unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA23 10 Budget annexe MAD Compte administratif 2022

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA23 10 Budget annexe MAD Compte administratif 2022 Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA23 10 Budget annexe MAD Compte administratif 2022)Thèmes du document : Vieillesse, Institutions publiques, Handicap et inclusivité, Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié exécutoire

Seine Normandie

AGGLOMÉRATION

Déléqués : , EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

En exercice : 23

Présents : 13 AERx

un ‘ 4 Conseil d'administration du 22 mars 2023 otants : 17

Suffrages exprimés : 17 ner Ont voté pour : 17

Ont voté contre : 0 DELIBERATION N°CA/23-10 Abstentions : 0 - Finances et prospectives -

Budget annexe du Maintien à domicile - Compte administratif 2022

Les membres du Conseil d'administration, légalement convoqués le 17 mars 2023, se sont réunis lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d'Action Sociale sous la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 22 mars 2023 à 18h30.

Etaient présents: Pieternella COLOMBE, Geneviève CAROF, Catherine DELALANDE, Annick DELOUZE, Evelyne HORNAERT, Pascal LEHONGRE, Jocelyne RIDARD, Sophie AROUET, Stéphanie BARDIN, Sylvie GOULAY, Nicole LELARGE-TORILLEC, Béatrice MOREAU, Chantal SIMONETTI

Absents : Rémi FERREIRA, Martine VANTREESE, Philippe CLERY-MELIN, Jan-Cédric HANSEN

Absents excusés : Frédéric DUCHÉ, Catherine MIKLARZ

Pouvoirs : Guy BURETTE donne pouvoir à Pieternella COLOMBE, Yves ETIENNE donne pouvoir à Evelyne HORNAERT, Céline MIRAUX donne pouvoir à Pascal LEHONGRE, Gilles ROYER donne pouvoir à Annick DELOUZE

Seine Normandie Agglomération

12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232 535003 contact@sna27.fr www.sna27.fr

09®Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20230322-CA23-10-DE

ACCUSYLANÉÉ AÉSYO) Deration

Récepfon par le préfet: 27/03/2023

Le conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L.2312-1 et L.5211-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le Décret 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Vu l'instruction interministérielle du 23 décembre 2019 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu l'arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/17-269 du conseil communautaire du 28 septembre 2017, portant création du centre intercommunal d'action sociale de SNA ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'adopter le compte administratif 2022 pour le budget annexe Maintien à domicile du CIAS qui se résume ainsi :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Réalisé Budget Réalisé a

RECETTES 3455 493,24 € | 3608157.47€| 6632200€ 49 245,95 € - €

DEPENSES 3455 493,24 € | 309328574€| 6632200€ 11 906,17 € 50 241,14 €

Excédent E 5I487173€ ne r3733978E| - €

BALANCE Besoin de financement - €

Besoin TOTAL de financement 12 901,36 €

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Seine Normandie Agglomération

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60% |Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/03/2023

Article 4 : Le Président et le Trésorier sont chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme,

Pour le Président, par délégation,

La Vice-présidente,

Pieternella COLOMBE

D Z,

Seine Normandie Agglomération

12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:023253 5003 contact@sna27.fr Wwww.sna27.fr

6090®Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

I 1097 9NNN7AT7T7E 9920299 CANRANDNDE |

ACCUSE CETTLITIE EXECULOITE

| Réception par le préfet : 27/03/2023]

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE – CA 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Numéro SIRET : 20007677600026

POSTE COMPTABLE DE VERNON

ETABLISSEMENTS

PUBLICS SOCIAUX

et MEDICO - SOCIAUX

M22

Compte Administratif

Voté par nature

BUDGET : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

ANNEE 2023

N° DE FINESS 270028459Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS

6023 ALIMENTATION 101.92 250.00 -80.00 170.00 50.82 -119.18 29.89 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 1 800.00 1 800.00 108.11 -1 691.89 6.01 60612 ENERGIE -ELECTRICITE 153.25 1 800.00 1 800.00 1 088.22 -711.78 60.46 60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 250.00 56.00 306.00 295.66 -10.34 96.62 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 800.00 -9.00 791.00 646.18 -144.82 81.69 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU

RN.

8 500.00 13 590.21 22 090.21 18 567.90 -3 522.31 84.05

SERVICES EXTERIEURS

61121 Ergothérapie

61128 Autres prestations à caractère médico-social

61563 MAINTENANCE TELEPHONE ET INFORMATIQUE

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 120 223.85 123 300.00 12 892.79 136 192.79 129 197.69 -6 995.10 94.86 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 2 000.00 2 000.00 2.71 -1 997.29 0.14 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2 999.99 3 200.00 16 074.00 19 274.00 19 273.98 -0.02 100.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 3 374.96 5 500.00 5 500.00 -5 500.00 6288 AUTRES 1 000.00 6 000.00 7 000.00 1 600.00 -5 400.00 22.86

TOTAL I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 126 853.97 142 800.00 54 124.00 196 924.00 170 831.27 -26 092.73 86.75Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

Groupe II. Dépenses afférentes au personnel

6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS

6331 Versement mobilité 11 129.00 12 340.00 12 340.00 10 868.00 -1 472.00 88.07 6332 ALLOCATION LOGEMENT 10 118.00 10 850.00 10 850.00 9 894.00 -956.00 91.19 6336 COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIE

R 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 116 088.22 1 097 500.00 1 097 500.00 1 231 866.54 134 366.54 112.24 64112 INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE 27 601.61 25 450.00 25 450.00 27 200.28 1 750.28 106.88 64116 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT 15 000.00 15 000.00 -15 000.00 641184 INDEMNIE INFLATION 6 900.00 6 900.00 641188 AUTRES 179 534.77 197 410.00 197 410.00 199 810.83 2 400.83 101.22 64131 REMUNERATION PRINCIPALE 813 548.24 937 100.00 937 100.00 639 689.90 -297 410.10 68.26 64136 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT

64138 AUTRES INDEMNITES 92 449.45 137 290.00 137 290.00 -137 290.00 641384 INDEMNITE INFLATION 4 800.00 4 800.00 641388 AUTRES 107 270.93 107 270.93 64511 COTISATIONS URSSAF 214 348.00 232 650.00 232 650.00 164 284.00 -68 366.00 70.61 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 157 482.52 149 465.00 149 465.00 144 220.16 -5 244.84 96.49 64514 COTISATIONS ASSEDIC 36 334.00 43 500.00 43 500.00 30 286.00 -13 214.00 69.62 64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 31 029.45 28 100.00 28 100.00 34 508.09 6 408.09 122.80 64528 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 94 427.66 61 000.00 61 000.00 47 852.15 -13 147.85 78.45 6473 ALLOCATIONS CHOMAGE 10 400.00 10 400.00 5 588.16 -4 811.84 53.73 6475 MEDECINE DU TRAVAIL 3 502.00 9 500.00 9 500.00 6 112.57 -3 387.43 64.34 64784 OEUVRES SOCIALES 26 782.67 31 710.00 31 710.00 24 804.00 -6 906.00 78.22

TOTAL II. Dépenses afférentes au personnel 2 814 375.59 2 999 265.00 2 999 265.00 2 695 955.61 -303 309.39 89.89Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure

6135 LOCATIONS MOBILIERES

61528 AUTRES 2 000.00 -1 900.00 100.00 -100.00 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 495.13 600.00 400.00 1 000.00 876.26 -123.74 87.63 61561 INFORMATIQUE 14 752.78 9 200.00 7 690.00 16 890.00 11 663.44 -5 226.56 69.06 6161 MULTIRISQUES 2 162.80 2 500.00 2 500.00 2 452.96 -47.04 98.12 6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION 655.00 655.00 645.15 -9.85 98.50 6163 ASSURANCE TRANSPORT 7 797.05 8 200.00 8 200.00 8 145.28 -54.72 99.33 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 11 853.66 4 000.00 7 232.84 11 232.84 10 482.65 -750.19 93.32 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE

S

500.00 39.71 539.71 -539.71

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 750.22 700.00 700.00 1 400.00 1 315.28 -84.72 93.95 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 14 814.95

6542 CREANCES ETEINTES 144.46

6588 AUTRES 0.22 10.00 10.00 0.61 -9.39 6.10

CHARGES FINANCIERES

6615 INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERI

E

4 369.92 8 000.00 8 000.00 6 538.54 -1 461.46 81.73 668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 9 000.00 -735.00 8 265.00 -8 265.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 292.53 2 000.00 3 324.45 5 324.45 4 778.45 -546.00 89.75 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 75 016.33

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO

NS 68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 313.00 1 400.00 1 400.00 1 313.00 -87.00 93.79

TOTAL III. Dépenses afférentes à la structure 133 763.05 40 765.00 24 752.00 65 517.00 48 211.62 -17 305.38 73.59

022 DEPENSES IMPREVUES

022 ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISEAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

TOTAL DEPENSES IMPREVUES

006 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTIO

N D'I

006 DEFICIT D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DE L'EXERCI

CE

6 210.00 9 290.00 15 500.00 -15 500.00

TOTAL AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTIO

N D'I

6 210.00 9 290.00 15 500.00 -15 500.00

TOTAL 3 074 992.61 3 189 040.00 88 166.00 3 277 206.00 2 914 998.50 -362 207.50 88.95

002 Déficit d'exploitation reporté 79 000.00 178 287.24 178 287.24 178 287.24 100.00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 3 153 992.61 3 189 040.00 266 453.24 3 455 493.24 3 093 285.74 -362 207.50 89.52Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

Groupe I. Produits de la tarification

73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION

733141 SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domici 1 159 301.08 1 306 200.00 1 306 200.00 1 388 243.28 82 043.28 106.28 733241 SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domici 192 055.71 203 800.00 203 800.00 220 447.02 16 647.02 108.17 73412 SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domici 611 673.55 644 000.00 644 000.00 657 041.59 13 041.59 102.03 73421 SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domici 13 810.03 15 000.00 15 000.00 11 863.34 -3 136.66 79.09 7348 AUTRES SECTEURS 70 059.62 108 000.00 108 000.00 59 541.07 -48 458.93 55.13

TOTAL I. Produits de la tarification 2 046 899.99 2 277 000.00 2 277 000.00 2 337 136.30 60 136.30 102.64Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation

747 FONDS A ENGAGER 634 654.00 872 030.00 251 853.24 1 123 883.24 1 123 883.24 100.00 7488 AUTRES 14 600.00 14 600.00 14 567.05 -32.95 99.77 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN

TE

1.94 10.00 10.00 1.97 -8.03 19.70 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI

CAL

144 854.77 40 000.00 40 000.00 124 923.91 84 923.91 312.31 6459 REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYA

NCE

709.98

TOTAL II. Autres produits relatifs à l'exploitation 780 220.69 912 040.00 266 453.24 1 178 493.24 1 263 376.17 84 882.93 107.20

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES 1 355.61 1 355.61 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 6 289.39 6 289.39 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 507 098.18

TOTAL III. Produits financiers produits non encaissabl 507 098.18 7 645.00 7 645.00

TOTAL 3 334 218.86 3 189 040.00 266 453.24 3 455 493.24 3 608 157.47 152 664.23 104.42Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2) (8)

002 Excédent d'exploitation reporté

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 3 334 218.86 3 189 040.00 266 453.24 3 455 493.24 3 608 157.47 152 664.23 104.42Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 30 423.14 30 423.14 -30 423.14 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 9 100.00 22 195.22 31 295.22 8 695.22 -22 600.00 -259.91 2184 MOBILIER 1 392.69 1 392.69 -1 392.69

TOTAL 9 100.00 54 011.05 63 111.05 8 695.22 -54 415.83 -625.81

001 Déficit d'investissement reporté 3 210.95 3 210.95 3 210.95 003 Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 100.00 57 222.00 66 322.00 11 906.17 -54 415.83 -457.04Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Augmentation des fonds propres

10222 F.C.T.V.A. 1 490.00 1 490.00 -1 490.00

Autres

28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgét

aire

550.00 550.00 -550.00

28184 MOBILIER(non budgétaire) 850.00 850.00 850.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgét

aire

463.00 463.00 100.00

007 DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 6 210.00 9 290.00 15 500.00 -15 500.00 10682 RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budg

éta 13188 AUTRES SUBVENTIONS 47 932.00 47 932.00 47 932.95 0.95 2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENC

E(n

TOTAL 9 100.00 57 222.00 66 322.00 49 245.95 -17 076.05 -34.68

001 Excédent d'investissement reporté

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 100.00 57 222.00 66 322.00 49 245.95 -17 076.05 -34.68Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 423.14 30 423.14 -30 423.14 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 30 423.14 30 423.14 -30 423.14

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 100.00 23 587.91 32 687.91 8 695.22 -23 992.69 -275.93

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 9 100.00 22 195.22 31 295.22 8 695.22 -22 600.00 -259.91 2184 MOBILIER 1 392.69 1 392.69 -1 392.69

TOTAL 9 100.00 54 011.05 63 111.05 8 695.22 -54 415.83 -625.81

001 Déficit d'investissement reporté 3 210.95 3 210.95 3 210.95 003 Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 100.00 57 222.00 66 322.00 11 906.17 -54 415.83 -457.04Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Augmentation des fonds propres

- 10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 1 490.00 1 490.00 -1 490.00

APPORTS

COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT

10222 F.C.T.V.A. 1 490.00 1 490.00 -1 490.00

Autres

- 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 400.00 1 400.00 1 313.00 -87.00 -6.63

AMORT. DES IMMOS CORPORELLES

AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)

28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 550.00 550.00 -550.00 28184 MOBILIER 850.00 850.00 850.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 463.00 463.00 100.00

007 DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 6 210.00 9 290.00 15 500.00 -15 500.00

- 10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES

RESERVES

AUTRES RESERVES

10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 47 932.00 47 932.00 47 932.95 0.95

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC

TIF

AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

13188 AUTRES SUBVENTIONS 47 932.00 47 932.00 47 932.95 0.95

- 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL

ES(n 2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICE

NCEAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié

| Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

TOTAL 9 100.00 57 222.00 66 322.00 49 245.95 -17 076.05 -34.68

001 Excédent d'investissement reporté

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 100.00 57 222.00 66 322.00 49 245.95 -17 076.05 -34.68Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

[n27-2n007R776-20920292-CA92-10-DF

| Réception par le préfet : 27/03/2023 |

IV —- ANNEXES IV

ELEMENT S DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENT S A3

A3 — AMORTIS SEMENT S — METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Blens de falble valeur

Seuil unitaire en deçà duquel les emmoblisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (artide R. 2421-1 du 28-02-01

CGCT) : 1525.00 €

Procédures Catégories de biens amortis Durée

d'amortissement {en années)

(linéaire, dégreselt,

variable)

L LOGICIEL 2 01/02/2018

L VOITURE 5 01/02/2018

L MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 5 01/02/2018

L MATERIEL INFORMATIQUE 3 010278

L EQUIPEMENT DE CUISINE 10 01/02/2018

L EQUIPEMENT SPORTIF 5 01/02/2018

L MATERIEL INDUSTRIEL 10 01/02/2018

L MATERIEL CLASSIQUE 5 01/0278

L MOBILIER 5 01027xN8

L ETUDES AMORTISSABLES 5 01/02/2018

L Camions 7 01/02/2018

L BIEN INFÉRIEUR A 1 525 Euros 1 01027218

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE – CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE – CA 2022| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE |

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date

d'acquisition Désignation du bien

Valeur d'acquisition

(coût historique)

Cumul des

amortissements

Durée de

l'amortissement

Acquisitions à titre onéreux

25/02/2022 ACHAT DE 4 COPIEURS + PRESTATIONS

ASSOCIÉES

8 695,22 0,00 3

Acquisitions à titre gratuit

Mise à disposition

Affectation

Mises en concession ou

affermage

Divers

TOTAL GENERAL 8 695,22 0,00

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE – CA 2022Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

| 027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié exécutoire

| RECEPTION Lu. 0 punius . mrrve +] BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - CA 2022

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

Directeur général des services

Directeur général adjoint des services

Directeur général des services techniques

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n°84-53

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 16 1 17 5 5.57 10.57

Attaché A 3 0 3 0 2 2

Rédacteur principal 1ère classe B 1 0 1 0 0 0

Rédacteur principal 2ème classe B 1 0 1 1 0 1

Rédacteur C 4 0 4 1 2 3

Adjoint administratif principal 2ème classe C 3 1 4 2 0.57 2.57

Adjoint administratif C 3 0 3 1 1 2

Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 0 1 0 0 0

FILIERE TECHNIQUE (c)

[...]

FILIERE SOCIALE (d) 59 76 135 53.03 34.11 87.14

Psychologue A 0 1 1 0 0.40 0.40

Assistant socio-éducatif A 1 0 1 0 0 0

Agent social principal 1ère classe C 9 1 10 3.85 5 8.85

Agent social principal 2ème classe C 19 13 32 24.33 1 25.33

Agent social C 30 61 91 24.85 27.71 52.56

[...]

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 75 77 152 58.03 39.68 97.71

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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Accusé certifié exécutoire

| RECEPTION Lu. 0 punius . mrrve >| BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - CA 2022

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN

FONCTION AU 31/12/2022

CATEGORIES

(1)

SECTEUR

(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du

contrat (4)

Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)

Responsable de service A A 567 3-2 CDD

Responsable de service adjointe A A 567 3-2 CDD

Psychologue A MS 471 3-2 CDD

Responsable d’antenne B A 372 3-2 CDD

Responsable d’antenne B A 478 3-2 CDD

Responsable de secteur C A 367 3-2 CDD

Responsable de secteur C A 461 CDI

Aide à domicile C S 367 CDI CDI (14)

Aide à domicile C S 367 3-2 CDD (18)

Aide à domicile C S 358 CDI CDI (2)

Aide à domicile C S 387 3-2 CDD (1)

Aide à domicile C S 412 CDI CDI (3)

Aide à domicile C S 419 CDI CDI (2)

Aide à domicile C S 448 CDI CDI (2)

[…]

Agents occupant un emploi non permanent

(7)

Aide à domicile C S 367 3-1 CDD (7)

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d’origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - CA 2022

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la créati on ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondemen t des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/03/2023

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119aN4Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20230322-CA23-10-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/03/2023

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE CA 2022

IV - ANNEXE IV

ARRETE ET SIGNATURES D

Nombre de membres en exercice.

Nombre de membres présent:

Nombre de suffrages exprimés.

Fun +

Date de convocation F0. 4023

RDUANS. «LR (03 (400?

Délibéré par… . . (2), réuni en session … …

Certifié exécutoire par … … … (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le PAL) l dot

et de la publication le). 0}.
A file

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l’assemblée délibérante