODUITS DE EBnON COURTE 103 000,0] 03 000,00] EE FRANGERS
44 00000! ET | Fr TS EXCEPONNELS 20 000,0] EX 48 000.0
TE JREPISES SUR ANORNSSEMENTS ET MONSONS |
EE LE
Facetine de fonctionnement: Toi EL) = sue)
ROGZ RESULTAT REPORTE OÙ ANTCIPE]
__
44 TTLPRESENTANON GENERALE DU BUDGET F
BALANCE GENERALE DU BUDGET & INVESTISSEMENT Opérations réelles | Opérations d'ordre TOTAL Li LL)
10_jormons 5500000 22000000 15 —[SURVENMIONS INVESTISSEMENT T27s 000 Frs von
16 _JEMPRUNTS 1 000 000,00] 1 135 000, [2 135 000,00! BONE DELRSONAEEANONE =
20 fusoesmnons ROORPOREULES Car
El LISATONS CORPORELLES.
22 untOSanONs REGUES ENAFFEC AE,
23 janonusanons En cours
p* TON ET CRÉANCES RATTAGNEETADES PArnerAnaRs
F7 fuTES MOBEATONE ANCERES sou) ET| 28 JAMORTISSEMENTS DES IMMOBILSATIONS pe] 244 “650 000, _650 000. (PROVSIONS POUR DEPRECATON DES Le 29_|umoetisenons 19 =
25. Jonas pau cons 0e
ass JOmROES «EDR ET ET
0 PRDVSONS POUR DEREAONDES CONPTESDE Perse
To PRONNONS FOURDEREANONDES COuPTES Pi E
EME
Gr DELA SECONDE RONETONENENT. CITE GI
où DES CERSIONS Recotes d'investissement: Tout ETS) 7695 000,0! 1550000000)
[ FR 001 SOLDE D'EXECUTION POSINIF REPORTÉ OU ANTICIPE] ]
[ AFFECTANON AU COMPTE 1088] ] [ TOTALDES RECETTES D'INVESNSSEMENT CUMULEES] 55000000)
15 TER = Ë De RER RES oo |
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Farmer eg 2:
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43 VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DÉPENSES Li
(a)(011+0124014465+656) TT
ThapT Tibene TT Pour mémoire Propositions Vos t art) Budget précédent (2) | ___ nouvelles (3) JEREANCES ETENTES 5 000,
|conrriBuTIoN 1.430 000, 1286 000.00! 1286 000, |CONnNGENT ET PARNCIPANONS OBLIGATOIRES AUTRES 7 000, IDEPENSES OBLIGATOIRES
738 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX GAS ET CAISSE DES 1185 500,00! 1148 000,00] 1149 000 2] |SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET 1 367 500,00) 1 367 000.00 1397 000 JAUTRES ORGANISMES (3 (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 29 245 000,00) 29 245 000,0
18 BEEN FONENONNEMENT- DFA DES DÉPENSES. LI
resccd
TT TENTE Pa VT an) sg préc | _ nouvaues LT 2 = SRE TRES RELATION LT soc Es Rama means ET ET 30000] ARAUEEE EUR ERCICES ANTEREURS ET El ES bre __Jumes ounoss ocernomeues 0 100060 rt A AANORNESERENS EVA PREVANRT
presses
DES DEPENSES RERLLES = BRENT EL es MR
LT Fa Fons Fo ] DRE DEEE Fa: Fra: C2 14500001 1430000
fan NE a
= mére IGNE
ortart de ICNE de Fear
ét ete de CNE au comp 661128)
INA
49 = VOTE DU BUDGET TT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES La
ChaT Tee QT Four mémolre Froposiions ut art) Budget précédent (2) | _ nouvelles (3) [ FATTERDANONS DE CHARGES 67 000,00) 87 000,00 Sro0000| Bus DOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 67000, 87 000,0] 87000,00|
po [PRODUITS Des SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 7060 000,0) 035 000 FT626 000,0| FosrT—— [EONCESSON DANSLES CHENERES PRODUIT NEN ET Foû H0323 ... |REDENCE DOCcuPAMON DU DOMANE PUBLIC COMMUNAL 10 000,00 100004
Fosse lurmes reomances errecerres overses 53 600, 53 500, pose |Renemnces er DRoIs Des services ACaRAcTERE 70 000,00] 70 000,
fosst ... |ReDevancESAcARACTERE sPoRTr 10 10 000, Poss2 |ReDevANcES A caRAGTERE DE LOISIRS 2500, 2600, Pos7 ... |REDENGES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLARES ETD é8t 000, est ENSEIGNEMENT.
Fos4s ... |MSEADISPOSMON DU PERSONNEL AUXAUTRES ORGAMEUES 100 000,09
Posre ___|emeouRsemenT e Frais PAR D'AUTRES REDEALES 125 000,0] ms ETTAES L 14914 605,00
HS LE 12 300 000,0
2212 [pomnonsoumarrTE comuauTaRE 1 300 000,00!
7322 [POMMONDE SOLDARITE COMMUNAUTAIRE
1 [encre 133 005,00] noir
ororrs De puace + 000.00
as [axe surtesPrioneseuecrmiaues 47006
fast [nxesurceecmome 350 000,0
frac leupLacemenrs pusucrmures 250 000,
Free mXEApomonNELLE AUX DROITS DE MUTAMONOU TAXE DE 575 000. PubucirE roNciERE.
2o VOTE DU BUDGET L
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A
Char DU] Pour mÉMOre Propositions Vos ts
art) Budget précédent (2) | __ nouvelles (3) Fe JDOTANIONS SUEVENNONS ET PARTPATONS. 18361 595,00 15 670 395,00)
frarr TION FORPATAIRE 3 030 000,0] 3 030 000,00) Fatzs |oomnone souvarrre ursane 8 050 000,00| 8 640 000,00]
art lewrmcranoner 20 000,00| 100 000,00] fans lumes 455 000,00 318 000,
bars |suevennons erparnciranons DE«RTEMENTS 17 000,00) 5 000,00] Farss |Parncmanons ous 16 000,00
Pers |suevenons erParnoranonsauTREs oRGANIuE 388 000,00 416 000,00 frassts locrrP 70 408,00) 58 400 Rassta loucsre +20 000 41 000 fss2 — larmmeunon ou rouos DEPARTEMENTAL DELATE 10 885,00| 1 860,00
(PROFESSIONNELLE
Fisse LerTRBUNQN ET COMPENSAONAU TITRE DES 240 000, 225056,
CT ESS 740004 Dose Fassr2 low . 850 000 1732 000,
484 (DOTATIONREGENSEMENT 4 532,00] 4 540,00
ABS TITRES SECURISES 10 060: 10 080$ 488 AUTRESATTREUMONS, SUBVENMONS ETPARTICPAMONS 220 000,00] 220 000,00]
TE HAUTRES PRODUNS DE GESTON COURANTE HE 000: 163 000,50) 2 REVENUS DES MNEURLES 118 000 103 000! 103 000
FA = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 37086 000, 37810 000, 7810 000,00) CNRS "
24 VOTE DU BUDCET. ll
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES Bt
ChasT Tee) Pourmémoire Propositions Vu ai arttt) Budget précédent (2) | __ nouvelles (3)
[20 (STOCKS Po MIOBILISATIONS INCORPORELLES feaur opérations 6t204) 716 000,00) 7205 006,0 1205 000,
T (FRAIS DETUDES 250000 500 000 600 000: Pots11 ... |ACINVESTISSEMENT 205 000,00| 20 000
Pouz2 |SUeVEQUPPERS PRVEES BATME 360 000 300 000, 300 000, 1 (concessions ucences 100 000! 100 000,00! 100 000.
os [SUBV EQUIPEMENTS VERSEES hors opérations)
1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 2090 000,00! 500 000,00] EC 128 TRUTRES AGENCEMENTS ETANENAGEMENTS 120 000 1 000 000,00) 000 000
1312 [BATIMENTS SCOLARES 150 000, 150 000, 1318 JAUTRES BATIMENTS PUBLICS 2600 000,00| 700 0004 700 000,
182 [INSTALLATION DE VOIRIE 480 000€ 300 000, 300 000, 1534 [INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX 400 000,00| 300 000 300 000, ID'ELECTRIFCATION 1578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 15 000,00] 15 000 15 000
182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 120 000, 100 000, 100 000,
183 \aUTRES MMOBIISANIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET 200 000, 200 000,00| 200 000, [INFORMATIQUE
184 lAUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 40 000! 60 000,00) soucood 188. JAUTRES MMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 115 000,00] 175 000.00! 175 000 2 TMMOBILISANONS RECUES EN AFFECTATION (hors opéraions)
1 TNOBILISATIONS EN COURS (hors opéraions) 06 000, 600 000,0 600 000,00! DA [MMOBILISANONS EN COURS TERRAINS 500 000 600 000, 600 000. [Opérations d'équipement 18
Total des dépenses d'équipement 15300 000,0 805 000, 4 805 000,
22 T-VOTE DU BUDCET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES Bt
TChanT TiBeNe QT Four mémoire Propostions Vois te) art) Budget précédent (2) |_ nouvelles (3)
D
3 [SUBVENTIONS D'NVESNISSEMENT RECUES
6 RUNTSET DETTES ASSIMILEES 7280 000100) 7669 0000 1669 0000 64 JEMPRUNTS EN EUROS 2280 000,00] 1.669 000. 669 000.
8 JCOMPTE DE LIAISON *AFFECTATIONS
Ps PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
gr HAUTRES MOBILISATION FINANCIERES MPREVUES
Total des dépenses financières 2280 TE6S 00% 1669 000,00)
TX prove de tesn0
Total des déponses d'opérations pour compte de fers.
[TTTTTOMAE DES DÉPENSES REBELLES I "580 0000 6474 000,
23 T-VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES Bt
[TOTAL DES DEPENSES DINVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) 5600 000,00]
Cap Diboné QT Four mémoire Froposiions Vote ti arttt) Budget précédent (2) | __ nouvelles (3)
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7 420 000,00) 26 000! EL | fans su aura ELLX 2600000 1301 |SUBVDEQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULT ETAT 26 000, 25 000,00! JET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX fCnarges transtèrées 0) 220 000,00
TT JPENAUTES DE RENEGOGAMION DE LA DETTE. 420 000!
bar [OPERATIONS PATRMOMALES (10 TOTAL DEPENSES D'ORDRE 720000 00 2600000) 25000,00
5500 000, Eu
7
RESTES A REALISERNT A
EMENT CUMULE)
24 T- VOTE DU SUDSET
SECTION DINVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES E
Thapr Tibeité (1) Four mémoire Proposiiions Vois 1) ant) Budget précédent (2) | __ nouvelles (3) TI fsrocrs
S [SUBVENTIONS D'NVESNSSEMENT RECUES frs 150) TES 00000) Cars vo 1275 000,00) 321 [SUBVENTIONS DEQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT E 590 000,00 460 000,00) 450 000 ÉTABLISSEMENTS RATIONAUX 1322. [SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 168 000,00) 150 000, 150 000, 223 [SUBVENTIONS DEQUPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 185 0004 245 000,00 248 000€
225 |suevemons DequpeuenT NON TRANSFERELES GROUPEMENTS 404 000,00] 145 000,0 145 000, LCOLECTVTES
13251 |suvexnoncus 40 000,09 : 1327! - |susveynons vEaupeuenT Non TRANSFERABLES BUDGET EZ 180 000, 225 000,00 225 000! COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT +
1328 _: Jaures susvennons D'EauiPemEnT now rransrenaLes Lo 60 000 60 000,0€| 60 000, Ti UNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 168) [ee 2 000 000,0 To00 000,0 000 000,00!
Ex PRUNTS EN EUROS ul 2.000 000 1.000 000 1000 000,00! IMOBILISANONS INCORPORELLES [eau 208)
pos [SUSV EQUIPEMENTS VERSEES a [MMOBIISATONS CORPORELLES
e2 JMMOBILISANONS RECUES EN AFFECTANON Ps JMMOBIISANONS EN COURS
Total des rocottos d'équipement ZA 00000) 2275 000,00] Ü TATIONS, FONDS THE DOS EL 530 000,00 Hozz — Forx 7050 000! 750 000,00] 780 000, 0226 |XEAMENAGEMENT 225 000,00] 180 000, 180 000,
laurRES FONDS GLoBAUSES 70 000,00
38 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES
[3 IHEFOTS ET CAUNONNENENTS RECUS
25 MC VOTE DU BUDGET LL
SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES RECETTES 7
Chap] Tibeñe QT Pour mémors Proposiions Vote ti art) Budgot précédent (2) | nouvelles (3)
l] JCONPTE DE LIAISON: AFFECTANONS Ps (PARTICIPANONS ET CREANCES RATTACREES À DES PARTICIPATIONS
er (AUTRES TNTOBIISAMONS FINANCIERES 606 000,50) 600 000,00) 600 000,00! pre SUR DES PARTICULIERS 600 000,00! 600 000,00) 600 000,00!
[73 RODUITS DES CESSIONS Total des recoties financières 545 000,00 1 530 000,00 15300000)
Pr pour compte de es 5
oral des rocoties d'opérations pour compie de Uors,
[ TOTAL DES RECETTES RÉELLES 560 000,00 7805 000,00 F05 000,00]
26 me
TEVOTEDUEUNSET LL
SECTION DINVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES, B7
Ter DENT Parano Propssiions VTT art) Budget précédent (2) | __ nouveles (5)
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 420 000, 610 000, ‘519000,00]
[771 [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (87) 2 020 000,00 2 085 000,00) 2085 000,00]
1641 [EMPRUNTS EN EUROS 1 116 000,00] 1 135 000, 1 135 000,
(280422 JAMORTISSEMENT SUBVENTION 5 000, 5 000, 5 000,
12805 [CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES (30 000,00 {50 000,00] 50 000, RAS ET ALORS SALAIRES
128051 [CONCESSIONS DROITS 20 000,00
Loret ... lorneseuenrs pes muoausarons corporeurs 50 000. 5000, 50000, frens
boisre ... luornsseuenr warene esmces vers 20000 2000000 20000, besg2 |MareRez DE rransorT : 80 000,00 90 000, ‘90 000, Larss —... Muaremez DE euREAUET uaTEREL NFORMTQUE 17400000 2200000 220000, 128184 [MOBILIER 140 000, 145 000, 145 000, es lues 75000, 7000. 70000, Ler7 [PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 10 000,00] .
pers CHARGES À ETALER _300 000, 300 000, 300 000,.
FORT ENS TEA GE 000, Fa 0, FRS: FONCTIONNEMENT
a LU j I I
TOTAL DES RÉCENTES D'ORDRE I FAT LL 7
CHESRE SSEMENT DE Ci Ci Fo on Tao FT dos rcaties roles et c'ordre)
F
24 TT VOTE DU ÉUDOET. Tr
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES EH
Char Dons Four mémoire Propositions LE TC] art) Budget précédent (2) | __ nouvelles (3)
RESTES À REALISER N-1 (1
I OT SOLDE DERECUTION POSMIF REPORTÉ OU ARTICIPE TO |
Co ES Di ENT G Z
28 IV- ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
5
mets
Erreur ra ro rase are = ans rap DEC Foc Fou ES “an rm 6220) + Opérations financières] 1 669 000,00!
[Dépenses d'ordre 26 000.00}
en ré nos ras res rene
ts
Frs dde RER) ras Fa _ Rene [Total recettes de l'exercice 5445 000,00! 270 000,00] 78 000,00 Re É rase ras Tee
renom
= pos
TE or ET Ter Pre
Paname nn DE
me
See rx ere DE ES sus Rare [Totsrcumuté recettes de fonctionnement [30 807 540,00] 623 550,00] 557 000,00! 70 000,00! 130 500,00
23 IVTANNEXES w PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) AT
S AMENAGEMENT ET INTERVENTIONS. 7 AMENAGEMENT DE ARMES FAMILLE LESPACE NATUREL | SERVICES URBAN, | 9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL
L NT
DEPENSES
74150000 5474 000,00)
2415 000,00] 4 806 000,
1 889 00,00]
26 000,
2415 000,00] 5500 000,
41600000) 5500 000,00|
RECETTES
15 000,00] 500 000:
10 000.00] 15500 000,00!
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
1285 00000} EUX 000,00] EU] LL 57200 000,00)
1285 000,00) ZT 000 005,00] ZTST 800,00) 65 000 0| 52200 000,00!
RECETTES
as 100 00000] To06 00] 57200 000,00)
7715 000, 705 000 00) 500,00] 52200 000,00]
30 At
AA) LL 0 SERVICES GENERAUX ET 2 ENSEIGNEMENT - enaeron | CE Aeranons | ad Fouce| *°YRNENE scurrure | asronrerseunesse
TAVESTSS EE
DÉPENSES
Rare EL) T0 0002) EUR LE ELU) épars éses HE 240000) HET LE EL
É Tans
Paco REDRPORELES 208 0020 EU Êr— jHNOBETON CORPORELLES ÉET IUT HE TE EX ÉS ——unoeuemonsencous [Opérations | pement
[Opérations pour compte de tiers
[Dépenses d'ordre 26 000,00 ro ARTE ET Eee
RES
Rare a Tasse ÉLLT) LUC) ler T0 00 ER TF0)
jo Ponnemenveees Ton F3 fausvenmons DavesTRREnENT RUES a EUX Æ
[3 ET DETTES ASSIMILEES 1 000 000 _ Es ÊT—— AUTRES MNCDLENONS RANGERS CET = =
[Opérations pour compte de tiers
nes dome HE er DENON CT |
LL EL
3 4 VANNES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) AT
never | UMEUGEENTEr
ere, | crue | amveumene | MSUS loacnoneconomou| rom
VESTÉSENENT
DÉPENSES
(2 415 000,00] ‘6 600 000,00!
Fat 000 UE TT
m5 ans. its oons oooae.
ne 00 EE)
26 000!
26 000,
RTS
Fos LE
Too F0 0]
Far coo — EE Tr
Tan oo
EE
TT
CT
TH
32 FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ou déponses onelonnement 55250000] TS 100, 255806: 5206736] HELEUX T5 700) Dépenses réoles 225 000: 215 100, 293 50000 ET 7346 00, 3156270) Il NES 4 585600; 5500, CRETE 653 900 00 167 270, fiz [CHAROES DE PERSONNEL ET FANS ASSMILES 841 500, 243 000 00] 788000: T3 000,0) 056 000,
gI STERUATONS DEPRODUTS 545000: es JAUTRES CHARGES DE GESTION COURNTTE 2000, HE 000; LEE) 5 500;
ls JORARSES FAUNCIERES 30 000,
Ga [CHARGES EXCEMONELES 30 000, [Déponses dore 7895 000,
oz FORSECNON DAVESTESENENT GT 00
(9m D CEE NES 70850000 [SÉcrons
RECETTES
far rocsise de fonctionnement ELU 23 886,00] ST 00000] LL) ELU] Técies EX 6255000 B51 000, T0 000, LEE
GS TENUE DE CHARGES ELEX
fro PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET ar 800, LT TOUS) E [VENTES Diverses JPOTS ET PES HSSSSE, Fa TAIONS SUBVENTIONS ET PRRCRANONS TA 804 335, EX 350000; Fa:
FE JAUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE. 10550500) JPRODUS FRANCERS. ET]
fr TS ENCEPONNES 20 000,0) (Rocotos der 26 000!
Ge JPEnNTOERERIENTENE EXT [Sérons
TE or RE Pur GREEN ar AU, GI ta ea VO GI par Far
33 175 000 7335 00000] 4 000,00! ZTST 00,00] 85 000,00) 37800 000,00]
25 000 7435 000.00] LU ZT8T 500 00] 15 000 00) 30105
EL 11156 000, 14000. 7900 000
T5 00 200 000,0 1329 500,0 T4 000. 6900 000.
545000)
TOO 000 1200000 EUX HT) 2100 000,00)
830 000,00
30000
7695 000
610 000,0
7085 000:
100 000,00] 000,20] 578000000]
100 000,00) O0 2774000,
87-000,
00 000,50) T035 000,
EC CITE
#18 000,00) 15670 365,
EUX
944 000,00
20 000,00)
26 000
26000!
34 IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT. 11
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
01 OPERATIONS œ2 04 RELATIONS O] Libé NON [aommiSrrano| osausnice |INTERNATIONAL| Total
VENTILABLES |” N GENERALE
DEPENSES 5920 000,00! 11 2151 15135 10000)
Dépenses de l'exercice 3 820 000,00! 11 2454 15135 100.00) (or JEHARGES À CARACTERE GENERAL 41858 600,00
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
12 IASSIMILES 5841 500, for (ATTENUATIONS DE PRODUITS ET 345 000
IREMENT A LA SECTION
Lozs ID'INVESTISSEMENT 610 000€ 610 000€ lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Lez JENTRE SECTIONS 2.085 000, 2.085 000, lAUTRES CHARGES DE GESTION
les (COURANTE 20 000, 15 000€ 535 000,00] ea [CHARGES FINANCIERES 50.000,00) 830 000,00]
(er (CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000,0 20 000,0] Rostes à réaliser reports Z
RECETTES (2) 3050754000! 235600) 51 151 5000] Rocoties_de l'exercice 1 [0 50740,00! 623 560,00) st
GEI [ATENUANONS DE CHARGES ë 87 000, 7000! lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS 28 000,00) 26 000.00!
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
fro JET VENTES DIVERSES 141 500,00) 141 500, Fa IMPOTS ETTAXES Hors) 14013 606,
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
(ra JPARTICIPATIONS 14604 335, 292080, 14 806 385, lAUTRES PRODUITS DE GESTION
frs URANTE. 103 000,00 10 000, pe JPRODUITS FINANCIERS ET 344 000€
F7 JPRODUITS EXCEPTIONNELS 20 000, 200000 Rostos à réaliser - reports
SOLDES (2) 28 587 54000] 10 591 540,00] 15506 400,00)
ET N-ANDES w ELEMENTS DU BLAN
PRESENTATION CROSEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT ma
FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Source os RELATION
ous toncton 02 ADMINISTRATION GENERALE no RELAT
0
Los cz em ® aomasrrane lon assemeuce| aommistrano | mrormanon | czerereser | osanesaux |cmenenes) . eu fente ee eee De|conmuMene | cexEmonEs | ASSOGANONS | EL ROMPES couAyre DEA |N,PuBLIeNS
Det ET Goom — men) — rase — sum) moon) 1026000) Dépenses de ne 6 10000 18000 — 0060000 — as 00000 — 9 00m —— 27900000] —— 102500 Gir——jmées a oAmeTeRE ER 22 00! +0 HT — 218 000 00 or 00 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS br fésnnes ces 00 eee) some roro: 2200 ie fanrENUANONS DE FRODUNS REMENT A LA SECTION un Piesneenes
OPERATION D ORDRE DE FRSFERTS Le (time sons
JAUTRES CHARGES DE GESTION L COUR, zoo) some 000] fé jénmRces HRANTERES = =
ÉHARGES EXCEPTONNEES = Restes à réaliser - reports —
RECETTES @) ss) Fscaties de NES 200,0
GE rrEnuAONS De RCE #0,
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
bo frreseonns
ITS DES SERVICES. DU DONNE.
Po VRRTES BVERES saï 00 Fa ——IMPOrSEr MES.
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET d be fnomions 22000
DurRES PRODUITS DE GESTION
be RSR 03 on.
Fe fnoours FRANCE
— IROOUTS EXCEPMIONNELS
Ress à raie pos
SOLDES @) EE ET ZT EE TT
36 IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Ki] Libellé
A2 HYGIENE ET
SALUBRITE
PUBLIQUE
11 SECURITE
INTERIEURE Total
DEPENSES (2) 258 500,00! 35 000,00| 293 500,00!
Dépenses de l'exercice. 258 500,00] 35 000,00] 293 600,00)
[CHARGES À CARACTERE GENERAL 15 500 35 000,00! 50 500
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 243 000,00] 243 000,
IATTENUATIONS DE PRODUITS
IREMENT À LA SECTION
JD'INVESTISSEMENT.
JOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
IAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE
(CHARGES FINANCIERES
HARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Rocottes do l'exercice
[ATTENUATIONS DE CHARGES
R [OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS JENTRE SECTIONS
JPRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
[ET VENTES DIVERSES
TS IMPOTS ET TAXES
F
\TIONS, SUBVENTIONS ET
RTICIPATIONS
bre PRODUITS DE GESTION JRANTE.
JPRODUITS FINANCIERS
SEE] JPRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostes à réaliser - reports
SOLDES (2) 293 500,
34 IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
Ki]
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Libellé
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE
110 SERVICES
COMMUNS
11 POLICE | 112 POLICE 13
NATIONALE _| _ MUNICIPALE 14
DEPENSES (2) 500, 258 000,00
Dépenses de l'exercice 500,00! 258 000,00!
(enr ES À CARACTERE GENERAL. 500,00! 15 000,00!
Lot2
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 243 000,
IATTENUATIONS DE PRODUITS.
5 IREMENT A LA SECTION JD'INVESTISSEMENT.
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
lAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE
BE
[£
[CHARGES FINANCIERES
[CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Rocottos_ do l'exercice
JAITENUATIONS DE CHARGES
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
(ET VENTES DIVERSES
GE [IMPOTS ET TAXES
(ra
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
JPARTICIPATIONS
lAUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE
JPRODUITS FINANCIERS
SIEEI JPRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2) ET -258 000,
38 N-ANSE w
ELEMENTS DU LAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT ma
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
2osenvces |eusedienenrenserdienenr | ae éemenr secs
® nus communs | oupremer |ouveunene |"ÉEmeur | + [uétmenemenr| DEPENSES (2) 923 230, 2 817 000, 30 000,00! 7 000,00] 1 431 500,00| _5 208 730, Dépenses de l'exercice 923 230, 2 817 000, 30 000, _7 000,00] 1431 500,00! 5208 [ot [CHARGES À CARACTERE GENERAL 179 730,00] 5 000, 30 000, 7 000. “740 000, 261 730, CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ve (ones 4 son 2612000 0000] 108000 a ATTENUANORS DEPRODUNS REMENT A LA SECTION ÉTRSEMENT
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Lu ftiRe seen
DuTRES CHARGES DE GESTION
hs fée 00. ao les ICHARGES FINANCIERES _ (67 JCRARGES EXCEPTIONNELLES _Restes à réaliser - reports Li
ant RECETTES (2) 351 000,00! La 600 000,00 951 000, scans de For 584 00000 60000000 st a, (Juno DE cHnReES
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[042 [ENTRE SECTIONS
PRODUITS DES SEAIGES. DU DOMAINE
Fo lvamenvees 10000d 000000 eos an fa ueorsermes IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET u Pancenions 0000 s80 004 JaurReS PRODUITS DE GESTION (75 JCOURANTE
Fs——ProDuns ANGES
Pr PRODUITS EXCEPTIONNEL
Rene à énor reports
SOLDES (2) | :2 817 000,00! _-30 000,00! :7 000,0 831 500,00! 4257
39 IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A1
Ki]
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
Libolié
Sous-toncnon 21 ENSEIGNEMENT LU PREMIER DEGRE Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
MATERNELLES
2mecoues | 212EcoLES Fa
PRIMAIRES
251
HEBERGEMENT
ET
RESTAURATION
SCOLAIRE
SCOLAIRES
l2s5 cLASSES De|
IDECOUVERTE ET]
‘AUTRES SCES
ANNEXES DE
L'ENSEIGNEMEN
254 MEDECINE
SCOLAIRE
DEPENSES (2) 1326 000,00! 1 491 000,00! 1431 500,
Dépenses de l'exercice 1 328 000, 4491 000,00! 1 431 500,00)
jo [CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 000.00) 740 000,
2
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMLES 1 326 000 1.486 000. ‘894 500,
4 (ATTENUATIONS DE PRODUITS
MREMENT A LA SECTION
ID'INVESTISSEMENT
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
IAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE
(CHARGES FINANCIERES
[CHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - roports
RECETTES (2) 600 000,00!
Recettes de l'exercice “600 000,00]
JATTENUATIONS DE CHARGES
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES
JE] IMPOTS ET TAXES
(ra
TATIONS, SUBVENTIONS ET
(PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION
ICOURANTE
JPRODUITS FINANCIERS
IST JPRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostos à réalisor - raports
SOLDES (2) 1 326 000,00] 4 491 000,00| 831 500,00)
4o IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
FONCTION 3 - CULTURE
Ki] Libellé 30 SERVICES
COMMUNS
31 EXPRESSION
ARTISTIQUE
3
CONSERVATION
ET DIFFUSION
DES
PATRIMOINES
33 ACTION
CULTURELLE ‘Total
DEPENSES (2) 350 000,00| 738 100, 1137 700,00] 121 100, 2346 900,00]
Dépenses de l'exercice 360 000, 738 100 1 137 700,00] 121 100,00! 2346 900,00)
jorr [CHARGES À CARACTERE GENERAL 149 600, 383 200,00) 121 100,00! 653 900,00)
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 350 000, ‘588 500, ‘154 500,00] 1 683 000,
IATTENUATIONS DE PRODUITS
IREMENT À LA SECTION
JD'INVESTISSEMENT
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
lAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE
(CHARGES FINANCIERES
(CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser - roports
RECETTES (2) 60 000,0 10 0000 70 000,00)
Rocottss de l'exercice 60 000,06 40 000,0 70 000,00!
[ATTENUATIONS DE CHARGES
FJ ERATION D ORDRE DE TRANSFERTS NTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES 10 000, 70 000,00|
EE IMPOTS ET TAXES.
F
[DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
IPARTICIPATIONS
lAUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE
[PRODUITS FINANCIERS
SEE [PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restos à réaliser - roports
SOLDES (2) 350 000,00! -578 1 4 127 700,00! 121 100 =2 276 900,
ha VANNES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT aa
FONCTION 3 - CULTURE
Sous-tonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE Sous fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
F'SCALE | PLASRIQUES er sta caves Er ALE, | | PLASTIQUES 324 ENTRETIEN " De LRIQUEEr | AUTRES | s13THeaTRES [AUTRES SALLES|PIPLIOTHEQUES| 322 muSEEs | 323ARCHVES | DU PATRIMOINE cHOREGRAPHIA| ACTIVITES DE SPECTACLES] yeux eQuEs "CULTUREL dE ARTISTIQUES
DEPENSES @) sassoopl — 5500000] 700,90] 1044 80 33 2000
Dépenses de l'exercice sussoood 50 76000! 1 044 50000! 53 200,00 F ICHARGES À CARACTERE GENERAL 29 000,00 10000! 7600.00 —— 379 000,0] à 200.0)
HARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
2 jissmes 499 500! ss 865 500.00! 89 000 4 JATTENUATIONS DE FRODUTS
MREMENT A LA SECTION
oz IDINESTISSEMENT -
loPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Luz ___ [ENTRE SECTIONS -
LAUTRES CHARGES DE GESTION " 5 ls (COURANTE 1 É # es ICHARGES FINANCIERES
7. ICHARGES EXCEPTIONNELLES Roses à réaliser - apart _
RECETTES (2) ET 10000,
Racoties_ do l'exercice 60.000,00! 0.000,
(TS JATENUANONS DE CHARGES
LOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECTIONS
IPRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
fro IET VENTES DIVERSES 80 000. 10 00000 fr IMPOTS ET TAXES IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET ps PARTICIPATIONS
LAUTRES PRODUITS DE GESTION
Ps (COURANTE fe PRODUITS FRANCIERS
Pr PRODUITS EXCEPTIONNELS Rostos à réaliser - reports.
SOLDES 225 500,00] 59 000,0) TTe00,00] 1 054 500: “33 200.00
41 IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
FONCTION4 - SPORTET JEUNESSE
(] Libellé 40 SERVICES
COMMUNS _|_ #1 SPORTS 42 JEUNESSE ‘Total
DEPENSES (2) 1 571 440,00) 370 000,00] 1 217 830,00] 3 159 270,00|
Dépenses de l'exercice 1 571 440,00 370 000,00] 1 217 830,00] 3159 270,00!
font A CARACTERE GENERAL 46 440 120 830,00) 167 270
Lot2
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 1 218 000, 370 000, 467 000$ 2 056 000,
jota IATTENUATIONS DE PRODUITS
IREMENT À LA SECTION
JD'INVESTISSEMENT
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
lAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE 630 000, 936 000,00)
(CHARGES FINANCIERES
[CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser: roports
RECETTES (2) 10 000,00! ‘50 000,00] 70 500,0 130 500,00)
Recettes de l'exercice 10 000,00| 50 000,00| 70 500,00! 130 500,00|
JATTENUATIONS DE CHARGES
JOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
JPRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES | 10 000, 82.600,
IMPOTS ET TAXES
123
JDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
(PARTICIPATIONS 8 000,00! 8 000,00)
AUTRES PRODUITS DE GESTION
JRANTE
[PRODUITS FINANCIERS
SIEIEI [PRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostos à réaliser - reports
SOLDES (2) 1 561 440,00! 320 000.00) 1147 330,00 3 028 770,00)
us IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
Sous-fonction 41 SPORTS Sous-fonction 42 JEUNESSE
414 AUTRES
Q] Libellé 411 SALLES DE EQUIPEMENTS . 421 CENTRE DE | RP AUTRES R|423 COLONIE DE| s2sranes | 41Piscnes MANIFESTATION |acTIVITES POUR SPORT (Pornrs ou De romanes | LOSIRS | \EDSUEUNES | VACANCES
DEPENSES (2) 1 000,00! _369 000,00! _387 500, 805 330,00! _25 000,00! Dépenses de l'exercice 1 000,00! 369 000, 387 500, 805 330,00] 25 000,00| TI ICHARGES À CARACTERE GENERAL 000,0] 87 830.00] 20 000 (CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 2 lASSIMILES 100000! 368 000, 24 500, 437 500, 5000.
4 (RTTENUATIONS DE PRODUITS
IREMENT À LA SECTION
[023 [D'INVESTISSEMENT
JOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Los IENTRE SECTIONS
JAUTRES CHARGES DE GESTION M ls (COURANTE z 360 000,00 270000
es (CHARGES FINANCIERE ca (CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restos à réaliser - reports
RECETTES (2) 50 000,00! 10 500,0 60 000,00!
Recettes de l'exercice 50 000,00! 10 500,00| /60 000,00! El LAITENUATIONS DE CHARGES
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
(042 JENTRE SECTIONS
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
[ro [ET VENTES DIVERSES _50 000,00! 2 500, _60 000.0 ES IMPOTS ET TAXES
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
(74 [PARTICIPATIONS 8 000,00! IAUTRES PRODUITS DE GESTION
(75 [COURANTE
frs JPRODUITS FINANCIERS
fr [PRODUITS EXCEPTIONNELS Restos à réaliser - reports
SOLDES(2) =1000,00| 319 000,00 “387 800,0 794 830,0 350000)
44 IV= ANNEXES
ELEMENTS OÙ BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Q] Libellé st
82
INTERVENTIONS
SOCIALES
Total
DEPENSES (2) 4 285 000,00] 1 285 000,00|
Dépenses de l'exercice 1 285 000, 1 285 000,
fort [CHARGES À CARACTERE GENERAL.
Lot2
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 185 000,00! 185 000.
jota IATTENUATIONS DE PRODUITS
MREMENT À LA SECTION
JD'INVESTISSEMENT
ERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
NTRE SECTIONS
IAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE 1 100 000,00! 1 100 000,
$ FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Restes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes. de l'exercice
TRITENUATIONS DE CHARGES
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
(ro
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES.
(za
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
JPARTICIPATIONS.
AUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE
JPRODUITS FINANCIERS
SIEIEI [PRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostos à réaliser - roports
SOLDES (2 1 285 000,00! 1 285 000,00)
us IV: ANNEXES
ELEMENTS OÙ BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
«
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Sous-fonction 51 Sous-fonction 82 INTERVENTIONS SOCIALES
Libellé 510 SERVICES COMMUNS st 512 520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES (2) 1 285 000,
Dépenses de l'exercice 1 285 000,00!
[CHARGES À CARACTERE GENERAL
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 185 000,00
IATTENUATIONS DE PRODUITS
IREMENT À LA SECTION
JD'INVESTISSEMENT
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE 1 100 000,
JCHARGES FINANCIERES
JCHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - roports
RECETTES (2)
Rocettes_de l'exercice
JATTENUATIONS DE CHARGES
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
JPRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES
GIE IMPOTS ET TAXES
(ra
JDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
JPARTICIPATIONS
lAUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE
JPRODUITS FINANCIERS
SIEEI [PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2) 4 285 000,00
uc IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT 411
FONCTION 6 - FAMILLE
KG] Libellé
S1EAUXET
Li JASSAINISSEMEN e COMMUNS ss TRANsporTs| COLLECTIFS URBAINS 64 CRECHES ET GARDERIES Total
DEPENSES (2) 10 000, 2 428 000,00! 2438 000,
Dépenses de l'exercice 10 000, 2.428 000,00! 2.438 000,00]
(on [CHARGES À CARACTERE GENERAL 10 000,00! 28 000,00] 38 000,
Lot2
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 4 200 000,00! 200 000,
Cr IATTENUATIONS DE PRODUITS
5 MREMENT A LA SECTION ID'INVESTISSEMENT
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
(ENTRE SECTIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE 1 200 000.00! 200 000,00]
(CHARGES FINANCIERES
RE ICHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recoties_de l'exercice
GEI [ATTENUATIONS DE CHARGES
F (OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS IENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
(ET VENTES DIVERSES
EJE IMPOTS ET TAXES.
(ra
[DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
(PARTICIPATIONS
lAUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE
[PRODUITS FINANCIERS
SIEEI [PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2) 2 428 000 2438 000,
u? IV- ANNEXES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A1
FONCTION 7 - AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL
73 AIDE
] Libellé 70 mn 72 lACCESSION A LA| Total PROPRIETE
DEPENSES (2) 4000, 4 000,00!
Dépenses de l'exercice 4 000,0 4 000,00
jrs ICHARGES À CARACTERE GENERAL
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
Lot lASSIMILES
(14 [ATTENUATIONS DE PRODUITS
MREMENT À LA SECTION
23 ID'INVESTISSEMENT
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
42 IENTRE SECTIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
les (COURANTE 4 000, 4 000,00! (es (CHARGES FINANCIERES (er (CHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2) 416 000, 416 000,00) Recettes do l'exercice 416 000,0 416 000,00! GE JATENUATIONS DE CHARGES
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Los2 JENTRE SECTIONS
[PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
frs JPARTICIPATIONS 416 000,00) 416 000 lAUTRES PRODUITS DE GESTION (COURANTE
JPRODUITS FINANCIERS
[PRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostes à réaliser - reports
SOLDES(2) 412 000, 412 000,00|
SIEIEI
4e IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT. A4
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
sv &
œ Libelié sHSEES |amenaGemenT| euyroëtemenr | Totst URBAIN
DEPENSES 1 540 000,00| 2221 500,00] 2.783 500,0] Dépenses de l'exercice. 520 000,00| 2 221 500,00] 2 781 500,00 (Gr [CHARGES À CARACTERE GENERAL. 412 000! 744 000. 1158 000,
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
2 JassmLes 128 000 4 201 500, 1.329 500, Grs IATTENUATIONS DE PRODUITS.
MREMENT A LA SECTION
5 L'INVESTISSEMENT
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Luz lENTRE SECTIONS
(AUTRES CHARGES DE GESTION
5 (COURANTE 276 000 276 000€ les (CHARGES FANCIERES
Fa (CHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostos à réaliser: reports.
RECETTES (2) 100 000,00) 300 000,90 Roceties_de raxsrcice 100 000,00! 100 000,00) TE KTTENUATIONS DE CHARGES =
ERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
Luz (ENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
(ro [ET VENTES DIVERSES 100 000, 100 000, frs IPOTS ET TAXES
IDOTATIONS. SUBVENTIONS ET
2 TIONS
ES PRODUITS DE GESTION
ps
fre [PRODUITS FINANCIERS ia JPRODUITS EXCEPTIONNELS
Rosios à réaliser
SOLDES G) 540 000,00] 121 500,00) ET
LE] IV- ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
ELEMENTS DU BILAN
A4
FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
(]
Sous fonction 81 SERVICES URBAINS
#4
812COLLECTE ET
TRAITEMENT DES | 815 PROPRETE | 814 ECLAIRAGE
URBAINE PUBLIC 815
DEPENSES C2) 128 000, 12 000,00
Dépenses de l'exercice. 128 000, 412 000,00]
jr IEHARGES À CARACTERE GENERAL. 412 000,00
Lorz
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
laSSILES 128 000,
a (ATTENUATIONS DE PRODUITS
IREMENT À LA SECTION
L'INVESTISSEMENT
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
lAUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE.
(CHARGES FINANCIERES
[CHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Rocattes_de l'exercice,
JAITENUATIONS DE CHARGES
lOPERATON D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
JET VENTES DIVERSES.
EIE IMPOTS ET TAXES
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
(PARTICIPATIONS.
lAUTRES PRODUITS DE GESTION
ICOURANTE
[PRODUITS FINANCIERS
SEE [PRODUITS EXCEPTIONNELS
Restos à réaliser - reports
SOLDES (2) ETT 412 000,00
So IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT 14
FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
«
Sous fonction 82AMENAGEMENT URBAIN Sous fonction 83 ENVIRONNEMENT
820 SERVICES
“COMMUNS
URBANISME
sn
823 ESPACES
[VERTS URBAINS |
ss
AMENAGEMENT | 2 DES EAUX PRESERVATION "DU MILIEU
NATUREL.
DEPENSES C2) 1 17250000) 1 048 000.00)
Dépenses de exercice. 1 172 500, 1 049 000.00)
[CHARGES À CARACTERE GENERAL. 140 000, 04 000,0
ÎCHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 948 500,00] 285 000,
IATTENUATIONS DE PRODUITS
MREMENT A LA SECTION
L'INVESTISSEMENT.
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
(ENTRE SECTIONS
lAUTRES CHARGES DE GESTION
ICOURANTE 190 000,0]
(CHARGES FIRANCIERES
ICHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostos à réaliser - roports
RECETTES (2) ET)
Al:
Recoties_de l'exercice 160 060,00]
JATENUATIONS DE CHARGES
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
[ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET AXES
JDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS.
(AUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE.
JPRODUITS FINANCIERS
[PRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostes à réaliser - reports
SOLDES (2 072500, 1049 000,90]
Ss1 IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT A11
FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE
] Libellé
90 94 ACTIONS
INTERVENTIONS
ECONOMIQUES | POUR L'EMPLOI
2 AGRICULTURE)
ET INDUSTRIES
|AGROALIMENTA
RES
83 ENERGIE 94 INDUSTRIE
86 AIDES AUX
SERVICES
PUBLICS
Total
DEPENSES (2) 14 000,00) 154 000,00! 168 000,00)
Dépenses de l'exercice 14 000, 154 000,00! 168 000,0
(or [CHARGES À CARACTERE GENERAL 14 000. 14 000,0
Lotz
(CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
lASSIMILES 154 000, 154 000,00
jota IATTENUATIONS DE PRODUITS
5 IREMENT À LA SECTION JD'INVESTISSEMENT
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
AUTRES CHARGES DE GESTION
(COURANTE
(CHARGES FINANCIERES
RTE
LE
JÉHARGES EXCEPTIONNELLES
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercice
JATTENUATIONS DE CHARGES
É lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS JENTRE SECTIONS
(PRODUITS DES SERVICES,
JET VENTES DIVERSES
DU DOMAINE
JE IMPOTS ET TAXES
IDOTATIONS, SUBVENTIONS ET
JPARTICIPATIONS
lAUTRES PRODUITS DE GESTION
(COURANTE.
JPRODUITS FINANCIERS
ATST (PRODUITS EXCEPTIONNELS
Rostes à réaliser - reports
SOLDES (2) 44 000,00] -154 000,00 168 000,00|
52 IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT 12
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
01 OPERATIONS oz 04 RELATIONS O Liboiié NON [aDmNSTRaTIO| o3JusTicE INTERNATIONAL] Total VENTILABLES |" N GENERALE Es
DEPENSES (2) 2.400 000,00! 3 440 000, 3840000, Dépenses de l'exercice 2 400 000,00! 1 440 000 3 840 000,00) lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS Lao IENTRE SECTIONS 26 000,0 28 000,00
he JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES TT 68 000,0 669 000,00 Po IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 205 000,0 To5 000 905 000,
fr IMMOBILISATIONS CORPORELLES 500 000, 749 000,0 240 000, ls IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Restos à réaliser - reports
pr RECETTES (2) 24500000) 7 2700000 5 715 000,0
de Recettes de l'exercice 5.446 000,00! 270 000,0 5 715 000,0 IREMENT DE LA SECTION DE # Lozt IFONCTIONNEMENT 610 000, 610000,
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
40 ENTRE SECTIONS 2.085 000, 2 085 000,00| IDOTATIONS, FONDS DIVERS ET fo IRESERVES 750 000, 750 000,00
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ka IRECUES 400 000,00! 270000, ‘670 000,99 he IEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1.000 000, Too v00
Pr LAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 600 000,90! 600 000,00 “Opérations pour compte de tiers
Rostes à réaliser - roports
SOLDES (2) 31045 000,00! 170 000,00] 1875 000,0
53 ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A2
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
01 OPERATIONS| a 04 RELATIONS
« Libené NON aomnisrrano| osqusnice [INTERNATIONAL] Total VENTILABLES |"N GENERALE Es
DEPENSES (2) 2400000,00! 1440 3840000 Dépenses del'exercice 2400 000,00! 440! 3 240 000
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS 26 000,0] 2 [EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 869 000, 869 000,
[MMOBILISATIONS INCORPORELLES 206 000€ 00 00500) 05 000 ft IMMOBILISATIONS CORPORELLES 500 000, 740 000.00) 240 000,
(MMOBILISATIONS EN COURS.
(Opérations d'équipement
[Opérations pour compte detiers
Rostos à réaliser -reports
RECETTES (2) Sa50000) 7 270000,x)| 5715 000,00]
Rocoties de l'exercice 5 445 000,00] 270 000.00) sns MREMENT DE LA SECTION DE
Lez IFONCTIONNEMENT 610 000€ 510 0004 lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
loao (ENTRE SECTIONS 2 085 000, 2085 000,00) IDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
fo IRESERVES 150 000,00! 150 00000] [SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT
La (RECUES 400 000, 270 000.00] 67000000] ( JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMLEES 000 000, 000 000,
Pr IAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 600 000 00] 600 “Opérations pour compte de tiers
[Restos à réaliser - reports.
SOLDES (2) 3045 000,00] 1 170 000$ 1 875 000,00
54 IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT 12
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Sous fonction 04 RELATIONS Sous foncion 62 ADMINISTRATION GENERALE ren REA
œe Let va vs
® AS ATO lo2s assemeuee| aomistrano | irormtanon, | ozrereser | œsamesaux [0cMenenes| a Eu IN GENRE DE] COMMUNE | CEREMONES |ASSOCANONS | ET RCMPES
COLLECTIVITÉ M PIBLIQTE
DEPENSES PTT Dépenses de axes 0 000
Le SION D ORDRE DE TRANSFERTS TÉCTONS
Fe — feuPrunTs ET DETTES ASSNTEES
ET HIT
1 fumonsanons coRPoRELLES 6000
LISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Posts à role repos
RECETTES 6) EI) ocotins de Panel 00009 ”
PIREMENT DE LA SECTION DE
Vs fée
JOPERAMON D ORDRE DE TRANSFERTS Lun Éfrreseonos
JpoTanoNs, FONDS DIVERS ET
ho Rss
(UBVENTIONS DIRVESTSSEMENT
hs SES ze
fs ETES ÊT— AUTRES MMOBILISATIONS FINANCIERES
Opération pour compte de os
Rens à raler ports
SOLDES Trou IV= ANNEXES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
12 HYGIENE ET 11 SECURITE
O] Libellé SALUBRITE Total INTERIEURE | SUBLIQUE
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
[MMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
“Opérations d'équipement
“Opérations pour compo de tiers
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Rocottes de l'exercice
S MREMENT DE LA SECTION
DE
IFONCTIONNEMENT
E JOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS JENTRE SECTIONS
JDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
Lis
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
fie JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
(AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
se IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
]
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Libellé
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE
10 SERV
COMMUNS
41 POLICE | 112 POLICE 115
NATIONALE _| _ MUNICIPALE LS
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
(Opérations d'équipement
“Opérations pour compte de rs
Restes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recotiss de l'exercice
IREMENT DE LA SECTION DE
IFONCTIONNEMENT_
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
(ro
JDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
(13
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
fe JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2)
54 IV ANNEXES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
Qi] Libellé 20 SERVICES
COMMUNS
2
ENSEIGNEMENT|
DU PREMIER
DEGRE
2
ENSEIGNEMENT
DU DEUXIEME
DEGRE
2
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
25 SERVICES
ANNEXES DE
L'ENSEIGNEMEN Total
DEPENSES (2) 170 000, 40 000,00! 210 000€
Dépenses de l'exercice 170 000, 40 000,00! 210 000,0
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
IEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 170 000: 710000
IMMOBILISATIONS EN COURS
(Opérations d'équipement
[Opérations pour compte de tiers
Restos à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes do l'exercice
Lo2s
IREMENTDE LA SECTION DE
ONCTIONNEMENT
ERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
lo
(DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
(RESERVES
ls
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
fe JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2) =170 000,00! 240 000,00! IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
]
FONCTION2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
Libellé
Sous-roncnon 21 ENSEIGNEMENT LU PREMIER
DEGRE
Sous-fonction 28 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
2#1 ECOLES
MATERNELLES
212EC0LES
PRIMAIRES se
251
HEBERGEMENT
ET
RESTAURATION
SCOLAIRE
262
TRANSPORTS
SCOLAIRES
253 264 MEDECINE SCOLAIRE
[256 CLASSES Del
JDECOUVERTE ET)
AUTRES SCES
ANNEXES DE
LENSEIGNEMEN
DEPENSES (2) 40 000,00]
Dépenses de l'exercice 40 000,00!
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
[MMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40000!
IMMOBILISATIONS EN COURS
[Opérations d'équipement
“Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
RECETTES (2)
Rocottes de l'exercice
Le MREMENT DE LA SECTION DE [FONCTIONNEMENT lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
Ho
JDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
hs
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES.
He JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiers
Rostos à réaliser - reports
SOLDES (2)
53 IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 3 - CULTURE
Q] Libellé
30 SERVICES
COMMUNS
31 EXPRESSION
ARTISTIQUE
3
CONSERVATION
ET DIFFUSION
DES
PATRIMOINES
33 ACTION
CULTURELLE
DEPENSES (2) 40 000,00| 10 000,00)
Dépenses de l'exercice 10 000,00| 10 000,00!
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
fs IEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMVOBILISATIONS INCORPORELLES
(21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10900,00) 10000 0
[MMOBILISATIONS EN COURS
(Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Restos à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercice
21
MREMENT DE LA SECTION DE
JFONCTIONNEMENT
ERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
NTRE SECTIONS
Lo
FATIONS, FONDS DIVERS ET
JSERVES
ls
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
fe [EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiers
Rostes à réaliser - roports
SOLDES (2) 10 000,00! 40 000,00]
60 IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 3 - CULTURE
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
Pr pxPREssIon| st ARTS cnemas er sa bots MUSICALE, _ | PLASTIQUES ET 14 324 ENTRETIEN
® svRQUE Et | AUTRES | 313 THEATRES [AUTRES SALLES|PIPLIOTHEQUES| 32 musees | 323 ARCHIVES | DU PATRIMOINE ICHOREGRAPHIA| ACTIVITES IDE SPECTACLES] me DlArHlEQUES CULTUREL. VE ARTISTIQUES
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
Lao
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
56 JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
po IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ps IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Rostes à réaliser - roports
RECETTES (2)
Recettes do l'exercice
8 MREMENT DE LA SECTION DE JFONCTIONNEMENT
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
JDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
ES
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
fe JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Pr [AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
[Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2)
61 IV= ANNEXES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
« Libellé AOSERVICES | 41SPORTS | 42JEUNESSE Total COMMUNS.
DEPENSES (2) 25 000,00] 25 000,00)
Dépenses de l'exercice 25 000, 25 000,00)
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS JENTRE SECTIONS
ne JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
(20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
xl IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 000, 25 000
(23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
“Opérations pour compte de tiers.
Restes à réaliser - roports
RECETTES (2) 75 000,00] 75 000,00!
Rocettes_do l'exercice 78 000,00! 78 000,00)
E [MIREMENT DE LA SECTION DE |
lo21 [FONCTIONNEMENT
1 JOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS E
Lo4o * ___JENTRE SECTIONS
TATIONS, FONDS DIVERS ET
lo JSERVES
pusvamons D'INVESTISSEMENT QUES (13 75 000.00) 75 000,00]
fs JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Pr JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiors
Restos à réaliser - reports
SOLDES (2) 25 000, 75 000,00] ‘50 000,00)
6? IV ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
LEMENTS DU BILAN
A12
KG]
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
Sous-fonction 41 SPORTS Sous-fonction 42 JEUNESSE
411 SALLES DE
SPORT A12STADES
14 AUTRES
EQUIPEMENTS
|SPORTIFS OÙ DE]
LOISIRS
413 PISCINES MANIFESTATION 8 SPORTIVES
415 422 AUTRES 421 CENTRE DE || CS AES pour|423 COLONIE DE |
Loisirs |AETSDEQNES | VACANCES
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
IENTRE SECTIONS
MPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
[MMOBILISATIONS CORPORELLES
[MMOBILISATIONS EN COURS
(Opérations d'équipement
-Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
RECETTES (2) 75 000,00)
Recettes de l'exercice 75 000,00!
Lo2i
IREMENT DE LA SECTION DE
IFONCTIONNEMENT
lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
NTRE SECTIONS
ho
IDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
JRESERVES
(13
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES 75 000,0
fe IEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
63 IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 8 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(U]
&
INTERVENTIONS|
SOCIALES
Total
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
fe JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
fo IMMOEILISATIONS INCORPORELLES
fer IMMOBILISATIONS CORPORELLES
fes IMMOEILISATIONS EN COURS
“Opérations d'équipement
[Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercice
MREMENT DE LA SECTION DE
IFONCTIONNEMENT
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
Ho
TATIONS, FONDS DIVERS ET
SERVES
L13
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
fe JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
(2. JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Opérations pour compte de tiers
Rostos à réaliser - reports
SOLDES (2)
64 IV = ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
4
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Sous-fonction 51 Sous-fonction 82 INTERVENTIONS SOCIALES
Libellé 510 SERVICES COURS si 512 520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
fe [EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
fo IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
a IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(23. IMMOBILISATIONS EN COURS
“Opérations d'équipement
“Opérations pour compte de tiers
Restos à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercice
8 MREMENT DE LA SECTION DE JFONCTIONNEMENT
E lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS [ENTRE SECTIONS
JDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
FE
[SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT
IRÉCUES
fe [EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2)
ss IV- ANNEXES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A2
FONCTION 8 - FAMILLE
61 EAUX ET 3 rrANsPoRTs| 60 SERVICES 64 CRECHES ET
«9 Libelté |ASSAINISSEMEN COLLECTIFS ® COMMUNS , DREate > | GARDERI
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
lENTRE SECTIONS
MPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
MMOBILISATIONS CORPORELLES
[MMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Rostos à réaliser - roports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercice
lo2
IREMENT DE LA SECTION DE
NCTIONNEMENT
(OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
Ho
(DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
Hs
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IRECUES
[6 JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2) IV= ANNEXES w
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 7 - AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL
73 AIDE
ni] Libellé Lo Li 72 lACCESSION A LA] Totai PROPRIETE
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
lo [ENTRE SECTIONS
Hs JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
fo [MMOBILISATIONS INCORPORELLES
fr IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Ps IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Rostes à réaliser - reports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercice
MREMENT DE LA SECTION DE
Lo2t IFONCTIONNEMENT ss FS Le lOPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS [ENTRE SECTIONS
ATIONS, FONDS DIVERS ET
Ho SERVES
feusvemons D'INVESTISSEMENT LE ES
je JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Er IAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2)
64 IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A2
FONCTION 8 -AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
© ubené ane |aueer(euroitenen] reui
DEES soso — 20m T5 0000) Dépenae de TE no 002 15 24180000
TDPERANON D ORDRE DE TRANSFERTS
Lo (Éttre seen
Hé — jEmPruns ET DETTES ASSILEES
ÉMMOBISANONS CORPORELLES EL EL HMMOBLISATONS CORPORELLES EN — pars TE
É—— IMMOBLSATIONS EN COURS 600 00 _Opérations d'équipement
rtions pour compte de er
este à éior -ap9
RECETTES ) Fons ET Focus de l'or 100] ET
EMENT DE LA SECTION DE
Le ONE JOPERAMON D ORDRE DE TRANSFERTS
Lo Ptresenote
: boranoNs, OMS DERS ET
ho Jess 100 00000 190001 SUBVENTIONS EINVESTSSENENT
hs fêtes 50000] 0000 fé EMPRUNTS ET DETTES ASSICEES
ÊT—— AUTRES MMOBIEATONS FANCIERES
Opérations pour omis de rs
Restos à raie por
soupes @) ET ET ET
KI IV- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A2
FONCTION 8 -AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Q Libeué
Sous fonction 81 SERVICES URBAINS
en
812 COLLECTE
ET TRAITEMENT| 813 PROPRETE | 814 ECLAIRAGE
PUBLIC DES ORDURES | URBAINE
MENAGERES
16
DEPENSES 2)
Déponses de l'exercice 300 000
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
[ENTRE SECTIONS
JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 500 voa)
IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Rostes à réaliser reports
RECETTES (2)
Rocetiss de loxorcice
E]
IREMENT DE LA SECTION DE
INCTIONNEMENT.
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECNONS
pores.FONDS DIVERS ET
FE
BVENTIONS INVESTISSEMENT
fe JEMPRUNTS ET DETTES ASSMILEES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiers
Restos à réalier - raports
SOLDES @) 300 000,
69 NZ ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A2
FONCTION 8 -AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT.
nn ar
w usé mes mesnces m venin amp] à | © es) mer] = [rai
ms HS
a es
a
Le ES EE se
Benne un
ÊT—paer e Pr ee
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
res
RECETTES (2) (710 000,00!
Re Tes
nn
D jee
DRE SEEN
Lo frere
Re DUREE ET
fo IRESERVES 180 000,
L pee LL
nu
CS
Reese
cree
_. us
40 IV: ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT A12
FONCTION 8 ACTION ECONOMIQUE
«
0
Liboné INTERVENTIONS| ECONOMIQUES 91 ACTIONS POUR L'EMPLOI
|s2 AGRICULTURE|
ET INDUSTRIES
|AGROALIMENTAI|
RES
94 INDUSTRIE
96 AIDES AUX
SERVICES
PUBLICS
Total
DEPENSES (2)
Dépenses de l'exercice
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
fre IEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ET IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tirs
Restos à réaliser - roports
RECETTES (2)
Recettes de l'exercics
lo2t
MREMENT DE LA SECTION DE
|FONCTIONNEMENT
[OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
JENTRE SECTIONS
ho
IDOTATIONS, FONDS DIVERS ET
IRESERVES
hs
[SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
JRECUES
he JEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
JAUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
“Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - roports
SOLDES (2)
1 IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE
A2.1 Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme :
A2.2 Autres dettes :
A2.3 Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 Répartition des emprunts par nature de dette
A2.5 Remboursement anticipé d'emprunt avec refinancement :
A2.6 Détail des opérations de couverture
A2.7 Détail des crédits de trésorerie :
A2.8 Typologie de la répartition de l'encours
A2.9 Emprunts renégociés au cours de l'année
Le
SANS OBJET
SANS OBJET
RENSEIGNE
RENSEIGNE
SANS OBJET
SANS OBJET
SANS OBJET
RENSEIGNE
SANS OBJET IV.ANNEXES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
Venston par Opaisme prteur
mue CREDTAGRQOUE
Teacte CREDITAGRQOUE
axe ut Taupe nt
Lure ET us CAL
Cort A
Tuxeneué 2 CAL
Tax smeurt cu
Comes 8
‘ui Contrats
Deneencaptul Coptalrestentdu Typed Duréedu Dates des
arorgne
12244000
50000000
ame u7s0
8338 78,00
2620 00,00
1081000000
1 000 000,00
833 000,00
20870450
4300 54750
87060200
10206 14950
ste
auOUGU2GS des const périodes minimal manmal
242535
16172536
39180850
s28men2
2501 07408
1019088722
743708
nonsm
2228000048
3408 40058
AT 00700
enoaess
muomzes
résiduel bons
2
4
2
2
2
2
4
3
2 nou
2 2200
Taux
sœ
320
38
330
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om
SLA
DA
x
45
3%
3
340
so
om
ss
o
A23
Co desonde Tauemaimul Nveouéutaux Remboursement Ramboursament par pe
o]
vera
17000000
sata
après couvenure
éventele
parésur
Force
ss
ss
ss
ao
s10
om
100
12
4
30
Capas
14828
3819036
9611
2s91808
HAS
3081
7843708
Ti 1s50
126790
150050,08
2719300
ssratpn
dass 01888
és
15784
614556
1421320
16396837
78634
7290095
7437
s64or
arousss0
ans
ass1666
ss 41018
CC]
D:3, 00%, à eat qu'au er févr, rapport enr CMS 20 ans / CMS 2 ans sai eur à 0,10 %,ainon aux = 8,70 % 8 x (CMS 20 ans CMS Z ans); emprunt qui or rfnancé début 2018 on taux ca
{selon voortston des contrats nel para SF au 20/12/17
NB: laut indiquer que Femprunt de L ts À 'ncours de 10 430 857 € devrait igiquemnt tre nautrll at non compris dans total de Fncour, puisque couvert négralment parade du Fonds de Soutien.
33
de taux son
CRD
007
os
2236
vas
a2x
332%
026%
o7x
LE
ax
15476
225%
10000 INLANNEXES - ETAT DE LA DETTE + REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE
un oqumemtnr mé mé One Oman pme Om Me oo ne ne Me mme ne AU Ce me nee ondes mont dot =
mn esens
Pr ous œun mue 0e € un Cm O2 Mot one = Ses See ee ©, de Le = à !
ur comen Mon (ES none notes 25 us ee À # Me mes Sans CR RU A 2e Eu ee À * = ame = Ses (es ee = ds M et A = Es = Sos acsnemn mie Mu Re à E Es = Ses tee eemet Sete de mu et À cs Om = Sam (ms me Où D OM ms om = Sam mms me Où En Mt À
ÉRRS = SAR ms ee Où LR Me ® À!
qe mg 7 im mt on om id pt rt a on
4
FÉFFFFFEE
3 sus om
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Los sus nes
5 à “us ur 5 à CR
EE DER E"
mms vmonx 1m 00
re pe UT IV.ANNEXES - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L ENCOURS
1 2 3 4 5 G
Indices! zonceuro | _imflationou | écart d'indices | indices hors | écart d'indices | autres
zoneeuroou | zoneeuro | zoneeuroet |hors zone euro| indices
“écart d'indices écart d'indices
dont l'un est
cure hors zone euro
fraux fre simple Nombre de produits E
[Taux variable simple [X de l'encours 73,05%
[Montant en euros 22 250 600,48)
(Barrière simple Nombre de produits 1
(Pas d'effet de levier 6 de l'encours 11,48%
[Montant en euros 3498 409,55)
[Option d'échange [Nombre de produits
LX de l'encours
[Montant en euros
[Multiplicateur jusqu'à 3 __ [Nombre de produits
jou jusqu'à 5 capé 16 de l'encours
[Montant en euros
[Muttplicateur jusqu'à 5 Nombre de produits 1
6 de l'encours 15,47%
[Montant en euros 4711 907,00)
JAutres types de structure _|Nombre de produits
16 de l'encours
[Montant en euros
3s
A2.8
‘en cours de
refinancement 26 IANNÈRES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES 61
DEPENSES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Ki] Tiboñé LE] nouvelles
pee TOTALES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES T655 000,00 1695 000 PROPRES = À + B
6 Emprunts et deftes assimiées (A) 1689 000,00! 1895 000,00)
(641 —__JEMPRUNTS EN EUROS 1669 000 1 669 000,00]
Ibépenses at transtorts à déduire des ressources propres (E) 25 000,00! 25 000,
EI] [SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE 26 000 726 000,00! IRESULTAT. ETAT ET ÉTABLISSEMENTS
INATIONAUX
Fe mprevues
Gp: deToxercice |Resiss d réulser [Solde d'éxecution] TOTAL | Û ‘en dépenses de D001 Ü
l'exercice EU précédent
6x9
[Dépenses à couvrir par des ressources propres 7695 000, 7655
Li) w ANSES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A62
RESSOURCES PROPRES
FE Dons Te nouvelles
PROPRES = 24 D ÉLAE EL
(Fossourcos propres cxtomes de lannée (a) 550 000.00 1530 000,00] UZ JFoIvA 780 000 750 000,
10225 |TAXE AMENAGEMENT 180 000,00) 180000,
10223 |AUTRES FONDS GLOBAUSES
bres ___ |oreancE sur DES ParnicuuERs 600 00000! 600000 (Ressources propres Iniornes de l'année (D 5) 560 000,00 1 580 000.00!
eos
beoz2 ... laMORnSSEMENT SUEVENTION 500000 500004 L05 ... |CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS 500000d 50000 LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES
sos [concessions prorrs
Per lawORTISSEMENTS DES mwoeuIsAnoNs 5000004 5000000 (CORPORELLES PLANTATIONS beisre ... lAMORTISSEMENT MATERIEL ESPACES VERTS 20 000, 200000
Perse |uareriEL 0e rrawsPoRT 90 000,09 80000, Pe183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL 220 000, 220000 (INFORMATIQUE
pers |uoauier 1450000À 145000. Perses laurres 700000d 70000,
17 [PENALITES DE RENEGOCATIONDE LADETIE
1e Jororsaeraier 300 000, 300 000.00] (2 fprouis ce cessions | 21 Jremont de Ja section de enctennement SIT 000: CUT |
Dprailone de ]Rostesdrdaléor [Soie dxccutonfARocETOn ROTEN — TOTAL. exercice | enrecates de | | ROO (46) & w
“ T'xarcice
précédent (#N5)
ETES propres depot EE Fa
LIU
Dépenses Fac par des Tessour propres M) TEST 0n
Rassources propres disponibles (VI 1090 000,00 Soide = VAE) F1 395 000,00
4 CISTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIANONS
Association
{Comité de Gestion des Centres de Vacances
‘Association Syndicale LORESVERT
‘Association DIDEE (Centres sociaux}
Médianimation
Club Athlétique Lormont Hauts de Garonne Rugby
{Union Sportive Lormontaise
Lormont Handball
‘Comité des Œuvres Sociales
(Club Gymnique Lormontals
Foyer Populaire
Hauts de Garonne Développement
Glub de lois Léo Lagrange be
“Collectif Je suis noir de monde L
Entre Nous
Passage à l'art (Festival 866)
{Amis du Vieux Lormont
‘Compagnie des Enfants du Paradis
‘Akuel Feeïng
iub d'athlétisme Carbon-Blanc Lormont
CLAP (Comité de Lialson des Acteurs de la Promotion)
PRADO
(Orchestre Harmonie de Lormont
Boxing club Lormontais
Cap Science
Hauts de Radlo Ia Radlo des Hauts de Garonne
49
5]
358700
190000
270000
100000
90000
59000
55 000
44000
26000
24000
25540
19600
19000
18250
13000
9250
8000
8000
7500
7800
720
530
5000
5000
4800 ‘Association Fil Contact
‘Consommation, Logement et CadredeVie
Coofeurs du monde
‘Association de Défense des Exius par la Formation et l'information (DEF)
Centre d'information sur les Drots des Femmes et des Familles (IDFF)
tés Compagnie
Poney Lormontas
Club Lormontas des Ars Martiaux
Comité des Fêtes et de Blenfalsance de Lissandre
Sporpour Tous
CAL Tennis
Lormont Natation
‘Association pour le Droit à l'ntive Economique (ADIE)
Habitat Jeunes Hauts de Garonne
Carrément Jan
Blblithèque du Haut Lormont:
Foyer soclo éducatif Collège Montaigne
L'Ame slave
Infodroks
b d'Explration Sub Aquatiqu de Lormont(CESAL)
Sténopé
Ecole Camus
ARTRIBU (ex Bordeaux Temps Danse)
Artistes et Pédagogues de Lormont
‘Assistantes Maternelle Rive Droite (AMARID)
Ya daccord
USEP Camus
Roue Lormontaise cyclo ub
Association monclale desentraîneurs francophones d'athlétisme
Association Pension de famille
$o
4000
4000
3700
3500
340
3000
3000
2500
2800
232
2000
2000
2000
2000
1800
1600
1820
240
1300
120
120
1150
1000
1090
1000
1090
1000
1090
1090
1090 ‘Association sportive Lycée Elle Faure
Association sportive Lycée Jacques Brel
‘Assition sportive Lycée is
Protection Mie
‘Association Syndiale du Groupe d'Habitations Lormont Vilage
{Université Poputir des Hauts de Garonne
ua
Association sportive Collège Lapierre
Association sportive Collège Montaigne
Foyer soclo éducatif Collège Lapierre
Maison des Lycéens des Is
Jeunes sapeurs pompiers de Bassens Ambès
‘Amicale des Hispanisants
‘Arawak Vieux gréement
Collet desHabitants de a Ramade
Didi retouches
Vélocié
Section Gymnastique Volontaire Lormontase
Betsaleel Femme c'ombre et de goire
FCPE Condoreet
FCPE Marie Curie
Jeuxjoue
Lu
CE
BBSBRSSSSSESESSESSUEBNSES
Ti: 1361481 (recteur Général
[Directeur Général Agjoint
Administrateur
Directeur
[Attaché hors classe
Attaché principal
Atiaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
[Rédacteur
Adjoint administratif prinopal de ère casse
[Adjoint administratif principal de 2ème classe
olololo|ola|>|>|>|»|> SÉRORSERS SÉRORSERE “Adjoint administratif
Autres (préciser)
82 [ Directeur des services techniques
[ingénieur en chef de cl.exceptionnelle
[Ingénieur en chef de cLnormale
[ingénieur principal
|_ Ingénieur.
a|-|
[ Technicien principal de 1ère classe
[Technicien principal de 2ème casse
[Technicien
[Agent de maitrise principal
[Agent de maitrise
[Adjoint technique principal de 1ère classe
[Adjoint technique principal de 2ème classe
[Agjoint technique
alolololololu|u|o|>|>|>|>|>
a|8|s|s
| Autres (préciser)
| Conseiller socio-éducatif
ol» [Assistant socio-éducatif
rincipal dont :
assistant de service social
- conseiller en ESF.
- éducateur spécialisé
[Educateur de jeunes enfants chef
[Educateur de jeunes enfants principal
[Educateurs de jeunes enfants
“éducateur
[Agent social Principal de tère classe
[Agent social principal de 2ème classe
[Agent social
(ATSEM Principal de 1ère classe
[ATSEM Principal de 2ème classe 10 10
(A TSEM de 2ème classe ololel
[Autres (préciser)
83 Médecin hors-classe
Médecin de 1ère et 2ème classes
Psychologue hors-ciasse
[Psychologue de classe normale
[Sage-femme hors-ciasse
[Sage-femme de 1ère classe
[ Sage-femme de 2ème ciasse
|Puériculice de classe supérieure
| Puériculiics de cissse normale
[Infirmière hors-ciasse :
[Infirmière de ciasse supérieure 6
[Infirmière de classe normale
[Technicien paramédical de classe supérieur
[Auxiaire de puériculture principal
[Auxiaire de puériculture
| Auxiiaire de soins principal
olololololololul»>|>|»>|>|»>|>|>|»|> [Auxiiaire de soins
[Autres (préciser)
LE) | Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceplionnelle
| Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors-classe
| Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère et 2ème classes
[Assistant qualfé de laboratoire hors-ciasse
[ Assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure
[Assistant qualifié de laboratoire de classe normale
[Aide médico-technique qualifié olalolol
>
[Autres (pr
|Conseiller des APS Pal
[Conseiller des APS
Educateur des APS ppal de 1ère classe
[Educateur des APS ppal de 2ème classe
[ Educateur des APS "A
|Opérateur des APS principal
[Opérateur des APS qualifié
[Opérateur des APS
ololololulu|u|>|> [Aide-opérateur
[Autres (préciser)
85 | Conservateur du patrimoine
dont conservateur en chef
[Conservateur de bibliothèques
dont conservateur en chef
| Attaché de conservation du patrimoine de tère et 2ème classes
| Bibliothécaire
[ Directeur d'enseignement artistique
[ Professeur d'enseignement artistique hors-ciasse
[ Professeur d'enseignement artistique classe normale
[Assistant de conservation ppal de 1ère classe
[ Assistant de conservation ppal de 2ème classe
[ Assistant de conservation “
['Assist d'enseignement artistique ppal de tère classe
olololuls
a
[ Assist d'enseignement artistique ppâl de 2ème classe slololole
[Agjoint du patrimoine principal de 1ère classe
[Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
[Adjoint du patrimoine alololololulolo|»|»>|»|>|
>
[Autres (préciser)
lAnimeteur principal de 1ère classe
lAnimateur principal de 2ème classe
(Animateur
[Adjoint d'animation principal de 1ère classe
(Adjoint d'animation principal de 2ème classe
int d'animation olololw|w|w
Li [Commandant
[Lieutenant hors-classe
[Lieutenant de 1ère classe
[ Lieutenant de 2ème classe
[Acjudant
[Sergent
Caporal
ololololololu|>|»>|» Sapeurs pompiers de 1ère et 2ème classes
[ Chef de service de la Police Municipale
[Brigadier chef principal
[Brigadier
[Gardien
['Garde-champètre principal
[ Garde-champètre alalololo|w
8+ COMMUNE DE : LORMONT
(Chef de service Citoyenneté AA ADM |Bsst
[Directeur du pôle démocrate participative et quotidienneté A ADM _|Bz21
(Chargé de mission Prospectives numériques A A aom ares fatsst"
(Responsable des Cuisines Centrales AA avM [8635 Jatss 2
(Controleur de gestion A A AoM Bss1 [atss 2
[chef de projet Mobiité et Ecologie urbaine AA TECH |B6rs
(Chargé de mission sur le cadre de vie 1] A URgA |Bses [atas 1
(Directeur en communication A] a | cou less fen3s 1
(Référent Prévention de Ia délinquance 1 A ANm [geo rss 2
(Cher de projet Déveioppementtertrial A a —| an Bess fat33 1°
[Directeur de cabinet 1 A cas [geo Janss 2
Médecin aa ms _fr2em
[Psychologue 2 A MS [8460 fat31
[Cher de service Batiment 1e TECH Jearo Jats2
(Préventeur 1 ADM 8365 frts2
(Chargé de mission en communication 1 ADM [sest fetss 2
(Chargé de mission connaissance territoriale 1e ADM _ 8370
[Chargé de mission ruraité urbaine 1 TECH |es«1
(Responsable EMMDT 1 cuir fees
(Professeur EMMDT 1] 8 cuir fiezzen
[artistes intervenants { cuir fiez2en
(Midéaste 1e cuir |ssss
88 fiste imervenant 1 eur fes
JEducsteur des APS (UNS) d sp Jess fs
[Rôferent coordonnateur cspéfoën IE anim ÎB67% fnss 2
[Référent Emploi | se AN _ | 588
[Référent Emploi | 8 An _ | 452
lAnimateur (eunesse) | CURE
Médiatrice socio-éducative 1 8 MS 8539 fert3alinéas
[Animateur (eunesse- foot en sale) 1 ANIM f57.50vac
(Directrice pért-scoiare | _e Avm_|5 450
Directrice péri sgoiaire 1 ce anim | 262
[adjoint acministraut © | Aou Jeu fast
lAioint administratif 1 ©"|] am ss fet31
lagoint animation À © ann |e ser
[Animateur pé-scolaire CE
[agoin du patrimoine À © PaTR_|Bsa7
[Adjoint technique CEE Tech fosse frst
laurReS
[Contrats d'avenir L 61 En es 24 CES
[naune relie d oc (set em frorat 204]
83
ur (1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR ADM : ‘Administratif (dont emplois de l'article 47 de la oi du 25 janvier 1984) Financer
“Technique et Informatique dont emploi de l'article 47 de Ia loi du 28 janvier 1084)
Urbanisme (dont aménagement urbain)
Ervironnement (dont espaces verts et aménagement rural)
(Communication
Social dont aide socisle)
Médico-social
Médico-technique
Sportif
cuur
ANM:
RS
ENT:
ca à : Gollborateurs de cabinet (article 110 de I oi du 25 janvier 1984)
(8) RENUMERATION : Référence à un Indice brut de a fonction publique ou en francs annuels bruts
(4) CONTRAT :
Mof du contrat (oi du 26 janvier 1964 modifiée)
3 alinéa 1 accroissement temporaire d'activité
3 alinéa 2 accroissement saisonnier d'activité
3-1: remplacement temporaire d'un fonctionnaire ou d'agents contratucis
‘3-2: vacance temporaire d'un emploi
3-3 alinéa 1: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3 ainéa 2: nature des fonctions ou les besoins des services le justin (emploi de catégorie À uniquement)
3-S: agent en contrat à durée indéterminée
38 :aricle 38: travailleurs handicapés calégorie C
47: arte 47
110: article 110
A: autres (préciser)
go PARTICIPATIONS PREVUES ORGANISMES PUBLICS C2
ORGANISME Participation
2018
SIVU Crèche des Hauts de Garonne 1200 000
Centre Communal d'Action Sociale 1100 000
GIP Grand Projet de Ville 86 000
Caisse des Ecoles 49 000
Mission Locale Rive Droite 30000
PLIE des Hauts de Garonne 25 000
Syndicat Aide et Soins à Domicile (SIGAS) 8500
Syndicat Maison des Syndicats 4500
Total: 2503000
91 COMMUNE DE : LORMONT.
BOR IFISCALITE (TPU)
(SIVU-CRECHE DES HAUTS DE GARONNE ISUBVENTION
ISON DES SYNDICATS ICOTISATION
SIGAS ICOTISATION
32 REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE LORMONT
Numéro SIRET : 213 302 490 000247
POSTE COMPTABLE :
M. 14
BUDGET PRIMITIF
voté par nature
BUDGET : 04 BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES
ANNEE 2018
ÉE] TRECETYES DE LA SECTION |
DE FONCTIONNEMENT
m40<|
‘70 000,00
manon»
Trade Trexcadan
F0 LE)
D'INVESTISSEMENT.
ma0<
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte 1068),
vimosnz
RESTES A REALISER RANDE
L'EXERCICE PRECEDENT |
[SET SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
Tarsoid négeuT Trsota pos
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (5)
TOTAL
‘TOTAL DU BUDGET (3) 70 000,00 a
EL EEE RRÉSERANON GENERALE DU SUDGET T SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES LA
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
[Chap Tibeiié Pourmémoire | Resies à réaliser | Propositions VOTE (3) TOTAL Budget précédent | 12) nouvelles (ERAR+voOt)
DIT. JCHARGES À CARACTERE GENERAL _ T0 000 7000000! 70 000,00]
DIZ |CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSINILES
014 JATTENUATIONS DE PRODUITS
5 JAUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.
55 [FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
Total des déponses de gestion courante T0 000! TOO 7000000] EE [CHARGES FINANCIERES
7. [CHARGES EXCEPTIONNELLES
65 [DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX
ISIONS (4)
T2Z ]DÉPENSES IMPREVUES
Total des dépenses réiles de fonctionnement Fo o0000 T0 000,50] 70 000,00]
DAT JUREMENT À LA SECHON DINVESTISSEMENT © | LE TE 547 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE ï
Isecrions «9, —- CT TION ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA S.FONCT (5)
Total des déponses d'ordre de fonctionnement Re)
É ER — +— me LL EL F7
LC |
DES 5 FONCTI ULEES LL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Enap. TEST Pourmémoirs | Restos dréliser | Propositions VOTE (3) TOTAL. budget précédent | A1) nouvelles (ERARsvote)
FE JAITENUATIONS DE CHARGES
70 (PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES
IVERSE:
T3_JMPOTS ETTAXES
7 JPOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 JAUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE LIEX 70 006,00] m
35 Total des recettes de gestion courante ‘70 000,00 (70 000,00! 70 000, TE [PRODUITS FINANCIERS.
FT JPRODUITS EXCEPTIONNELS
78 |REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)
Tori des rocatios réalls de fonctionnement mr
TA ÎOPERANON D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE R
TA JOPÉRANION ORDRE À L'INTERIEUR DE LA S FONCT CS
Toit des rectie dorure de fonctionnement rs TE TL ——— ©
E TOTAL To 000, To 000, m = F
LCL PES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEËS] 70 000,00]
Pour information:
D —RUTOAMARCENENT PREVSIONNE | pour un budget vo on ue, ds resourss prpre à rentéon des DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION en A en 0 2 dan OMS rootinestscenen do aonvuns Où de D'INVESTISSEMENT(6) hosement.
36 [BALANCE GENERALE DU BUDGET
-DEPENSES (tupréont ut Rate ra
eo a Ron HE|
DEPERDRE FAR ASS
TRES DE GER SERIE
ASIN PRET
FAISONS
rene ET
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(ele elslelelel LE DO ENST QU SUOGET
2-recerres (au + Rte à réa FORRONREENT Gpérions rue pans OR
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[ TROT SOLDE DECO PONT REPORT OU ANNIORE,
[ SCD RECENT DEEE
EL EVENE NTSUNSET
SESONDE FORM ONENENT- DETAIL DES DEFENSE
ET (] Fr TER es to récent)
qe Lu = 1000
PEN ET PES
TER DE PIGEUTS.
RNREES BEN SORTE
il = DEPENSES DE GESTION DES SEFAGES onto)
39 EVE DUEUNSET Li SECONDE ONE moe - Der DES DEFENEES Lu
ET FSRRRT LL) Bug précédent | __ nourae (9) sf
ADS EAU NT
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DES PRECEVEMENTS AUPROAT DELA SECTION DES)
TOPALDES DÉPENSES D'ORDRE
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TOUZEAU Jean
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QUERTINMONT Philippe vs
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DUPART Perette - CAT
PERES DIT PEREY Stéphane RÉ
FAORO Michèle Qux
FEUGAS Jean-Claude
PEVPOUDAT Cyrille
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