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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Logement,
Chapitre Cpte Nature Budget primitif 2018 Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 74 480,00 74 480,00 74 477,45 88 150,00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 514 645,00 512 276,04 483 706,73 518 370,00 60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 200,00 200,00 - - 60621 COMBUSTIBLES 14 290,00 14 751,00 14 539,77 14 700,00 60622 CARBURANTS 82 480,00 84 620,00 85 046,31 89 600,00 60623 ALIMENTATION 113 636,00 113 507,00 111 833,62 113 881,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 199 270,00 203 567,17 187 735,22 199 960,00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 32 145,00 31 200,00 31 601,05 33 540,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 88 150,00 88 232,03 81 617,94 76 658,00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 72 000,00 56 500,00 55 573,93 56 000,00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 30 080,00 35 490,48 31 406,63 17 770,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 19 439,00 20 100,23 15 223,37 16 564,00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 5 523,00 4 820,48 4 182,77 6 502,00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 21 618,00 18 800,67 18 835,32 18 823,00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 133 290,00 127 891,15 97 097,73 135 440,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 26 670,00 25 690,00 23 197,61 26 913,00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 36 060,00 35 123,02 34 945,61 36 700,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 16 900,00 17 600,00 20 162,01 20 500,00 61521 TERRAINS 28 360,00 73 065,00 66 974,88 79 500,00 615221 BATIMENTS 75 145,00 77 216,71 40 082,07 107 760,00 615228 AUTRES BATIMENTS 490,00 490,00 - 200,00 615231 VOIRIES 50 500,00 57 500,00 50 247,64 52 500,00 615232 RESEAUX 12 500,00 13 100,00 5 752,38 7 400,00 61551 MATERIEL ROULANT 45 240,00 49 576,00 35 201,09 38 500,00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 58 422,00 87 154,38 77 515,54 31 371,00 6156 MAINTENANCE 125 529,00 126 424,00 130 703,72 142 648,00 6161 MULTIRISQUES 64 440,00 64 480,00 64 249,44 65 700,00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 8 808,00 8 264,36 7 817,61 8 695,00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 51 000,00 46 000,00 33 993,20 40 000,00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 106 455,00 176 512,41 182 865,09 248 016,00 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 620,00 620,00 369,79 370,00 6226 HONORAIRES 10 400,00 7 858,88 5 102,28 20 950,00 6228 DIVERS 120 345,00 119 362,96 84 870,88 70 650,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 15 550,00 17 030,00 13 000,56 16 750,00 6232 FETES ET CEREMONIES 85 469,00 39 785,57 37 647,97 19 270,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 22 225,00 23 628,00 23 092,96 20 320,00 6238 DIVERS - 42,00 - - 6241 TRANSPORTS DE BIENS 1 630,00 866,00 515,26 1 000,00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 450,00 450,00 305,80 305,00 6248 DIVERS 23 490,00 23 236,00 23 119,28 5 821,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 480,00 11 573,76 11 567,38 12 150,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 27 565,00 29 565,00 29 067,75 28 000,00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 44 537,00 44 364,00 39 061,68 41 355,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 000,00 300,00 59,27 300,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 13 530,00 13 582,70 10 069,70 11 030,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 500,00 500,00 - 500,00 62876 CHARGES AU GFP DE RATTACHEMENT 9 397,00 9 397,00 9 279,68 9 200,00 62878 CHARGES A D'AUTRES ORGANISMES 44 000,00 44 000,00 38 181,29 157,00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11 800,00 11 800,00 - 10 500,00 63512 TAXES FONCIERES 82 000,00 82 000,00 91 902,72 80 500,00 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 2 070,00 2 070,00 1 380,00 1 400,00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 2 500,00 4 500,00 3 478,75 2 365,00 Total 011 2 634 323,00 2 731 164,00 2 488 658,73 2 645 254,00
BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CA-BP-VILLE-1/7 BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Cpte Nature Budget primitif 2018 Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 16 700,00 16 700,00 17 164,81 17 720,00
6332 COTISATIONS VERSES AU FNAL 11 487,00 11 487,00 18 931,00 19 544,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 75 778,00 75 778,00 75 595,10 78 042,00
6338 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6 893,00 6 893,00 11 360,00 11 728,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 3 359 358,00 3 319 978,00 3 292 411,80 3 398 992,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 78 264,00 78 264,00 72 734,05 75 089,00
64118 AUTRES INDEMNITES 702 249,00 702 249,00 663 363,01 684 837,00
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 189 492,00 189 492,00 257 619,96 265 960,00
64162 EMPLOIS D'AVENIR 41 746,00 41 746,00 59 933,03 61 873,00
64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 282 698,00 282 698,00 179 922,95 185 747,00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 9 678,00 9 678,00 8 436,06 8 709,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 641 020,00 641 020,00 582 470,00 601 325,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 095 324,00 1 095 324,00 1 057 454,04 1 091 685,00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 32 452,00 32 452,00 24 035,68 24 814,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 54 030,00 54 030,00 54 348,09 56 107,00
6456 VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL 1 942,00 2 005,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 7 795,00 7 795,00 13 062,01 13 485,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 9 786,00 9 786,00 2 195,80 2 267,00
6488 AUTRES CHARGES 250,00 250,00 67,88 71,00
Total 012 6 615 000,00 6 575 620,00 6 393 047,27 6 600 000,00
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 22 908,00 22 908,00 13 318,52 11 186,00
6531 INDEMNITES 140 000,00 141 000,00 140 555,64 141 000,00
6532 FRAIS DE MISSION 2 000,00 2 000,00 2 318,23 2 500,00
6533 COTISATIONS DE RETRAITE 5 904,00 5 904,00 5 903,76 6 500,00
6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 14 532,00 14 532,00 14 532,00 14 500,00
6535 FORMATION 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 5 000,00 1 200,00 1 214,52 3 000,00
6542 CREANCES ETEINTES 5 000,00 4 500,00 4 446,74 3 000,00
6553 SERVICE D'INCENDIE 574 334,00 574 334,00 574 334,00 586 924,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES - 1 955,37 1 955,37 2 000,00
657341 SUBV FONCTIONNEMENT COMMUNES MEMBRES GFP 1 000,00 1 000,00 891,04 1 000,00
657348 SUBV FONCTIONNEMENT AUTRES COMMUNES - - - - 657361 SUBV FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
657362 SUBV FONCTIONNEMENT CCAS 400 000,00 400 000,00 400 000,00 450 000,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 608 279,35 612 379,35 610 995,66 624 423,00
65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5 675,65 2 720,28 - 2 767,00
Total 65 1 789 133,00 1 788 933,00 1 772 965,48 1 853 300,00
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 471 300,00 471 300,00 482 389,52 435 876,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES - - -11 186,27 -
6615 INTERETS DE COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00
Total 66 472 300,00 472 300,00 471 203,25 436 876,00
6714 BOURSES ET PRIX 1 200,00 1 200,00 1 080,00 1 200,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 4 100,00 4 100,00 1 466,80 4 100,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 20 400,00 20 400,00 2 184,86 30 000,00
6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 35 000,00 35 000,00 - 26 910,00
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 5 417,96 5 417,96 5 417,96 5 470,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 929,04 929,04 - 613,00
Total 67 67 047,00 67 047,00 10 149,62 68 293,00
68 6817 DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIF - 5 990,00 5 990,00 -
Total 68 - 5 990,00 5 990,00 -
675 VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES 37 250,00
6761 DIFFERENCES POSITIVES/REALISAT. TRANS. EN INVEST 1 392,03
6811 DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMOB.INCORP.ET CORP. 659 898,00 659 898,00 659 891,14 664 191,00
Total 042 659 898,00 659 898,00 698 533,17 664 191,00
Total 023 023 PRÉLEVEMENT / RECETTE FONCTIONNEMENT 950 299,00 1 070 899,00 1 090 086,00
13 188 000,00 13 371 851,00 11 840 547,52 13 358 000,00
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
66
67
012
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65
TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
042
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
CA-BP-VILLE-2/7 Chapitre Compte Nature Budget primitif 2018 Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION 40 000,00 40 000,00 76 248,25 45 000,00
6459 REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 40 000,00 40 000,00 2 085,37 45 000,00
6479 REMBOURSEMENTS/AUTRES CHARGES SOCIALES - - 9 272,98
80 000,00 80 000,00 87 606,60 90 000,00
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 23 093,00 23 093,00 18 248,98 18 510,00
70323 REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 16 328,00 16 328,00 16 695,00 16 861,00
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 64 792,00 64 792,00 61 074,46 61 947,00
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. CULTUREL 5 415,00 16 415,00 17 837,50 21 000,00
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 49 502,00 49 502,00 52 861,40 53 617,00
7067 REDEVANCES ET DROITS SERV. PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 179 839,00 179 839,00 169 450,99 171 874,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 1 525,00 1 525,00 1 209,60 80,00
7082 COMMISSIONS - - - 4 000,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 6 897,00 6 897,00 7 858,03 5 408,00
70841 MAD DE PERS. AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS 76 914,00 76 914,00 106 539,34 106 543,00
70846 MAD DE PERS. AU GFP DE RATTACHEMENT 7 112,00 7 112,00 7 000,00 7 000,00
70848 MAD DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES 21 962,00 21 962,00 23 039,80 22 750,00
70873 RBRST FRAIS PAR LES CCAS 19 474,00 19 474,00 9 557,65 14 151,00
70575 RBRST FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES 785,00 3 176,91 -
70876 AUTRES PRODUITS - RBST DE FRAIS 2 546,00 2 546,00 3 931,15 3 750,00
70878 RBRST PAR D'AUTRES REDEVABLES 20 656,00 20 656,00 22 066,29 22 414,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 23 134,00 23 134,00 16 558,20 16 795,00
519 189,00 530 974,00 537 105,30 546 700,00
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 5 243 666,00 5 366 230,00 5 366 628,00 5 484 078,00
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 10 000,00 10 000,00 3 176,00 5 000,00
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 3 360 979,00 3 360 979,00 3 360 980,08 3 300 980,00
73221 F.N.G.I.R. 3 549,00 3 549,00 3 549,00 3 549,00
73223 F.P.I.C. 108 740,00 108 740,00 110 920,00 111 000,00
7336 DROITS DE PLACE 65 670,00 65 670,00 59 253,16 59 913,00
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 115 000,00 115 000,00 140 945,81 141 000,00
7363 IMPOT SUR LES SPECTACLES 100,00 100,00 6,21 10,00
7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 79 000,00 79 000,00 72 354,34 74 438,00
7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 290 000,00 290 000,00 337 724,31 311 000,00
9 276 704,00 9 399 268,00 9 455 536,91 9 490 968,00
7411 DOTATION FORFAITAIRE 982 000,00 982 000,00 982 253,00 957 253,00
74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 427 000,00 427 000,00 431 412,00 431 412,00
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 148 000,00 148 000,00 119 963,00 79 976,00
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 130 740,00 130 740,00 131 071,00 131 071,00
744 FCTVA 13 500,00 13 500,00 12 933,00 11 792,00
74718 PARTICIPATIONS AUTRES 264 440,00 266 211,00 222 017,29 283 670,00
7472 PARTICIPATIONS REGIONS - - 2 000,00 8 610,00
7473 PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 66 610,00 68 381,00 15 245,00 17 016,00
74748 RECETTES AUTRES COMMUNES 46 000,00 46 000,00 42 835,60 30 000,00
74751 RECETTES GFP DE RATTACHEMENT 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00
7477 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 2 000,00 2 000,00 21 229,86 21 300,00
7478 AUTRES ORGANISMES 34 303,00 34 303,00 90 673,71 82 140,00
7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 1 000,00 1 000,00 1 180,00 1 000,00
74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. 18 000,00 18 000,00 17 916,00 18 000,00
74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE, ...) 12 000,00 12 000,00 - -
74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 15 000,00 15 000,00 15 113,00 15 000,00
74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 277 000,00 277 000,00 290 057,00 314 597,00
7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 24 260,00 24 260,00 20 710,00 24 260,00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 14 000,00 14 000,00 20 627,83 2 100,00
2 615 853,00 2 619 395,00 2 577 237,29 2 569 197,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 418 470,00 418 470,00 408 239,37 404 768,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS, CONCES. 5 800,00 5 800,00 5 787,93 5 800,00
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 30 446,00 30 446,00 27 465,46 26 902,00
454 716,00 454 716,00 441 492,76 437 470,00
70
013
74
ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE
IMPOTS ET TAXES
BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75
73
CA-BP-VILLE-3/7 BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Compte Nature Budget primitif 2018 Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019
76233 RBRST INTERETS EMPRUNTS PAR LES BUDGETS ANNEXES 9 204,00 9 204,00 9 202,96 8 435,00
761 PRODUITS DE PARTICIPATION 6,00 6,00 9,53 5,00
9 210,00 9 210,00 9 212,49 8 440,00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR - - 245,74 -
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE DE GESTION 4 286,00 4 286,00 31 569,07
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 30 000,00 30 000,00 7 274,19 30 000,00
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 38 642,03
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 38 689,00 84 649,00 23 484,46 24 607,00
72 975,00 118 935,00 101 215,49 54 607,00
7865 REPRISES SUR PROVISIONS - - -
- - - -
722 PRODUCTION IMMOBILISEE - TRAVAUX EN REGIE 150 000,00 150 000,00 45 083,94 150 000,00
776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)
777 QUOTE-PART SUBV. INVEST TRANSFEREE AU CPTE RESULTAT 9 353,00 9 353,00 9 351,50 10 618,00
159 353,00 159 353,00 54 435,44 160 618,00
R 002 - - - -
13 188 000,00 13 371 851,00 13 263 842,28 13 358 000,00
- - 1 423 294,76 -
76
RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE
REPRISES SUR PROVISIONS
78
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
77
042
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
CA-BP-VILLE-4/7 Opération votée Chapitre Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019 001 257 664,77 257 664,77 TOTAL RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 257 664,77 257 664,77 - 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS,
RESERVES 10226 - - 15 711,00 - - 15 711,00
13 SUBVENTIONS 1322 - - - - -
1641 849 534,00 849 533,01 887 600,00 165 DÉPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 1 000,00 381,10 1 000,00 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 850 534,00 849 914,11 888 600,00
202
RAR 52 167,79
2031 FRAIS D'ÉTUDES
RAR 364 332,42
BP 61 300,00
2033 FRAIS D'INSERTION
RAR 900,00 8 701,73 9 900,00
BP 9 000,00
2051
RAR 11 985,00
BP 3 720,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 704 853,36 151 428,85 503 405,21
2041511
RAR 12 000,00
2041512
RAR 32 610,00
BP
2041581
RAR 10 000,00
204181
RAR
204182
RAR 75 323,36
20422
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 395 958,76 53 431,89 149 933,36 2111
RAR 70 605,00
BP 50 000,00
RAR 5 480,00
2128 AUTRES AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS DE TERRAIN
RAR 7 000,00
BP 720 000,00
21311 HOTEL DE VILLE
RAR - - 9 300,00 BP 9 300,00
21312 BATIMENTS SCOLAIRES
RAR 42 701,91
BP 202 600,00
21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE
RAR
BP
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS
RAR 94 784,71
BP 500 950,00
2132 IMMEUBLES DE RAPPORT
BP
2135 41 933,60
RAR 28 209,19
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS
BP 120 000,00 - -
2152 - BP 125 000,00
21531 RESEAUX ADDUCTION D'EAU 20 000,00
21533 RESEAUX CABLES 8 000,00
21538 AUTRES RESEAUX DIVERS
RAR 1 888,20 5 900,00 14 388,20 BP 12 500,00
21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE
RAR 15 500,00
2158
RAR 37 935,86
BP 260 780,00
2181 3 000,00 - - 2182
RAR 462 817,56
BP 36 000,00
2183
RAR 10 991,90
BP 82 710,00
2184 MOBILIER
RAR 3 875,19
BP 111 022,00
2188
RAR 83 610,64
BP 225 398,00
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 658 792,17 464 279,17 3 349 660,16
TAXE D'AMENAGEMENT
TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVÉ
204 SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT VERSEES
SUBVENTION NON TRANSFERABLE REGIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
TERRAINS NUS
INSTALLATIONS DE VOIRIE
BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ÉTUDES
OPERATIONS NON
INDIVIDUALISEES
16 EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILLEES
EMPRUNTS EN EUROS
20 IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
FRAIS D'ÉTUDES, ELAB°, MODIF°, REVIS° PLU
CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES
INSTALL, GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS
INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAG. DES CONST
21 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
12 000,00 12 000,00 -
32 610,00
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS
87 024,00 16 922,21 52 167,79
516 389,36 58 798,71 425 632,42
101 440,00 67 006,20 15 705,00
- 32 610,00
10 000,00 - 10 000,00
24 968,68 55 405,38 5 480,00
40 977,40 8 255,57 -
- 20 000,00
73 000,00 595,00 120 605,00
300 371,36 45 176,32 75 323,36
71 980,40 15 622,37 245 301,91
26 404,88 10 796,81 -
47 000,00 38 029,98 727 000,00
15 500,00
120 000,00
125 000,00
4 292,40
192 487,17 65 183,13 595 734,71
- - 200 000,00
9 538,09 28 209,19
2113
300 508,06 175 818,85 309 008,64
39 240,79 28 108,91 93 701,90
10 424,39 6 447,49 114 897,19
502 489,20 25 990,00 498 817,56
103 955,00 28 450,76 298 715,86
15 500,00 -
CA-BP-VILLE-5/7 Opération votée Chapitre Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019
BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature
2313 CONSTRUCTIONS
RAR 3 359 860,99
BP 1 155 000,00
2315
RAR 1 648 269,18
BP 955 200,00
238 100 441,54 104 742,10 TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS 6 697 525,94 1 133 316,55 7 223 072,27
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES - - 192 000,00
13911 493,00 493,00 3 801,00
13912 1 723,00 1 722,50 -
13913 1 603,00 1 602,00 1 764,00
13916 486,00 486,00
13918 5 048,00 5 048,00 5 053,00
192 - -
2113 20 000,00 - 30 000,00
21312 28 000,00 9 623,53 30 000,00
21318 37 000,00 26 093,46 30 000,00
2135 - - -
2313 10 000,00 - 30 000,00
2315 55 000,00 9 366,95 30 000,00
TOTAL OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 159 353,00 54 435,44 160 618,00 041 2313 CONSTRUCTIONS 420 318,00 64 480,13 420 000,00 TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES 420 318,00 64 480,13 420 000,00 45 COMPTABILITÉ DISTINCTE
RATTACHÉE 4541/03 62 000,00 - 62 000,00 TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE 62 000,00 - 62 000,00 TOTAL DES OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 10 949 335,23 2 771 286,14 12 965 000,00
11 207 000,00 3 028 950,91 12 965 000,00 TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
23 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
040 OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - REGIONS
SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - AUTRES ETAB. PUB. LOCAUX
TRAVAUX EN REGIE - CONSTRUCTIONS
TRAVAUX EN REGIE - INSTALLATIONS, MATERIEL ET
OUTILLAGE TECHN.
SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - AUTRES
TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE
AUTRES BATIMENTS PUBLICS
- 192 000,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27638 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES -
SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - ETAT
TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS
BATIMENTS SCOLAIRES
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION IMMO
SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - DEPARTEMENT
INSTALLATION GENERALE, AGENCEMENTS, AMENAG. DES
CONSTRUCTIONS
2 580 933,81 774 459,76 2 603 469,18
4 016 150,59 358 856,79 4 514 860,99
CA-BP-VILLE-6/7 Chapitre Budget 2018 CA 2018 Proposition 2019
001 001 - - 154 701,81 021 021 1 070 899,00 1 090 086,00 024 024 - - - 10222 F.C.T.V.A. 521 451,16 521 449,00 758 745,00 10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT 90 000,00 141 351,29 115 174,24 1068 1 257 548,84 1 257 548,84 1 423 294,76
1 869 000,00 1 920 349,13 2 297 214,00
1311 815 000,00 RAR =
BP = 194 549,00
1313 2 441,42 1321
RAR = 634 616,00
BP =
1322 722 018,00 RAR = 627 280,00
BP =
1323 - 13251 1 615 875,86 RAR = 1 642 020,24
BP = 174 000,00
1328 913 117,52 RAR = 514 799,00
BP =
1341 456 023,50
RAR = 456 023,50
BP =
1342 AMENDES DE POLICE -
4 522 034,88 467 774,42 4 243 287,74
1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 471 000,00 - 3 899 000,00
165 1 000,00 457,32 1 000,00
2 472 000,00 457,32 3 900 000,00
204 SUBVENTIONS
D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 204182 - -
- - -
23 IMMOBILISATION EN COURS 238 98 789,12 - 100 063,45
98 789,12 - 100 063,45
27 PRETS ET IMMOBILISATIONS
FINANCIERES 27638 32 061,00 32 058,55 33 456,00
32 061,00 32 058,55 33 456,00
192 1 392,03 2113 37 250,00 2802 14 412,00 14 411,11 - 28031 16 584,00 16 584,00 16 588,00 28041581 1 672,00 1 672,00 1 672,00 28041582 12 944,00 12 944,00 12 944,00 28041622 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2804181 - - 504,00 2804182 128 800,00 128 800,00 128 800,00 280422 79 183,00 79 183,00 49 486,00 28051 2 309,00 2 308,40 35 820,00 28121 - - 802,00 28128 1 056,00 1 055,57 2 961,00 281312 - - 501,00 281316 - - 899,00 281318 299,00 299,00 16 743,00 28132 22 345,00 22 345,00 22 345,00 28135 2 018,00 2 018,00 2 971,00 28138 29 024,00 29 024,00 29 024,00 28152 778,00 777,03 778,00 281568 2 487,00 2 487,00 2 487,00 281571 25 559,00 25 558,16 15 931,00 281578 5 154,00 5 153,51 2 629,00 28158 44 382,00 44 381,50 46 163,00 28181 848,00 848,00 848,00 28182 67 382,00 67 381,19 72 280,00 28183 65 907,00 65 906,46 43 771,00 28184 12 139,00 12 138,32 10 174,00 28185 AMORT. DU CHEPTEL 381,00 380,90 - 28188 104 235,00 104 234,99 127 070,00
659 898,00 698 533,17 664 191,00
1318 - - -
2031 FRAIS D'ÉTUDES 420 318,00 55 778,40 420 000,00 2033 - 8 701,73 -
420 318,00 64 480,13 420 000,00
45 COMPTABILITE DISTINCTE
RATTACHÉE 4542/03 62 000,00 - 62 000,00
62 000,00 - 62 000,00
11 207 000,00 3 183 652,72 12 965 000,00
- 154 701,81 -
FRAIS D'INSERTION
AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS
AMORT AUTRES BATIMENTS PUBLICS
AMORT. AUTRES MAT. & OUT. TECHN.
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT
AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES
TOTAL DES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
AMORT. DU MOBILIER
AMORT. MATERIEL ROULANT
AMORT. MATERIELS DE VOIRIE
AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AUX CCAS - BATIMENTS, INSTALL.
AVANCES VERSÉES COMMANDE IMMO. INCORP.
PLUS VALUES SUR CESSION IMMO
CRÉANCES SUR DES COLLEC.PUB.-AUTRES ETABL.PUB.
AUTRES SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTS
AMORT. AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS
AMORT. BATIMENTS SCOLAIRES
AMORT. EQUIPEMENTS DU CIMETIERE
AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBI.
AMORT. PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.
AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS
TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE
TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES
AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BATIMENTS
040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BATIMENTS, INSTALL.
AMORT. FRAIS DE REVISIONS DOCUMENTS D'URBANISME
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS
AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT
AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE
AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE
TERRAIN AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE
AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BATIMENTS
AMORT. DES FRAIS D'ETUDES
SUBV. TRANSF. ÉTAT ET ETAB. NATIONAUX
TOTAL DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS -
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
SUBV. ÉQUIP. NON TRANSF. DEPARTEMENT
SUBV. ÉQUIP. NON TRANSF. GRP DE COLL. GFP DE RATTACHEMENT
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT
DOTATION D'ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BIENS MOBILIERS
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.
041 OPÉRATIONS
PATRIMONIALES
16 EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES
BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITF 2019 - VERSION DETAILLEE
RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Nature
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
10 DOTATIONS,
FONDS DIVERS EXCÉDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISES
SUBV. ÉQUIP. NON TRANSFERABLES RÉGION
TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS
SUBV. TRANSF. DEPARTEMENT
13 SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
SUBV. ÉQUIP. NON TRANSFERABLES
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
43 151,00 194 549,00
38 822,00 634 616,00
- 627 280,00
- 1 816 020,24
383 360,00 514 799,00
- 456 023,50
CA-BP-VILLE-7/7