VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE GAGNY
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE
Numéro SIRET : 21930032400015
POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2024 Gagnÿ
ode qui s’étend du 1
1
P RESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF
2024 DE LA COMMUNE
___ P RÉAMBULE ___
L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation. Elle est disponible sur le site internet de la commune.
Le Budget Primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2024 tant en fonctionnement qu’en investissement.
Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte et lors d’une année de renouvellement des organes délibérants, avant le 30 avril.
Par cet acte, le Maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
I. LES PRIORITES DU BUDGET PRIMITIF 2024
Le budget 2024 a été établi avec la volonté de :
Maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
Mobiliser des subventions chaque fois que possible ;
Maintenir une politique d’investissement visant toujours l’amélioration du cadre de vie des Gabiniens.
Les priorités de ce budget sont les suivantes :
L A SECURITE
- Poursuite du maillage de la Ville par des caméras de vidéo-surveillance ;
- Création d’une brigade de jour en étoffant l’équipe de policiers municipaux.
R EINVENTER LE PATRIMOINE BATI
- Restauration du Château de Maison Blanche (Afin d’assurer la préservation dans le temps du bâti mais aussi la pérennisation des dépenses de fonctionnement du château, la Ville a obtenu de la région Ile De France le label de patrimoine d’intérêt régional le 5 février 2024.) ; 0 ds cra
habitants et sanctuarisant les zones
) berceaux
2
R EINVENTER LA VILLE
- Les prescriptions de la DRAC en matière de fouilles archéologique a décalé dans le temps Le percement de la nouvelle voie de redistribution de la circulation de l’avenue Fournier jusqu’à la rue Gossec qui permettra de redessiner le cœur de ville de Gagny ;
- Accompagnement des propriétés ou copropriétés dégradées en partenariat avec le territoire Grand Paris Grand Est sur la base de programmes pré-opérationnels ;
- Après la fin du comblement des carrières de l’Ouest sur 2024, les anciennes carrières seront aménagées avec création d’un parc urbain à la fois ouvert aux habitants et sanctuarisant les zones de protection des espèces animales et végétales ;
- Avant le démarrage des travaux d’aménagement des abords de l’étang de Maison Rouge, les études de dépollution de sol et de bathymétrie ont commencé début 2024. L’objectif à terme est d’en préserver la faune et la flore dans un cadre agréable pour les riverains et les promeneurs. Les éléments patrimoniaux toujours présents autour du lac seront mis en valeur.
L E DYNAMISME ECONOMIQUE
- Poursuite de la prospection pour rendre son dynamisme aux polarités commerciales de Gagny, après l’ouverture depuis le début du mandat de 19 nouveaux commerces de qualité ; - Accompagnement des commerçantes et commerçants dans la rénovation de leurs vitrines, saisissant ainsi une opportunité offerte par la métropole du Grand Paris.
L A JEUNESSE
- Reprise en régie de la gestion de la « Gagny université » afin d’accompagner nos jeunes vers une formation diplômante ou qualifiante ;
- Poursuite du chantier de construction de la nouvelle crèche les Confettis de 60 berceaux ; - Début d’implantation d’une nouvelle crèche au-dessus de la poste principale.
L E SPORT
- Poursuite des travaux de construction des cours de Padel et de la réhabilitation du terrain d’honneur en synthétique du stade Jean Bouin qui a été classé par le préfet de Région ;
L A SANTE
- Vote en ce début d’année du premier contrat local de santé ;
- Poursuite du partenariat avec les associations et les institutionnels pour promouvoir à Gagny la ville inclusive ;
- Poursuite du plan d’accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes en situation de handicap.
L ES SERVICES PUBLICS
- Mise en œuvre de la médecine de prévention pour les agents de la collectivité avec recours à un prestataire extérieur ;
- Poursuite des actions concernant l’égalité femmes hommes dans le cadre de la politique de formation des agents.
L ES RENOVATIONS DU PATRIMOINE
- Poursuite de la rénovation des équipements publics et de la réfection de la voirie ; - Le plan « Marne Propre » du Territoire Grand Paris Grand Est visant la résorption des déchets et l’amélioration du réseau d’assainissement se poursuit avec la reprise de plusieurs rues dans les secteurs du Chenay et du parc Carette. 59
enses de fonctionnement
prestations
nt évoluent de
3
II. LA PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2024
Le Budget Primitif 2024 s’élève à 88 385 463 €.
1. La section de fonctionnement
Le budget de la section de fonctionnement s’élève à 59 657 133 €.
Les dépenses de fonctionnement
Elles regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Il s’agit principalement des postes suivants :
- Charges de personnel,
- Charges à caractère général (achats de fournitures, frais d’électricité, de téléphonie, prestations de service, …),
- Autres charges de gestion courante : Subventions, contribution des communes au Fonds de Compensation des Charges Transférées (Grand Paris Grand Est),
- Charges financières : Intérêts des emprunts, frais financiers.
Le tableau ci-après illustre l’évolution des prévisions des dépenses de fonctionnement.
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024 Evolution BP 2024/
BP 2023
011 Charges à caractère général 13 163 333,00 13 730 340,00 4,31%
012 Charges de personnel et frais assimilés 27 233 055,00 28 778 723,00 5,68%
014 Atténuations de produits 4 555 000,00 4 555 000,00 0,00%
65 Autres charges de gestion courante 5 713 045,00 5 860 403,00 2,58%
Total des dépenses de gestion courante 50 664 433,00 52 924 466,00 4,46%
66 Charges financières 315 400,00 225 000,00 -28,66%
67 Charges spécifiques 95 000,00 52 556,00 -44,68%
68 Dotations aux provisions 0,00 200 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 51 074 833,00 53 402 022,00 4,56%
023 Virement à la section d'investissement 2 809 069,00 2 755 111,00 -1,92%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00%
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement
0,00 0,00 0,00%
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 6 309 069,00 6 255 111,00 -0,86%
TOTAL 57 383 902,00 59 657 133,00 3,96%
Pour rappel, la collectivité effectue des opérations dites réelles et d’autres opérations qualifiées d’ordre.
Les opérations réelles ont un impact direct sur la trésorerie, il s'agit d'encaissements et décaissements effectifs. Les opérations d’ordre n'ont pas de conséquence sur la trésorerie, elles ne représentent que des jeux d'écritures, elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement.
Les prévisions des dépenses réelles de fonctionnement évoluent de 4,56 %.
Elles sont réparties comme suit : 30 000 000
25 000 000
20 000 000
)15 000 000
10 000 000
5 000 000
B011-Charges à caractère
général
W012-Charges de personnel et
frais assimilés
B014-Attnuations de produits
W65-Autres charges de gestion
courante
&66-Charges financières
W67-Charges spécifiques
u 68-Dotations aux provisions
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
&01-Opérations non ventilables
M0-Services généraux
m1-Sécurité
m2-Enseignement, formation
professionnelle, apprentissage
m3-Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
m4-Santé et action sociale
n5-Aménagement desterritoires et
habitat
m6-Action économique
m7-Environnement
m8-Transports
ettes de fonctionnement.
4
Les recettes de fonctionnement
Elles regroupent toutes les recettes correspondant à des recettes qui n’ont pas vocation à rester à l’actif de la collectivité, c’est-à-dire à des recettes « courantes ». Il s’agit principalement des postes suivants :
- les produits des services rendus, les recettes liées aux immeubles et les redevances perçues par la collectivité,
- les impôts et taxes perçus par la collectivité,
- les dotations et participations encaissées par la collectivité.
Le tableau ci-après illustre l’évolution des prévisions des recettes de fonctionnement.
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024 Evolution BP 2024/
BP 2023
013 Atténuations de charges 160 000,00 160 000,00 0,00%
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 4 469 514,00 4 361 794,00 -2,41%
73 Impôts et taxes 6 057 373,00 5 650 463,00 -6,72%
731 Fiscalité locale 34 296 201,00 36 135 528,00 5,36%
74 Dotations et participations 11 744 014,00 12 415 448,00 5,72%
75 Autres produits de gestion courante 281 800,00 494 400,00 75,44%
Total des recettes de gestion courante 57 008 902,00 59 217 633,00 3,87%
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00%
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00%
78 Reprises sur provisions 0,00 0,00 0,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement 57 008 902,00 59 217 633,00 3,87%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 375 000,00 439 500,00 17,20%
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement
0,00 0,00 0,00%
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 375 000,00 439 500,00 17,20%
TOTAL 57 383 902,00 59 657 133,00 3,96%
Les prévisions des recettes réelles de fonctionnement évoluent de 3,87 %. comme suit :
40 000 000
35 000 000 m013-Atténuations de charges
30 000 000 & 70-Produits des services, du
domaine et ventes diverses
25 000 000 &73-Impots et taxes
| 20 000 000 . . &731-Fiscalité locale
15 000 000
& 74-Dotations etparticipations
10 000 000
&75-Autres produits de gestion
5 000 000 courante
0
prévisions de dépenses d
enses réelles d
5
Elles sont réparties comme suit :
2. La section d’investissement
Le budget de la section d’investissement s’élève à 28 728 330 €.
Les dépenses d’investissement
Elles regroupent toutes les dépenses engendrant une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, …
Le tableau ci-après illustre l’évolution des prévisions de dépenses d’investissement.
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024 Evolution BP 2024/ BP 2023
20 Immobilisations incorporelles 1 562 261,00 1 523 000,00 -2,51%
204 Subventions d'équipement versées 140 388,00 370 400,00 163,84%
21 Immobilisations corporelles 17 162 881,00 16 966 059,00 -1,15%
23 Immobilisations en cours 2 093 505,00 5 875 303,00 180,64%
Total des dépenses d’équipement 20 959 035,00 24 734 762,00 18,01%
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 4 716,00
13 Subventions d'investissement 0,00 46 469,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 872 888,00 1 687 582,00 -9,89%
27 Autres immobilisations financières 5 000,00 1 250,00 -75,00%
Total des dépenses financières 1 877 888,00 1 740 017,00 -7,34%
45… Chapitres d’opérations pour compte
de tiers
101 277,00 434 061,00 328,59%
Total des dépenses réelles d’investissement 22 938 200,00 26 908 840,00 17,31%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 375 000,00 439 500,00 17,20%
041 Opérations patrimoniales 731 800,00 1 379 990,00 88,57%
Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 106 800,00 1 819 490,00 64,39%
TOTAL 24 045 000,00 28 728 330,00 19,48%
Les prévisions des dépenses réelles d’investissement augmentent de 17,31 %.
Elles sont réparties comme suit : 18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4000 000
2000 000
& 10 Dotations, fonds divers et réserves
& 13 Subventions d'investissement
#16 Emprunts et dettes assimilées
& 20 Immobilisations incorporelles
& 204 Subventions d'équipement versées
W21 Immobilisations corporelles
#23 Immobilisations en cours
#27 Autres immobilisations financières
m45... Chapitres d'opérations pour
compte de tiers
12 000 000
10 000 000
8000 000
6000 000
4000 000
2000 000
W01-Opérations non ventilables
#0-Services généraux
m 1-Sécurité
#2-Enseignement, formation
professionnelle apprentissage
#3-Culture, vie sociale, jeunesse,
sports et Loisirs
m4-Santé et action sociale
= 5-Aménagement des territoires et
habitat
#6-Action économique
m 7-Environnement
#8-Transports
ion à rester
d'investissement
6
Les recettes d’investissement
Elles regroupent toutes les recettes qui sont liées à des opérations qui ont vocation à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité (FCTVA, subventions pour des travaux d’investissement, emprunt, …).
Le tableau ci-après illustre l’évolution des prévisions des recettes d’investissement.
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024 Evolution BP 2024/ BP 2023
13 Subventions d'investissement (reçues) 7 128 490,00 8 072 045,00 13,24%
16 Emprunts et dettes assimilées 2 244 000,00 5 126 808,00 128,47%
Total des recettes d’équipement 9 372 490,00 13 198 853,00 40,83%
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 820 100,00 1 494 151,00 -17,91%
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 710 264,00 5 966 164,00 4,48%
Total des recettes financières 7 530 364,00 7 460 315,00 -0,93%
45… Chapitres d’opérations pour le compte de tiers 101 277,00 434 061,00 328,59%
Total des recettes réelles d’investissement 17 004 131,00 21 093 229,00 24,05%
021 Virement de la section de fonctionnement 2 809 069,00 2 755 111,00 -1,92%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00%
041 Opérations patrimoniales 731 800,00 1 379 990,00 88,57%
Total des recettes d’ordre d’investissement 7 040 869,00 7 635 101,00 8,44%
TOTAL 24 045 000,00 28 728 330,00 19,48%
Les prévisions des recettes réelles d’investissement augmentent de 24,05 %. & 10 Dotations, fonds divers
9 000 000 et réserves
8 000 000
& 13 Subventions
7 000 000 d'investissement (reçues)
6 000 000
5 000 000 & 16 Empruntset dettes
assimilées
4 000 000
$ 000 000 & 024 Produits des cessions
2 000 000 d'immobilisations
1 000 000
& 45... Chapitres
0 d'opérations pour le
compte detiers
7
Elles sont réparties comme suit :
3. La dette
L’encours de la dette s’élève à 6 517 486,06 € au 1er janvier 2024, avec un montant de capital à
rembourser en 2024 de 1 424 140.50 €
Le ratio de désendettement, qui mesure la solvabilité d’une collectivité, correspond au nombre d’années nécessaires à une collectivité pour rembourser l’intégralité de son stock de dette. En supposant que la Ville consacre l’intégralité de son épargne brute pour rembourser son stock de dette, sa capacité de désendettement serait de 0,63 année (compte administratif prévisionnel 2023). VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Sommaire
1- Informations générales
A- Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
Il- Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports
B1 - Présentation des AP votées
B2 - Présentation des AE votées
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement
D1 - Balance générale - Dépenses
D2 - Balance générale - Recettes
Il- Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
81 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article
IV- Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1.01 - Opérations non ventilables
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
41.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA
AZ.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A1.906 - Fonction 6 - Action économique
A1.907 - Fonction 7 - Environnement
A1.908 - Fonction 8 - Transports
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
A2.01 - Opérations non ventilables
A2.930 - Fonction O0 - Services généraux
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A2.936 - Fonction 6 - Action économique
A2.937 - Fonction 7 - Environnement
A2.938 - Fonction 8 - Transports
B - Annexes patrimoniales
81.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
81.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
81.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
B3.1 - Etat des provisions constituées
nu
ER
wNR
18
22
26
27
31
33
35
38
43
46
49
50
53
54
55
58
61
64
65
68
70
73
77
79
80
86
87
88
92
96
99
100
101
104
106
109
Sans Objet
113
Sans Objet
117
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
118
120 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL- BP - 2024
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
84 - Etat des charges transférées Sans Objet
85 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 121
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés 128
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus Sans Objet
87.3 - Etat des emprunts garantis 129
87.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 134
B7,5 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
87.6 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
87.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
87.8 - Autres engagements donnés Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus Sans Objet
B8 - Subventions versées Sans Objet
89 - Etat du personnel 135
810 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 142
811.1 - Liste des organismes de regroupement 143
B11.2 - Liste des établissements publics créés 144
811.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C- Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire 145
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses 146
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 147
D - Autres éléments d'information
01 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 149
02.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux 150 D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
V- Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 151
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
:/| Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 - Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
{1} A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AË inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie Il apparaissent alors dans les états de la partie Il « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.
2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT) ‘1euSISsuS:
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3TIA VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
1 — INFORMATIONS GENERALES |
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT — RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) ] Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT - TOTAL {) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de lialson : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobllisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— TOTAL (1) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
{2} Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
1 - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCIC CEDENT - RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) | Libellé Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL ui) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et D17.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. USUISSSRSSAUL,P
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3TIIA VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il | ÉQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire, gs Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
Chap. Libellé budget N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote)
précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 1 562 261,00 0,00 1 523 000,00 1 523 000,00 1 523 000,00
204) (y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y 140 388,00 0,00 370 400,00 370 400,00 370 400,00
compris opérations) (3) (8)
21 Immobilisations corporelles (y compris 17 162 881,00 0,00 16 966 059,00 16 966 059,00 16 966 059,00
opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation (y compris opérations) (3)
(@)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 2 093 505,00 0,00 5 875 303,00 5 875 303,00 5 875 303,00
(y compris opérations) (3)
Total des dépenses d'équipement 20 959 035,00 0,00 24 734 762,00 24 734 762,00 24 734 762,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 4716,00 4716,00 4716,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 46 469,00 46 469,00 46 469,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 872 888,00 0,00 1 687 582,00 1 687 582,00 1 687 582,00
18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(BA,régie) (5)
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 5 000,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00
Total des dépenses financières 1 877 888,00 0,00 1 740 017,00 1 740 017,00 1 740 017,00
45... Chapitres d'opérations pour compte 101 277,00 0,00 434 061,00 434 061,00 434 061,00
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d'investissement 22 938 200,00 0,00 26 908 840,00 26 908 840,00 26 908 840,00
040 Opérations ordre transf. entre 375 000,00 439 500,00 439 500,00 439 500,00
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7) 731 800,00 |\ 1 379 990,00 1 379 990,00 1 379 990,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 106 800,00 1 819 490,00 1 819 490,00 1 819 490,00
[
TOTAL | 24045 000,00 0,00 28 728 330,00 28 728 330,00 |
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE |
{1} Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(8) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
28 728 330,00 |
+
0,00 |
28 728 330,00 | VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il UILIBRE FINANCIER DU BUDGET— SECTION D'INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire,
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
N-1 nouvelles (2) l'assemblée (5 RAR + vote) précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 7 128 490,00 0,00 8 072 045,00 8 072 045,00 8 072 045,00
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 2 244 000,00 0,00 5 126 808,00 5 126 808,00 5 126 808,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 9 372 490,00 0,00 13 198 853,00 | 13 198 853,00 13 198 853,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1 820 100,00 0,00 1 494 151,00 1 494 151,00 1 494 151,00
1068)
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 710 264,00 0,00 5 966 164,00 5 966 164,00 5 966 164,00
Total des recettes financières 7 530 364,00 0,00 7 460 315,00 7 460 315,00 7 460 315,00
45... Chapitres d'opérations pour le compte de tiers 101 277,00 0,00 434 061,00 434 061,00 434 061,00
{8)
Total des recettes réelles d'investissement 47 004 131,00 0,00 21 093 229,00 | 21 093 229,00 21 093 229,00
021 Virement de la section de fonctionnement (10) 2 809 069,00 2755 111,00 2 7655 111,00 2755 111,00
040 Opérations ordre transf. entre 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10) 731 800,00 | 1 379 990,00 1 379 990,00 1 379 990,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 7 040 869,00 7 635 101,00 7 635 101,00 7 635 101,00
| TOTAL 24 045 000,00 | 000] 2872833000 | 2872833000 | 28 728 330,00 | +
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
Î TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 28 728 330,00 |
Pour information :
IL s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de || AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
Investissements de la collectivité.
5 815 611,00
{1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
{7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
(8) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail en IV-B5). (10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041.
{11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
10 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
{12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire, k
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions | Vote de TOTAL
précédent (1) N<1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote)
o11 Charges à caractère général (3) 13 163 333,00 0,00 13 730 340,00 13 730 340,00 13 730 340,00
012 Charges de personnel et frais 27 233 055,00 0,00 28 778 723,00 28 778 723,00 28 778 723,00
assimilés (3)
014 Atténuations de produits 4 555 000,00 0,00 4 555 000,00 4 555 000,00 4 555 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 5 713 045,00 0,00 5 860 403,00 5 860 403,00 5 860 403,00
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 50 664 433,00 0,00 52 924 466,00 52 924 466,00 52 924 466,00
66 Charges financières 315 400,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00
67 Charges spécifiques (3) 95 000,00 52 556,00 52 556,00 52 556,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de 51 074 833,00 53 402 022,00 53 402 022,00 53 402 022,00
fonctionnement
023 Virement à la section 2 808 069,00 || ï 2755 111,00 2755 111,00 2755 111,00
d'investissement (4)
042 Opérations ordre transf. entre 3 500 000,00 je É 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
sections (4) (5) .
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 si il 0,00 0,00 0,00
section (4) ii $ AN Ë
Tofal des dépenses d'ordre de 6 309 069,00 mi 6 255 111,00 6 255 111,00 6 255 111,00 fonctionnement
TOTAL 57 383 902,00 | 0,00 | 59 657 133,00 | 59 657 133,00 |
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE |
59 657 133,00 |
+
0,00 |
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
{1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
12
59 657 133,00 | VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire,
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions | Vote de TOTAL
précédent (1) N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote)
013 Atténuations de charges (3) 160 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes 4 469 514,00 0,00 4 361 794,00 4 361 794,00 4 361 794,00
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731) 6 057 373,00 0,00 5 650 463,00 5 650 463,00 5 650 463,00
731 Fiscalité locale 34 296 201,00 0,00 36 135 528,00 36 135 528,00 36 135 528,00
74 Dotations et participations (3) 11 744 014,00 0,00 12 415 448,00 12415 448,00 12 415 448,00
75 Autres produits de gestion 281 800,00 0,00 494 400,00 494 400,00 494 400,00
courante (3)
Total des recettes de gestion courante 57 008 902,00 59 217 633,00 59 217 633,00 59 217 633,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, 0,00 |}, 0,00 0,00 0,00
prov. (semi-budgétaires) (3) É ui
Total des recettes réelles de fonctionnement 57 008 902,00 0,00 59 217 633,00 59 217 633,00 59 217 633,00
042 Opérations ordre transf. entre 375 000,00 439 500,00 439 500,00 439 500,00
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section
Total des recettes d'ordre de 375 000,00 |}: 4 439 500,00 439 500,00 439 500,00
fonctionnement f
| TOTAL 57 383 902,00 | 0,00 59 657 133,00 59 657 133,00 | 59 657 133,00 |
+
[ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 59 657 133,00 |
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION 5 815 611,00 financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
D'INVESTISSEMENT (6) ssisa.
1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
13 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BA E GENERALE - D NSE: D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 716,00 0,00 4716,00
13 Subventions d'investissement (3) 46 469,00 139 500,00 185 969,00
15 Provisions pour risques et charges (4) pi non 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 1 687 582,00 0,00 1 687 582,00
budgétaire) RATES ERA
18 Cpte de liaison : affectation (BArégie) (7) 0,00 ju 1 a 0,00 { L : 4
Total des opérations d'équipement 11 629 923,00 |: fe À 1 na 11 629 923,00
20 Immobilisations incorporelles {sauf 204) (3) (5) 1 068 000,00 0,00 1 068 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 370 400,00 0,00 370 400,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 10 679 639,00 1 337 770,00 12 017 409,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 986 800,00 342 220,00 1 329 020,00
018 RSA 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 1 250,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 434 061,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d'investissement - Total 1 819 490,00 28 728 330,00 +
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0.00 |
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ( compris RAR)
28 728 330,00 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 | Charges à caractère général (9) 13 730 340,00 di DUT ANT 13 730 340,00 RNA
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 28 778 723,00 |;\} 28 778 723,00
014 Atténuations de produits 4 555 000,00 4 555 000,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks né 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 5 860 403,00 5 860 403,00
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 225 000,00 225 000,00
67 Charges spécifiques (9) 52 556,00 0,00 52 556,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 3 500 000,00 3 700 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement tY ; 2755 111,00 2755 111,00
Dépenses de fonctionnement - Total 53 402 022,00 6 255 111,00 59 657 133,00
+
[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
L TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(8) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
59 657 133,00 |
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
14 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (2) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
15 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE - RECETTES D2
RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 494 151,00 0,00 1 494 151,00
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 8 072 045,00 0,00 8 072 045,00
15 | Provisions pour risques et charges (4) û an 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 5 126 808,00 ones 0:00 5 126 808,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) @ 0,00 |}; a 0,00 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 300 000,00 300 000,00 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00 23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 1 079 990,00 1 079 990,00 018 | RSA 0,00 0,00 0,00 26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 28 | Amortissement des immobilisations 3 500 000,00 3 500 000,00 29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 434 061,00 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00 021 | Virement de la section de fonctionnement \ 2755 111,00 2755 111,00 024 | Produits des cessions d'immobilisations 5 966 164,00 5 966 164,00
Recettes d'investissement — Total 21 093 229,00 7 635 101,00 28 728 330,00
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 | +
[ R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 28 728 330,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
013 | Atténuations de charges (8) 160 000,00 |i}i} j TUE 160 000,00 016 | APA 0,00 [Heu 0,00 017 | RSA/ Régularisations de RMI ÿ 0,00 60 | Achats et variation des stocks 0,00 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 4 361 794,00 71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00 72 | Production immobilisée À 300 000,00 300 000,00 73 | Impôts et taxes (sauf 731) 5 650 463,00 5 650 463,00
731 | Fiscalité locale 36 135 528,00 36 135 528,00
74 | Dotations et participations (8) 12 415 448,00 |}! ! ! \ 12 415 448,00
75 | Autres produits de gestion courante (8) 494 400,00 | ‘ 0,00 494 400,00
76 | Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 | Produits spécifiques (8) 0,00 139 500,00 139 500,00
78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 | Transferts de charges AN | f 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 59 217 633,00 439 500,00 59 657 133,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
16
59 657 133,00 | VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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25 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Ill — VOTE DU BUDGET ll
SECTION D'INVESTISSEMENT — VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2,.1
Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement
N° Libellé de l'opération | N°AP | Pour mémoire RAR N-1 Propositions Vote de Pour Pour Opération (1) réalisations nouvelles l'assemblée information information cumulées au Crédits gérés | Crédits gérés O1/01/N dans le cadre hors AP d'une AP
105 CHÂTEAU DE MAISON 1 501 514,73 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00
BLANCHE
114 AD AP 103 922,61 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
116 SECURISATION AP01 11 155 902,44 0,00 6 563 920,00 6 563 920,00 6 563 920,00 0,00
CARRIERES DE
L'OUEST
202301 RESTRUCTURATION 202301 0,00 0,00 2 305 040,00 2 305 040,00 2 305 040,00 0,00
CHATEAU DE MAISON
BLANCHE
202302 CONSTRUCTION 202302 0,00 0,00 1 729 963,00 1729 963,00 1 729 963,00 0,00 C.LOISIRS-EXTENSION
MATER. MONTAIGNE
202401 TRAVAUX VOIE 202401 0,00 0,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 0,00
NOUVELLE CENTRE
VILLE
TOTAL 12 749 507,78 0,00 | 11 629 923,00 | 11 629 923,00 | 11 459 923,00 170 000,00
(i) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
26 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
ll — VOTE DU BUDGET Il
SECTION D’INVESTISSEMENT — DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 116
LIBELLE : SECURISATION CARRIERES DE L'OUEST
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP01
DEPENSES
Chap. Libellé AP votée y compris Réalisations RAR N-1 Propositions Vote de
l'art. ajustement cumulées au nouvelles l'assemblée
{2} 01/01/N
DEPENSES 11 248 557,03 11155 902,44 | a 0,00 6 563 920,00 | b 6 563 920,00
20 Immobilisations 448 395,50 355 901,77 0,00 325 000,00 325 000,00
incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études 448 395,50 355 901,77 0,00 325 000,00 325 000,00
204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
versées (6)
21 Immobilisations corporelles 10 062 400,00 10 062 239,14 0,00 6 238 920,00 6 238 920,00
2128 Autres agencements et 10 062 400,00 10 062 239,14 0,00 6 238 920,00 6 238 920,00
aménagements
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours(sauf 737 761,53 737 761,53 0,00 0,00 0,00
2324)
238 Avances commandes immo 737 761,53 737 761,53 0,00 0,00 0,00
corporelles
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap. Libellé Réalisations cumulées RAR N-1 Propositions Vote de l'assemblée
l'art. affectées à l'opération nouvelles
(2) au 01/01/N
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 1 090 114,00 0,00 0,00 | d 0,00
13 Subventions 1 090 114,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement (reçues) (sauf
138)
1321 Subv. non transf. Etat, établ. 1 090 114,00 0,00 0,00 0,00
nationaux
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 13462 _| Dotation de soutien à l'invest local 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf le 204)
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
{6}
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 0,00 0,00 0,00 0,00
2324)
-6 563 920,00 | Solde = (c + d)- (a + b) (5)
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
27 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Il — VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D’'EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202301
LIBELLE : RESTRUCTURATION CHATEAU DE MAISON BLANCHE AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202301
DEPENSES
Chap. Libellé AP votée y compris Réalisations RAR N-1 Propositions Vote de
l'art. ajustement cumulées au nouvelles l'assemblée
(2) O1/014/N
DEPENSES 1 476 330,00 0,00 | a 0,00 2 305 040,00 | b 2 305 040,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
versées (6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 21621 _| Biens sous-jacents 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours(sauf 1 476 330,00 0,00 0,00 2 297 540,00 2 297 540,00
2324)
2313 Constructions 1 296 330,00 0,00 0,00 2 098 540,00 2 098 540,00
238 Avances commandes immo 180 000,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00
corporelles
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap. Libellé Réalisations cumulées RAR N-1 Propositions Vote de l'assemblée
Part. affectées à l'opération nouvelles
(2) au 01/01/N
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0.00 | c 0,00 0,00 | d 0,00
13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement (reçues) (sauf
138)
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non 0,00 0,00 0,00 0,00
transf.
13462 _| Dotation de soutien à l'invest local 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf le 204)
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
(6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 0,00 0,00 0,00 0,00
2324)
Solde = (c + d)- (a +b) (5)
{1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés confommément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324
28
-2 305 040,00 | VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Ill — VOTE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 202302
LIBELLE : CONSTRUCTION C.LOISIRS-EXTENSION MATER. MONTAIGNE AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202302
DEPENSES
Chap. Libellé AP votée y compris Réalisations RAR N:-1 Propositions Vote de
fart. ajustement cumulées au nouvelles l'assemblée
{2) 01/01/N
DEPENSES 304 755,00 0,00 | a 0,00 41 729 963,00 | b 1 729 963,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
versées (6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours(sauf 304 755,00 0,00 0,00 1 729 963,00 1 729 963,00
2324)
2313 Constructions 193 935,00 0,00 0,00 1 619 143,00 1619 143,00
238 Avances commandes immo 110 820,00 0,00 0,00 110 820,00 110 820,00
corporelles
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap. Libellé Réalisations cumulées RAR N-1 Propositions Vote de l'assemblée
l'art. affectées à l'opération nouvelles
(2) au 01/01/N
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 | c 0,00 0,00 | d 0,00
13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement (reçues) (sauf
138)
13462 _ | Dotation de soutien à l'invest local 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf le 204)
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
(6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 0,00 0,00 0,00 0,00
2324)
| Solde = (c + d)— (a + b) (5) -1 729 963,00 |
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449
(5) Indiquer le signe algébrique
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
29 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
111 - VOTE DU BUDGET Il
SECTION D'’INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202401
LIBELLE : TRAVAUX VOIE NOUVELLE CENTRE VILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202401
DEPENSES
Chap. Libellé AP votée y compris Réalisations RAR N-1 Propositions Vote de
art. ajustement cumulées au nouvelles l'assemblée
{21 01/01/N
DEPENSES 0,00 0,00 | a 0,00 861 000,00 | b 861 000,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
versées (6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours(sauf 0,00 0,00 0,00 861 000,00 861 000,00
2324)
2315 Install, matériel et outil. 0,00 0,00 0,00 861 000,00 861 000,00
technique
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap. Libellé Réalisations cumulées RAR N-1 Propositions Vote de l'assemblée
art. affectées à l'opération nouvelles
(2) au 01/01/N
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 | © 0,00 0,00 | d 0,00
13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement (reçues) (sauf
138)
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf le 204)
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
(5)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 0,00 0,00 0,00 0,00
2324)
[_ Solde = (c + d)- (a + b) (5) -861 000,00 |
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(8) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. {4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupänt les comptes 204 et 2324.
30 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11] - VOTE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 105
LIBELLE : CHÂTEAU DE MAISON BLANCHE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Libellé Réalisations cumulées Propositions Vote de l'assemblée
Immobilisations incorporelles (sauf 437 346,38 70 000,00 70 000,00
M 70
Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
63 320,74
Constructions 960 098,72 0,00
In ., ma É 28 916,89 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap. Libellé Réalisations cumulées RAR N-1 Propositions Vote de l'assemblée
art. affectées à l'opération nouvelles
(2) au 01/01/N
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 360 000,00 | c 0,00 0,00 | d 0,00
13 Subventions 360 000,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
1321 Subv. non transf. Etat, établ. 180 000,00 0,00 0,00 0,00
nationaux
1347 Fonds régional dévelopt emploi 180 000,00 0,00 0,00 0,00
outre-mer
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf le 204)
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
(6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0.00 0,00 0,00
[ Solde = (c + d)-(a + b)(5) -70 000,00 |
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement (4) Sauf 165, 166 et 15449
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324
31 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
111 — VOTE DU BUDGET Ill
SECTION D’INVESTISSEMENT -— DETAIL DES OPERATIONS D’'EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : AD AP
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Libellé Réalisations cumulées Propositions Vote de l'assemblée
Immobilisations incorporelles (sauf 32 148,86 60 000,00 60 000,00
d' 86 60 000, 60 000,00
Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 59 776,08 40 000,00 40 000,00
0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap. Libellé Réalisations cumulées RAR N-1 Propositions Vote de l'assemblée l'art. affectées à l’opération nouvelles
€2) au 01/01/N
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 | c 0,00 0,00 | d 0,00
13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
16 Emprunts et dettes assimilées (4)_ 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles (sauf le 204)
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
(6)
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
| Solde = (c + d)- (a + b) (5) 100 000,00 |
(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(8) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement (4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2824.
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117 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHOSES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
CHOIX DE L'ASSEMBLEE Délibération
du
IMMOBILISATIONS ACQUISES JUSQU'AU 31/12/2022 (M14)
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT] : 1 524,49 € 04/04/2013
j: Catégories de biens amortis Durée Procédure
à {en année) d'amortissement
(linéaire, dégresssif,
variable)
Linéaire - logiciels et progiciels 2 04/04/2013
Linéaire - frais d’études et de recherche {non suivies de réalisation) 5 04/04/2013
Linéaire - mobilier 10 04/04/2013
Linéaire - matériel de bureau 10 04/04/2013
Linéaire - matériel informatique 5 04/04/2013
Linéaire - véhicules légers 5 04/04/2013
Linéaire - véhicules lourds (au-delà des fourchettes M14) 10 04/04/2013
Linéaire - installations de voirie 25 04/04/2013
Linéaire - appareil de levage ascenseurs 25 04/04/2013
Linéaire - installations et appareils de chauffage 15 04/04/2013
Linéaire - plantations 15 04/04/2013
Linéaire - bâtiments légers et abris 15 04/04/2013
Linéaire - agencements et aménagements de bâtiment 15 04/04/2013
Linéaire - agencement de terrains 25 04/04/2013
Linéaire - installations électriques 30 04/04/2013
Linéaire - installations téléphoniques 20 04/04/2013
Linéaire - bacs 5 04/04/2013
Linéaire - cheptel 5 04/04/2013
Linéaire - autres biens 5 04/04/2013
Linéaire - Immeubles de rapport 40 17/03/2022
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 01/01/2023 (M57)
Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 500 € 17/10/2022
Procédure Catégories de biens amortis Durée
d'amortissement {en année)
(linéaire, dégresssif,
variable)
Linéaire 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des 10 17/10/2022 documents d'urbanisme
Linéaire 2031 Frais d'études {non suivi de réalisation) 4 17/10/2022
Linéaire 2032 Frais de recherche et de développement 5 17/10/2022
Linéaire 2033 Frais d'insertion (non suivi de réalisation) 2 17/10/2022
Linéaire 204111/204121/204131/2041411/ [Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, Matériel et 4 17/10/2022 2041481/2041511/20415311/2041 |études
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5322/20415332/
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204412/204422
Linéaire 204113/204123/204133/2041413/ [Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures 25 17/10/2022 2041483/2041513/20415313/2041 [d'intérêt national
5323/20415333/
20415343/2041583/204183/20423
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204413/204423
Linéaire 204114 Subventions d'équipement versées - Voirie 15 17/10/2022
Linéaire 204115 Subventions d'équipements versées - Monuments historiques 5 17/10/2022
118 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Catégories de biens amortis Durée Procédure ’
d'amortissement {en année)
(linéaire, dégresssif,
variable)
Linéaire 2051 Concessions et droits similaires 2 17/10/2022
Linéaire 2088 Autres immobilisation incorporelles 5 17/10/2022
Linéaire 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 17/10/2022
Linéaire 2128 Autres agencements et aménagements 25 17/10/2022
Linéaire 21321 Bêtiments privés - Immeubles de rapport 40 17/10/2022
Linéaire 21328 Autres bêtiments privés 40 17/10/2022
Linéaire 21351 Installations générales, agencements, aménagements des 15 17/10/2022
constructions - Bêtiments publics
Linéaire 21352 Installations générales, agencements, aménagements des 15 17/10/2022
constructions - Bâtiments privés
Linéaire 2138 Autres constructions 15 17/10/2022
Linéaire 2152 Installation de voirie 25 17/10/2022
Linéaire 21533 Réseaux câblés 20 17/10/2022
Linéaire 21534 Réseaux d'électrification 30 17/10/2022
Linéaire 21538 Autre réseaux 20 17/10/2022
Linéaire 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5 17/10/2022
215731 Matériel roulant (de voirie) 10 17/10/2022
Linéaire 215738 Autre matériel et outillage de voirie 10 17/10/2022
Linéaire 21578 Autre matériel technique 5 17/10/2022
Linéaire 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 5 17/10/2022
Linéaire 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 17/10/2022
Linéaire 21828 Autres matériels de transport (Véhicules < 3,5 tonnes) 5 17/10/2022
Autres matériels de transport (Véhicules > 3,5 tonnes) 10 17/10/2022
Linéaire 21831 Matériel informatique scolaire 5 17/10/2022
Linéaire 21838 Autre matériel informatique 5 17/10/2022
Linéaire 21841 Matériels de bureau et mobiliers scolaires 10 17/10/2022
Linéaire 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 10 17/10/2022
Linéaire 2185 Matériel de téléphonie 5 17/10/2022
Linéaire 2186 Cheptel 5 17/10/2022
Linéaire 2188 Autres immobilisations corporelles 10 17/10/2022
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141 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE À PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE À PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
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Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Neture JAN ES Montant de l'organisme l'engagement
Délégation de service public (3)
Délégation de service public par cer ë ti
affermage - Gestion et exploitation |PRESTALIS PRESTALIS sa ou P#regtIONs 1095 965,00 € de la piscine municipale p
Détention d’une part du capital
SAGASPOR SAGASPOR pente. 6193,24 conseil d'administration
SODEDAT 93 SODEDAT 93 Société d'économie mixte 1 524,49
Garantie ou cautionnement d’un
emprunt
RES PERSONNES AGEES LA RES.PERSONNES AGEES LA CERISAIE Association 61 649,69 € CERISAIE
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM |CDC HABITAT SOCIAL SA HLM 13 416 111,12 €
SEQENS SOCIETE ANONYME D" HABITATIONS À LOYER MOD SEQENS SA HLM 12 213 653,48 €
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS À L ANTIN RESIDENCES SA HLM 506 835,40 €
IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F SA HLM 17 241 840,78 €,
SA D'HLM TOIT ET JOIE SA D'HLM TOIT ET JOIE SA HLM 3711624,74 €
ICF LA SABLIERE SA D'HLM ICF LA SABLIERE SA D'HLM SA HLM 26 587 309,06 €
LOGIREP LOGEMENT GEST IMMOBILIERE REG PARISIENNE |SA HLM 9 866 472,54 €
HOTEL SOCIAL 93 HOTEL SOCIAL 93 Association 328 794,64 €
[ASSOCIATION REGIONALE DE tab PARENTS D'ENFANTS INADAPT ARPEI Association 3 317 950,89 €,
SEINE SAINT-DENIS HABITAT [SEINE SAINT-DENIS HABITAT OPH 18 493,83 €]
SA HLM PIERRES ET LUMIERES |SA HLM PIERRES ET LUMIERES SA HLM 2447 254,84 €
M SOGIETE ANONYME VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM SA HLM 1746 666,00 €!
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organis: me
Autres
{4} Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par lacollectivité. {2} Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif].
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé
(a) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d’une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.
142 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS B11.1
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
DESIGNATION DES ORGANISMES Date d'adhésion Mode de participation (1)
,
Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
SIPPEREC - Syndicat intercommunal de Sans fiscalité propre 8 600,00
la périphérie de Paris pour l'électricité et
les réseaux de communication
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le Sans fiscalité propre -
gaz et l'électricité en IDF
SIFUREP - Syndicat intercommunal Sans fiscalité propre 2 385,00
funéraire en région parisienne
EPCI
Etablissement Public Territorial Grand 01/01/2016 Fiscalité propre et FCCT 631 0000 (FCCT)
Paris Grand Est
Métropole du Grand Paris 01/01/2016 Fiscalité propre 5
Autres organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
143 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV ANNEXES V
ANNEXES PATRIMONIALES - LISTE DES ETABLISSEMENTD PUBLICS CRÉES B112
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRÉES
CATEGORIE INTITULE / OBJET N° ET DATE DE LA DATE DE CR L'A TVA O ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT " FATION DELIBERATION | VATURE DE L'ACTIVITE SINGN
CAISSE DES ECOLES | CAISSE DES ECOLES 1885 Loi du 28/03/1882 SPA NON
CCAS CENTRE COMMUNAL 1986 Loi du 6/01/1986 SPA NON D'ACTION SOCIALE #
144 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
0,00 0,00
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
0,00 0,00
Solde positif: excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde 1 = À + B) 0,00 0,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) 0,00 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
0,00 0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs
(Solde II = C + Solde |)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources propres provenant des
exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
0,00 0,00
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources 1 568 357,00 1 568 357,00
ropres (D)(3)
Ressources propres externes et internes de l'exercice 13 715 426,00 13 715 426,00
(E)(3)
Couverture de l'annuité de la dette (Solde Ill = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices
antérieurs (cf. solde Il)
12 147 069,00 12 147 069,00
(1) Eléments à compléter uniquement sil y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
145 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE — DEPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A+B 1 568 357,00 1 568 357,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 424 141,00 1 424 141,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 410 641,00 1410 641,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 13 500,00 13 500,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 144 216,00 144 216,00 10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 3 200,00 3 200,00
10228 Autres fonds d'investissement 1 516,00 1516,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 139 500,00 139 500,00
{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
146 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - RECETTES c1.3
RESSOURCES PROPRES
Vote (2) Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a +b 13 715 426,00 13 715 426,00 Ressources propres externes de l'année (a) 1 494 151,00 1 494 151,00 10222 FCTVA 1 194 151,00 1 194 151,00 10226 Taxe d'aménagement (3) 300 000,00 300 000,00 10227 Versement pour sous densité
10228 Autres fonds d'investissement
13146 Attributions compensation investissement
13156 Attributions compensation investissement
13246 Attributions compensation investissement
13256 Attributions compensation investissement
138 Autres subventions invest. non trans.
26. Participations et créances rattachées
L.]
27 Autres immobilisations financières
Gi
Ressources propres internes de l'année (b) (4) 12 221 275,00 12 221 275,00
15. Provisions pour risques et charges
L1
169 Primes de remboursement des obligations
26. Participations et créances rattachées
LJ
27 Autres immobilisations financières
LJ
28. Amortissement des immobilisations 3 500 000,00 3 500 000,00
LJ
2802 Frais liés à la réalisation de document 12 864,00 12 864,00
2804112 Subv. Etat Bâtiments, installations 78 412,00 78 412,00
280415321 CCAS Bien mobilier, matériel 1 864,00 1 864,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 337 546,00 337 546,00
28128 Autres aménagements de terrains 558 145,00 558 145,00
281321 Immeubles de rapport 26 467,00 26 467,00
281351 Bâtiments publics 329 039,00 329 039,00
28138 Autres constructions 851,00 851,00
28152 Installations de voirie 197 399,00 197 399,00
281533 Réseaux câblés 70 713,00 70 713,00
281534 Réseaux d'électrification 220 963,00 220 963,oû
281538 Autres réseaux 50 143,00 50 143,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 650 438,00 50 438,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 1 432,00 1 432,00
28158 Autres inst. matériel outil. techniques 130 949,00 130 949,00
281828 Autres matériels de transport 327 080,00 327 080,00
147 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
281831 Matériel informatique scolaire 110 336,00 110 336,00
281838 Autre matériel informatique 205 727,00 205 727,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 58 747,00 58 747,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 63 585,00 63 585,00
28185 Matériel de téléphonie 1 742,00 1 742,00
28188 Autres immo. corporelles 665 558,00 665 558,00
29. Dépréciations des immobilisations
LJ
31 Matières premières (et fournitures) (5)
LJ
33.. En-cours de production de biens (5)
LJ
35. Stocks de produits (5)
LJ
39. Dépréciation des stocks et en-cours
LJ
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
LI
49.. Dépréciation des comptes de tiers
59. Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 966 164,00 5 966 164,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2755 111,00 2755 111,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre. (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d’un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
148 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION — LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie de services | Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité {SPIC/SPA]
Stationnement souterrain
Théâtre : Spectacles et cinéma
149 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES W
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - DÉCISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS _ D3
Taux, coefficient
ou forfait
Base notifiée Variation de la appliqués par Vrlätion du Doous voté par | Variation du
Libellés {sl connue à la base / (N-1} (%) décision de taux / N:1 (%] l'assemblée produit / N-1
date de vote) l'assemblée délibérante {%) délibérante
(%, unité ou €)
Part réglonale des ressources 7
TICPE (part définie à SP
l'art, 265 du code des
douanes) Gazole
TICPE sp
{majoration définie à
l’art, 265 À bis du code
des douanes) Gazole
Taxe sur les permis de conduire
Taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules
Taxe spéciale de consommation de produits
pétroliers (1}
Taxe sur le transport public aérien et
maritime (1)
Taxe relative à l’octral de mer (1)
Droits assimilés au droit d'octroi de mer
auxquels sont soumis les rhums et
spiritueux (1)
L)_(2) Part départementale des ressources
Taxe d'aménagement
Taxe de publicité foncière et droit
d'enregistrement
Taxe sur Ta consommation finale
d'électricité
Taxe sur les remontées mécaniques des
zones de montagne
L) (2)
Part communale des ressources
TEPB 56 021 000 5,88% 36,66%) 0,00% 20 537 299) 5,88% TFPNB 144 300 1,74% 36,27% 0,00% 52 338 1,74% CFE
Taxe d'habitation sur les résidences 2 254 000! -28,96% 28,57% 0,00% 643 968 -28,96%
secondaires
TOTAL 21 233 605 {1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.
150 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
Nombre de membres en exercice : 2
Nombre de membres présents : 2h
Nombre de suffrages exprimés : 3S
VOTES :
Pour : 33
Contre : 2
Abstentions! ©
2 0 MARS 2024 Date de convocation :
Présenté par le Maire,
02 AVR. 2024
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session
02 AVR. 2024
Les Membres du Conseil Municipal,
À Gagny, le
A Gagny, le
Rolin CRANOLY d à Mireille BOURRAT
Patrick BRUCH Élodie CUTARD
Henri CADORET Marija VICOVAC
Philippe AVARE Hean-François SAMBOU
Thierry KITTAVINY Diarrafa DIALLO
Michel MARTINET Anthony MARQUES
lAshween SIVAKUMAR Régine GÉRARD
D a
Monique DELCAMBRE Ve Patrice ROY (4
Ma lSsonral-
ÂChristiane LICHTLÉ D D ÿ Jean LEOUÉ
Mrtdealles
JAnnie TASENDO Le Frédéric PUYRAIMOND
QBEN
i
151 VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Jany-Laure KALFLEICHE Loïc GUIHENEUF
Maria DA SILVA
/?n lrorac
—-AIbticem BOUKARI
François GONÇALVES D Isabelle COHEN-SKALLI
Virginie LUCAS Alex BONNEAU
Dorian COUSIN Valérie SILBERMANN
Philippe VILAIN “Pierre ARCHIMÈDE
Aline GAULUPEAU Dominique COTTERET
Isabelle KOHN Guillaume FOURNIER
Bénédicte AUBRY Stéphane AUJÉ
Aïcha MEDJAOUI
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le { 8 AYR. 2024 de la publication le
152
0 9 AVR. 200
D 9 AVR. 202