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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Handicap et inclusivité, Santé,
Par centre de responsabilité
Budget Primitif
Fonctionnement
2024 SOMMAIRE _____
BUDGET PRIMITIF 2024 – FONCTIONNEMENT
RECAPITULATIF Recettes et Dépenses…................................................................ Page 1 01 SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE...................................................................... Page 2 03 FINANCES & GESTION...................................................................................................... Page 3 04 COMMUNICATION EXTERNE............................................................................................ Page 4 06 ORGANISATION & RESSOURCES HUMAINES................................................................. Page 5 08 AFFAIRES IMMOBILIERES............................................................................................... Page 6 11 EGALITE…………………………………………………………………………………………………........................ Page 7 12 COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S..................................................................... Page 8 14 ACTION SOCIALE ET INSERTION………………………………………………………………….. …………… Page 9 23 RELATION AUX USAGERS................................................................................................. Page 10 24 SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE.......................................................................... Page 11 31 SPORTS............................................................................................................................. Page 12 33 SANTE PUBLIQUE............................................................................................................. Page 13 34 EDUCATION....................................................................................................................... Page 14 35 ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES....................................................... Page 15 36 PETITE ENFANCE.............................................................................................................. Page 16 41 ETABLISSEMENTS CULTURELS........................................................................................ Page 17 43 PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES........................................................................ Page 18 44 ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES………………………………………… Page 19 45 BIBLIOTHEQUE MNICIPALE............................................................................................. Page 21 46 CONSERVATOIRE DE NANTES……………………………………………………………………………………… Page 22 50 CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES ................................................................ Page 23 52 VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE....................................................................................... Page 24 81 DEVELOPPEMENT URBAIN............................................................................................... Page 25 88 NATURE ET JARDINS........................................................................................................ Page 26 97 B.A.T.I.I............................................................................................................................. Page 27 98 B.A.T.I.I DAEELE………………………………………………………………………...................................... Page 28 99 LOGISTIQUE………………………………………………………………………........................... Page 29 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement
BP 2023 BP 2024
Centre de Responsabilité Dépenses Recettes Dépenses Recettes
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE 9 116 869 110 000 9 476 183 110 000
03 - FINANCES & GESTION 12 633 965 422 410 111 13 667 591 438 042 381
04 - COMMUNICATION EXTERNE 4 144 765 0 4 139 121
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 29 991 475 1 274 045 40 291 105 3 405 895
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES 7 273 306 767 500 281 610
11 - EGALITE 3 254 256 810 000 3 320 271 1 045 000
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S. 31 456 501 0 33 527 300
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION 1 415 235 727 000 1 456 100 827 000
23 - RELATION AUX USAGERS 15 619 097 1 661 650 12 766 190 1 891 620
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE 15 433 583 18 046 765 22 787 030 23 013 355
31 - SPORTS 30 007 897 3 669 135 29 853 136 3 684 285
33 - SANTE PUBLIQUE 4 135 721 1 614 857 4 286 072 1 662 266
34 - EDUCATION 110 810 502 15 411 400 115 099 653 16 212 155
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES 1 324 646 0 1 281 042 0
36 - PETITE ENFANCE 37 160 975 15 931 200 36 563 862 18 794 377
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS 219 394 0 104 400
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 2 262 170 112 340 2 245 217 123 029
44 - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES 20 189 717 1 020 738 20 749 398 1 127 438
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 9 989 342 99 830 10 039 122 176 143
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES 7 490 949 1 020 805 7 417 884 1 053 494
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES 7 708 673 8 078 367
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE 18 428 500 2 111 346 17 888 497 1 730 000
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 5 703 691 0 6 064 177 0
88 - NATURE ET JARDINS 25 362 221 136 747 25 963 102 144 900
97 - BATII 18 418 411 250 000 25 698 320 1 130 150
98 - BATII - DAEELE 15 574 790 567 820 18 621 684 584 300
99 - LOGISTIQUE 1 490 400 0
445 126 650 487 753 289 473 156 834 514 757 788
1 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
01A01 - MOYENS GÉNÉRAUX MAF 183 540 25 300
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE 5 989 956 0 6 084 292
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES 106 625 0 96 005
01C - COMMUNICATION INTERNE 29 500 0 36 800
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE 353 500 0
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE 0 0 0
01J - PROTOCOLE 820 572 110 000 786 800 110 000
01K1 - GROUPES D'ELUS 1 579 726 2 237 336
01M - DIALOGUE ET TRANSFORMATION DE L'ACTION PUBLIQUE 53 450 0 48 450
01N - MISSION ALLIANCE DES TERRITOIRES ET CONTRACTUALISATION 118 000
01P - INSTANCES MUNICIPALES 43 200
9 116 869 110 000 9 476 183 110 000
2 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
03 - FINANCES & GESTION
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE 202 263 195 768
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION 2 647 502 0 2 076 549
03A003 - IMPOTS LOCAUX 1 056 000 271 900 000 1 200 000 289 100 000
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE 44 936 679 45 197 429
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES 75 817 932 77 295 132
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS 816 000 30 000 648 560 77 000
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES 0 29 690 500 26 346 820
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE 6 270 000 35 000 9 120 000 26 000
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION 15 000 14 370
03D - COMMANDE PUBLIQUE 108 800 82 844
03E - ASSISTANCE JURIDIQUE 329 500 0
03G1 - CENTRE D'EDITION 43 000
03G - GESTION DU PARC VEHICULES 1 475 400 0
12 633 965 422 410 111 13 667 591 438 042 381
3 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
04 - COMMUNICATION EXTERNE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE 435 693 387 693
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE 2 358 472 0 2 448 608
04B - MEDIAS MUNICIPAUX 692 000 0 769 500
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION 658 600 533 320
4 144 765 0 4 139 121
4 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH 1 005 962
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH 17 143 923 15 741 878
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 130 388 0 60 988
06D - RESSOURCES NUMERIQUES 4 241 247 0 4 750 000
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE 130 708 130 708
06G4 - FORMATION 609 622 5 130 613 622 5 130
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT 66 574 0 66 574
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE 1 208 427 593 315 1 128 833 600 765
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES 0 1 725 533
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES 2 100 036 615 600 11 323 724 2 740 000
06K - AUTRES FONCTIONS 4 359 544,56 60 000 4 748 283 60 000
29 991 474,56 1 274 045 40 291 105 3 405 895
5 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES 908 331 0 281 610
08C - GESTION IMMOBILIERE 4 229 100 756 000
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA 2 135 875 11 500
7 273 306 767 500 281 610
6 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
11 - EGALITE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE 92 510 132 500 40 000
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE 1 541 764 0 779 922
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 0 0 0
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES 0 0 0
11D - VILLE NON SEXISTE 445 000 0 426 700 0
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 232 200 0 227 000 0
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 0 815 784
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 735 282 730 000 717 855 901 000
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE 114 000 80 000 128 510 104 000
11H - HANDICAP 93 500 92 000
3 254 256 810 000 3 320 271 1 045 000
7 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE 0
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 886 074 903 300
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION 0 0
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS 30 570 427 32 624 000
31 456 501 0 33 527 300
8 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION 750 830 0 138 500
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE 5 025 6 000 5 000 6 000
14C - ACCUEIL INTÉGRATION DES ROMS 390 000 421 000 533 000 421 000
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 269 380 300 000 779 600 400 000
1 415 235 727 000 1 456 100 827 000
9 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
23 - RELATION AUX USAGERS
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS 28 060 30 100
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS 14 412 863 11 387 340
23F - ALLO NANTES 240 460 90 000 223 800 50 000
23G - NOUVEAUX NANTAIS 45 200 35 200
23H - COURRIER 542 067 260 000 542 200 250 000
23L - ORIENTATION ET FORMALITES 125 046 348 450 151 800 429 400
23M1 - ETAT CIVIL 66 321 40 000 117 300 40 000
23M2 - CIMETIERES 114 130 863 200 113 800 1 033 220
23M3 - ELECTIONS 10 000 0 128 500 29 000
23M4 - RECENSEMENT 34 950 60 000 36 150 60 000
15 619 097 1 661 650 12 766 190 1 891 620
10 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 33 160 50 927
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 8 906 365 0 12 632 143
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC 81 056 1 200 000 83 323 1 228 800
24B5 - STATIONNEMENT 3 787 912 16 050 000 7 154 950 20 943 085
24C - POLICE MUNICIPALE 409 609 185 701 451 300 202 000
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION 2 152 546 611 064 2 333 235 639 470
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES 62 935 0 81 152
15 433 583 18 046 765 22 787 030 23 013 355
11 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
31 - SPORTS
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS 1 080 550 900 000 1 271 540 930 000
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS 19 470 079 0 18 771 849
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE 4 437 588 4 435 010
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS 188 700 180 700
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ 200 500 249 200
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 270 000 297 000
31C - GESTION DES PISCINES 3 999 930 2 495 848 4 291 781 2 515 848
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN 90 000 20 000 85 400 20 000
31E - ACTIVITES NAUTIQUES 54 950 30 000 52 550 10 000
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE 215 600 223 287 218 106 208 437
30 007 897 3 669 135 29 853 136 3 684 285
12 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
33 - SANTE PUBLIQUE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE 166 443 49 000 275 170 29 500
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE 3 363 604 3 232 828
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT 56 700 105 335 55 950 105 335
33C1 - SUBVENTIONS SANTE DES POPULATIONS 291 300 1 502 431
33C2 - SANTE ENVIRONNEMENTALE ET NUTRITION 35 164 25 000
33C3 - SANTE MENTALE ET REDUCTION RISQUE 42 000
33C4 - ACCES AUX SOINS 353 660
33C - SANTE DES POPULATIONS 548 974 1 460 522 0
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES 0
4 135 721 1 614 857 4 286 072 1 662 266
13 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
34 - EDUCATION
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION 101 900 97 620
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION 55 671 214 58 605 283
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE 1 667 900 107 000 1 678 700 100 000
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES 6 937 888 30 600 7 060 000 0
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS 5 963 400 1 149 600 5 900 000 1 241 000
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 36 954 300 13 475 000 38 213 000 14 299 155
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE 42 100 405 000 40 600 480 000
34D2 - PROJET EDUCATIF 1 264 000 194 200 1 322 950 42 000
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS 20 000 40 000
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES 2 187 800 50 000 2 141 500 50 000
110 810 502 15 411 400 115 099 653 16 212 155
14 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES 741 430 0 668 297
35B - COSMOPOLIS 88 465 93 045 0
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES 323 973 0 335 900
35E - ECHANGES ET JUMELAGES 170 778 183 800 0
1 324 646 0 1 281 042 0
15 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
36 - PETITE ENFANCE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF 214 100 104 200 163 300 216 300
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF 28 370 294 26 762 763
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 141 650 505 544,38 242 455 517 544,38
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS 6 411 440 3 568 790,44 7 304 160 6 145 540,44
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES 1 852 150,7 11 547 198,45 2 006 950,7 11 860 992,21
36N - ACTIONS SPECIFIQUES 171 340 205 466,44 84 233,09 54 000
37 160 974,7 15 931 199,71 36 563 861,79 18 794 377,03
16 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS 219 394 0 104 400
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS 0
219 394 0 104 400
17 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 0 92 340 0 95 029
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 1 310 956 0 1 427 017
43B - ARCHIVES MUNICIPALES 45 000 52 000
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 0 0 0 0
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE 906 214 20 000 766 200 28 000
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME 0 0
2 262 170 112 340 2 245 217 123 029
18 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
44 - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
44A01 - CDG - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 742 601 53 250 847 944 54 810
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTIS 1 688 664 0 2 088 075
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 6 484 687 366 132 0 0
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES 1 031 254
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES 442 960
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES 2 235 455
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES 1 366 337 0
44G - FABRIQUES 3 081 699 601 356 0 0
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS 525 000
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES 394 562 0
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 639 416 0
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE 704 160 0
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 25 480
44M1 - MPCC - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 1 289 200
44M3 - MPCC - AIDES AUX PROJETS 300 000 30 000
44M - MPCC - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 0 45 000 0
44N1 - MTC - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 413 000
44N2 - MTC - BOURSES, DROITS D'AUTEURS 16 000
44N3 - MTC - AIDES AUX PROJETS 257 000
44N - MTC - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 0 274 465
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS 827 442
44Q - FONDS D'URGENCE CULTURE 0
44R1 - DAPRA - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 14 475 240 20 582
44R2 - DAPRA - BOURSES, DROITS D'AUTEURS 62 100
44R3 - DAPRA - AIDES AUX PROJETS 379 700
44R - DAPRA - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 301 674 1 022 046
19 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
20 189 717 1 020 738 20 749 398 1 127 438
20 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
45A02 - BM- FRAIS DE PERSONNEL 7 790 972 8 119 502
45A - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 2 198 370 99 830 1 919 620 176 143
9 989 342 99 830 10 039 122 176 143
21 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
46A02 - CONSERVATOIRE- FRAIS DE PERSONNEL 7 058 161 6 961 333
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES 432 788 1 020 805 456 551 1 053 494
7 490 949 1 020 805 7 417 884 1 053 494
22 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST 19 845 21 600
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES 6 632 541 7 125 397
50D1 - EVENEMENTS - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS 130 000 120 000
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE 95 000 90 000
50D3 - NANTES ENTRAIDE 0
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS 37 000 35 446
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS - BUREAU DES PROJETS 328 000 311 224
50D6 - LIEUX A REINVENTER 59 800 20 000
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE 108 000 65 000
50D8 - LA VILLE LA NUIT 25 000 23 800
50D9 - LAICITE 19 700 18 800
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE 30 000 40 000
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE 35 000 35 000
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT 40 000 40 000
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD 30 000 30 000
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALLIERES ZOLA 30 000 30 000
50E6 - DQ MUTUALISE 39 387 25 600
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLLEMENT URBAIN 49 400 46 500
7 708 673 8 078 367
23 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ 20 395 26 700
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ 4 788 346 4 125 145
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES 90 694 141 500
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS 4 036 171 607 696 3 874 720 800 000
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF 4 399 578 4 670 600
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS 1 999 000 368 000 2 410 555 410 000
52C2 - ADOLESCENCE 142 548 177 677
52C3 - JEUNESSE 2 951 768 1 135 650 2 461 600 520 000
18 428 500 2 111 346 17 888 497 1 730 000
24 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN 47 728 0 50 853
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN 4 737 864 0 5 025 934
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 86 759 0 100 920
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES 181 970 0 178 970 0
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE 649 370 707 500
5 703 691 0 6 064 177 0
25 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
88 - NATURE ET JARDINS
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS 495 053 42 674 566 253 65 000
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ 22 187 575 0 22 319 524
88B - SUBDIVISION OUEST 117 455 117 455
88C - SUBDIVISION NORD 143 673 143 673
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD 205 876 342 646
88E1 - JARDIN DES PLANTES 52 543 41 173 52 785 30 000
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE 211 852 346 852
88G - DECORS ET CONSERVATION 0 0
88H - MAINTENANCE 539 203 579 203
88I - PRODUCTION 217 103 217 103
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE 329 896 52 900 389 896 49 900
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE 508 378 528 378
88L2 - CIMETIERES 22 142 22 142
88M - ENVIRONNEMENT 198 472 209 472 0
88N - ACTIONS AGENDA 2030 133 000 127 720
25 362 221 136 747 25 963 102 144 900
26 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
97 - BATII
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII 1 361 300 250 000 1 279 000 0
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATII 15 298 379 0 15 192 654
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 0
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES 162 307 0
97FA - POLE PATRIMOINE A 0 0
97FB - POLE PATRIMOINE B 0 0
97FC - BATII - AGENCE IMMOBILIERE 4 677 400 864 000
97FD - BATII - SPIA 2 588 266 10 000
97FE - BATII - SSB 788 000
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 958 375 1 110 600
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE 606 700
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS 0 0
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 31 350 0 62 400 256 150
18 418 411 250 000 25 698 320 1 130 150
27 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
98 - BATII - DAEELE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
98A01 - DAEELE - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII 135 100 527 140 133 300 532 700
98D - DAEELE - MAINTENANCE GENERALE 331 350 520 000
98E - DAEELE - CONFORMITE EXPLOITATION DES SYSTEMES TECHNIQUES 1 254 400 2 738 620
98F - DAEELE - FETES, MANITESTATIONS, LOGISTIQUE 242 970 0
98G - DAEELE - INSTALLATIONS TECHNIQUES 795 770 737 500
98H - DAEELE - ELECTRICITE 6 500 000 10 050 6 617 000 12 000
98I - DAEELE - EAU 1 134 770 5 030 1 295 264 5 500
98Q - DAEELE - CHAUFFAGE 4 620 360 20 100 6 010 000 27 100
98R - DAEELE - FAB EXPO 560 070 5 500 570 000 7 000
15 574 790 567 820 18 621 684 584 300
28 Budget Primitif 2024
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
99 - LOGISTIQUE
BP 2023 BP 2024
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
99A1 - CENTRE D'EDITION 45 000
99A - GESTION DU PARC VEHICULES 1 445 400 0
1 490 400 0
29