VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
REPUBLIQUE FRANÇAISE
A ot 2° annexe n° 2.
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE
TARARE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21690243700013
POSTE COMPTABLE : TARARE
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)
ANNEE 2023
{1} Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)
{2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes
{3} Indiquer le budgel concerni é : budget princi pal ou libellé du budget annexe
Page 1 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Sommaire
L- Informations générales (5)
À - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
IT - Présentation générale du budget
AT - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes
II - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
Af - Présentation croisée par fonction (1)
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
AT.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
À2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A4 - Etat des provisions
AS - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
AT.L.1 - Etats des dépenses et reccttes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement €)
A7.1.2 - Etats des dépenses ct reccttes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
A7.2,1 - Etats des dépenses ct recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
À7.2,2 - Etats des dépenses et reccttes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
A7.5,2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
AT4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
A8 - Etat des charges transférées
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
A10.3 - Opérations liées aux cessions
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrécs
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sortics
A11 - Etat des travaux en régie
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1,4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
BL.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
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177 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 182
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement ct des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 183
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 184
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 188
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 190
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujcttis à la TVA ct non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés 191
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain 192
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 193
{1} Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R, 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics, Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes el établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R, 2313-3 du CCGT.
{4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur élat particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable
applicable aux assacialions syndicales autorisées,
{6) Les associations syndicales autorisées remplissent el joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
Page 3 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Code INSEE VILLE DE TARARE CA
69243 BUDGET PRINCIPAL _ 2023
1— INFORMATIONS GENERALES ]
N ALE 1 ER A INF
Informations statistiques Valeurs Population
totale (colonne h du recensement INSEE) : 10763
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Communauté Ouest Rhodanien
Potentiel fiscal et financier (1) Moyennes nationales du
nes panbabs potentiel financier par el i Î i opulation DGF
ue Einenele {population ) habitants de la strate
10075630.00 0.00 0.00 0.00
Informations financières — ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3) 1 Dépenses réelles
de fonctionnement/population 1096.70
2 | Produit des impositions directes/population 421.38
3 | Recettes réelles de fonctionnement/population 1192.32
4 | Dépenses d'équipement brut/population 1014.48
5 | Encours de dette/population 911.07
6 | DGF/population 392.85
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 52.53
8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 97.97
9 Dépenses d'équipement brutrecettes réelles de fonctionnement (2) 85.09
10 _| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 76.41
Yu Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies
(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 {transmise par les services
préfectoraux),
{2} Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitanis et plus
Les ratios 7 4 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants ot plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre Comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles
L. 2313-1. L 2313-2.R. 2313-1,R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalilé prapre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, | conviendra d'appliquer tés ratios prévus respectivement par les
articles R, 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
{3} 11 convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ..) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales
ou de la direction générale de la comptabilité publique), || s'agit des moyennes de la dernière année connue
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| — INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE
1 — L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
Il - En l'absence de mention au paragraphe | ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement ».
Ii — Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
{1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget
{2} A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
{3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapilres opérations d'équipement
{4) Indiquer « avec » où « sans » vote formel.
{5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° .. du _—
Page 5 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
ll - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
_VUE D'ENSEMBLE_ A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement A 13 140 295,06 | 13 600 017,85
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement 8 4 562 176,86 | H 7 983
015,34
+ +
Report en section de c 0,00 |! 823 255,54
es L fonctionnement (002) {si déficit) (si excédent)
N-1 Report en section D 1 140 634,40 | : 0,00
d'investissement (001) (si déficit} (si excédent)
TOTAL (réalisations + : _ : s)
= A+B+C+D 18 843 106,32 | - c+H+1+J 22 406 288,73
RESTES À Section de fonctionnement E 0,00 | k 0,00
REALISER A
REPORTER EN Section d'investissement F 1 394 006,23 | L
2 826 113,00
N+1 (1) ue TOTAL des restes
à réaliser à Mer 1 394 006,23 | - Ke 2 826 113,00
reporter en N+1
Section de fonctionnement || - a+c+E 13 140 295,06 | =c+K 14 423 273,39
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 7 096 817,49 | = Ha+L 10 809 128,34
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 20 237 112,55 | = G+H#+3+K+L 25 232 401,73
DETAIL DES RESTES A REALISER
Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits services, domaine et ventes div
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Stocks
Produits des cessions d'immobilisations
fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)
Immobilisations
Subventions d’ versées
Dépenses engagées non
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
0,00
136 41
217 930,36
Page 6
Titres restant à émettre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 826 113,00
0,00
0,00
0
2 826 113,00
00
0,00
0,00
0 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
mandatées
21 Immobilisations corporelles 990 613,26 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 49 044,32 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
{1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R, 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent {R. 2311-11 du CGCT) {2} Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comple, tant en dépenses qu'en recettes
Page 7 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
(3)
IL - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
| N DE FONCT = A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts ë és (ou restantà empl
{BP+DM+RAR N-1) . Charg. Restes à Crédits
Mandats émis z réaliser au annulés rattachées
31/12
011 Charges à caractère général 3 677 639,43 3 316 589,89 244 176,71 0,00 116 872,33
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 378 528,00 6 375 550,05 0,00 0,00 2 977,95
014 Atténuations de produits 20 000,00 17 003,00 0,00 0,00 2 997,00
65 Autres charges de gestion courante 1 743 196,80 1 705 479,62 31 355,49 0,00 6 361,69
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 11 819 364,23 11 414 622,56 275 532,20 0,00 129 209,47 |
66 Charges financières 257 951,55 256 887,92 0,00 0,00 1 063,63
67 Charges exceptionnelles 36 542,90 31 966,09 0,00 0,00 4 576,81
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 8 160,00 8 159,92 0,08
022 | Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles de 12 122 018,68 11 711 636,49 275 532,20 0,00 134 849,99
fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 885 272,80 . .
042 | Opéra ordre transfert entre sections (2) 893 560,88 1153 126,37 -259 565,49
043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de 1778 833,68 1153 126,37 625 707,31
fonctionnement
TOTAL 13 900 8
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 823 255,54 |
{1} Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(2) OF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 : Di 041 = Rf 041 : DF 043 = RF 043
{3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
Page 8
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits emplovés (ou restant à emplover) Crédits ouverts Prod Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Titres émis : réaliser au annulés rattachées
31/12
013 Atténuations de charges 150 000,00 133 356,96 0,00 0,00 16 643,04
70 Produits services, domaine et ventes div 608 638,82 740 871,94 0,00 0,00 -132 233,12
73 Impôts et taxes 7 871 689,79 7 791 368,25 111 067,73 0,00 -30 746,19 74 Dotations et participations 4295 150,87 4 149 682,30 241 290,07 0,00 -95 821,50 75 Autres produits de gestion courante 62 770,00 52 454,91 0,00 0,00 10 315,09
Total des recettes de gestion courante 12 988 249,48 12 867 734,36 352 357,80 0,00 -231 842,68
76 Produits financiers 4 000,00 4 346,57 0,00 0,00 -346,57
77 Produits exceptionnels 15 042,00 340 044,31 0,00 0,00 -325 002,31
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de 13 007 291,48 13 212 125,24 352 357,80 0,00 -557 191,56
fonctionnement
042 Opérat® ordre transfert entre sections (2) 70 305,34 35 534,81 34 770,53
043 Opérat® ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 70 305,34 35 534,81 34 770,53
fonctionnement
TOTAL 13 077 596,82 13 247 660,05 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé SOEUR Mandats émis | RStes à réaliser | Cédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 304 216,06 160 599,34 136 418,29 7 198,43
204 Subventions d'équipement versées 509 262,81 215 636,98 217 930,36 75 695,47
21 Immobilisations corporelles 4 854 478,39 1911 727,12 990 613,26 1 952 138,01
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 6 277 051,48 851 296,94 49 044,32 5 376 710,22
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 11 945 008,74 3 139 260,38 1 394 006,23 7 411 742,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 30 000,00 1 960,61 0,00 28 039,39
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 769 035,78 656 328,88 0,00 112 706,90
18 Compte de liaison : affectat® (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 799 035,78 658 289,49 0,00 140 746,29
45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 12 744 044,52 3 797 549,87 1 394 006,23 7 552 488,42
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 70 305,34 35 534,81 Ù à 34 770,53
041 Opérations patrimoniales (1) 997 231,18 729 092,18 268 139,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 067 536,52 764 626,99 Fi 302 909,53
TOTAL 13 811 581,04 _4 562 176,86
Pour information (2) 4 140 634,40 LES ARE SN
D 001 Soide d'exécution négatif reporté de N-1 PATES
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . , Restes à réaliser La . Titres émis Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 4 352 787,53 386 276,85 2 826 113,00 1 140 397,68
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 712 000,00 4 000 000,00 0,00 1 712 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 10 064 787,53 4 386 276,85 2 826 113,00 2 852 397,68
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 590 439,92 568 885,54 0,00 21 554,38
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 1 140 634,40 1 140 634,40 0,00 0,00
138 Autres subvent* invest. non transf, 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00
18 Compte de liaison : affectat* (BA régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat* et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 380 288,73 0,00
Total des recettes financières 2 111 363,05 1714 519,94 0,00 396 843,11
45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 12 176 150,58 6 100 796,79 ____2 826 113,00 3 249 240,79
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 885 272,80 : ù
040 Opérat* ordre transfert entre sections (1) 893 560,88 1153 126,37 -258 565,49
041 Opérations patrimoniales (1) 997 231,18 729 092,18 268 139,00
Total des recettes d’ordre d'investissement 2 776 064,86 1 882 218,55 893 846,31
TOTAL 14 952 215,44 7 983 015,34 2 826 113,00 4 143 087,10
Page 9 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Pour information (2) 0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Restes à réaliser
au 31/12
Titres émis Crédits annulés
{1} DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 : DI 041 = RI 041 : DF 043 = RF 043,
{2} Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre {inscrire le montant reporté).
(3) À servir uniquement dans le cadre d'un suivi des slocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opéralions d'aménagements (lotissement, ZAC } par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur,
(5) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée, (6) Seul le total
des opérations pour compte de tiers figure sur cet étal (voir le détail Annexe |V A9).
{7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
Page 10 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT un, réelles Opérations d’ordre TOTAL
011 Charges à caractère général 3 560 766,60 Rs 3 560 766,60
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 375 550,05 6 375 550,05
014 Atténuations de produits 17 003,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1736 835,11
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 re ” : 0,00
66 Charges financières 256 887,92 0,00 256 887,92
67 Charges exceptionnelles 31 966,09 300 605,91 332 572,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 2 8 159,92 852 520,46 860 680,38
71 Production stockée (ou déstockage) (3) | : 0,00 0,00
___1153 126,37
Pour information
onctionnement re
INVESTISSEMENT Pr réelles so d’ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 960,61 0,00 1 960,61
13 Subventions d'investissement - 0,00 4 456,81 4 456,81
15 Provisions pour risques et charges (5) D - 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 656 328,88 0,00 656 328,88
18 Compte de liaison : affectat” (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
19 Neutrel. et régul. d'opérations (5) J 10 303,91 10 303,91
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 160 599,34 255 830,59 416 429,93
204 Subventions d'équipement versées 215 636,98 220 000,00 435 636,98
21 Immobilisations corporelles (6) 1911727,12 274 035,68 2 185 762,80
22 immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 851 296,94 0,00 851 296,94
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières = 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) | 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
ven Stocks 0,00 0.00 0,00
Dépe _3 797 549,87 |
Pour information 4 140 634,40
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Y compris les opéralions relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de relracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(4) Communes, communaulés d'agglomération et communaulés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires,
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »
{7) Seul le total des opérations pour comple de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9),
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation iniliale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle où qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace. le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
Page il VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
— BALANCE GENERALE DU BUDGET _ B2
2 — Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT nn, réelles | Opérations d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges 133 356,96
133 356,96
60 Achats et variation des stocks (3) l chi, 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 740 871,94 PR 740 871,94
71 Production stockée (ou déstockage) os ref 0,00
0,00
72 Production immobilisée Ÿ p 20 774,09
20 774,09
73 Impôts et taxes 7 902 435,98 | 7 902 435,98
74 Dotations et participations 4 390 972,37 4
390 972,37
75 Autres produits de gestion courante 52 454,91 0,00
52 454,91 76 Produits financiers
4 346,57 0,00 4 346,57
77 Produits exceptionnels 340 044,31 14 760,72 354
805,03 78 Reprise sur amortissements et provisions
0,00 0,00 79 Transferts de charges
0,00 0,00
Recettes de fonctionnement -— Total
Pour information
35 534,81 13 600 017,85
823 255,54 R 002 Excédent de fonctionnement
reporté de N-1|
INVESTISSEMENT on réelles Lasient d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 568 885,54. 0,00 568 885,54 1068 Excédents
de fonctionñement capitalisés 1 140 634,40 1 140 634,40
13 Subventions d'investissement 386 276,85 0,00 386 276,85 15 Provisions pour risques et charges
(4) 0,00 0,00
16 Empruntis et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 4 005 000,00 0,00 4 005 000,00 18 Compte de liaison : affectat°
(BA régie) {8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations | 95 132,36 95 132,36
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 254 546,09 254 546,09 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 680 019,64 680 019,64. 22 Immobilisations reçues en affectation(5) (2) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0.00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 852 520,46 852 520,46
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
Je. Stocks 0,00 0,00 0,00
—_6 100 796,79 | 1882 218,55
{1} Ÿ compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produils et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opéralions parliculières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le tolal des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9}
{7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effeclue une dolation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recetle, il retrace. le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur
Page 12 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Ill — VOTE DU BUDGET ll
E N DE FONCTIONNEMENT — DETAIL DES D S A1
Chap/ Libellé (1) ei Crédits employés (ou restant à employer) Crédits : 1
art (1) ouverts . Charges Re Se Mandats émis à réaliser au annulés
(BP+DM+RAR N-1} rattachées 31/12
011 Charges à caractère général 3 677 639,43 316 589,89 244 176,71 0,00 116 372,83
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 260 061,15 276 091,42 26 873,31 0,00 -42 903,58
60611 Eau et assainissement 130 000,00 74 844,90 0,00 0,00 55 155,10
60612 | Energie - Electricité 865 074,32 779 166,35 0,00 0,00 85 907,97
60621 Combustibles 15 000,00 5 634,45 0,00 0,00 9 365,55
60622 | Carburants 60 200,00 56 360,83 0,00 0,00 3 839,17
60623 | Alimentation 10 800,00 21 549,36 1151,37 0,00 -11 900,73
60628 Autres fournitures non stockées 222 841,82 142 964,77 11 072,90 0,00 68 804,15
60631 Fournitures d'entretien 24 000,00 22 622,61 0,00 0,00 1 377,39
60632 | Fournitures de petit équipement 36 100,00 63 883,40 3 879,49 0,00 -31 662,89
60633 Fournitures de voirie 2 000,00 5 829,57 1 783,20 0,00 -5 612,77
60636 | Vêtements de travail 20 000,00 18 178,20 619,28 0,00 1 202,52
6064 Fournitures administratives 7 000,00 7 316,51 0,00 0,00 -316,51
6065 Livres, disques, … (médiathèque) 24 000,00 22 897,99 0,00 0,00 1 102,01
6067 Fournitures scolaires 37 150,00 36 582,67 0,00 0,00 567,33
6068 Autres matières et fournitures 2 500,00 1 929,12 0,00 0,00 570,88
611 Contrats de prestations de services 704 860,00 602 660,46 68 464,60 0,00 33 734,94
6132 Locations immobilières 68 100,00 84 136,51 0,00 0,00 -16 036,51
6135 Locations mobilières 13 300,00 10 597,39 3 210,00 0,00 -507,39
61521 Entretien terrains 223 824,00 242 843,34 50 049,58 0,00 -69 068,92
615221 | Entretien, réparations bâtiments publics 87 460,00 23 993,08 3 114,84 0,00 60 352,08
615231 | Entretien, réparations voiries 27 296,00 12 355,09 5 693,70 0,00 9 247,21
615232 | Entretien, réparations réseaux 0,00 6 176,65 0,00 0,00 -6 176,65
61551 Entretien matériel roulant 29 800,00 42 485,94 2 867,76 0,00 -15 553,70
61558 Entretien autres biens mobiliers 24 763,08 12 747,24 970,62 0,00 11 045,22
6156 Maintenance 190 312,42 164 010,03 13 930,15 0,00 12 372,24
6161 Multirisques 68 000,00 68 007,82 0,00 0,00 -7,82
6182 Documentation générale et technique 12 480,00 10 443,01 0,00 0,00 2 036,99
6184 Versements à des organismes de formation 43 200,00 28 302,78 16 879,00 0,00 -1 981,78
6188 Autres frais divers 1 700,00 1 961,58 579,84 0,00 -841,42
6226 Honoraires 62 800,00 97 838,53 3 153,70 0,00 -38 192,23
6228 Divers 0,00 4 350,00 0,00 0,00 -4 350,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 3 260,00 0,00 0,00 -2 260,00
6232 Fêtes et cérémonies 39 500,00 38 265,87 3 121,63 0,00 -1 887,50
6236 Catalogues et imprimés 43 600,00 39 643,51 5 295,90 0,00 -1 339,41
6237 Publications 0,00 820,80 0,00 0,00 -820,80
6238 Divers 21 900,00 4311,12 0,00 0,00 17 588,88
6247 Transports collectifs 35 100,00 31 573,68 0,00 0,00 3 526,32
6251 Voyages et déplacements 22 350,00 22 336,80 29,20 0,00 -16,00
6257 Réceptions 16 050,00 10 208,91 404,00 0,00 5 437,09
6261 Frais d'affranchissement 20 000,00 22 421,58 0,00 0,00 -2 421,58
6262 Frais de télécommunications 49 500,00 48 541,77 0,00 0,00 958,23
627 Services bancaires et assimilés 3 600,00 1 184,21 0,00 0,00 2415,79
6281 Concours divers (cotisations) 9 000,00 9 203,72 350,00 0,00 -553,72
6284 Redevances pour services rendus 20 682,64 0,00 20 682,64 0,00 0,00
62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 57 334,00 41 832,40 0,00 0,00 15 501,60
6288 Autres services extérieurs 0,00 7 214,33 0,00 0,00 -7 214,33
63512 Taxes foncières 50 000,00 49 094,00 0,00 0,00 906,00
63513 | Autres impôts locaux 7 500,00 5 575,00 0,00 0,00 1 925,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 800,00 1 431,60 0,00 0,00 -631,60
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 5 100,00 30 908,99 0,00 0.00 -25 808,99 |
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 378 528.00 6 375 550,05 0.00 0,00 2 977,95 |
6218 Autre personnel extérieur 40 473,39 40 405,43 0,00 0,00 67,96
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 78 510,53 76 912,17 0,00 0,00 1 598,36
64111 Rémunération principale titulaires 2 506 163,70 2 520 306,63 0,00 0,00 -14 142,93
64112 | NBI, SFT, indemnité résidence 66 389,48 60 839,15 0,00 0,00 5 550,33
64118 Autres indemnités titulaires 641 658,10 641 088,32 0,00 0,00 569,78
64131 Rémunérations non tit. 983 227,91 1 046 036,50 0,00 0,00 -62 808,59
64138 | Autres indemnités non tit. 6 822,92 0,00 0,00 0,00 6 822,92
64168 | Autres emplois d'insertion 43 613,09 17 370,70 0,00 0,00 26 242,39
6417 Rémunérations des apprentis 49 190,18 49 945,91 0,00 0,00 -755,73
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 766 818,71 740 071,00 0,00 0,00 26 747,71
6453 Cotisations aux caisses de retraites 856 124,28 846 607,85 0,00 0,00 9 516,43
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 46 553,56 42 394,00 0,00 0,00 4 159,56
6455 Cotisations pour assurance du personnel 112 681,59 121 639,58 0,00 0,00 -8 957,99
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 919,85 0,00 0,00 0,00 919,85
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 10 404,35 9 906,00 0,00 0,00 498,35
Page 13 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
DE L'EXERCICE
= Total des opérations réelles et d'ordre
Chap/ Libellé (1) Crédits Crédits employés (ou restant à employer) n
art (1) ouverts un. Chatnes Restes à Crédits (BP+DM+RAR
N.1) Mandats émis rattachées réaliser au annulés
31/12 6472 Prestations familiales
directes 1 103,82 912,93 0,00 0,00 190,89
6475 Médecine du travail, pharmacie 12 417,97 11 840,00 0,00 0,00
577,97 6478 Autres charges
sociales diverses 139 817,15 147 874,91 0,00 0,00 -8 057,76
6488 Autres charges 15 637,42 1 398,97 0.00 0,00
14 238,45
Atténuations de produits 20 000,00 17 003,00 0,00 0,00
2 997,00 | 1391172] Dégrévt
taxe habitat° sur logements vaca 20 000.00 17 003.00 0,00 0,00 2 997,00
65 Autres charges de gestion courante 1 743 196,80 1 705 479,62 4 35 0,09
6 361,69 6531 Indemnités
182 838,00 180 604.01 0,00 0,00 2 233,99
6532 Frais de mission 1 200,00 1 271,20 0,00 0,00
-71,20 6533 Cotisations de
retraite 23 000,00 21 379,24 0,00 0,00 1 620,76
6534 Cotis, de sécurité sociale - part patron 15 000,00 14 446,00 0,00 0,00 554,00
6535 Formation 5 000,00 800,00 0,00 0,00
4 200,00 65372 | Cotis. fonds
financt alloc, fin mandat 450,00 422,00 0,00 0,00 28,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6542 Créances éteintes 315,66 402,36 0,00 0,00 -86,70
65548 | Autres contributions 239 976,41 239 976,41 0,00 0,00 0,00 657362 | Subv. fonct.
CCAS 143 963,23 143 963,23 0,00 0,00 0,00
65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics 38 386,60 36 686,60 0,00 0,00 1 700,00
6574 Subv. fonct. Associal°, personnes privée 1 092 061,90 1062 118,16 31 355,49 0,00 -1411,75
65888 Autres 5,00 3410.41 0,00 0,00
-3 405,41
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 |
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 11 819 364,23 11 414 622,56 275 532,20 0,00 129 209,47
=(011+012+014+65+656)
66 Charges financières (b) 257 951,55 256 887,92 0,00
0,00 1 063,63
66111 | Intérêts réglés à l'échéance 212 603,49 212 503,49 0,00 0,00
100,00 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
38 178,06 38 736,69 0,00 0,00 -558,63
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 6 000,00 3 578,83 0,00 0,00 2421,17
6688 Autres 1 170.00 2 068,91 0,00
0,00 -898,91
67 Charges exceptionnelles (c) 36 542,90 31 966,09 0,00 0,00 4
576,81 6718 Autres charges exceptionnelles
gestion 29 482,90 27 521,41 0,00 0,00 1 961,49
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 3 000,00 222,90 0,00 0,00 277710 6748 Autres subventions
exceptionnelles 4 060,00 4 220,00 0,00 0,00 -160,00
678 Autres charges exceptionnelles 0.00 1.78 0.00
0.00 1.78
68 Dotations provisions semi-budaétaires (d) (3) 8 160,00 8 159,92 0,00 0,00
0,08 | 6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants
8 160.00 8 159.92 0.00 0,00 0,08
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 12 122 018,68 11711 636,49 275 532,20 0,00 134 849,99
S atb+c+dte
023 Virement à la section d'investissement 885 272,80 0,00
885 272,80
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) 893 560,88 1 153 126,37
-259 565,49
(6)
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 205 473,55
-205 473,55 6761 Différences
sur réalisations (positives) 0,00 95 132,36 -95 132,36
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 893 560,88 852 520,46 41 040.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 1778 833,68 1153 126,37
625 707,31
SECTION D'INVESTISSEMENT
043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00
0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 778 833,68 1153 126,37
625 707,31
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 900 852,36 12 864 762,86 275 532,20 0,00 760 557,30
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Montant des ICN
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1
E de l'exercice
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2
63 211,42
24 474,73
38 736,69
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du campte 66112 sera négatif
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgélaires
(4) CF. définition du chapitre des opéralions d'ordre, DF 042 = RI 040
(5) Dont 675 el 676
Page 14 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
{6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
{7) Chapitre destiné à relracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
Page 15 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
111 — VOTE DU BUDGET Il]
D TIO - DET S RECETTES A2
Chap/ Libellé (1) . Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits & art(1}
. Restes à Crédits
ouverts Titres émis Produits réaliser au annulés {BP+DM+RAR N)
rattachés
31/12 013 Atténuations
de charges 150 000,00 133 6 0,00 0,00 16 643,04
6419 Remboursements rémunérations personnel 80 000,00 62 997,36 0,00
0,00 17 002,64 6479 Rembourst
sur autres charges sociales 70 000,00 70 359,60 0,00 0,00
-359,60 70
Produits services, domaine et ventes div 608 638,82 740 871,94 0,00
0,00 -132 233,12
70311 Concessions cimetières (produit net) 27 000,00 25 668,39 0,00 0,00
1 331,61 70323 Redev. occupat° domaine public communal
78 194,49 92 709,71 0,00 0,00 -14 515,22
7062 Redevances services à caractère culturel 172 219,90 182 125,90 0,00
0.00 -9 906,00 70631 Redevances
services à caractère sportif 39 853,25 63 724,55 0,00 0,00
-23 871,30 70632 Redevances services
à caractère loisir 59 700,00 77 632,00 0,00 0,00 -17 932,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 163 000,00 226 096,57 0,00
0,00 -63 096,57 70845 Mise
à dispo personnel communes du GFP 5 000,00 6 723,96 0,00 0,00
-1 723,96 70846 Mise à dispo personnel GFP
rattachement 5 874,00 5 989,58 0,00 0.00 -115,58
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 14 297,92 14 297,92 0,00
0,00 0,00 70876 Remb, frais
par le GFP de rattachement 33 199,26 33 199,26 0,00 0,00
0,00 70878 Remb. frais par d'autres
redevables 300,00 429,30 0,00 0,00 -129,30
7088 Produits activités annexes (abonnements) 10 000.00 12 274.80 0.00
0.00 -2 274,80
73 Impôts et taxes 7 871 689,79 7 791 368,25 111 067,73 0,00
-30 746,19 73111 Impôts directs locaux
4 535 329,00 4 601 340,00 0,00 0,00 -66 011,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 7 405,00 1 097,00 0,00
0,00 6 308,00 73211 Attribution
de compensation 1332 812.79 1 221 745,06 111 067,73 0,00 0,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 366 989,00 366 988,96 0,00 0,00
0,04 73221 FNGIR
1 048 810,00 1 048 810,00 0,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 130 344,00 130 344,00 0,00
0,00 0,00 7336 Droits de place
30 000,00 38 677,20 0,00 0,00 -8 677,20
7381 Taxés additionnelles droits de mutation 420 000.00 382 366.03 0.00 0.00 37 633.97 74 Dotations
et participations 4 295 150,87 4 149 682,3 241 290,07 0,00
-95 821,50 7411 Dotation
forfaitaire 1 081 323,00 1 081 323,00 0,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 1 686 391,00 1 686 391,00 0,00 0,00
0,00 74127 Dotation nationale de péréquation
125 766,00 125 766,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 7 207,67 5 558,10 0,00 0,00
1 649,57 74718 Autres participations Etat
170 600,00 -49 446,39 144 933,67 0,00 75 112,72
7472 Participat® Régions 26 000,00 15 000,00 0,00 0,00
11 000,00 7473 Participat® Départements
17 000,00 50 000,00 0,00 0,00 -33 000,00
74751 Participat® GFP de rattachement 31 941,20 51 941,20 0,00 0,00
-20 000,00 7478 Participat” Autres organismes
230 814,00 174 351,71 96 356,40 0,00 -39 894,11
7482 Compens. perte taxe add, droits mutation 0,00 807,00 0,00
0,00 -807,00 748313 Dotat* de compensation
de la TP 540 018,00 540 018,00 0,00 0,00 0,00
74832 Attribution du fonds départemental TP 34 300,00 30 398,33 0,00 0,00
3 901,67 74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)
0,00 2 180,00 0,00 0,00 -2 180,00
74834 Etat - Compens. exonérat” taxes foncière 313 802,00 397 324,00 0,00 0,00 -83 522,00 7484 Dotation de
recensement 1 988,00 1 988,00 0,00 0,00 0,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés
11 000,00 24 832,50 0,00 0,00 -13 832,50
7488 Autres attributions et participations 17 000,00 11 249,85 0,00
0,00 5 750,15
75 Autres produits de gestion courante 62 770,00 52 454,91 0,00
0,00 10 315,09 752
Revenus des immeubles 55 370,00 42 549,00 0,00 0,00 12
821,00 7588 Autres produits div. de gestion courante
7 400,00 9 905,91 0.00 0.00 -2 505,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 12 938 249,48 12 867 734,36 352 357,80 0,00
-231 842,68 ja) = 70+73+74+75+013
76 Produits financiers (b) 4 000,00 4 346,57 0,00
0,00 -346,57 7621
Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance 4 000,00 4 346,57 0,00 0,00 -346,57
T7 Produits exceptionnels (c) 15 042,00 340 044,31 0,00
0.00 -325 002,31 7711
Dédits et pénalités perçus 0,00 450,00 0,00 0,00
450,00 7718 Autres produits except. opérat® gestion
0,00 260,23 0,00 0,00 -260,23
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 10 068,59 0,00
0,00 -10 068,59 775 Produits des
cessions d'immobilisations 0,00 290 302,00 0,00 0,00
-290 302,00 7788 Produits exceptionnels
divers 15 042.00 38 963.49 0.00 0,00 -23
921.49 78 Reprises provisions
semi-budgétaires (d} (2) 0.00 0,0 0,00 0.00
0,00 |
TOTAL DES RECETTES REELLES 13 007 291,48 13 212 125,24 352 357,80 0,00 -557 191,56 =a+b+c+d
l d
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 70 305,34 35 534,81 k
34 770,53 {5)
722 immobilisations corporelles 65 848,53 20 774,09 W
45 074,44 7761 Diff / réal (+) transférées en
invest. 0,00 10 303,91 -10 303,91
777 Quote-part subv invest transf cote résul 4 456,81 4 456.81
0,00 043 Opérat°
ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 LN
Page 16 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Chap!
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
rédits emplovés (ou restan
Titres émis
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 70 305,34 35 534,81
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE
{=Total des opérations réelles et d’ordre}
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
13 077 596,82 43 247 660,05
Produits
rattachés
352 357,80
à emplo
Restes à
réaliser au
0,00
Crédits
annulés
34 770,53
-522 421,03
823 255,54
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
{1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comples appliqué par la commune ou l'établissement
{2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
{3} CF. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D! 040.
(4) Dont 776.
{5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
{6) Chapitre destiné à retracer les opérations parliculières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
Page 17 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
111 - VOTE DU BUDGET HI
T VE = S DEPENSES B1
ES ÉIRSLENN) Crédits ouverts Le Reste .
Crédits art (1) Mandats émis réaliser au :
(BP+DM+RAR N-1) 31/12 annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 20 obilisation
relle uf opérations et 204) 304 216,06 160 599,34 136 418,29 7 198,43
202 Frais réalisat’ documents urbanisme 160 156,06 98 057,60
74 316,86 -12 218,40 2031 Frais
d'études 66 170,00 30 551,14 16 201,43 19
417,43 2051 Concessions. droits similaires
77 890.00 31 990.60 45 900,00 -0,60
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations 509 262,81 215 636,98 217 930,36 75 695,47
20422 _| Privé : Bâtiments, installations 509 262,81 215 636,98 217 930,36 75
695,47 21 Immobilisations
corporelles {sauf opérations 4 854 478,39 1911727,12 990 613,26 1 952 138,01
2113 Terrains aménagés autres que voirie 211 871,62 66 560,90
2 390,00 142 920,72 2115 Terrains
bâtis 1 734 080,00 22 295,02 37 900,00 1 673 884,98
2116 Cimetières 26 993,60 27 176,94 7 922,00
-8 105,34 2118 Autres terrains
3 000,00 140,12 580,00 2 279,88
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00
7 080,00 -7 080,00 21312 | Bâtiments
scolaires 176 970,20 75 248,48 24 106,58 77 615,14
21318 | Autres bâtiments publics 1 316 636,11 1 050 440,77 385 079,17
-118 883,83 2132 Immeubles de rapport
87 017,29 1 008,00 20 040,00 65 969,29
2135 Installations générales, agencements 135 706,63 52 604,91
40 856,57 42 245,15 2151 Réseaux
de voirie 389 310,98 48 954,95 283 879,71 56 476,32
21532 | Réseaux d'assainissement 24 000,00 14 234,40 0,00
9 765,60 21534 | Réseaux d'électrification
44 639,09 20 131,73 6 299,28 18 208,08
21561 Matériel roulant 0,00 4 753,39 0,00 —4 753,39 21568 | Autres matériels, outillages incendie
0,00 454,01 0,00 -454,01
2158 Autres inst. matériel,outil, techniques 326 046,79 222 149,35
107 901,94 -4 004,50 2181 Installat”
générales, agencements 72 131,04 81 863,04 0,00 -9 732,00
2182 Matériel de transport 79 893,77 57 320,96 34 533,56
-11 960,75 2183 Matériel de bureau et informatique
5 625,20 2 506,80 5 125,20 -2 006,80
2184 Mobilier 32 428,32 25 301,35 1 833,71
5 293,26 2188 Autres immobilisations corporelles
188 127,75 138 582.00 25 085,54 24 460,21
22 Immobilisations reçues en affectation {sauf opérations 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cou f opération 6 277 051,48 _851 296,94 __49 044,32
5 376 710,22 2313 Constructions
6 277 051,48 817 211,38 39 293,12 5 420 546,98
2315 Installat”, matériel et outillage techni 0,00 0,00 9 751,20 -9 751,20 238 Avances versées commandes immo. incorp.
0,00 34 085,56 0,00 -34 085.56
Total des dépenses d'équipement 11 945 008.74 3 139 260,38 1 394 006,23 7 411 742,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 30 000.00 1 960,61 0,00
28 039,39 | 10226 _| Taxe d'aménagement
30 000,00 1 960,61 0,00 28 039.39
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 769 035,78 656 328,88 0,00
112 706,90 1641 Emprunts en euros
768 035,78 618 938,88 0,00 149 096,90
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 37 390,00 0,00
-37 390,00 165 Dépôts et cautionnements reçus
1 000.00 0.00 0.00 1 000.00
18 Compte de liaison : affectat® (BA régie) 0,00 0,00
0,00 0,00 26
Participat’ et créances rattachées 0.00 0.00 0.00
0,00 27 Autres immobilisations
financières 9,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 799 035,78 658 289,49 140 746,29 Total des dépenses d'opérations
pour compte de tiers 0.00 0,00
0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 12 744 044,52 3 797 549,87 1 394 006,23
7 552 488,42
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 70 305,34 35 534,81
34 770,53
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 4 456,81 4 456,81
0,00
13912 | Sub. transf cpte résult. Régions 0.00 2 856,81
-2 856,81
13918 | Autres subventions d'équipement 4 456,81 1 600,00
2 856,81
Charges transférées (6) 65 848,53 31 078,00
34 770,53
192 Plus ou moins-values sur cession immo 0,00 10 303,91 -10 303,91 21318 | Autres bâtiments publics
65 848,53 0,00 65 848,53
2135 Installations générales, agencements 0,00 16 949,93
-16 949,93 2184 Mobilier
0,00 1 413.24 -1 413,24
2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 2 410,92
-2 410.92 041 Opérations
patrimoniales (7) 997 231,18 729 092,18
268 139,00
202 Frais réalisat® documents urbanisme 1 284,50 1 284,50
0,00 2031 Frais
d'études 254 546,09 254 546,09
0.00 204412 | Sub
nat org pub - Bâtiments. installat® 0,00 220 000.00
-220 000,00
Page 18 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
{= Total des dépenses réelles et d'ordre)
L'EXERCICE
Chap/ Libellé (1) Là art (1) Crédits ouverts Mandats émis (BP+DM+RAR N-1)
21316 | Equipements du cimetière 11 780,60 11 780,60
21318 | Autres bâtiments publics 117 072,87 117 072,87
2135 Installations générales, agencements 1 136,20 1 136,20
2151 Réseaux de voirie 32 842,16 32 842,16
21538 | Autres réseaux 16 557,67 16 557,67
2188 Autres immobilisations corporelles 73 872,09 73 872,09
238 Avances versées commandes immo. incorp. 488 139,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 067 536,52 764 626,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 13 811 581,04 4 562 176,86
Restes à
réaliser au
1/12
Crédits
annulés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488 139,00
302 909,53
1 394 006,23 7 855 397,95
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
4 140 634,40
{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état 1IF B3 pour le délail des opérations d'équipement.
{3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
{5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
{6) Dont 192.
{7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041= RI 041
Page 19 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
10222
10226
021
040
192
2111
2112
2113
2115
21318
2802
28031
2804132
280422
28051
281311
28132
281561
281578
28158
28181
28182
28183
28184
28188
Libellé (1)
Subv. transf. Autres E.P.L.
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv, non transf. Régions
Subv. non transf, Départements
Subv. non transf. GFP de rattachement
Subv. non transf. Autres E.P.L.
Autres subventions d'équip. non transf.
Amendes de police non transférable
et dettes
Immobilisations en cours
Total des recettes d'
FCTVA
Taxe d'aménagement
et cautionnements
Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
Total des de tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES
Virement de la sect° de fonctionnement
Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
Plus ou moins-values sur cession immo.
Terrains nus
Terrains de voirie
Terrains aménagés autres que voirie
Terrains bâtis
Autres bâtiments publics
Frais liés à la réalisation des document
Frais d'études
Subv. Dpt : Bâtiments, installations
Privé : Bâtiments, installations
Concessions et droits similaires
Hôtel de ville
immeubles de rapport
Matériel roulant
Autre matériel et outillage de voirie
Autres installat°, matériel et outillage
Installations générales, aménagt divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immo. corporelles
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
041 Opérations patrimoniales (5)
Frais d'études
Ill — VOTE DU BUDGET
= |
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
0,00
1 067 330,39
1 944 379,14
0,00
253 986,00
0,00
1 038 092,00
49 000,00
5 712 000,00
71
475 461,09
114 978,83
380 288,73
12 176 150,58
885 272,80
893 560,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 189,02
0,00
15 500,00
59 607,94
6 989,52
11 758,90
298 229,54
13 854,73
1 024,87
110 301,45
2 666,98
90 021,16
14 446,05
17 264,97
126 705,75
1778 833,68
997 231,18
254 546,09
Page 20
B2
Titres émis
72217,85
224,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
64 482,00
4 000 000,00
475 461,09
93 424,45
6 100 796,79
1153 126,37
95 132,36
18 303,91
552,00
18 000,00
164 299.06
4 318,58
125 189,02
7 656,00
15 500,00
59 967,27
6 989,52
0,00
305 790,54
3 793,10
1 024,87
90 723,03
2 666.98
92 840,51
14 446,04
17 624,30
108 309,28
1153 126,37
729 092,18
254 546,09
Restes à
réaliser au
0,00
633 052,00
900 983,00
0,00
253 986,00
116 400,00
921 692,00
0,00
0,00
2 826 113,00
Crédits
annulés
-72 217,85
434 054,39
1 043 396,14
-200 000,00
0,00
-116 400,00
116 400,00
-15 482,00
1 712 000
0,00
21 554,38
3 249 240,79
-259 565,49
-95 132,36
-18 303,91
-552,00
-18 000,00
-164 299,06
-4 318,58
0,00
-7 656,00
0,00
-359,33
0,00
11 758,90
-7 561,00
10 061,63
0,00
19 578,42
0,00
-2 819,35
0,01
-359,33
18 396,47
625 707,31
268 139,00
0,00 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'élablissement.
{2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour comple de tiers
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, R! 040 = DF 042
Chap! . . Crédits ouverts . = EE : Crédits Libellé (1) Titres émis réaliser au .
art (1) (BP+DM+RAR N-1) 1 annulés
2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 142 429,09
-142 429,09
2128 Autres agencements et aménagements 254 546,09 254 546,09
0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 65 861,31
-65 861,31
2151 Réseaux de voirie 0,00 7 155,60
-7 155,60
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 4 554,00
-4 554,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 488 139,00 0,00
488 139,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 776 064,86 1 882 218,55 893 846,31
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE 14 952 215,44 7 983 015,34 2 826 113,00 4143 087,10
L'EXERCICE
{= Total des recettes réelles et d'ordre)
Pour information 0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 el 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
{5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041
Page 21 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Ill — VOTE DU BUDGET
Cet état ne contient pas d'information.
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS A3
A3 — AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du 2018-12-17
CGCT) : 600.00 €
Procédure Catégories de biens amortis Durée
d'amortissement (en années)
(linéaire, dégressif,
variable)
L FRAIS ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX 5 17/12/2018
L 204132-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 5 17/12/2018
L 2041512-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 5 17/12/2018
L 20422-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 10 17/12/2018
L 2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 17/12/2018
L 2128-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN | 15 17/12/2018
L 2132-MMEUBLES DE RAPPORT 50 17/12/2018
L 2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES C 15 17/12/2018
L 2138-AUTRES CONSTRUCTIONS 10 17/12/2018
L 2158-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T 5 17/12/2018
L AGENCEMENT AMENAGEMENT BATIMENT 15 17/12/2018
L 2181-INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DI 10 17/12/2018
L INSTAL ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 15 17/12/2018
L 2182-MATERIEL DE TRANSPORT 7 17/12/2018
L 2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 17/12/2018
L 2184-MOBILIER 10 17/12/2018
L 2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 17/12/2018
L COFFRE FORT 20 17/12/2018
Page 125 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
ressources propres
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
NCIERES — DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice Réalisations
{BP +BS + DM + RAR N-1}
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES |PROPRES =A + B 802 492,59 | 1 662 746,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 768 035,78
656 328,88 1631 Empruntis obligataires
0,00 0,00 1641 Emprunts
en euros 768 035,78 618 938,88 1643 Emprunts en
devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00
37 390,00 1671 Avances consolidées du Trésor
0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00
0,00 1678 Autres emprunts et dettes
0,00 0,00 1681 Autres
emprunts 0,00
0,00 1682 Bons à moyen terme
négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00
0,00 Dépenses et transferts
à déduire des ressources propres (B) 34 456,81 6 417,42|
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 30 000,00 1 960,61
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 4 456,81
4 456.81 020 Dépenses imprévues
0,00 0,00
Op. de l’exercice Restes à réaliser en Solde d’exécution TOTAL
I dépenses au 31/12 D001 de l'exercice Il
précédent (N-1)
Dépenses à couvrir par des 662 746,30 1 394 006,23 1 140 634,40 3 197 386,93
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes
Page 126 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES — RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
dit ; "
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice Réalisations (BP + BS + DM + RAR N-1)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 749 562,33 | Il 1 421 406,00
Ressources propres externes de l’année (a) 590 439,92 568 885,54
10222 FCTVA 475 461,09 475 461,09
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 114 978,83 93 424,45
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent* invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
Dillon Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l'année (b) (2) 2 159 122,41 852 520,46
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27 ses Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation des document 125 189,02 125 189,02
28031 Frais d'études 0,00 7 656,00
2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations 15 500,00 15 500,00
280422 Privé : Bêtiments, installations 59 607,94 59 967,27
28051 Concessions et droits similaires 6 989,52 6 989,52
281311 Hôtel de ville 11 758,90 0,00
28132 Immeubles de rapport 298 229,54 305 790,54
281561 Matériel roulant 13 854,73 3 793,10
281578 | Autre matériel et outillage de voirie 1 024,87 1 024,87
28158 Autres installat°, matériel et outillage 110 301,45 90 723,03
28181 Installations générales, aménagt divers 2 666,98 2 666,98
28182 Matériel de transport 90 021,16 92 840,51
28183 Matériel de bureau et informatique 14 446,05 14 446,04
28184 Mobilier 17 264,97 17 624,30
28188 Autres immo. corporelles 126 705,75 108 309,28
20eey Prov. pour dépréciat® immobilisations
39... Prov. dépréciat® des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 380 288,73 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 885 272,80 0,00
Opérations de Restes à réaliser en Solde d SAESUtON Affectation | TOTAL
l'exercice R001 de l'exercice R1068 de l'exercice recettes au 31/12 .. ee IV
L précédent précédent
Total
D onttes 1 421 406,00 2 826 113,00 0,00 1 140 634,40 5 388 153,40 propres
disponibles
Montant
[ Dépenses à couvrir par des ressources propres Il 3 197 386,93
Page 127 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Ressources propres disponibles IV 5 388 153,40
Solde V=IV-—1(3) 2 190 766,47
{1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes,
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'élablissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
Page 128 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 129
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTRÉES A10.1
A10.1 — ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS — =>
Modalités et date 2 : à Valeur d'acquisition Cumul des Durée de , ner Désignation du bien up : : :
d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux PARTIR
01/01/2023 TROTTOIR RUE GUFFON 552,00 0,00 0
01/01/2023 TERRAIN 1 RUE LA CHASSAGNE 7 500,00 0,00 0
25/01/2023 CTM 2 COFFRETS D'ETAGE 25A 442,07 0,00 1
26/01/2023 LEON MASSON POSE POTEAU INCENDIE 2 723,06 0,00 20
27/01/2023 THEATRE ACHAT FRIGO 3 161,22 0,00 10
31/01/2023 MATERN. PLAINE (2201-00085) 1 080,00 0,00 0
31/01/2023 VOIRIE (2201-00263) 6 363,90 0,00 0
31/01/2023 SIGNALISATION PANNEAU 2022 705,60 0,00 5
31/01/2023 BATIMENTS COMMUNAUX TOITURES 2022 32 913,13 0,00 0
31/01/2023 MATER SERROUX 1 287,00 0,00 0
31/01/2023 CRECHE 1 646,34 0,00 0
31/01/2023 THEATRE 1 008,00 0,00 50
31/01/2023 VOIRIE 4 122,42 0,00 15
31/01/2023 THEATRE MATERIEL 675.91 0,00 1
31/01/2023 VEHICULE PM 17 616,00 0,00 10
31/01/2023 ACCESSIBILITE 21 061.33 0,00 0
31/01/2023 FRANCE SERVICE INSTALLATION ALARME 2 640,00 0,00 0
31/01/2023 DEEJ ACHAT MATERIEL 5 245,72 0,00 20
31/01/2023 SUBVENTION FACADE 121 690,38 0,00 10
06/02/2023 ACHAT GODET TRACTO 1 897.64 0,00 7
14/02/2023 2022 P3 6 273,91 0,00 1
14/02/2023 ACQUISITION 223 495,69 0,00 0
14/02/2023 MATER SERROUX REMP CHAUFFE EAU 478,00 0,00 1
14/02/2023 MQ COURTILLE REMPLACEMENT INSTALLATIO 7 383,00 0,00 15
EXISTANTE
14/02/2023 PLU 57 357,60 0,00 0
17/02/2023 CTM BENNE AMOVIBLE 24 000,00 0,00 7
28/02/2023 PRIM VOLTAIRE 1.196,17 0,00 20
28/02/2023 FRAIS AVOCAT CENTRE THOMASSIN 46,12 0.00 0
28/02/2023 TENNEMENT BEROUD 61 876,10 0,00 0
28/02/2023 PLACE DU MARCHE 468,00 0,00 1
28/02/2023 THEATRE DIGICODE 2 325,83 0,00 20
28/02/2023 SUBVENTION MSP 80 946,60 0,00 10
14/03/2023 GYMNASE JEAN JAURES MISSION ETUDE 5 400,00 0,00 0
REFECTION TOUTUR
14/03/2023 THEATRE 3 752,00 0,00 0
14/03/2023 VIDEOPROTECTION 122 077,21 0.00 15
14/03/2023 MATER RADISSON 60 960,28 0,00 0
14/03/2023 CRECHE ASSOCIATIVE 282 367,81 0,00
14/03/2023 ACCESSIBILTE GYMNASE 33 197,48 0,00 0
14/03/2023 CTM MATERIEL 12 041,37 0,00 20
14/03/2023 MOE AGENDA ACCESSIBILITE 11 896,65 0,00 0
24/03/2023 MOE LOCAUX ASSOS BLD LAMARTINE 2 680,22 0,00 0
24/03/2023 THEATRE MOBILIER 2 520,18 0,00 20
2403/2023 JB MARTIN 11 660,00 0,00 0
29/03/2023 SITE INTERNET 16 734,00 0,00 2
12/04/2023 ACHAT PANNEAUX LUMINEUX 36 912,00 0,00 20
12/04/2023 ELEM ST EXUPERY 323541 0,00 20
12/04/2023 VEHICULES 2023 25 317,04 0,00 7
25/04/2023 ACQUISITION 6 510,98 0,00 0
25/04/2023 ASSISTANCE ARCHITECTURE URBAIN 14 000,00 0,00 0
25/04/2023 LEVE TOPOGRAPHIQUE EN VUE D'ACQUISITION 3 664,80 0,00 0
FONCIE
25/04/2023 LOCAUX BD LAMARTINE 1 020,00 0,00 0
25/04/2023 ECOLE ST EXUPERY 11 813,20 0,00 0
10/05/2023 THEATRE 1 056,00 0,00 0
12/05/2023 VOIRIE 42 591,05 0,00 0
12/05/2023 CHAUFFAGE 14 025,25 0,00 15
26/05/2023 SQUARE VERT GALANT 6 720,00 0,00 0
02/06/2023 ESPACE MALRAUX 5 526,04 0,00 0
02/06/2023 EGLISE 1 620,00 0.00 5
09/06/2023 TOITURE GYMNASE JEAN JAURES 302 837,38 0.00 0
09/06/2023 ENEDIS BRANCHEMENT CAMERA 3 993,84 0.00 0 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 130
Modalités et date : . : Valeur d'acquisition Cumul des
Durée de , eu Désignation du bien LR : à : : d'acquisition (coût historique) amortissements l'amortissement
23/06/2023 ETUDE AMBROISE CROIZAT 700,00 0,00
0 23/06/2023 VOIRIE
2 194,86 0,00 10
23/06/2023 CTM MOBILIER 319,98 0,00
1 23/06/2023 PM ARMES
3 665,24 0.00 20
23/06/2023 LOGEMENT 779,54 0,00
10 30/06/2023 STATIONNEMENT INTELLIGENT
81 743,04 0,00 10
30/06/2023 LOGICIEL CNI 1 689,60 0.00
2 07/07/2023 SALLE DES FETES MOBILIER
8 821,92 0,00 10
07/07/2023 MATER PLAINE MATERIEL 6 681,12 0,00
20 07/07/2023 CTM MOBILIER
8 791,65 0,00 10
07/07/2023 PPMS 7 980,00 0,00
5 07/07/2023 CIMETIÈRE MOTORISATION
PORTAIL 7 034,94 0,00 0
11/07/2023 SUBVENTION MQ MONTAGNY 13 000,00 0.00
10 27/07/2023 MEDIATHEQUE MOBILIER
655,06 0,00 10
2710712023 DOJO MEDIATHEQUE 25 159,32 0,00
0 27/07/2023 MATER PLAINE
3 732,00 0,00 0
2710712023 BLOC DE SECOURS 998,82 0,00
5 28/07/2023 LOCAL ARCHEOLOGIE
0,00 0,00 10
18/08/2023 ELEMENTAIRES MOBILIER 6 258,86 0,00
10 18/08/2023 REPRISES DE CONCESSIONS
20 142,00 0,00 0
18/08/2023 TERRAIN LIEU DIT LE PONT D'ARCY 500,00 0,00
0 18/08/2023 CRECHE PTITS MOUSSES
2 279,12 0,00 0
24/08/2023 ETAT CIVIL LOGICIEL DECES 5 035,00 0,00
2 08/09/2023 STRATEGIE DE VEGETALISATION
7 350,00 0,00 0
08/09/2023 VOIRIE 1 234,80 0,00
0 08/09/2023 ÉTAT CIMIL
3 557,76 0,00 5
08/09/2023 MQ CENTRE VILLE 9 578,15 0,00
0 08/09/2023 ACQUISITION 1 RUE DU GONNET
140,12 0,00 0
GUZUKIAN-COUBLE/VILLE
05/10/2023 ANCIENNE USINE DERESA 20 131,73 0,00
0 05/10/2023 AST
466,80 0,00 0
05/10/2023 ECOLE RADISSON MOBILIER 439,46 0,00
10 05/10/2023 PANNEAU LUMINEUX
3 400,92 0,00 5 05/10/2023
CML 7 944,02 0,00 0
05/10/2023 PLACE DU MARCHE ARRET DE BUS TX 15 400,80 0,00
5 ACCESSIBILITE
05/10/2023 ARRET DE BUS JEAN JAURES QUAI JOIE DE VIRE 17 846,04 0.00
15 TX ACC
05/10/2023 ARRET DE BUS CH PLAINE QUAI CHAPELLE TX 13 513,02 0,00
15 ACCESSIBIL
05/10/2023 ARRET DE BUS PLACE VICTOR HUGO TX 12 229,68 0,00
15 ACCESSIBILITE
11/10/2023 MATER SERROUX 0,00 0,00
5 11/10/2023 PARC THIVEL EXTINCTEUR
97,45 0,00 15
11/10/2023 MQ CHATEAU EXTINCTEUR 220,01 0,00
15 11/10/2023 HDV EXTINCTEUR
188,35 0,00 15
11/10/2023 CTM EXTINCTEUR 695,16 0,00
15 11/10/2023 MEDIATHEQUE EXTINCTEUR
94,01 0,00 15 11/10/2023
SALLE DES FETES JOSEPH TRIOMPHE 211,76 0,00 15
11/10/2023 CENTRE THOMASSIN EXTINCTEUR 759,37 0,00
15 11/10/2023 CSAN EXTINCTEUR
87,28 0,00 15 11/10/2023
HALLE DES MARCHES EXTINCTEUR 131,56 0,00 15
11/10/2023 CML EXTINCTEUR 282,02 0,00
15 11/10/2023 SALLE PAUL MALI EXTINCTEUR
353,27 0,00 15
11/10/2023 ECOLE ST EXUPERY EXTINCTEUR 219,60 0,00
15 11/10/2023 TENNIS EXTINCTEUR
235,51 0,00 15
11/10/2023 ECOLE MATERNELLE RADISSON EXTINCTEUR 458,65 0,00
15 11/10/2023 ELEM RADISSON EXTINCTEUR
350,64 0,00 15
11/10/2023 STADE LEON MASSON EXTINCTEUR 500,68 0,00
15 11/10/2023 EGLISE ST MADELEINE EXTINCTEUR
181.28 0,00 15
11/10/2023 MATER PLAINE EXTINCTEUR 216,00 0,00
15 11/10/2023 ELEM VOLTAIRE EXTINCTEUR
1217.81 0,00 15
11/10/2023 MATER VOLTAIRE EXTINCTEUR 262.01 0,00
15 11/10/2023 GYMNASE PLATA EXTINCTEUR
514,36 0,00 15 11/10/2023
ELEM PLAINE EXTINCTEUR 267,60 0,00 15
11/10/2023 CENTRE MUNICIPAL CULTURE EXTINCTEUR 282,02 0,00
15 11/10/2023 JB MARTIN
1 400,00 0,00 0 11/10/2023
ELEM PLAINE 457,50 0,00 10 11/10/2023 HALLE MARCHE 2 506,80 0.00
5 11/10/2023 CITY STADE PLATA
2 904,04 0,00 0
11/10/2023 MQ SERROUX 479,99 0,00
10 13/10/2023 CML REMPLACEMENT DEFIBRILLATEUR
1 228,68 0,00 5 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Modalités et date
d’acquisition Désignation du bien
Valeur d'acquisition
(coût historique)
Cumul des
amortissements
Durée de
l'amortissement
18/10/2023
20/10/2023
20/10/2023
20/10/2023
31/10/2023
31/10/2023
13/11/2023
13/11/2023
15/11/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
06/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession
affermage
Divers
TOTAL GENERAL
CHEMIN FOMBLAISE POTEAU INCENDIE
CINEMA
MATER RADISSON CHARIOT RESTAURATION
SCOLAIRE
NUMERISATION LE PETIT MONTAGNARD 2022
MAIRIE REPRISE CHARPENTE
ELEM PLAINE
STADE TOLISSO
AST
VENTE PARCELLE AH590 SCI F2RR
GYMNASE JOURLIN
BATIMENTS COMMUNAUX BLOCS DE SECOURS
EGLISE SAINTE MADELEINE
EGLISE ST ANDRE
ACCOMPAGNEMENT COEUR DE VILLE
PM VEHICULES
VEHICULE BT 504 KW
MEDIATHEQUE 2 BACS A LIVRE SUR PT
STATIONNEMENT INTELLIGENT
PLACE COLIO SIGANLISATION FEUX TRICOLOR
RELIURE REGISTRES DELIBERATIONS ET
ARRETES 2023
MATER VOLTAIRE ACHAT LAVE LINGE
MAISON DU CIMETIÈRE TX ASSAINISSEMENT
ACHAT BARNUM 3M/3M
SKATE PARC ECHELLE AVEC POIGNEE
ELEMENTAIRE VOLTAIRE WC PMR
MATERNELLE RADISSON BARRIERE
GYMNASE JOURLIN RAYONNAGE
LOCAL ARCHEOLOGIE PMR
MATERNELLE PLAINE MEUBLE
MATER SERROUX EXTINCTEUR
ES
POTEAUX INCENDIE
0,00
32 026,32
313,88
2 259,00
2 256,00
108,00
4 155,41
1 701,60
7 500,00
1 865,40
882,41
810,00
20 788,80
17 250,00
1 248,00
3 666,96
334,40
8 532,00
27 456,00
0,00
562,42
14 234,40
836,04
179,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454,01
4 753.39
2 238 682,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Page 131
10
10
10
D
=
NN
4
©
©
20
Oo VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 132
IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) — SORTIES A10.2
A10.2 — ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS
Valeur Valeur à
se : à ss Durée Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de
LE : : d'acquisition Prix de , : Désignation du bien
L de amort. comptable ë moins sortie (coût
Re . cession : : l’amort. | antérieurs | au jour de
values historique) .
la cession
Cessions à titre onéreux
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL AMOFI 4412.48 4412.48 0,00 0,00 0,00 (1999-00480)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 976,43 1 976,43 0,00 0,00
0,00 ORACLE (2000-00494)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL FILE 729,32 729,32 0,00 0,00 0,00
MAKER PRO (2000-00495)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL POST 1 896,22 1 896,22 0,00 0,00 0,00 OFICE (2000-00497)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL POST 2 370,28 2 370,28 0,00 0,00 0,00 OFICE (2000-00498)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL GF ET 24 365,90 24 365,90 0,00 0,00 0,00
RH (2001-00499)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 25 474,80 25 474,80 0,00 0,00 0,00 FINANCE ACTIVE (2002-01401)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 4 066,40 4 066,40 0,00 0,00
0,00 AVENIO (2002-01402)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 5 306,65 5 306,65 0,00 0,00
0,00 ANTIVIRUS VIGUAR (2003-0446)
30/11/2023 PRIM. LOGICIELS ANTIVIRUS 56,69 56,69 0,00 0,00 0,00 SYMANTEC (2003-01512)
30/11/2023 MEDIATHEQUE LOGICIEL GHOST 94,48 94,48 0,00 0,00 0.00 (2003-01515)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 218,87 218,87 0,00 0,00
0,00 ADOBE PHOTO LUXE (2004-01619)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 717,60 717,60 0,00 0,00
0,00 QUARKPRESS (2004-01623)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 2 456,58 2 456,58 0,00 0,00
0,00 QUARKPRESS (2004-01624)
30/11/2023 PRIM, LOGICIEL ANTIVIRUS 274,91 274,91 0,00 0,00 0,00 SYMANTEC (2004-01625)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 297,80 297,80 0,00 0,00 0.00 ADOBE ILLUSTRATO (2004-01627)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE WINDOWS 2000 2 235,68 2 235,68 0.00 0,00
0,00 ET 2003 SERV (2004-01628)
30/11/2023 PRIM, LOGICIEL ANTIVIRUS 83,72 83,72 0,00 0,00 0.00
NORTON ET GHOST (2004-01629)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE SITE TARARE 21 231,39 21 231,39 0.00 0,00
0,00 FR (2004-01630)
30/11/2023 PRIM. VOLTAIRE LICENCE 91,97 91,87 0.00 0,00
0,00 LECTRA (2004-01692)
30/11/2023 PRIM. PLAINE LICENCE LECTRA 91,98 91,98 0,00 0,00 0,00 (2004-01693)
30/11/2023 PRIM. SAINT EXUPERY LICENCE 91,98 91,98 0,00 0,00 0,00 LECTRA (2004-01694)
30/11/2023 PRIM. SAINT EXUPERY 1 568,49 1 568,49 0,00 0,00 0,00 LOGICIELS DIVERS (2004-01695)
30/11/2023 PRIM. VOLTAIRE LOGICIELS 1 548,50 1 548,50 0,00 0,00 0,00 DIVERS (2004-01696)
30/11/2023 CIMETIERE LOGICIEL ARPEGE 9 424,48 9 424,48 0,00 0,00 0,00
REQUIEM (2004-01697)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 267,04 1267.04 0,00 0,00
0,00 ADOBE PHOTOSHOP (2004-01698) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 133
Valeur Valeur k
Modalités et date de : : : d'acquisition Dusss nude Ene Prix de LE ie sortie Désignation du bien (coût | de amort. comptable cession moins
historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values la cession
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 320.74 2 320,74 0,00 0,00 0,00 ADOBE PHOTOSHOP (2004-01699)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 42,21 2 42,21 0,00 0,00 0.00 WINZIP (2004-01700)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 63,04 2 63,04 0,00 0,00 0,00 ANTIVIRUS NORTON (2004-0701)
30/11/2023 PRIM. PLAINE LOGICELS DIVERS 1 508,49 2 1 508,49 0,00 0,00 0,00 (2005-01819)
30/11/2023 HTEL DE VILLE LOGICIEL CYRIL 15 037,64 2 15 037,64 0,00 0,00 0,00 FACTURATION (2005-01820)
30/11/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 6 351,24 2 6 351,24 0,00 0,00 0,00 LOGICIEL PCIE (2005-01860)
30/11/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 108,84 2 108,84 0,00 0,00 0,00 LOGICIEL ADOBE (2005-0186)
30/11/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 560,92 2 560,92 0,00 0,00 0,00 LOGICIEL ADOBE (2005-01862)
30/11/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 2 142,14 2 2142,14 0,00 0,00 0,00 LOGICIEL SURFPASS
(2005-01863)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 51,43 2 51,43 0,00 0,00 0,00 ANTIVIRUS NORTON (2005-01864)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 253,55 2 253,55 0,00 0,00 0,00 ANTIVIRUS NORTON (2005-01865)
30/11/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 181,79 2) 181,79 0,00 0,00 0,00 LOGICEL STUDIO+ (2005-01866)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 10 336,06 2 10 336,06 0,00 0,00 0,00 LICENCE URBAPRO (2006-02040)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 344,45 2 344,45 0,00 0,00 0,00 HEXAPOST (2006-02041)
30/11/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 696,01 2 696,01 0,00 0,00 0,00 ANTIVIRUS SYMANTE
(2006-02042)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 8 624,36 2 8 624,36 0,00 0,00 0,00 AUTOCAD MAJ 2007 (2006-02052)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 953,31 2 1 953,31 0,00 0,00 0,00 ANTIVIRUS SOPHOS (2007-00504)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL AIDE 12 833,08 2 12 833,08 0,00 0,00 0,00 SOCIAL (2007-00505)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 5 932,27 2 5 932,27 0,00 0,00 0,00 FINANCE ACTIVE (2007-00937)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL ETAT 4 333,82 2 4 333,82 0,00 0,00 0,00 CIVIL (2007-00939)
30/11/2023 FETES ET CEREMONIES 990,00 2 990,00 0,00 0,00 0,00 LOGICIEL EASY RADIO
(2007-00940)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 602,12 2 1 602,12 0,00 0,00 0,00 ADOBE CREATIVE (2007-02159)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 602,11 2 1 602,11 0,00 0,00 0,00 ADOBE CREATIVE (2007-02160)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LICENCE 2 702,96 2 2 702,96 0,00 0,00 0,00 URBAPRO (2007-02161)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 7 852,47 2 7 852.47 0,00 0,00 0.00 ORACLE MIGRATION (2007-02162)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL AIDE 2 691,00 1 2 691,00 0,00 0,00 0,00 SOCIAL (2008-02232)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 5 956,52 2 5 956,52 0,00 0,00 0,00 FINANCE ACTIVE (2008-02233)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 380,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00 POLICE MUNICIPAL (2008-02234)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 6 267,04 2 6 267,04 0,00 0,00 0,00 SIECLE (2009-02341)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE MIGRATION 1 196,00 2 1 196,00 0,00 0,00 0,00 POST OFFICE (2009-02342)
30/11/2023 CML PIJ LOGICIEL MULTI TER 1 329,00 2 1 329,00 0,00 0,00 0,00 PROTECT EBA (2009-02343)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 625,53 2 1 625,53 0,00 0,00 0,00 ALLIANCE (2009-02344)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 157,90 2 157,90 0,00 0,00 0,00 HEREDIS (2009-02345) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 134
Valeur
HAIEUr Durée Cumul des nette Plus ou Modalités et date de em : = d'acquisition Prix de à sortie Désignation du bien (coût | de amort. comptable cession moins
: : Pamort. | antérieurs | au jour de values historique) : la cession
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL CCAS 897,00 2 897.00 0,00 0,00 0,00
(2009-02346)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE MIGRATION 2415,92 2 2415.92 0,00 0,00 0,00
CIVIL NET ENFAN (2009-02347)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE MIGRATION 1 656,46 2 1 656,46 0,00 0,00 0,00
ARPEGE (2009-02348)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL INSITO 4 377,36 2 4 377,36 0,00 0,00 0,00
(2009-02349)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE LOGICIEL 1 362,24 2 1 362,24 0,00 0,00 0,00
CONTROLE LEGALIT (2009-02350)
30/11/2023 HOTEL DE VILLE REFONTE SITE 9 597,90 2 9 597,90 0,00 0,00 0,00
INTERNET (2009-02351)
30/11/2023 LOGICIELS 2010 (2010-02423) 28 107,68 2 28 107,68 0,00 0,00 0,00
30/11/2023 LOGICIELS 2011 (2011-02465) 22 834,96 2 22 834,96 0,00 0,00 0,00
30/11/2023 LOGICIELS 2012 (2012-02580) 8 470,63 2 8 470,63 0,00 0,00 0,00
30/11/2023 LOGICIELS 2013 (2013-02679) 63 586,43 2 63 586,43 0,00 0,00 0,00 30/11/2023 REALISATION DE DEUX EPURES
480,00 0 0,00 480,00 480,00 0,00 DE GIRATION POUR POIDS
30/11/2023 FOURN PLOMBERIE PISTE 113,46 1 0,00 113,46 113.46 0,00
ATHLETISME
11/12/2023 EXTINCTEURS 7 367,04 5 0,00 7 367,04 7 367,04 0,00 13/12/2023 4939 LB 69 RENAULT 4L
6 130,22 2 6 130,22 0,00 0,00 0,00 (1984-00742)
13/12/2023 5988 MC 69 PEUGEOT J5 12 057,77 0 0,00 12 057,77 12 057,77 0,00 (1986-00748)
13/12/2023 371 MK 69 CITROEN C15 7 340,10 0 0,00 7 340,10 7 340,10 0,00 (1987-00752)
13/12/2023 194 NE 69 PEUGEOT 205 8 885,34 0 0,00 8 885,34 8 885,34 0,00
(12988-00757)
13/12/2023 3860 PP 69 CITROEN C35 15 918,12 0 0,00 15918.12 15.918,12 0,00
(19990-00761)
13/12/2023 9397 QR 69 CITROEN C25D 249,87 1 249,87 0,00 0,00 0,00
REGUL (1992-02511)
13/12/2023 VEHICULES DIVERS AVANT 1995 100 192,85 0 0,00 100 192,85 100 192,85 0,00
(1994-00769)
13/12/2023 VELO VTT (1994-00772) 227,91 1 227,91 0,00 0,00 0,00
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 569,74 5 569,74 0,00 0,00 0,00
(1995-00445)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE CALCULATRICE 109.76 5 109,76 0,00 0,00 0,00 (12997-00327)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 12 270,94 5 12 270,94 0,00 0,00 0,00
(1997-00328)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE FAUTEUIL 336,82 5 336,82 0,00 0,00 0,00
INFORMATIQUE (1998-00348)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE RETRO 1011.18 5 1011,19 0,00 0,00 0,00 PROJECTEUR (1998-00347)
13/12/2023 MEDIATHEQUE ONDULEUR 1 829,39 5 1 829,39 0,00 0,00 0,00 (19929-00369)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 7 265,89 s 7 265,89 0,00 0,00 0,00 TABLES INFORMATI (1999-00385)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 1 056,48 5 1 056,48 0,00 0,00 0,00 CHAISES INFORMATI (1999-00387)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE MEUBLE 190,76 5 190,76 0,00 0,00 0.00
INFORMATIQUE (1999-00392)
13/12/2023 6980 VX 69 EFFEPI LAVEUSE 56 037,16 10 56 037,16 0,00 0,00 0,00
(19998-00784)
13/12/2023 MEDIATHEQUE PC PENTIUM il 1 344,86 s 1 344,86 0,00 0,00 0,00 {2000-00409)
13/12/2023 MEDIATHEQUE PC PENTIUM III 1 344,86 s 1 344,86 0,00 0,00 0,00 {2000-00410)
13/12/2023 MEDIATHEQUE ECRAN 401,12 s 401,12 0,00 0,00 0,00
(2000-00411}
13/12/2023 MEDIATHEQUE ECRAN 401,12 5 401,12 0,00 0,00 0,00 {2000-00412)
13/12/2023 MEDIATHEQUE LOGICIEL 401,12 5 401,12 0,00 0,00 0,00 BUREAUTIQUE (2000-0041 3)
13/12/2023 MEDIATHEQUE LOGICIEL 401,12 5 401,12 0,00 0.00 0,00 BUREAUTIQUE (2000-00414)
13/12/2023 MEDIATHEQUE CHARGERU 2 056,67 5 2 056,67 0,00 0,00 0,00 IN.SCSI (2000-00415) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 135
Valeur
Valeur A
Modalités et date de : . . d'acquisition Durée], |} Cumuildes ee Prix de Eine ou : Désignation du bien : de amort. comptable : moins
sortie (coût ; à : cession historique) Famort. | antérieurs | au jour de values
la cession
13/12/2023 MEDIATHEQUE IMPRIMANTE 283,52 5 283,52 0,00 0,00 0,00 BJC3000 (2000-00417)
13/12/2023 MEDIATHEQUE IMPRIMANTE 283,52 5 283,52 0,00 0,00 0,00 BCJ3000 CANON (2000-00418)
13/12/2023 MEDIATHEQUE LOGICIEL 1 998,33 5 1 998,33 0,00 0,00 0,00 DISCOBOLE (2000-00419)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE TELECOPIEUR 572,51 5 572,51 0,00 0,00 0,00 ET TABLE (2000-00420)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE MACHINE À 94,81 s 94,81 0,00 0,00 0,00 CALCULER (2000-00898)
13/12/2023 MEDIATHEQUE PC MULTIMEDIA 1 328,44 5 1 328,44 0,00 0,00 0,00 (2000-0090)
13/12/2023 9976 XP 69 RENAULT KANGOO 9 756,74 7 9 756,74 0,00 0,00 0,00 (2000-01 189)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY CLAVIER 270,76 5 270,76 0,00 0,00 0,00 YAMAHA (2001-00457)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY APPAREIL 150,79 5 150,79 0.00 0,00 0,00 PHOTO (2001-00458)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY RADIO 150,92 5 150,92 0,00 0,00 0,00 CASSETTE (2001-00459)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY 272,88 5 272,88 0,00 0.00 0,00 MAGNETOSCOPE (2001-00460)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY 181,41 5 181,41 0,00 0,00 0,00 MAGNÉTOSCOPE (2001-00461)
13/12/2023 MEDIATHEQUE LOGICIEL 684,80 5 684,80 0,00 0,00 0,00 TRANSO WORKS (2001-00468)
13/12/2023 MEDIATHEQUE FAX (2001-00469) 303,37 5 303,37 0,00 0,00 0,00
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 729.32 5 729,32 0,00 0,00 0,00 ONDULEUR (2001-00482)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0,00 0,00 0,00 PC DURON (2001-00484)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 150,92 5 150,92 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE HP (2001-00485)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE TRACEUR HP500 5115,75 5 5 115,75 0,00 0,00 0,00 (2001-00652)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 182.33 5 182,33 0,00 0,00 0,00 HP845C (2001-01194)
13/12/2023 MATERN. PLATA TELEPHONE 44,97 5 44,97 0,00 0,00 0,00 AMARYS 220 (2001-01197)
13/12/2023 VILLA HELENE TELEPHONE 62,00 5 62,00 0,00 0,00 0,00 AMARYS (2001-0120)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0,00 0.00 0,00 PC DURON (2001-01505)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0,00 0,00 0,00 PC DURON (2001-01506)
13/12/2023 ECOLE PRIVÉE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0,00 0.00 0,00 PC DURON (2001-01507)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0.00 0,00 0,00 PC DURON (2001-01508)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0,00 0,00 0,00 PC DURON (2001-01509)
13/12/2023 ECOLE PRIVÉE ST DOMINIQUE 933,94 5 933,94 0,00 0,00 0.00 PC DURON (2001-01510)
13/12/2023 ECOLE PRIVEE ST DOMINIQUE 933,95 5 933,95 0,00 0,00 0,00 PC DURON (2001-01511)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE SUPPORT 272,02 5 272,02 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE (2002-01269)
13/12/2023 6235 YD 69 CITROEN BERLINGO 11 028,58 4 11 028,58 0,00 0,00 0,00 (2002-01291)
13/12/2023 CENTRE SOCIAL THOMASSIN PC 1 202,36 5 1 202,36 0,00 0,00 0,00 INTEL CELERON (2002-01296)
13/12/2023 CENTRE SOCIAL THOMASSIN PC 1 202,37 5 1 202.37 0,00 0,00 0,00 INTEL CELERON (2002-01297)
13/12/2023 PRIM. PLAINE TELEPHONE 199,00 5 199,00 0,00 0,00 0,00 (2002-01302)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 482,37 1 482,37 0,00 0,00 0,00 (2002-01307)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 730,75 5 730,75 0,00 0,00 0,00 HL1440 (2002-01320) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 136
Valeur Valeur :
Modalités et date de ME. . d'acquisition | Purée | Cumul des | nette Prixde | Plus ou s Désignation du bien à de amort. comptable ; moins sortie (coût ; e : cession historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values la cession
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 2 750,80 5 2 750,80 0,00 0,00 0,00
(2002-01321)
13/12/2023 MATERN. SERROUX 1 794,00 5 1 794,00 0,00 0,00 0,00
PHOTOCOPIEUR (2002-01322)
13/12/2023 MEDIATHEQUE INFORMATIQUE 83 873,09 5 83 873,09 0,00 0,00 0,00
2002 (2002-01323)
13/12/2023 MEDIATHEQUE CABLAGE 4 100,00 5 4 100,00 0,00 0,00 0,00
RESEA1U (2002-0326)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 468,83 5 468,83 0,00 0,00 0,00
HL1440 (2002-01504)
13/12/2023 9426 YW 69 RENAULT MASTER 22 396,29 7 22 396,29 0,00 0,00 0,00
(2003-01455)
13/12/2023 CTM MATERIEL INFORMATIQUE 1 704,30 5 1 704,30 0,00 0,00 0,00
(2003-01470)
13/12/2023 CTM IMPRIMANTE HL1440 468,83 5 468,83 0,00 0,00 0,00
(2003-01471)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 1 375,40 5 1 375,40 0,00 0,00 0,00
FS1900 LASER (20039-01483)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 406,64 5 406,64 0,00 0,00 0,00
HL5040 (2003-01485)
13/12/2023 MEDIATHEQUE 1 570,00 5 1 570,00 0,00 0,00 0,00
MEGAPROJECTEUR (2003-01488)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 956,80 5 956,80 0,00 0,00 0,00
FAX (2003-0148)
13/12/2023 THEATRE MODEM (2003-01514) 125,58 5 125,58 0,00 0,00 0,00
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD 1 991,50 5 1 991,50 9,00 0,00 0,00
(2004-01604)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 263,96 5 263,96 0,00 0,00 0,00 HL5130 (2004-01605)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 183,48 5 183,48 0,00 0,00 0,00
HL1430 (2004-01606)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 191,36 5 191,36 0,00 0,00 0,00 HP1100D (2004-01607)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD 1 967,83 5 1 967,83 0,00 0,00 0,00 (2004-01608)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 1 839,04 5 1 839,04 0,00 0,00 0.00
HP2600DN (2004-01609)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 183,48 5 183,48 0,00 0,00 0,00
HL1430 (2004-01610)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE SERVEUR 10 150,45 5 10 150,45 0,00 0,00 0,00 (2004-01611)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 408,11 5 1 408,11 0,00 0,00 0,00
(2004-01612)
13/12/2023 MEDIATHEQUE LECTEUR 71,76 5 71,76 0,00 0,00 0.00 DISQUETTE USN 1,44
(2004-01613)
13/12/2023 MEDIATHEQUE DISQUE DUR 120 332,49 5 332,49 0,00 9,00 0,00 GO (2004-01614)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE ONDULEUR 547,35 5 547,35 0,00 0,00 0,00 (2004-01615)
13/12/2023 MATERN., RADISSON 59,69 2 59,69 0,00 0,00 0,00
IMPRIMANTE EPSON (2004-01632)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE IMPRIMANTE 596,80 5 596,80 0,00 0,00 0,00 HP1300 (2004-01633)
13/12/2023 PRIM. PLAINE IMPRIMANTE 596,81 5 596,81 0,00 0,00 0,00 HP1300 (2004-01634)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY 596,80 5 596,80 0,00 0,00 0,00
IMPRIMANTE HP1300 N
(2004-01635)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE IMPRIMANTE 300,20 5 300,20 0,00 0,00 0,00 HP1100DTN (2004-01636)
13/12/2023 PRIM. PLAINE IMPRIMANTE 300,20 5 300,20 0,00 0,00 0,00
HP1100DTN (2004-01637)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY 300,19 5 300,18 0,00 0.00 0,00 IMPRIMANTE HP1100DTN
(2004-01638)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 243,27 5 1 243,27 0.00 0,00 0,00 (2004-01639)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 243,27 5 1 243,27 0,00 0,00 0,00 (2004-01640) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Valeur
Valeur :
Modalités et date de : : : d'acquisition Durée Eumulides Los Prix de Plus EL : Désignation du bien à de amort. comptable cé moins
sortie (coût , LL . cession historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 243,27 5 1 243,27 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01641)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0,00 (2004-01642)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0,00 (2004-01643)
13/12/2023 PRIM, VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0,00 (2004-01644)
13/12/2023 PRIM, VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0,00 (2004-01645)
13/12/2023 PRIM, VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0,00 (2004-01646)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0,00 (2004-01647)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,08 5 1 004,08 0,00 0,00 0.00 (2004-01648)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01649)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01650)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01651)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01652)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01653)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01654)
13/12/2023 PRIM, PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01655)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01656)
13/12/2023 PRIM, PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01657)
13/12/2023 PRIM, PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01658)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01659)
13/12/2023 PRIM, PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0.00 0,00 (2004-01660)
13/12/2023 PRIM, PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01661)
13/12/2023 PRIM, PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01662)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01663)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01 664)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PC PENTIUM 4 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01665)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01666)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004.07 5 1 004,07 0,00 0.00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01667)
13/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01668)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01669)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01670)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01671)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004.07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01672)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01673)
13/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0.00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01674)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01675)
Page 137 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 138
Valeur Valeur :
_ ; _. Durée | Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de ne : . d'acquisition Prix de . : Désignation du bien : de amort. comptable : moins sortie (coût : LI : cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
13/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00
PENTIUM 4 (2004-01676)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00 PENTIUM 4 (2004-01677)
13/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY PC 1 004,07 5 1 004,07 0,00 0,00 0,00
PENTIUM 4 (2004-01678)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 161,81 5 161,81 0,00 0,00 0,00 HL1430 (2004-01679)
13/12/2023 CIMETIERE REPONDEUR FAX 250,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01682)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE CALCULATRICE 93,29 5 93,29 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE (2004-01683)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE CALCULATRICE 93,28 5 93,28 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE (2004-01684)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE CALCULATRICE 93,29 5 93,29 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE (2004-01685)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PERFORATEUR 346,84 5 346,84 0,00 0,00 0,00
(2004-01686)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE 58,00 5 58,00 0,00 0,00 0,00 MAGNETOSCOPE
ENREGISTREUR (2004-01687)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY LECTEUR 139,00 5 139,00 0,00 0,00 0,00
DVD (2004-01688)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY APPAREIL 388,00 5 388,00 0,00 0,00 0,00
PHOTO NUMER (2004-01690)
13/12/2023 MEDIATHEQUE IMPRIMANTE HP 175,51 5 175,51 0,00 0,00 0,00
1200D (2004-01691)
13/12/2023 TONDEUSE ROBERINE 400-3D 2 664,22 7 2 664,22 0,00 0,00 0,00
(2004-01729)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 697,64 5 1 697,64 0,00 0,00 0,00
ELONEX (2005-01808)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 697,63 5 1 607,63 0,00 0,00 0,00 ELONEX (2005-01809)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE DVD INTERNE 37,88 5 37,88 0,00 0,00 0,00
(2005-01811)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE SWITCH 8 649,67 5 649,67 9,00 0,00 0.00
PORTS (2005-01812)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 161,81 5 161.81 0.00 0,00 0,00
HL1430 (2005-01813)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 161,81 5 161,81 0,00 0,00 0,00 HL1430 (2005-01814)
13/12/2023 PRIM. PLAINE CARTE ETHERNET 284,23 5 284,23 0,00 0,00 0,00
(2005-01815)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY DVD 418,60 5 418,60 0,00 0,00 0.00
MASTERS (2005-01816)
13/12/2023 PRIM. PLAINE DVD MASTERS 418,60 5 418,60 0,00 0,00 0,00
(2005-01817)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE DVD MASTERS 418,60 5 418,60 0,00 0,00 0,00
(2005-01818)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PORTABLE 1 667,26 5 1 667,26 0,00 0,00 0,00 PENTIUM M725 (2005-01821)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PORTABLE 2 146,42 5 2 146,42 0,00 0,00 0,00 ATI600PM DELL (2005-01822)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PROJECTOR 1 390,84 5 1 390,94 0,00 0,00 0,00
2300 MP DELL (2005-01823)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 132,68 5 1 132,68 0,00 0.00 0,00
DELL (2005-01 824)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1132.67 5 1132.67 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-01825)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 179,84 5 1 179.84 0,00 0,00 0,00
DELL (2005-01826)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 132,68 5 1 132,68 0.00 0,00 0,00 DELL (2005-01827)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 179,84 5 1179.84 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-01828)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 132,68 5 1 132,68 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-01829)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 132,68 5 1 132,68 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-01830) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 139
Valeur
Valeur k
Modalités et date de : : d'acquisition BULSS EUMORE Dee Prix de Plus ou sortie Désignation du bien (coût . de amort. comptable cession moins
historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values la cession
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 179,84 5 1 179,84 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-0183)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 179,84 5 1179.84 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-01832)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC PENTIUM 4 1 343,82 5 1 343,82 0,00 0,00 0,00 DELL (2005-01833)
13/12/2023 PRIM, VOLTAIRE RESEAU 5275.75 5 5 275,75 0,00 0,00 0,00 INFORMATIQUE (2005-01837)
13/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY RESEAU 4 290,82 5 4 290,82 0,00 0,00 0,00 INFORMATIQUE (2005-01838)
13/12/2023 PRIM. PLAINE RESEAU 5 224,46 5 5 224,46 0,00 0,00 0,00 INFORMATIQUE (2005-01839)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE APPAREIL 341,00 5 341,00 0,00 0,00 0,00 PHOTO NUMERIQUE (2005-01840)
13/12/2023 PRIM. VOLTAIRE ROUTEUR 82,52 5 82,52 0,00 0,00 0,00 FIREWAL (2005-01841)
13/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY ROUTEUR 82,53 5 82,53 0,00 0,00 0,00 FIREWAL (2005-01842)
13/12/2023 MATERN. PLAINE ROUTEUR 563,66 5 563,66 0,00 0,00 0,00 FIREWAL (2005-01843)
13/12/2023 MATERN. PLAINE 119,60 5 119,60 0,00 0,00 0,00 PHOTOCOPIEUR (2005-01844)
13/12/2023 CTM PHOTOCOPIEUR 1 076,40 5 1 076,40 0,00 0,00 0,00 (2005-01845)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 8 293,06 5 8 293,06 0,00 0,00 0,00 {2005-01846)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 598,00 5 598,00 0,00 0,00 0,00 (2005-01847)
13/12/2023 MEDIATHEQUE PHOTOCOPIEUR 1 076,40 5 1 076,40 0,00 0,00 0,00 (2005-01848)
13/12/2023 MATERN. RADISSON 119.60 5 119,60 0,00 0,00 0,00 PHOTOCOPIEUR (2005-01849)
13/12/2023 MATERN. PLATA PHOTOCOPIEUR 119,60 5 119,60 0,00 0,00 0,00 (2005-01850)
13/12/2023 MATERN. VOLTAIRE 119,60 5 119,60 0,00 0,00 0,00 PHOTOCOPIEUR (2005-01851)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 5 806,08 5 5 806,08 0,00 0,00 0,00 INSTALLATION (2005-01852)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 406,64 5 406,64 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE HP1320 (2005-01853)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 322,92 2 322,92 0,00 0,00 0,00 VIRTUAL CD (2005-01854)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 938,86 5 938,86 0,00 0.00 0,00 CAMESCOPE (2005-01855)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 966,37 5 966,37 0,00 0,00 0,00 IMPRIMANTE HP (2005-01856)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 95,68 5 95,68 0,00 0,00 0,00 SCANNER (2005-01857)
13/12/2023 RASED PORTABLE (2005-01858) 1273,74 5 1273,74 0.00 0.00 0,00
13/12/2023 CML ESPACE MULTI LEDIA 2 039,83 5 2 039,83 0,00 0,00 0,00 CARTE A PUCE (2005-01859)
13/12/2023 REPARATIONS VEHICULES 2005 2 608,90 7 2 608,90 0,00 0,00 0,00 (2005-02004)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 619,93 5 619,93 0,00 0,00 0,00 HP2420 LASER (2006-02011)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 619,52 5 619,52 0,00 0.00 0.00 HP2420 LASER (2006-02012)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 205,91 5 205,91 0,00 0,00 0,00 HP1022 LASERIE (2006-02013)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 141,13 5 141,13 0,00 0,00 0,00 HP6940 DESKJET (2006-02014)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 205,9 5 205,91 0,00 0,00 0.00 HP1022 LASERIE (2006-02015)
13/12/2023 MATERN. PLAINE IMPRIMANTE 66,98 5 66,98 0,00 0,00 0,00 HP2360 DJ (2006-02016)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE SCANNER 3590 145,52 5 145,52 0,00 0,00 0,00 PHOTO EPSON (2006-02017)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE ECRAN 69,36 s 69,36 0,00 0,00 0,00 (2006-02018) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 140
Valeur Valeur : ue , _. Durée | Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de LL 4 : d'acquisition Prix de à sortie Désignation du bien {coût | de amort. comptable cession moins
: : l'amort. | antérieurs | au jour de values historique) . la cession
13/12/2023 MEDIATHEQUE SCANNER 145,52 5 145,52 0,00 0,00 0,00
(2006-02019)
13/12/2023 MEÉDIATHEQUE IMPRIMANTE 59.80 5 59,80 0,00 0,00 0,00
HP2360 DJ (2006-02020)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 3 767,40 5 3 767,40 0,00 0,00 0,00
SERVEUR (2006-0202)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 1 176.86 5 1 176,86 0,00 0,00 0,00
PROJECTOR (2006-02022)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC1 2 185,10 5 2 185,10 0,00 0,00 0,00
PRODUCTION (2006-02023)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC : 1 365,83 5 1 365,83 0,00 0,00 0,00
GESTION (2006-02024)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC2 : 1 297,66 5 1 297,66 0,00 0,00 0,00
ATELIER (2006-02025)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC3 : 1 297,66 5 1 297,66 0,00 0,00 0,00
ATELIER (2006-02026)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PCA : 1 297,66 5 1 297,66 0,00 0,00 0,00
ATELIER (2006-02027)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PCS : 1 297,66 5 1 297,66 0,00 0,00 0,00
ATELIER (2006-02028)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC : 914,93 5 914,93 0,00 0,00 0,00
BIJ (2006-02029)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC7 : 1281.11 5 1281,11 0,00 0.00 0,00
JEUX (2006-02030)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC : 1281,11 5 1281,11 0,00 0,00 0,00
JEUX (2006-0203)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC : 1281.11 5 1281,11 0,00 0,00 0,00
JEUX (2006-02032)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA PC10 1281.11 5 1 281,11 0,00 0,00 0,00 JEUX (2006-02033)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 1 210,35 5 1 210,35 0,00 0,00 0,00
CARTES GRAPHIQUES
(2006-02034)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 57,40 5 57,40 0,00 0,00 0,00
CASQUE & MICRO S (2006-02035)
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 316,94 5 316,94 0,00 0,00 0,00 ECRAN MANUEL (2006-02036)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE TELECOPIEUR 281,06 5 281,06 0,00 0,00 0,00
(2006-02037)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 532,22 5 532,22 0,00 0,00 0,00
(2006-02038)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE TELECOPIEUR 448,50 5 448,50 0,00 0.00 0,00 (2006-02039)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 2 260,44 5 2 260,44 0,00 0,00 0,00
(2006-02094)
13/12/2023 VELO VTT (2006-02142) 1 080,02 7 1 080,02 0,00 0.00 0,00
13/12/2023 693 AVF 69 RENAULT KANGOO 13 653,60 7 13 653,60 0,00 0,00 0,00
(2007-00802)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00 (2007-00807)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00
(2007-00908)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00
(2007-00909)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00
(2007-00910)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0.00
(2007-00911)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 260 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00 (2007-00912)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00
(2007-00913}
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 260 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00 (2007-00914)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00 (2007-00915)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD X2 2GO 944,84 5 944,84 0,00 0,00 0,00
(2007-00916)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 356,41 5 356,41 0,00 0,00 0,00 DELL1720 LASER (2007-00917) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 141
Valeur Valeur à
Modalités et date de Ie | d'acquisition | Purée [Cumul des L nette Prix de as sortie Désignation du bien (coût de amort. comptable Cession moins : : l'amort. | antérieurs | au jour de values historique) : la cession
13/12/2023 PRIM, VOLTAIRE PHOTOCOPIEUR 3 049,80 5 3 049,80 0,00 0,00 0,00 (2007-00948)
13/12/2023 PRIM. PLAINE PHOTOCOPIEUR 3 049,80 5 3 049,80 0,00 0,00 0,00 (2007-00949)
13/12/2023 PRIM, RADISSON 3 049,80 5 3 049,80 0,00 0,00 0,00 PHOTOCOPIEUR (2007-00950)
13/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY 3 049,80 5 3 049,80 0,00 0,00 0,00 PHOTOCOPIEUR (2007-00951)
13/12/2023 MATERN, SERROUX 956,80 5 956,80 0,00 0,00 0,00 PHOTOCOPIEUR (2007-00952)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02189)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 s 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02190)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02191)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02192)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02193)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02194)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02195)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02196)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02197)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02198)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 s 980,72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02199)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC 980,72 5 980.72 0,00 0,00 0,00 INTELCELERON 1GO (2007-02200)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD ATHLON 2 459,14 5 2 459,14 0,00 0,00 0,00 2GO (2007-02201)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD ATHLON 2 350,14 5 2 350,14 0,00 0,00 0,00 2GO (2007-02202)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC AMD ATHLON 2 350,14 5 2 350,14 0,00 0,00 0,00 2GO (2007-02203)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 1075.21 5 1 075,21 0,00 0,00 0,00 HP3005 LASERJE (2007-02204)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 4 075,20 5 1 075,20 0,00 0,00 0,00 HP2005 LASERIJE (2007-02205)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 4 075,20 5 1 075,20 0,00 0,00 0,00 HP3005 LASERJE (2007-02206)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 1 075,20 5 1 075,20 0,00 0,00 0,00 HP3005 LASERIJE (2007-02207)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 474,82 5 474,82 0,00 0,00 0,00 HP2015 LASERIJE (2007-02208)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 474,81 5 474.81 0,00 0,00 0,00 HP2015 LASERIJE (2007-02209)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 474,81 5 474,81 0,00 0,00 0,00 HP2015 LASERJE (2007-02210)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE 474,81 5 474,81 0,00 0,00 0,00 HP2015 LASERJE (2007-02211)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE SERVEUR 7 893,60 5 7 893,60 0,00 0,00 0,00 (2007-02212)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE ROUTEUR 2 724,67 5 2 724,67 0,00 0,00 0,00 (2007-02213)
13/12/2023 CTM FAX (2007-02214) 349,23 5 349,23 0,00 0,00 0.00
13/12/2023 MATERN. PLATA TELECOPIEUR 221,26 5 221,26 0,00 0,00 0,00 {2008-02283)
13/12/2023 PRIM. RADISSON TELECOPIEUR 221,26 5 221,26 0,00 0,00 0.00 (2008-02284)
13/12/2023 MATERN. PRIM. PC DIRECTIONS 10 116,96 5 10 116,96 0,00 0,00 0,00 (2008-02285)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PHOTOCOPIEUR 2 152,80 2 2 152,80 0,00 0,00 0,00 KIT SCANNER (2008-02286) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 142
Valeur
He Durée Cumul des nette Plus ou Modaiités et date de ar | . d'acquisition Prix de : sortie Désignation du bien (coût , de amort. comptable cession moins
historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
13/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 2 756,18 5 2 756,18 0,00 0,00 0,00
INFORMATIQUE 2008 (2008-02287)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PORTABLE MAC 1 569,15 5 1 569,15 0,00 0,00 0,00
(2008-02288)
13/12/2023 PRIM. RADISSON INFORMATIQUE 16 019,66 5 16 019,66 0,00 0,00 0,00
2008 (2008-02289)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC ELUS 5 984,79 5 5 984,79 0,00 0,00 0,00
(2008-02290)
13/12/2023 MEDIATHEQUE INFORMATIQUE 40 704,50 5 40 704,50 0,00 0,00 0,00
2008 (2008-02291)
13/12/2023 CML ESPACE JEUNE MATERIEL 5 356,85 5 5 356,85 0,00 0,00 0,00
INFORMATIQUE (2008-02292)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE IMPRIMANTE HP 733,15 5 733,15 0,00 0,00 0,00
2800 (2008-02293)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PC (2008-02294) 1.415,53 5 141553 0,00 0,00 0.00
13/12/2023 REPARATIONS VEHICULES 2008 7 816,13 5 7 816,13 0,00 0,00 0,00
(2008-02323)
13/12/2023 SCULPTURE FLAMAND ROSE 680,00 0 0,00 680,00 680,00 0,00
(2009-02382)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE PORTABLE 1711,66 5 1711,66 0,00 0,00 0,00
(2009-02394)
13/12/2023 HOTEL DE VILLE CAMESCOPE 1 024,00 5 1 024,00 0,00 0,00 0,00
(2009-02395)
13/12/2023 MEDIATHEQUE INFORMATIQUE 451114 5 4511,14 0,00 0,00 0,00
2009 (2009-02396)
13/12/2023 CML DEEJ INFORMATIQUE 2009 6 797,20 s 6 797,20 0,00 0,00 0,00
(2009-02397)
13/12/2023 MATERN. PRIM. INFORMATIQUE 3 500,57 5 3 500,57 0,00 0,00 0,00
2009 (20098-02399)
13/12/2023 MATERN. PRIM 1 770,08 5 1 770,08 0,00 0,00 0,00
PHOTOCOPIEURS (2009-02400)
13/12/2023 INFORMATIQUE MATERIEL 2009 15 251,53 5 15 251,53 0,00 0,00 0,00
(2009-02401)
13/12/2023 REPARATIONS VEHICULES 2010 17 634,14 5 17 634,14 0,00 0.00 0,00
(2010-02435)
13/12/2023 MATERN. PLAINE 538,20 5 538,20 0,00 0,00 0,00
PHOTOCOPIEUR (2010-02436)
13/12/2023 INFORMATIQUE SCANNER 7 295,60 5 7 295,60 0,00 0,00 0,00
(2010-02438)
13/12/2023 INFORMATIQUE MATERIEL 2010 36 793,54 5 36 793,54 0,00 0,00 0,00
(2010-02439)
13/12/2023 INFORMATIQUE MATERIEL 2011 36 923,10 5 36 923,10 0,00 0,00 0,00
(2011-02466)
13/12/2023 REPARATIONS VEHICULES 2011 6 848,37 5 6 848,37 0,00 0,00 0,00
(2011-02495)
13/12/2023 REPARATIONS VEHICULES 2012 6 040,95 7 1 916,98 4 123,97 4 123,87 0,00
(2012-02586)
13/12/2023 INFORMATIQUE MATERIEL 2012 16 766,26 5 16 766,26 0,00 0,00 0,00
(2012-02588)
13/12/2023 INFORMATIQUE MATERIEL 2013 98 776,37 5 98 776,37 0,00 0,00 0,00
(2013-02684)
13/12/2023 CAMION BENNE 108,00 7 0,00 108,00 108,00 0.00
13/12/2023 REMORQUE ARROSAGE 568,66 1 0,00 568,66 568,66 0,00
MOTOPOMPE
13/12/2023 CAMION AVEC BENNE (METTRE 108,00 1 0,00 108,00 108,00 0.00
IMMAT.)
13/12/2023 VEHICULE UTILITAIRE 1 72,00 1 0,00 72,00 72,00 0,00
13/12/2023 VEHICULE UTILITAIRE 2 72,00 1 0,00 72,00 72,00 0,00
13/12/2023 VEHICULE UTILITAIRE 3 72,00 1 0,00 72,00 72,00 0,00
13/12/2023 PARUTION ATTRIBUTION 108,00 ÿ 0,00 108,00 108,00 0,00
MARCHE 20MFS007 VEHICULE
13/12/2023 DIVERS PIÈCES 595,34 1 0,00 595,34 595,34 0,00
14/12/2023 Tondeuse à gazon HONDA 4 1 356,80 5 1 356,80 0,00 0,00 0,00
(19984-00522)
14/12/2023 Débroussailleuse ASMOTOR 2 423,94 s 2 423,04 0,00 0,00 0,00
(1994-00523)
14/12/2023 Débroussailleuse HUSQVARNA 828,88 5 828,88 0,00 0,00 0,00
(1995-00524)
14/12/2023 Tondeuse à gazon HONDA 5 1 358,04 5 1 358,04 0,00 0,00 0,00
(1996-00525) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 143
Valeur
Valeur à
Modalités et date de à | | d'acquisition Durée |! Cumul des nette Prix de MS ou sortie Désignation du bien {coût . de amort. comptable cession moins
historique) Famort. | antérieurs | au jour de values la cession
14/12/2023 MEDIATHEQUE LIVRES DISQUES 22 864,93 1 22 864,93 0,00 0,00 0.00 CASSETTES (1996-01048)
14/12/2023 Corbeilles papier (19297-00532) 3011,51 5 3 011,51 0,00 0,00 0.00
14/12/2023 MATERN. RADISSON 364.35 5 364,35 0,00 0.00 0,00 REFRIGERATEUR (1997-00837)
14/12/2023 MATERN. RADISSON CUISINIERE 425,33 5 425,33 0,00 0,00 0,00 (1997-00838)
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE CUISINIERE 425,33 5 425,33 0,00 0,00 0,00 (12997-00839)
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE 349,11 5 349,11 0,00 0,00 0,00 REFRIGERATEUR (1997-00843)
14/12/2023 MATERN. PLAINE 349,11 1 349,11 0,00 0,00 0,00 REFRIGERATEUR (1997-00844)
14/12/2023 MEDIATHEQUE ASPIRATEUR 394,14 1 394,14 0,00 0,00 0,00 (1997-00845)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES MICROS 1 588,49 10 1 588,49 0,00 0,00 0,00 RECEPTEUR (1997-01049)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 638,76 10 638,76 0,00 0.00 0,00 (1997-01050)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 638,76 10 638,76 0,00 0,00 0,00 (1997-01051)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 1 062,57 10 1 062,57 0,00 0,00 0,00 (12997-01052)
14/12/2023 CML ANIMATION MICRO ONDE 196,66 10 196,66 0,00 0,00 0,00 (12997-01053)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT TIR 527,47 10 527,47 0,00 0,00 0,00 A L'ARC (19897-01054)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 113281 10 1 132,91 0,00 0,00 0.00 BUTS MINI BASKET (1997-01055)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2 986,11 10 2 986,11 0,00 0,00 0,00 BUTS BASKET (1997-01056)
14/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL DIVERS 2 526,94 10 2 526,94 0,00 0,00 0.00 1997 (1997-01057)
14/12/2023 CTM MATERIEL ANCIEN CAVEAU 8 236,51 10 8 236,51 0,00 0,00 0,00 THEATRE (1997-01058)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 1 434,06 10 1 434,06 0.00 0,00 0,00 GUIRLANDES (1997-01059)
14/12/2023 CTM TAPIS DE SABLAGE 1 106,07 10 1 106,07 0,00 0,00 0,00 {1997-01060)
14/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE 3 765,87 10 3 765,87 0,00 0,00 0,00 PANNEAUX (1997-0061)
14/12/2023 VALEURS 1997<5000 FRANCS 269,09 10 269,09 0.00 0,00 0,00 (1997-01062)
14/12/2023 MEDIATHEQUE LIVRES DISQUES 25 147,71 1 25 147,71 0,00 0,00 0,00 CASSETTES (1997-01063)
14/12/2023 MATERN, SERROUX RIDEAUX 2 614,26 10 2 614,26 0,00 0,00 0,00 (1998-00855)
14/12/2023 MEDIATHEQUE LIVRES DISQUES 27 489,46 1 27 489,46 0,00 0.00 0,00 (12998-01064)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 2 523,39 10 2 523,39 0,00 0,00 0,00 RID. LUMINEUX (1998-01 065)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 258,13 10 258,13 0,00 0.00 0.00 CLIGNOTEURS SCINTILL
(1998-01 067)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 518,47 10 518,47 0,00 0,00 0,00 TREMPLIN (1998-01068)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 077,20 10 1077.20 0,00 0,00 0,00 BUTS HANDBALL (1998-01069)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 3 405,89 10 3 405,89 0,00 0,00 0,00 LOGO TARARE (1998-01070)
14/12/2023 CTM TAPIS COCO (1998-01071) 198,56 10 198,56 0,00 0.00 0,00
14/12/2023 GYMNASE PLATA ASPIRATEUR 842,71 10 842,71 0,00 0,00 0,00 (1998-01072)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 4 047,37 10 4 047,37 0,00 0,00 0,00 BUTS FOOT COMPLET
(12998-01073)
14/12/2023 SERV,SPORTS MATERIEL POSTE 1 270,43 10 1 270,43 0,00 0,00 0,00 ETANCHE (1998-01074)
14/12/2023 MATERN, SERROUX JEUX 4 982,43 10 4 982,43 0,00 0,00 0,00 EXTERIEURS (1998-01075) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Valeur Valeur : ser ; Durée Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de n à à d'acquisition Prix de = sortie Désignation du bien {coût . de amort. comptable cession moins
historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE JEUX 4 982,43 10 4 982,43 0,00 0,00 0,00 EXTERIEUR (1998-01076)
14/12/2023 CTM ENSEMBLE SONO ANCIEN 2 871,38 10 2 871.38 0,00 0,00 0,00 CAVEAU THEATRE (1998-01077)
14/12/2023 MATERN. SERROUX JEUX EXT 2 539,95 10 2 539,95 0,00 0,00 0,00 SOL SOUPLE (1998-01078)
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE JEUX EXT. 2 539,95 10 2 539,95 0,00 0,00 0,00 SOL SOUPLE (1998-01079)
14/12/2023 FETES ET CÉREMONIES DECO 1 734,66 10 1 734,66 0.00 0,00 0,00 RID, LUMINEUX (1998-01080)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 546,96 10 546,96 0,00 0,00 0,00 TATAMIS (1998-01081)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 760,72 10 760,72 0,00 0,00 0,00 (12998-01082)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 288,13 10 288,13 0,00 0,00 0,00 (1998-01083)
14/12/2023 CML ANIMATION CUISINIÈRE 455,82 10 455,82 0,00 0,00 0,00 ELECTRIQUE (12998-01084)
14/12/2023 ABATTOIRS EX MATERIEL 14 980,49 10 14 980,49 0,00 0,00 0,00 (19928-01085)
14/12/2023 PRIM, PLAINE ESCABEAU 86,93 10 86,93 0,00 0,00 0,00 (1999-00860)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE RIDEAUX 225,04 10 225,04 0,00 0.00 0,00 (12999-00862)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE JEUX DE 113,99 10 113,99 0.00 0,00 0,00 REGLES BOIS (1999-00869)
14/12/2023 MATERN. PLATA CUISINIERE 455,77 10 455,77 0,00 0,00 0,00 (12999-00876)
14/12/2023 MEDIATHEQUE ASPIRATEUR 262,54 10 262,54 0,00 0,00 0,00 (1999-00880)
14/12/2023 CTM SONO MICRO ANCIEN 186,61 10 186,61 0,00 0,00 0.00 CAVEAU THEATRE (1999-01086)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 270,14 10 270,14 0,00 0,00 0,00 HOUSSES 16000DIMA
(19989-01087)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 410,09 10 410,09 0,00 0,00 0,00 BARRE FIXE (1999-01088)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 554,91 10 554,91 0,00 0,00 0.00 TREMPLIN-CHEVAL (1999-01089)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 900,88 10 900,88 0,00 0,00 0,00 CHEVAL SAUT (1999-01090)
14/12/2023 SERV. SPORTS EQUIPEMENT MINI 403,56 10 403,56 0,00 0,00 0,00 TRAMPOLINE (1999-01091)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 978,42 10 978,42 0,00 0.00 0,00 MATELAS (1999-01092)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 1 387,29 10 1 387,29 0,00 0,00 0,00 CHEMINS GYM (1999-01093)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 966,53 10 966,53 0,00 0,00 0,00 MATELAS SAUT (1999-01094)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 625,47 10 625,47 0,00 0,00 0,00 POTEAUX VOLLEY (1999-01095)
14/12/2023 MATERN, PLATA JEUX EXT, PETIT 2 381,82 10 2 381,82 0,00 0,00 0,00 NAVIRE (1999-01096)
14/12/2023 MATERN, PLAINE JEUX EXT. 2 381,82 10 2 381,82 0,00 0,00 0,00 PETIT NAVIRE (1999-01097)
14/12/2023 MATERN, PLATA JEUX EXT. 797,00 10 797,00 0,00 0,00 0,00 BALANCOIRES (1999-01098)
14/12/2023 MATERN, PLAINE JEUX EXT. 797,00 10 797,00 0,00 0,00 0,00 BALANCOIRES (1999-01099)
14/12/2023 MATERN, VOLTAIRE JEUX 2 344,13 10 2 344,13 0,00 0,00 0,00 EXTERIEURS (1999-01100)
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE JEUX EXT. 1 544.37 10 1 544,37 0,00 0,00 0,00 SOL SOUPL (1999-01101)
14/12/2023 MATERN, PLATA JEUX 4 092,58 10 4 092,58 0,00 0,00 0,00 EXTERIEURS SOL SOUPLE
(1999-01 102)
14/12/2023 CML ANIMATION EX FUT FUT 1 524,49 10 1 524,49 0,00 0,00 0,00 MIROIRS (19989-01103)
14/12/2023 MEDIATHEQUES LIVRES 29 339,26 1 29 339,26 0,00 0,00 0,00 DISQUES (1999-01104)
Page 144 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 145
Valeur Valeur :
Modalités et date de eu : : d'acquisition Durée | Cumul des nee Prix de AS os s Désignation du bien à de amort. comptable : moins
sortie (coût , es : cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 MATERN. PLAINE ASPIRATEUR 481,33 10 481,33 0,00 0,00 0,00 (2000-00881)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 5 809,77 10 5 809,77 0,00 0,00 0,00 MOUSSELINES (2000-01 106)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO. 5 857,57 10 5 857,57 0,00 0,00 0,00 ARCADES (2000-01107)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 299,48 10 1 299,48 0,00 0,00 0,00 DISQUES HALTERO (2000-01109)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 928,09 10 928,09 0,00 0,00 0,00 TATAMIS (2000-01110)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 320,14 10 320,14 0,00 0,00 0,00 TAPIS (2000-01111)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 792,73 10 792,73 0,00 0,00 0,00 TAPIS (2000-01 112)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT MINI 396,37 10 396,37 0,00 0,00 0,00 TRAMPOLINE (2000-01113)
14/12/2023 MATERN, PLAINE DALLES 898,00 10 898,00 0,00 0,00 0,00 (2000-01114)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES SCENE 27 440,82 10 27 440,82 0,00 0,00 0,00 MOBILE (2000-01115)
14/12/2023 MATERN. RADISSON COUV, BAC 1 298,42 10 1 298,42 0,00 0,00 0,00 A SABLE (2000-01116)
14/12/2023 MATERN. PLAINE COUV. BAC À 1 298,42 10 1 298,42 0,00 0,00 0,00 SABLE (2000-01117)
14/12/2023 MATERN. PLATA COUV, BAC A 1 298,42 10 1 298,42 0,00 0,00 0,00 SABLE (2000-01118)
14/12/2023 MATERN. SERROUX COUV. BAC À 1 298,42 10 1 298,42 0,00 0,00 0,00 SABLE (2000-01119)
14/12/2023 MATERN. PLAINE JEUX EXT. 4 865,45 10 4 865,45 0,00 0,00 0,00 GRAND POMMIER (2000-01 120)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 332,75 10 332,75 0,00 0,00 0,00 FIL LUMINEUX (2000-01 121)
14/12/2023 PRIM. PLAINE POTEAUX 1 728,92 10 1 728,92 0,00 0,00 9,00 PLANCHES (2000-01 122)
14/12/2023 MATERN. PLAINE SOL 2 012,91 10 2 012,91 0,00 0,00 0,00 AMORTISSANT (2000-01 123)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 099,44 10 1 099,44 0,00 0,00 0,00 TAPIS SCOLAIRE (2000-01124)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 840,43 10 1 840,43 0,00 0.00 0,00 TAPIS RECEPTION (2000-01125)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 465,93 10 1 465,93 0,00 0,00 0,00 TAPIS RECEPTION (2000-01126)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2 749,52 10 2 749,52 0,00 0,00 0,00 PRATICABLES (2000-01 127)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 654,56 10 654,56 0,00 0,00 0,00 TAPIS (2000-01128)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT MINI 286,62 10 286,62 0,00 0,00 0,00 TRAMPOLINE (2000-01129)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO. 6 381,52 10 6 381,52 0,00 0,00 0,00 ILLUMATIONS (2000-01 130)
14/12/2023 CML ANIMATION TAPIS DE DANSE 1 524,49 10 1 524,49 0,00 0,00 0,00 REVERSIBLE (2000-01131}
14/12/2023 MEDIATHEQUE LIVRES DISQUES 30 413,69 1 30 413,69 0,00 0,00 0,00 CASSETTES (2000-01132)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 728,06 10 728,06 0,00 0,00 0,00 BARRES HALTERO (2000-02010)
14/12/2023 MATERN. PLAINE FER À 37,96 5 37,96 0,00 0,00 0,00 REPASSER (2001-01204)
14/12/2023 PRIM. PLAINE BUT DE BASKET 876,82 10 876,82 0,00 0,00 0,00 MOBILE (2001-01206)
14/12/2023 VILLA HELENE MARCHEPIED 2 150,97 10 150,97 0,00 0,00 0.00 MARCHES CHROME (2001-01212)
14/12/2023 MATERN, RADISSON STORES 861,52 10 861,52 0,00 0,00 0,00 ENROULEUR (2001-01225)
14/12/2023 PRIM. RADISSON ASPIRATEUR 218,79 5 218,79 0,00 0,00 0,00 (2001-01226)
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE ASPIRATEUR 218,79 5 218,79 0,00 0,00 0,00 (2001-01227)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 217,09 10 217,09 0,00 0,00 0,00 LECTEUR LASER (2001-01228) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 146
Valeur Valeur :
ur : LL Durée Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de mi. , , d'acquisition Prix de . . Désignation du bien à de amort. comptable ; moins sortie (coût ; PR : cession historique) lamort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 FÊTES ET CEREMONIES 111,90 10 111,90 0,00 0,00 0,00
WALKMAN LASER (2001-01229)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES RADIO 172,72 10 172,72 0,00 0,00 0,00
CASSETTE LASER (2001-01230)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 1 998,33 10 1 998,33 0,00 0,00 0,00
JOYEUSES FETES (2001-01231)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 2 088,52 10 2 088,52 0,00 0,00 0,00
POTEAUX-CORDES (2001-01232)
14/12/2023 FÊTES ET CEREMONIES 3 466,07 10 3 466,07 0,00 0,00 0,00
LECTEUR SLOGANS PUB
(2001-01233)
14/12/2023 CML FOUR MICRO ONDE 196,66 10 196,66 0,00 0,00 0,00
(2001-01234)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES PUPITRE 1 186,24 10 1 186,24 0,00 0,00 0,00
CONFERENCE (2001-01235)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE FOUR A MICRO 196.66 10 196,66 0,00 0,00 0,00
ONDE (2001-01236)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO. 2 1 829,39 10 1 829,39 0,00 0,00 0,00
JEUX GIBUS (2001-01237)
14/12/2023 MATERN. RADISSON JEUX 13 048,92 10 13 048,92 0.00 0,00 0,00
EXTERIEURS (2001-01238)
14/12/2023 CML ANIMATION BABY FOOT 1 029,71 10 1 029,71 0,00 0,00 0,00
DERBY CUP (2001-01239)
14/12/2023 CML ANIMATION 272,89 10 272,89 0,00 0,00 0,00
REFREGIRATEUR (2001-01240)
14/12/2023 CML ANIMATION EX FUT FUT 227,15 10 227,15 0,00 0,00 0,00
MAGNETOSCOPE (2001-01241)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 3 265,08 10 3 265,08 0,00 0,00 0,00
ARCADES (2001-01242)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 86,61 10 86,61 0,00 0,00 0,00
MATERIEL ELECTRIQUE
(2001-01243)
14/12/2023 MATERN. CHAMPIGNONS 1 437,50 10 1 437,50 0,00 0,00 0,00
(2001-01244)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 238,58 10 1 238,58 0,00 0,00 0,00
TATAMIS (2001-01245)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 3 998,11 10 3 998,11 0,00 0,00 0,00
BACHE TATAMIS (2001-0246)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 176,67 10 176,67 0,00 0,00 0,00
TAPIS CENTRAL (2001-01247)
14/12/2023 MEDIATHEQUE LIVRES DISQUES 30 358,67 1 30 358,67 0,00 0,00 0,00
CASSETTES (2001-01248)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 346,68 10 1 346,68 0,00 0,00 0,00
POTEAUX VOLLEY (2002-01265)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 322,36 10 322,36 0,00 0,00 0.00
TREMPLIN (2002-01266)
14/12/2023 SERV SPORTS EQUIPEMENT 2 064,88 10 2 064,88 0,00 0,00 0,00
BARRES MIXTES (2002-01267)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 169,02 10 169,02 0,00 0,00 0,00
TAPIS INTERIEUR (2002-01 268)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 029,99 10 1 029,99 0,00 0,00 0,00
MATELAS SAUT (2002-01273)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 520,00 10 520,00 0,00 0,00 0,00
MATELAS RECEPTION
(2002-01274)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 812,00 10 812,00 0,00 0,00 0,00
CHEVAL SAUT MOUSS
(2002-01275)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 317,02 10 317,02 0.00 0,00 0,00
MATERIEL ELECTRIQUE
(2002-01276)
14/12/2023 PRIM. PLAINE ECHELLE À 232,06 10 232,06 0,00 0,00 0,00
COULISSE (2002-01280)
14/12/2023 CTMFER À 132,35 10 132,35 0,00 0,00 0,00
REPASSERBJEANETTE EX
THEATRE (2002-01288)
14/12/2023 MATERN. PLATA TROTINETTES 754,92 10 754,92 0,00 0,00 0,00
ET TRICYCLES (2002-01289)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE RADIO K7 120,00 10 120,00 0,00 0,00 0,00
LASER (2002-01303) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 147
Valeur Valeur ,
Modalités et date de : . d'acquisition DURS, COMME nette Prix de Fe A Désignation du bien : de amort. comptable : moins
sortie (coût : Lu : cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 PRIM, PLAINE TELEPHONE 199,00 10 199,00 0,00 0,00 0,00 (2002-01311)
14/12/2023 CTM PERCEUSE VISSEUSE SANS 263,85 10 263,85 0,00 0,00 0,00 FIL (2002-01315)
14/12/2023 CTM GRIGNOTEUSE 500W 638,15 10 638,15 0,00 0,00 0,00 (2002-01316)
14/12/2023 M.Q. PLAINE CENTRE CUISSON 3 581,00 10 3 581,00 0,00 0,00 0,00 (2002-01324)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 4 784,00 10 4 784,00 0,00 0.00 0,00 TATAMIS (2002-01337)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2 045,16 10 2 045,16 0,00 0,00 0,00 TATAMIS (2002-01338)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 174144 10 1.741,44 0,00 0,00 0,00 CHRONOS AST (2002-01339)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 928,86 10 928,86 0,00 0.00 0,00 PIQUETS CORNER (2002-01344)
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 548,99 10 548,99 0,00 0,00 0,00 (2002-01 345)
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR 230,40 10 230,40 0,00 0,00 0,00 (2002-01 346)
14/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL TAILLE 499,00 10 499,00 0,00 0,00 0,00 HAÏES (2002-01347)
14/12/2023 CTM SCIE À RUBAN (2002-01352) 3 707,60 10 3 707,60 0,00 0,00 0,00
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 3 521,02 10 3 521,02 0,00 0,00 0,00 BACHE TATAMIS (2002-01353)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 253,79 10 1 253,79 0,00 0,00 0,00 BUTS HANDBALL (2002-01354)
14/12/2023 CML ANIMATION PLATINE CD 608,27 10 608,27 0,00 0,00 0,00 DOUBLE (2002-0135)
14/12/2023 CML ANIMATION PLATINE K7 242,39 10 242,39 0,00 0,00 0,00 (2002-01356)
14/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 230,40 10 230,40 0,00 0,00 0,00 SOUFFLEUR (2002-01357)
14/12/2023 CML ANIMATION EX FUT FUT 663,00 10 663,00 0,00 0,00 0,00 AMPLI MIXAGE (2002-01358)
14/12/2023 CML ANIMATION EX EUT EUT 718,00 10 718,00 0,00 0,00 0.00 ENCEINTES (2002-01359)
14/12/2023 CML ANIMATION EX FUT FUT 118.90 10 118,90 0,00 0,00 0,00 MICRO (2002-01360)
14/12/2023 CML ANIMATION EX MILLE CLUB 1 318,20 10 1 318,20 0,00 0,00 0,00 VELO PRO (2002-01361)
14/12/2023 CML ANIMATION EX MILLE CLUB 1 320,00 10 1 320,00 0,00 0,00 0,00 POULIE HAUTE (2002-01362)
14/12/2023 CML ANIMATION EX MILLE CLUB 272,20 10 272,20 0,00 0,00 0,00 RANGE DISQUE (2002-01363)
14/12/2023 CML ANIMATION EX MILLE CLUB 472,99 10 472,99 0,00 0,00 0,00 BANC MUSCU (2002-01 365)
14/12/2023 CML ANIMATION EX MILLE CLUB 479,00 10 479,00 0,00 0,00 0,00 BANC SCOTT (2002-01366)
14/12/2023 CML ANIMATION EX MILLE CLUB 499,00 10 499,00 0,00 0,00 0,00 BANC MUSCU (2002-01367)
14/12/2023 CTM COMPRESSEUR SECHEUR 4 237,43 10 4 237,43 0,00 0,00 0,00 D'AIR (2002-01376)
14/12/2023 CTM TOURET 119 MEULLE BOSSE 470,03 10 470,03 0,00 0,00 0,00 (2002-01377)
14/12/2023 M.Q. CHATEAU TABLE DE 243,00 10 243,00 0,00 0,00 0,00 CUISSON (2002-01378)
14/12/2023 M.Q. CHATEAU REFREGIRATEUR 499,99 10 499,99 0,00 0,00 0,00 (2002-01379)
14/12/2023 CTM REFREGIRATEUR ANCIEN 543,00 10 543,00 0,00 0,00 0,00 THEATRE (2002-01380)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 299,00 10 299,00 0,00 0,00 0,00 FILETS FOOTBALL (2002-01381)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 989,00 10 989,00 0,00 0,00 0.00 (2002-01382)
14/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA DVD 229,00 10 229,00 0,00 0,00 0,00 (2002-01383)
14/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 699,00 10 699,00 0,00 0,00 0,00 TELEVISION (2002-01384) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 148
Valeur Valeur a
D : ue” Durée Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de Fe : : d'acquisition Prix de : sortie Désignation du bien (coût | de amort. comptable cession moins
: : lamort. | antérieurs | au jour de values historique) . la cession
14/12/2023 CML ANIMATION CHAINE HIFI 410,09 10 410,09 0,00 0,00 0,00
(2002-01386)
14/12/2023 CML ANIMATION DSC 799,00 10 799,00 0,00 0,00 0,00
(2002-01390)
14/12/2023 CML ANIMATION APPAREIL 389,00 10 389,00 0,00 0,00 0,00
PHOTO (2002-01391)
14/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 389,00 10 389,00 0,00 0,00 0,00
APPAREIL PHOTO (2002-01392)
14/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 749,00 10 749,00 0,00 0,00 0,00
APPAREIL PHOTO (2002-01393)
14/12/2023 CML ESPACE MULTI MEDIA 5 950,00 10 5 950,00 0,00 0,00 0,00
VIDEO PROJECTEUR (2002-01 394)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 876,70 10 876,70 0,00 0,00 0,00
JOYEUSES FETES (2002-01395)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 7 123,30 10 7 123,30 0,00 0,00 0,00
VOUTES RUSTIQ. (2002-01396)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 291,68 10 1 291,68 0,00 0,00 0,00
POUTRE COMPET, (2002-01397)
14/12/2023 CTM RESERVOIR FUEL 1000L 227,24 10 227,24 0,00 0,00 0,00
(2002-01566)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 352,92 10 1 352,92 0,00 0,00 0,00
TAPIS RECEPTION {2003-01427)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 1 610,94 10 1 610,94 0,00 0,00 0,00
JARDINIERES (2003-01432)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 647,04 10 647,04 0,00 0,00 0,00
ABRI BANC TOUCHE (2003-01433)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 261,92 10 261,92 0,00 0,00 0,00
CADRES RELEVAGE (2003-01434)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 362,24 10 1 362,24 0,00 0,00 0,00
BUTS FOOT SENIORS
(2003-01435)
14/12/2023 M.0, PLAINE MEUBLE HAUT MINI 96,88 19 96,88 0,00 0,00 0,00
CUISINE (2003-01438)
14/12/2023 CML ANIMATION ECOLE 1 067,00 10 + 067,00 0,00 0,00 0,00
MUSIQUE SAMPLER (2003-01447)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 1 052,42 10 1 052,42 0,00 0,00 0,00
CHEVAL SAUT MOUSS
(2003-01469)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 484,00 10 484,00 0,00 0,00 0,00
MATELAS (2003-01474)
14/12/2023 SERV SPORTS EQUIPEMENT 880,00 10 880,00 0,00 0,00 0,00
CHEVAL SAUT MOUSS
(29003-01475)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 337,20 10 337,20 0,00 0,00 0,00
TREMPLIN (2003-01476)
14/12/2023 SERV. SPORTS EQUIPEMENT 528,00 10 528,00 0,00 0.00 0,00
MONOCYCLE 50 CM (2003-01477)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 128,00 10 128,00 0,00 0,00 0,00
ROLLA BOLLA (2003-01478)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 477,00 10 477,00 0,00 0,00 0,00
BOULE D'EQUILIBRE (2003-01479)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 747,00 10 747,00 0,00 0,00 0,00
SENIOR JONGLERIE (2003-01480)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 336,00 10 336,00 0,00 0,00 0,00
POTEAUX SAUT (2003-01481)
14/12/2023 CENTRE SOCIAL PLAINE 485,00 10 485,00 0,00 0,00 0,00
REFREGIRATEUR (2003-01490)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 253,48 10 1 253,48 0,00 0,00 0,00
PAVOISEMENT (2003-01496)
14/12/2023 MATERN, SERROUX ASPIRATEUR 305,35 10 305,35 0,00 0,00 0,00
(2003-01497)
14/12/2023 CENTRE SOCIAL PLAINE CABINE 2 800,00 10 2 800,00 0,00 0,00 0,00
EMAILLAGE (2003-01498)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 962,64 10 1 962,64 0,00 0,00 0,00
BARRES ASSYMETR, (2003-01524)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 084,76 10 1 084,76 0,00 0,00 0,00
TAPIS DE CHUTES (2003-01525)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 352,92 10 1 352,92 0,00 0,00 0,00
TAPIS RECEPTION (2003-01526)
14/12/2023 CTM ASPIRATEUR (2003-01535) 586,00 10 586.00 0.00 0,00 0,00 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 149
Valeur
Valeur 2
Modalités et date de nn . d'acquisition | Purée | Cumuldes | nette Prixde | Plusou sortie Désignation du bien (coût | de amort. comptable cession moins historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values la cession
14/12/2023 MEDIATHEQUE ASPIRATEUR 262,56 10 262,56 0,00 0,00 0,00 (2003-01536)
14/12/2023 CML ASPIRATEUR (2003-01537) 262,56 10 262,56 0,00 0,00 0,00
14/12/2023 LA FRATERNELLE ASPIRATEUR 262,56 10 262,56 0,00 0,00 0,00 (2003-01538)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 2 540,30 10 2 540,30 0,00 0,00 0,00 VOUTES METEORE (2003-01540)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 913,60 10 1 913,60 0,00 0,00 0,00 TABLE SAUT PIED (2003-01545)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 339,66 10 339,66 0,00 0,00 0,00 TREMPLIN DYNAMIQU
(2003-01546)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 1 129,02 10 1 129,02 0,00 0,00 0,00 JARDINIERES (2003-01547)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 4 668,47 10 4 668,47 0,00 0,00 0.00 MATERIEL ELECTRIQUE
(2003-01549)
14/12/2023 CTM PANNEAUX D'AFFICHAGE 190,39 10 190,39 0,00 0,00 0.00 (2003-01550)
14/12/2023 PRIM, SAINT EXUPERY PENDULE 33,49 10 33,49 0,00 0,00 0,00 A QUARTZ (2003-01551)
14/12/2023 MATERN. PLAINE PENDULE À 33,49 10 33,49 0,00 0,00 0,00 QUARTZ (2003-01552)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 7 969,43 10 7 969,43 0,00 0,00 0,00 MATERIEL ELECTRIQUE
(2004-01568)
14/12/2023 CTM FOUR A MICRO ONDE 99,99 10 99,99 0,00 0,00 0,00 (2004-01569)
14/12/2023 CTM RECHAUD ELECTRIQUE 55,98 10 55,98 0,00 0,00 0,00 (2004-01570)
14/12/2023 CTM REFREGIRATEUR 235,00 10 235,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01589)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 188,82 10 1 188,82 0,00 0,00 0,00 ESCABEAU (2004-01738)
14/12/2023 CTM EQUIPEMENT INTERPHONE 403,79 10 403,79 0,00 0,00 0,00 ANCIEN THEATRE (2004-01783)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES SONO 3 998,23 10 3 998,23 0,00 0,00 0,00 MOBILE (2004-01784)
14/12/2023 MATERN, PLATA ASPIRATEUR 199,30 10 199,30 0,00 0,00 0,00 POUSSIERE (2004-01785)
14/12/2023 CTM MATERIEL ECLAIRAGE 15 000,23 10 15 000,23 0,00 0,00 0,00 ANCIEN THEATRE (2004-01786)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1.752,43 10 1 752,43 0,00 0,00 0,00 POTEAUX RUGBY (2004-01787)
14/12/2023 HALLE MARCHES TABLES 20 526,01 10 20 526,01 0,00 0,00 0,00 PLATEAUX (2004-01788)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 489,02 10 1 489,02 0,00 0,00 0,00 TABLE MARQUE (2004-01789)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 382,72 10 382,72 0.00 0,00 0,00 TAPIS DE CHUTES (2004-01790)
14/12/2023 M.Q. PLAINE CHARIOT SERVICE 211,05 10 211,05 0,00 0,00 0,00 INOX (2004-01791)
14/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 830,45 10 830,45 0,00 0,00 0,00 BARRES COMPETIT. (2004-01792)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 349,00 10 349,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01793)
14/12/2023 CML ANIMATION LECTEUR DVD 199,00 10 199,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01794)
14/12/2023 CML ANIMATION CAMESCOPE 549,00 10 549,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01795)
14/12/2023 CML ANIMATION 119,00 10 119.00 0,00 0,00 0,00 MAGNETOSCOPE (2004-01796)
14/12/2023 CML ANIMATION RADIO K7 79,00 10 79,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01797)
14/12/2023 CML ANIMATION TELEVISION 179,00 10 179,00 0,00 0,00 0,00 (2004-01798)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 1514.14 10 151414 0,00 0,00 0,00 JAROINIERES (2004-01799)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 218,01 10 218,01 0,00 0.00 0,00 MAGNETOSCOPE (2004-01800) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 150
Valeur Valeur ;
Modalités et date de me : : d'acquisition de Lo Cumul des RE Prix de .-. ou . Désignation du bien 2 de amort. comptable = moins sortie (coût A eu : cession historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 346,73 10 1 346,73 0,00 0,00 0,00
PISTES EVOLUTION (2005-01975)
14/12/2023 SERV SPORTS EQUIPEMENT 338,21 10 338,21 0,00 0,00 0,00 TAPIS POUR PISTE (2005-01976)
14/12/2023 SERV,SPORTS MATERIEL 667,01 10 667,01 0,00 0,00 0,00 CHARIOT TRANSPORT
(2005-01977)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 851,46 10 1 851,46 0,00 0,00 0,00 BARRES ASSYMETR. (2005-01978)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 435,59 10 435,59 0,00 0,00 0,00 MATELAS DE CHUTE (2005-01979)
14/12/2023 HALLE MARCHES CHARIOTS 1 434,23 10 1 434,23 0,00 0,00 0,00
(2005-01980)
14/12/2023 CTM MATERIEL ECLAIRAGE 598,43 10 598,43 0,00 0,00 0,00 ANCIEN THEATRE (2005-01981)
14/12/2023 CTM CONSOLE SON MIDAS 4 036,50 10 4 036,50 0,00 0,00 0,00 ANCIEN THEATRE (2005-01982)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 627,76 10 1 627,76 0,00 0,00 0,00
AIRE REPLIABLE (2005-01983)
14/12/2023 MATERN, VOLTAIRE LAVE LINGE 549,99 10 549,99 0,00 0,00 0,00 (2005-01984)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 1 456,73 10 1 456,73 0,00 0,00 0,00
JARDINIERES (2005-01985)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL ELECTRIQUE 2 603,47 10 2 603,47 0,00 0,00 0,00 DIVERS 2005 (2005-01986)
14/12/2023 FÊTES ET CEREMONIES 2 768,98 10 2 768,98 0,00 0,00 0,00 PAVOISEMENT (2005-01987)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 6 836,23 10 6 836,23 0,00 0,00 0,00
MATERIEL ELECTRIQUE
(2005-01988)
14/12/2023 MATERN, PLAINE LAVE 470,00 10 470,00 0,00 0,00 0.00 VAISSELLE (2005-01989)
14/12/2023 MATERN, PLATA LAVE VAISSELLE 470,00 10 470,00 0,00 0,00 0,00 (2005-01980)
14/12/2023 MATERN, PLATA VITRINE 389,35 10 389,35 0,00 0,00 0,00 AFFICHAGE (2005-01991)
14/12/2023 PRIM. RADISSON VITRINE 389,35 10 389,35 0,00 0,00 0,00
AFFICHAGE (2005-01992)
14/12/2023 PRIM. PLAINE VITRINE 389,35 10 389,35 0,00 0,00 0,00 AFFICHAGE (2005-0993)
14/12/2023 MATERN. PLAINE LAVE LINGE 549,99 10 549,99 0,00 0,00 0,00 (2005-01984)
14/12/2023 PRIM. PLAINE HORLOGE À 365,98 10 365,98 0,00 0,00 0,00
AIGUILLES (2005-01995)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 3 590,39 10 3 590,39 0,00 0,00 0,00 CHRONO SPORTIF- (2005-01996)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1.175,67 10 1.175,67 0,00 0,00 0,00
MATELAS SAUTOIR (2005-01997)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 573,12 10 573,12 0,00 0,00 0,00
TREMPLIN (2005-01998)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 421,00 10 421,00 0,00 0,00 0,00 BANC EDUC GYM (2005-01999)
14/12/2023 CML LAVE LINGE (2006-02097) 1 299,89 10 1 299,99 0,00 0,00 0,00 14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN
1 387,36 10 1 387,36 0,00 0,00 0,00 JARDINIERES (2006-02098)
14/12/2023 M.Q. MONTAGNY VITRINE 182,10 10 182,10 0,00 0,00 0,00
EXTERIEUR (2006-0209)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN VASES 262,35 10 262,35 0,00 0.00 0,00
ET SOCLES (2006-02100)
14/12/2023 MATERN, SERROUX LAVE LINGE 499,90 10 499,90 0,00 0,00 0,00
(2006-02101)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 1 768,88 10 1 768,88 0,00 0,00 0,00
JARDINIERES (2006-0202)
14/12/2023 MATERN. RADISSON 192,56 10 192,56 0,00 0,00 0,00
ASPIRATEUR (2006-02103)
14/12/2023 MATERN. PLATA LAVE LINGE 449,90 10 449,90 0,00 0,00 0,00 (2006-02104)
14/12/2023 MATERN. SERROUX FOUR 3 803,28 10 3 803,28 0,00 0.00 0,00
REMISE TEMPERATURE
{2006-02105) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 151
Valeur
Valeur :
Modalités et date de à . : d'acquisition pures comes Msn Prix de pie de A Désignation du bien : de amort. comptable : moins
sortie (coût , PR : cession historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 693,64 10 693,64 0,00 0,00 0,00 COFFRETS BRANCHEMENT
(2006-02106)
14/12/2023 BAT CX ECRAN VIDEO 1 734,20 10 1 734,20 0,00 0,00 0,00 (2006-02122)
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS BROUETTE 246,38 10 246,38 0,00 0,00 0,00 (2006-02123)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE CHARIOT 2 158.47 10 158,47 0.00 0,00 0,00 PLATEAUX (2006-02124)
14/12/2023 CTM DIAPHRAGME POUR 621,82 10 621,82 0,00 0,00 0,00 ENCEINTES EX THEATRE
(2006-02126)
14/12/2023 CTM PROJECTEURS A DECOUPE 5 164,27 10 5 164,27 0,00 0,00 0,00 ANCIEN THEATRE (2006-02127)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 032,10 10 1 032,10 0,00 0,00 0,00 POTEAUX BABINGTON
(2006-02128)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 893,59 10 893,59 0,00 0,00 0,00 AIRE DE RECEPTION (2006-02129)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 811,58 10 1811,58 0,00 0,00 0,00 TAPIS (2006-02130)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2 661,87 10 2 661,87 0,00 0,00 0,00 TREMLIN-MATELAS- (2006-02131}
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 559,73 10 559,73 0,00 0,00 0,00 TREMPLIN (2006-02132)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE CABLES-DIVERS 13 215,80 10 13 215,80 0,00 0,00 0,00 INFORMATIQU (2006-02133)
14/12/2023 HALLE MARCHES GRIL INOX 433,33 10 433,33 0,00 0,00 0,00 (2007-00922)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES MICRO 302,59 10 302,59 0,00 0,00 0,00 HE (2007-00923)
14/12/2023 CML DEEL RADIO CD (2007-00924) 80,00 5 80,00 0,00 0,00 0,00
14/12/2023 MATERN. PLAINE ASPIRATEUR 248,53 10 248,53 0,00 0,00 0,00 (2007-00925)
14/12/2023 MATERN, SERROUX ASPIRATEUR 248,53 10 248,53 0.00 0,00 0,00 (2007-00926)
14/12/2023 PRIM. PLAINE ASPIRATEUR 248,53 10 248,53 0,00 0,00 0,00 (2007-00927)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 11 531,91 10 11 531,91 0,00 0,00 0,00 JARDINIERES (2007-00928)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 717,60 10 717,60 0,00 0,00 0,00 MATERIEL ELECTRIQUE
(2007-00929)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO, 8 000,00 10 8 000,00 0,00 0,00 0,00 ESTEL ETOILES (2007-00930)
14/12/2023 SALLE DES FETES FOUR REMISE 4 562,74 10 4 562,74 0,00 0,00 0,00 A TEMPERATUR (2007-00931)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2007 3 238,03 10 3 238,03 0,00 0,00 0,00 (2007-00932)
14/12/2023 MATERN. PLAINE PANNEAUX ET 421,75 10 421,75 0.00 0,00 0,00 VITRINE (2007-00933)
14/12/2023 BAT CX LECTEUR DVD 72,29 5 72,29 0,00 0,00 0,00 (2007-00935)
14/12/2023 CML COLONNE ET CABLE 241,42 10 241,42 0,00 0,00 0,00 (2007-00936)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 14 180,55 10 14 180,55 0,00 0,00 0,00 GUIRLANDES (2007-01252)
14/12/2023 CML ZENITH SALLE SONO 200,88 10 200,88 0,00 0,00 0,00 (2007-02215)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO 25 820,44 10 25 820,44 0,00 0,00 0,00 GUIRLANDES (2007-02216)
14/12/2023 CML DEEJ APPAREIL PHOTO 343,90 10 343,90 0,00 0,00 0,00 NUMERIQUE (2007-02217)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 4 307,08 10 4 307,08 0,00 0,00 0,00 TABLE MARQUE (2007-02218)
14/12/2023 CML DEEJ MATERIEL 2008 368,60 10 368,60 0,00 0,00 0,00 (2008-02302)
14/12/2023 THIVEL SALLE ASPIRATEUR 250,60 10 250,60 0,00 0,00 0,00 (2008-02303) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 152
Valeur Valeur k
ac ; . Durée | Cumul des nette , Plus ou Modalités et date de 2 h : d'acquisition . Prix de . . Désignation du bien à de amort. comptable s moins sortie (coût , LL : cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
14/12/2023 FONTAINE PLACE DU MARCHE 1 068,33 10 1 068,33 0,00 0,00 0,00
POMPE (2008-02304)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE ASPIRATEUR 109,40 10 109,40 0,00 0,00 0,00
(2008-02305)
14/12/2023 PRIM. SAINT EXUPERY 261,89 10 261,89 0,00 0,00 0,00
ASPIRATEUR (2008-02306)
14/12/2023 PRIM. VOLTAIRE ASPIRATEUR 261,89 10 261,89 0,00 0,00 0,00
(2008-02307)
14/12/2023 PRIM, PLAINE ASPIRATEUR 261,89 10 261,89 0,00 0,00 0,00
(2008-02308)
14/12/2023 CML DEEJ ASPIRATEUR 261,89 10 261,89 0,00 0,00 0,00
(2008-02309)
14/12/2023 CTM REFRIGERATEUR 312,00 10 312,00 0,00 0,00 0,00
{2008-02310)
14/12/2023 BAT CX ASPIRATEUR 278,59 10 278,59 0,00 0,00 0,00
(2008-02311)
14/12/2023 CTM MATERIEL DIVERS 2008 11 956,12 10 11 956,12 0,00 0,00 0,00
ANCIEN THEATRE (2008-02312)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 7 451,56 10 7 451,56 0,00 0,00 0,00
PISTE ACROBATIE (2008-02313)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2008 3 678,73 10 3 678,73 0,00 0,00 0,00
(2008-02315)
14/12/2023 SALLE DES FETES MACHINE À 1 620,58 10 1 620,58 0,00 0,00 0,00
GLACONS (2008-02316)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE APPAREIL 933,00 10 933,00 0,00 0,00 0,00
PHOTO NUMERIQUE (2008-02317)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 456,49 10 1 456,49 0,00 0,00 0,00
PAVOISEMENT (2008-02318)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES DECO. 1 601,44 10 1 601,44 0,00 0.00 0,00
HOTEL DE VILLE (2008-02319)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 24 284,78 10 24 284,78 0,00 0,00 0,00
PANNEAUX LUMINEUX
(2008-02320)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 158,02 10 1 158,02 0,00 0,00 0,00
PAVOISEMENT (2009-02406)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 21 346,85 10 21 346,85 0,00 0,00 0,00
DECORATIONS (2009-02407)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES AMPLI 1 256,00 10 1 256,00 0,00 0,00 0,00
DAP AUDIO (2009-02408)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE VIDEO 1 893,26 10 1 893,26 0,00 0,00 0,00
PROJECTEUR ECRAN
(2009-02409)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2009 18 736,15 10 18 736,15 0,00 0,00 0,00
(2009-02410)
14/12/2023 MATERN. PRIM. MATERIEL 7756.18 10 7756,18 0,00 0,00 0,00
DIVERS (2009-0241 1)
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 17 425,48 10 17 425,48 0,00 0,00 0,00
JARDINIERES (2009-024 12)
14/12/2023 CTM MATERIEL 2009 ANCIEN 8 585,85 10 8 585,85 0,00 0,00 0,00
THEATRE (2009-02413)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 29 899,99 10 29 899,99 0,00 0,00 0,00
PATINOIRES (2010-02444)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2010 25 462,79 10 25 462,79 0,00 0,00 0,00
(2010-02445)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL DIVERS 17 877,40 10 17 877,40 0,00 0,00 0,00
(2010-02446)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 42 749,68 10 42 749,68 0,00 0,00 0,00
DECORATIONS (2010-02447)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL DIVERS 55 123,70 10 49 608,00 5 515,70 5 515,70 0,00
(2011-02482)
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS MATERIEL 10 940.07 10 9 846,00 1 094,07 1 094,07 0,00
DIVERS (2011-02483)
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2011 28 754,52 10 25 875,00 2 879,52 2 879,52 0,00
(2011-02484)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 6 732,56 10 6 057,00 675,56 675,56 0,00
DECORATIONS (2011-02485)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL DIVERS 337,32 10 303,60 33,72 33,72 0,00
(2011-02503)
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 5 974,02 10 4 776,00 1 198,02 1 198,02 0,00
DECORATIONS (2012-02591) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 153
Valeur
Valeur :
Modalités et date de : | . d'acquisition Durée | Cumul des De Prix de do _ sortie Désignation du bien (coût de amort. comptable cession moins
historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values la cession
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2012 11 046,08 10 8 829,04 2 217,04 2 217,04 0,00 (2012-02592)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL DIVERS 827,92 10 656,00 171,92 171,92 0,00 (2012-02593)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL DIVERS 3 126,65 10 2 184,00 942,65 942,65 0,00 (2013-02685)
14/12/2023 BAT CX MATERIEL 1931,15 10 1 351,00 580,15 580,15 0,00 ELECTROMENAGER (2013-02686)
14/12/2023 SALLE DES FETES RIDEAU 968,76 10 678,16 290,60 290,60 0,00 OCCULTANT (2013-02687)
14/12/2023 CML RESTAURATION SCOLAIRE 2 552,26 10 1 786,61 765,65 765,65 0,00 ARMOIRE (2013-02688)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE ARMOIRE 358,68 10 251,09 107,59 107,59 0,00 (2013-02689)
14/12/2023 HOTEL DE VILLE COFFRE FORT 138,68 10 91,00 47,68 47,68 0.00
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES MICRO 705,64 10 490,00 215,64 215,64 0,00 PORTABLE HF
14/12/2023 SERV.POLICE MUNICIPALE 537,60 10 371,00 166,60 166,60 0,00 COFFRE FORT
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2013 1014,70 10 716,84 297,86 297,86 0,00
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS MATERIEL 1 489,61 10 1 036,00 453,61 453,61 0,00 DIVERS
14/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 2 601,30 10 1 820,00 781,30 781,30 0,00 BARRIERES TOULOUSE
14/12/2023 PROPRETE URBAINE 6 673,68 10 4 669,00 2 004,68 2 004,68 0,00 CONTAINERS STADE PLATA
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 201,98 10 840,00 361,98 361,98 0,00 DECORATIONS
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS DESHERBEUR 1 351,48 10 945,00 406,48 406,48 0,00
14/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE 9 383,34 10 6 566,00 2817.34 2 817,34 0,00 PANNEAUX
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS TONDEUSE 2 700,00 10 1 890,00 810,00 810,00 0,00
14/12/2023 BAT CX MATERIEL ELECTRO 696,77 10 416,91 279,86 279,86 0,00 MENAGER
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2014 14 217,00 10 8 630,71 5 586,29 5 586,29 0,00
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE LAVE LINGE 605,99 10 362,58 243,41 243,41 0,00
14/12/2023 MATERN. SERROUX 1 932,00 10 1 158,87 773,13 773,13 0,00 RESTAURATION SCOLAIRE
14/12/2023 MEDIATHEQUE RIDEAU 1 452,00 10 870,98 581,02 581,02 0.00 METALLIQUE
14/12/2023 MICHON BLD LGTS MAT. & 140,00 10 84,00 56,00 56,00 0,00 MOBILIER DIVERS
14/12/2023 SERV.POLICE MUNICIPALE 503,00 10 301,29 201,71 201,71 0,00 LASSO CAPTURE
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 2474,40 10 1 483,89 990,51 990,51 0,00 PAVOISEMENT
14/12/2023 SERV.BATIMENTS BATTERIES 2 028,00 10 1215.42 812,58 812.58 0,00 OUTILLAGES
14/12/2023 MEDIATHEQUE COFFRE FORT 249,96 10 148,26 101.70 101,70 0,00
14/12/2023 SERV.POLICE MUNICIPALE GILET 4215.42 10 2 107,04 2 108,38 2 108,38 0.00 PARE BALLES
14/12/2023 MATERN, VOLTAIRE APPAREIL 89,99 10 43,75 46,24 46,24 0,00 PHOTO
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 8 619,98 10 310,00 309,98 309,98 0,00 ECHARPES ADJOINT
14/12/2023 BAT CX MATERIEL 58,00 10 28,00 30,00 30,00 0,00 ELECTROMENAGER
14/12/2023 SERV.BATIMENTS OUTILLAGES 538,80 10 268,30 270,50 270,50 0,00
14/12/2023 SERV.ESP.VERTS 372,00 10 185,75 186,25 186,25 0,00 TRONCONNEUSE
14/12/2023 CML DEEJ ESPACE JEUNES 2 941,24 10 1 470,48 1 470,76 1 470.76 0.00 MATERIELS
14/12/2023 MOUSSELINES VOILE TERGAL 65 928,00 10 32 963,00 32 965.00 32 965,00 0,00
14/12/2023 MATERN. RADISSON FOUR 102,00 10 50,75 51,25 51,25 0,00 MICRO-ONDES
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 2015 218,40 10 108,15 110,25 110,25 0,00
14/12/2023 HOTEL DE VILLE TELEPHONES 264,02 10 131,50 132,52 132,52 0,00
14/12/2023 BAT CX MATERIEL ELECTRO 866,23 10 432,34 433,89 433,89 0.00 MENAGER VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 154
Valeur Valeur :
ns : en Durée | Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de 2 : | d'acquisition Prix de < sortie Désignation du bien (coût de amort. comptable cesston moins
: : l'amort. | antérieurs | au jour de values historique) -
la cession
14/12/2023 GYMNASE PLATA BATTERIES 3 826,80 10 1 912,55 1 914,25 1914,25 0,00
AUTOLAVEUSE
14/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 293,00 10 646,14 646,86 646,86 0,00
MEDAILLES BENEVOLAT
14/12/2023 PRIM. VOLTAIRE TABLEAU BLANC 293,74 10 146,41 147,33 147,33 0.00
14/12/2023 CML DEEJ RESEAU 6 161,78 10 3 080,66 3 081,12 3 081,12 0,00
14/12/2023 SERV.POLICE MUNICIPALE 3 992,40 10 1 995,90 1 296,50 1 996,50 0,00
MATERIEL
14/12/2023 SALLE DES FETES SONO 1 985,00 10 991,89 993,11 993,11 0,00
14/12/2023 SALLE DES FETES DOUBLE 399,00 10 198,39 200,61 200,61 0,00
MICRO HF
14/12/2023 SERV.CULTURE MUSEE 17 880,00 10 7 860,00 10 020,00 7 860,00 -2 160,00
TOCCATA
14/12/2023 MATERN. VOLTAIRE ASPIRATEUR 296,86 10 147,58 149,28 149,28 0.00
14/12/2023 SERV.ESP VERTS DESHERBEUR 8 584,49 10 4 291,68 4 292,81 4 292,81 0,00
THERMIQUE
14/12/2023 FONTAINE STE MADELEINE 2 529,60 10 1 263,60 1 266,00 1 266,00 0,00
POMPE
14/12/2023 PRIM. PLAINE REFRIGERATEUR 562,99 10 281,11 281,88 281,88 0,00
14/12/2023 PRIM. PLAINE BUT DE BASKET 349,10 10 173,42 175,68 175,68 0.00
14/12/2023 MATERN. SERROUX ASPIRATEUR 115,20 10 56,95 58,25 58,25 0,00
14/12/2023 CMC MALRAUX ASPIRATEUR 296,86 10 147,58 149,28 149,28 0,00
14/12/2023 MOUSSELINES DOMES 10 691,07 10 5 345,39 5 345,68 5 345,68 0,00
14/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 5 508,00 10 2753,00 2755,00 2 755,00 0.00
SKATE PARK
14/12/2023 HOTEL DE VILLE DESTRUCTEURS 543,50 10 271,32 272,18 272,18 0,00
DOCUMENTS
14/12/2023 MEDIATHEQUE BACS A DVD 960,08 10 480,03 480,05 480,05 0,00
14/12/2023 SERV.BATIMENTS PONCEUSE 418,80 10 208,30 210,50 210,50 0,00
14/12/2023 CML LAVE LINGE 706,00 10 352,25 353,75 353,75 0,00
14/12/2023 SERV.BATIMENTS PEINTRE 672,00 10 335,75 336,25 336,25 0,00
LASER LIGNE
14/12/2023 CML DEEJ TELEVISEUR LED 799,90 10 319,30 480,60 480,60 0,00
140CM
18/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE 6 334,34 10 6 334,34 0,00 0,00 0,00
PANNEAUX (1997-00545)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 217,87 5 217,87 0,00 0,00 0,00
(12998-00578)
18/12/2023 CTM FORET SDS (1998-00579) 128,93 5 128,93 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 411,83 s 411,83 0,00 0,00 0,00
GRILLAGE TENNIS (1998-00580)
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES 385,72 5 385,72 0,00 0,00 0,00
PAVOISEMENT MAIRIE
(12998-00581)
18/12/2023 CTM BOIS (1998-00582) 1 519,09 5 1 519,09 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 3 482,00 5 3 482,00 0,00 0,00 0,00
BLOCS (1998-00583)
18/12/2023 CTM COFFRET CONTROLE 966,52 5 966,52 0,00 0,00 9,00
CIRCUIT FREIN PNEUM
(1998-00584)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 281,18 5 281,18 0,00 0,00 0.00
(12998-00586)
18/12/2023 BAT CX CONGELATEUR 273,94 $ 273,94 0,00 0,00 0,00
(12998-00587)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS CAISSE 1 342,05 5 1 342,05 0,00 0,00 0,00
MUTANT (1998-00589)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 1 820,95 5 1 820,95 0,00 0,00 0,00
DEBROUSSAILLEUSE
(1998-00590)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE CLIMATISEUR 1 733,00 s 1 733,00 0,00 0,00 0,00
(1998-00591)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 462,87 5 462,87 0,00 0,00 0,00
AMPLIFICATEUR (1998-00593)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 726.22 s 726,22 0,00 0,00 0,00
PANNEAU RESEVASCOPE
(12998-00594)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE 634,29 $ 634,29 0,00 0,00 0,00
COUVERCLES POUBELLES
(12998-00596) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 155
Valeur Valeur k
Modalités et date de 2 . | d'acquisition PRES, PÉHUI RSS LES Prix de Plus ou : Désignation du bien = de amort. comptable 5 moins
sortie (coût ; un : cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 PROPRETE URBAINE 1 649,17 5 1 649,17 0,00 0,00 0,00 CORBEILLES POUBELLES
(12998-00597)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 457,43 5 457,43 0,00 0,00 0,00 DEBROUSSAILLEUSE
(1998-00598)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TUYAU 1 746,61 5 1746.61 0,00 0,00 0,00 SPECIAL VAPEUR 2X40
(1998-00599)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 513,50 5 513,50 0,00 0,00 0,00 JARDINIERES (1998-00600)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 285,52 5 285,52 0,00 0,00 0,00 JARDINIERES (19938-00601)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 1 285,05 5 1 285,05 0,00 0,00 0,00 JARDINIERES (1998-00603)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC 1 525,06 10 1 525,06 0,00 0,00 0,00 ENVELOPPES (1999-00608)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC 1 014,87 10 1 014,87 0,00 0,00 0,00 REFRACTEURS (1999-0061)
18/12/2023 CTM PONCEUSE ORBITALE 255,56 10 255,56 0,00 0,00 0,00 (12999-00612)
18/12/2023 CTM CONSOLE SPECIALE 901,34 10 901,34 0,00 0,00 0,00 GOULOTTE (1999-00613)
18/12/2023 CTM ECHELLE DOUBLE BOIS 507,29 10 507,29 0,00 0,00 0,00 8M90 (12999-00614)
18/12/2023 CTM MEULEUSE (1999-00615) 187,53 10 187,53 0,00 0,00 0.00
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS LANCE 358,51 10 358,51 0,00 0,00 0,00 SUPERPRO (1999-00618)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 530,42 10 530,42 0,00 0,00 0,00 AMPLIFICATEUR (1999-00619)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL MICRO 417,44 10 417,44 0,00 0,00 0,00 HE MAIN VHF (1999-00620)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS DOSEUR PETIT 331,67 10 331,67 0.00 0,00 0,00 MODELE DL16 (1999-00621)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 793,14 10 793,14 0,00 0,00 0,00 TRONCONNEUSE-DEBROUSSAILL
(1999-0622)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN BACS À 538,69 10 538,69 0,00 0,00 0,00 FLEURS (1999-00623)
18/12/2023 MATERN. PLATA LAVE LINGE 364,35 10 364,35 0,00 0,00 0,00 (12999-00624)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR COFFRET 588.33 10 588,33 0,00 0,00 0,00
(19299-00625)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 483,17 10 483,17 0,00 0,00 0,00 (12999-00626)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 150,39 10 150,39 0,00 0,00 0,00 (19899-00627)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MATERIEL 196,66 10 196,66 0,00 0,00 0,00 TELEPHONE PORTAB
(12999-00628)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS MOTOBINEUSE 1 105,26 10 1 105,26 0,00 0,00 0,00 (1999-00629)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN BACS À 112,52 10 112,52 0,00 0,00 0,00
FLEURS (1999-00630)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MATERIEL 62,07 10 62,07 0,00 0,00 0,00 POWERLOCK (1999-00631)
18/12/2023 CML AUTOLAVEUSE (1999-00632) 2 212,93 10 2 212,93 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 264,73 10 264,73 0,00 0,00 0,00 (19929-00633)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS FILETS DE 1 012,67 10 1 012,67 0,00 0,00 0,00 PROTECTION (1999-00634)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MATERIEL 512,95 10 512,95 0,00 0,00 0,00 TELEMETRE LASER (1999-00635)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 3 647,65 10 3 647,65 0,00 0,00 0.00 BLOCS (1999-00636)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 239,01 10 239,01 0,00 0,00 0,00 (19989-00637)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE BACS 1 185,49 10 1 185,49 0,00 0,00 0,00 POUBELLES (1999-00639) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 156
Valeur Valeur :
pe er Durée | Cumul des nette : Plus ou Modalités et date de D: : : d'acquisition Prix de ë sortie Désignation du bien (coût de amort. comptable cession moins
: . l’amort. | antérieurs | au jour de values historique) .
la cession
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 272,10 10 272,10 0,00 0,00 0,00
TRONCONNEUSE (1999-00641)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR 588,33 10 588,33 0,00 0,00 0,00
(2000-00643)
18/12/2023 CTM PLATEFORME DE TRAVAIL 737,88 10 737,88 0,00 0,00 0,00
TELESCOPIQUE (2000-00645)
18/12/2023 SERV.ESP,VERTS EPANDEUR 457,43 10 457,43 0,00 0,00 0,00
GRANULES (2000-00646)
18/12/2023 CTM ECHAFFAUDAGE 1 071,68 10 1071.68 0,00 0,00 0,00
(2000-00647)
18/12/2023 CTM STABILISATEUR (2000-00648) 78,69 10 78,69 0,00 0,00 0.00
18/12/2023 CTM STABILISATEUR (2000-00649) 191,21 10 191,21 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS ECHELLE 102,59 10 102,59 0,00 0,00 0,00
SIMPLE ALUMINIUM (2000-00654)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS ESCABEAU 115,28 10 115,28 0,00 0,00 0,00
ALUMINIUM (2000-00655)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS MEULEUSE 118,59 10 118,59 0,00 0,00 0,00
(2000-00657)
18/12/2023 MATERN. PRIM, ASPIRATEUR 262,54 10 262,54 0,00 0,00 0,00
EAU ET POUSSIER (2000-00658)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 492,65 10 492,65 0,00 0.00 0,00
PULVERISATEUR (2000-00659)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1141.18 10 1141,18 0,00 0,00 0,00
CAGES FOOT (2000-00660)
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES 1 480,50 10 1 480,50 0,00 0,00 0,00
PAVOISEMENT (2000-0066 1)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MATERIEL 3 614,56 10 3 614,56 0,00 0,00 0,00
THEODOLITE (2000-00662)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL HAUTS 647,16 10 647,16 0,00 0,00 0,00
PARLEURS (2000-00663)
18/12/2023 BAT CX GRIFFE SIMPLE PORTE 156,28 10 156,28 0,00 0,00 0,00
CYCLES (2000-00664)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS PERFORATEUR 163,63 10 163,63 0,00 0,00 0,00
COFFRET (2000-00665)
18/12/2023 CTM ANTI BRUIT (2000-00668) 90,54 10 90,54 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM ASPIRATEUR (2000-00669) 546,08 10 546,08 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 PROPRETE URBAINE COLONNES 1 139,89 10 1139.89 0,00 0,00 0,00
A VERRES (2000-00670)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 95,70 10 95,70 0,00 0,00 0,00
JARDINIERES (2000-00671)
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES 555,06 10 555,06 0,00 0,00 0,00
ENS.AUDIO EMETTEUR
(2000-00674)
18/12/2023 CTM COFFRET PERCEUSE 2 259,60 10 2 259,60 0,00 0,00 0,00
(2000-00676)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 217,34 10 217,34 0,00 0,00 0,00
(2000-0677)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE 1 190,61 10 1 190,61 0.00 0,00 0,00
CORBEILLES POUBELLES
(2000-00678)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 62,5 10 62,51 0,00 0,00 0,00
BLOCS (2000-00681)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 279,46 10 279,46 0,00 0,00 0.00
BLOCS (2000-00682)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 2 685,73 10 2 685,73 0,00 0,00 0,00
BLOCS (2000-00683)
18/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 1 468,76 10 1 468,76 0,00 0,00 0,00
MATELAS SAUTOIR (2000-00684)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 328,07 10 328,07 0,00 0,00 0,00
BACHE INTEMPERIES
(2000-00685)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 544,26 10 544,26 0,00 0,00 0,00
CAILLEBOTIS (2000-00686)
18/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 3 150,88 10 3 150,88 0,00 0,00 0,00
GARAGE MATELAS (2000-00687)
18/12/2023 MATERN. RADISSON LAVE LINGE 303,37 10 303,37 0,00 0,00 0,00
(2000-00688)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 327,50 10 327,50 0.00 0,00 0,00
(2000-00689) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 157
Valeur Valeur .
Modalités et date de ar : : d'acquisition Eure EUnahees Lane Prix de Plus pu : Désignation du bien . de amort. comptable ; moins
sortie (coût ; a : cession historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 MATERN. PLATA ESCABEAU 134,65 10 134,65 0,00 0,00 0,00 ALUMINIUM (2000-00690)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR (2000-00691) 360,54 10 360,54 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 644,37 10 644,37 0,00 0,00 0,00 DEBROUSSAILLEUSE
(2000-00693)
18/12/2023 MATERN. PLAINE ASPIRATEUR 278,60 10 278,60 0,00 0,00 0,00 EAU (2000-00694)
18/12/2023 MATERN. RADISSON 278,60 10 278,60 0,00 0,00 0,00 ASPIRATEUR EAU (2000-00695)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE 1 008,28 10 1 008,28 0,00 0,00 0,00 CORBEILLES POUBELLES
(2000-00696)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE COLONNES 1 130,44 10 1 130,44 0,00 0,00 0,00 A VERRES (2000-00697)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC 1 282,87 10 1 282,87 0,00 0,00 0,00 ENVELOPPES (2000-00698)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 518,33 10 518,33 0,00 0,00 0,00 (2000-00699)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR 273,49 10 273,49 0,00 0,00 0,00 (2000-00700)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 2 256,25 10 2 256,25 0,00 0,00 0,00 DEBROUSSAILLEUSE FORESTIE
(2000-00701)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 3 801,56 10 3 801,56 0,00 0,00 0,00 (2000-00702)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 635,60 10 635,60 0,00 0,00 0,00 ASPIRATEUR EAU ET
(2000-00703)
18/12/2023 BAT CX ASPIRATEUR EAU ET 258,18 10 258,18 0,00 0,00 0,00 POUSSIERE (2000-00704)
18/12/2023 BAT CX ASPIRATEUR EAU ET 258,18 10 258,18 0,00 0,00 0,00 POUSSIERE (2000-00705)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 727,49 10 727,49 0,00 0,00 0,00 BALAYEUSE MANUELLE
(2000-00706)
18/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE FEUX 611,71 10 611,71 0,00 0,00 0,00 TRICOLORES (2000-00707)
18/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE FEUX 308,14 10 308,14 0,00 0,00 0,00 TRICOLORES (2000-00708)
18/12/2023 CTM ENROULEUR (2001-00711) 233,38 10 233,38 0,00 0.00 0,00
18/12/2023 SERV.ESP,VERTS 274,41 10 274,41 0,00 0,00 0,00 TRONCONNEUSE (2001-007 13)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 749,74 10 749,74 0,00 0,00 0,00 BUTS BASKET (2001-00715)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 301,94 5 301,94 0,00 0.00 0,00 FACADE FOOT (2001-00716)
18/12/2023 CTM AUTOLAVEUSE (2001-00717) 7 077,02 10 7 077,02 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 201291 10 2012,91 0,00 0.00 0,00 (2001-00718)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 149,51 10 149,51 0,00 0,00 0,00 (2001-00719)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 130,91 10 130,91 0,00 0,00 0,00 (2001-00720)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR COFFRET 785,84 10 785,84 0,00 0.00 0,00 (2001-00724)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR COFFRET 1 400,29 10 1 400,29 0,00 0,00 0,00 (2001-00725)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MATERIEL 606,75 10 606,75 0,00 0,00 0,00 TELEPHONES (2001-00729)
18/12/2023 CTM CHARGEUR AUTOMATIQUE 634,51 10 634,51 0,00 0,00 0,00 (2001-01 145)
18/12/2023 SERV SPORTS MATERIEL 1 002,45 10 1 002,45 0.00 0,00 0,00 ASPIRATEUR EAU ET
(2001-0147)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 3 002,96 10 3 002,96 0,00 0.00 0,00 BLOCS (2001-01148)
18/12/2023 CTM EQUERRE (2001-01 149) 227,91 10 227,91 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM MOULE METALLIQUE 424.83 10 424,83 0,00 0,00 0,00 {2001-01150) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 158
Valeur Valeur :
Modalités et date de ee : . d'acquisition pue Cumul des pere Prix de EE LL sortie Désignation du bien (coût de amort. comptable cession moins
: . l'amort. | antérieurs | au jour de values historique) :
la cession
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 2 200,71 10 2 200,71 0,00 0,00 0,00
TRAITEMENT COUVRANT
(2001-0115)
18/12/2023 CTM COUPE CARREAUX 180,51 10 180,51 0,00 0,00 0,00
(2001-01152)
18/12/2023 CTM TRONCONNEUSE 948,11 10 948,11 0.00 0,00 0,00
(2001-01153)
18/12/2023 CTM PERCEUSE VISSEUSE 346,43 10 346,43 0,00 0,00 0,00
(2001-01154)
18/12/2023 CTM PERCEUSE VISSEUSE 346,43 10 346,43 0,00 0,00 0,00
(2001-01155)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR (2001-01156) 601,69 10 601,69 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX RAIL TRINGLETTE ET 445,37 10 445,37 0,00 0,00 0,00
CROCHETS (2001-01157)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 206,02 10 206,02 0,00 0.00 0,00
BLOCS (2001-01158)
18/12/2023 CTM ASPIRATEUR (2001-01159) 787,66 10 787,66 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM SCIE-PORT ET KIT 343,23 10 343,23 0,00 0.00 0.00
EXTRACTION (2001-01160)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 115,00 10 115,00 0,00 0,00 0,00
TELEPHONE (2001-01161)
18/12/2023 SERV.SECURITE REGISTRES 204,39 10 204,39 0,00 0,00 0,00
(2001-01 162)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MATERIEL 101,13 10 101,13 0,00 0,00 0,00
TELEPHONES {(2001-01164)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 1 738,51 10 1 738,51 0,00 0,00 0,00
(2001-01165)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 206,02 10 206.02 0,00 0,00 0,00
BLOCS (2001-01166)
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES 684,19 10 684,19 0,00 0,00 0,00
LECTEUR DE BADGES
(2001-01168)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 207,05 10 207,05 0,00 0,00 0,00
(2001-01169)
18/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 2 736,58 5 2 736,58 0,00 0,00 0,00
BUTS BASKET (2001-0170)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 6 860.21 10 6 860,21 0,00 0,00 0,00
SEMOIR (2001-01171)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1 553,81 5 1 553,81 0,00 0.00 0,00
FILETS CAGES FOOT (2001-01172)
18/12/2023 SERV,SPORTS EQUIPEMENT 2 428,62 10 2 428,62 0,00 0,00 0,00
ABRI BANC TOUCHE (2001-01173)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 1 225,25 10 1 225,25 0,00 0,00 0,00
(2001-01174)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 1 633,67 10 1 633,67 0,00 0,00 0,00
(2001-01175)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR (2001-01176) 764,68 10 764,68 0,00 0.00 0,00
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR (20041-01177) 764,68 10 764,68 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 616,27 10 616,27 0,00 0,00 0,00
(2001-01179)
18/12/2023 CTM BRISE BETON {2001-01181) 1 269,36 10 1 269,36 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM CLE DYNAMOMETRIQUE 190,53 10 190,53 0,00 0,00 0,00
(2001-01182)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE 1 394,82 10 1 394,82 0,00 0,00 0,00
CORBEILLES POUBELLES
(2001-01183)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 350,44 10 350,44 0,00 0.00 0,00
COMPRESSEUR SUR RESERVOIR
(2001-01184)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS ASPIRATEUR 209,68 10 209,68 0,00 0,00 0,00
EAU POUSSIERE (2001-0118)
18/12/2023 SERV.ESP,VERTS ECHELLE 230,48 10 230,48 0,00 0,00 0,00
PLIANTE (2001-01186)
18/12/2023 ARCHIVES RESTAURATION 6 450,57 5 6 450,57 0,00 0,00 0,00
(2001-01262)
18/12/2023 MEDECINE SCOLAIRE PESE 91,16 10 91,16 0,00 0.00 0,00
PERSONNE (2002-01272)
18/12/2023 THEATRE FER À REPASSER 76,07 10 76.07 0,00 0,00 0,00
(2002-01277) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 159
Valeur Valeur ,
Modalités et date de LL à . d'acquisition DOTE EMA none Prix de QE, 2 : Désignation du bien h de amort. comptable : moins sortie (coût ; un a cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 THEATRE MATERIEL PLANCHE À 39,48 10 39,48 0,00 0,00 0,00 REPASSER (2002-01279)
18/12/2023 MATERN. PLATA TELEPHONE 52,95 10 52,95 0,00 0,00 0,00 (2002-01282)
18/12/2023 THEATRE TELEPHONE 52,95 10 52,95 0.00 0,00 0,00 (2002-01283)
18/12/2023 CTM PLATEAUX ECHAFFAUDAGE 1 266,82 10 1 266,82 0,00 0,00 0.00 ANCIEN THEATRE (2002-01285)
18/12/2023 CTM PONCEUSE A BANDE GBS 422,47 10 422,47 0,00 0,00 0,00 (2002-01287)
18/12/2023 CTM MARTEAU PIQUEUR 452,57 10 452,57 0,00 0,00 0,00 PNEUMATIQUE (2002-01300)
18/12/2023 CTM CIRCULAIRE CARBURE 232,50 10 232,50 0,00 0,00 0,00 NEUVE (2002-01304)
18/12/2023 CTM MARCHEPIED ALUMINIUM 183,23 10 183,23 0,00 0,00 0,00 (2002-01305)
18/12/2023 CTM RESERVOIR 14 LITRES 214,00 10 214,00 0,00 0,00 0,00 MONODISC (2002-01309)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 240,31 10 240,31 0,00 0,00 0,00 (2002-01327)
18/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE 741,52 10 741,52 0,00 0,00 0,00 TOTEM ROND POINT (2002-01341)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 72,02 10 72,02 0,00 0,00 0,00 (2002-01 348)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 1 046,50 10 1 046,50 0,00 0,00 0,00
(2002-01 368)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 813,28 10 813,28 0,00 0,00 0,00 BATTERIE TRAC 12V (2002-01369)
18/12/2023 CTM RESERVOIR FUEL 227,24 10 227,24 0,00 0,00 0,00 (2002-01370)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL BENNE 3 647,80 10 3 647,80 0,00 0,00 0,00 METALLIQUE (2002-0137 1)
18/12/2023 CTM TRANSPALETTE 938,86 10 938,86 0,00 0,00 0,00 (2002-01373)
18/12/2023 CTM 2 953,01 10 2 953,01 0,00 0,00 0,00 COMPRESSEUR-ENROULEUR
TUYAU-SECHE AI (2002-01387)
18/12/2023 CTM MORTAISEUSE (2003-01408) 1 249,82 10 1 249,82 0,00 0,00 0.00
18/12/2023 CTM GROUPE ENSACHEUR 4 1710,48 10 1 710,48 0,00 0,00 0,00 SACS/7,5CV (2003-01409)
18/12/2023 CTM RESEAU TUYAUTERIE 3 176,40 10 3 176,40 0,00 0,00 0,00 (2003-01410)
18/12/2023 CTM SCIE À FORMAT MISE EN 975,46 10 975,46 0,00 0,00 0,00 CONFORMITE (2003-01411)
18/12/2023 CTM REMISE AUX NORMES 692,84 10 692,84 0,00 0,00 0,00 ELECTRIQUES (2003-01412)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 266,00 10 266,00 0,00 0,00 0,00 BANC RESINE 1M50 (2003-01413)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 445,40 10 445,40 0,00 0,00 0,00 POUBELLES BALLES (2003-01414)
18/12/2023 CTM FIBRES SUB 48M3 339,66 10 339,66 0,00 0,00 0,00 (2003-01418)
18/12/2023 CTM CRIC PNEUMATIQUE A 2 411,42 10 411,42 0,00 0,00 0,00 ETAGES (2003-01419)
18/12/2023 CTM ENROULEUR TUYAU AC 204,52 10 204,52 0,00 0,00 0,00 10ML (2003-01420)
18/12/2023 CTM PERCEUSE PERCUSSION 236,81 10 236,81 0,00 0,00 0,00 (2003-01422)
18/12/2023 CTM PERCEUSE 1133.41 10 1 133,41 0,00 0,00 0,00 D'ETABLI-ETAU-TOURET-COFFRE
(2003-01423)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS GROUPE 920,92 10 920,92 0,00 0,00 0,00 ELECTROGENE (2003-01425)
18/12/2023 CML LAVEUSE SOL (2003-01429) 1 298,31 10 1 298,31 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 3 141,29 10 3 141,29 0,00 0,00 0,00 (2003-01430)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS POMPE 390,00 10 390,00 0,00 0,00 0,00 (2003-01431)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 1 650,48 10 1 650,48 0,00 0.00 0,00 (2003-01436) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 160
Valeur Valeur =
Modalités et date de cu à à d'acquisition Durée | Cumul des pers Prix de nu Les . Désignation du bien = de amort. comptable ÿ moins sortie (coût : es : cession historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 ECLAIRAGE ENVELOPPES 966,97 10 966,97 0,00 0,00 0,00
(2003-01437)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 236,35 10 236,35 0,00 0,00 0,00
(2003-01441)
18/12/2023 CTM CHARIOT MANUEL PORTE 163,85 10 163,85 0,00 0,00 0,00
PALAN FORCE 2 T (2003-01443)
18/12/2023 CTM MECHES À MORTAISER 140,77 10 140,77 0,00 0.00 0,00
(2003-01448)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS LOUCHES 1 307,20 10 1 307,20 0,00 0,00 0,00
(2003-01451)
18/12/2023 9397 QR 69 CITROEN C25D 3 158,95 7 3 158,95 0,00 0,00 0,00
AMENAGEMENT (2003-01452)
18/12/2023 CTM ESCABEAU (2003-01459) 218,86 10 218,86 0.00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM TABLE A BUTEE MANUELLE 1 172,08 10 1172.08 0,00 0,00 0,00
(2003-01462)
18/12/2023 CTM PONCEUSE VIBRANTE AVEC 247,57 10 247,57 0,00 0,00 0,00
ASPI (2003-01463)
18/12/2023 CTM MASQUE 226,04 10 226,04 0,00 0,00 0,00
OPTOELECTRONIQUE REFLEX
(2003-01464)
18/12/2023 CTM VISSEUSE MASTER ABS 12 2 271,49 10 271,49 0,00 0,00 0,00
BATTERIES (2003-01465)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS NETTOYEUR 425,78 10 425,78 0,00 0.00 0,00
HAUTE PRESSION (2003-01472)
18/12/2023 9572 RX 69 PEUGEOT BOXER 826,14 7 826,14 0,00 0,00 0,00
AMENAGEMENT (2003-01473)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL FILETS 494,10 10 494,10 0,00 0,00 0,00
PVC 4M (2003-01482)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 433,41 10 433,41 0,00 0.00 0,00
(2003-01492)
18/12/2023 CTM GROUPE ELECTROGENE 1 232,48 10 1 232,48 0,00 0,00 0,00
(2003-01484)
18/12/2023 SERV.ESP VERTS PERFORATEUR 229,63 19 229,63 0,00 0,00 0,00
(2003-01495)
18/12/2023 CTM OUTILLAGE DIVERS 1251,18 10 1251,18 0,00 0,00 0,00
(2003-01516)
18/12/2023 CTM BALADEUSE LEGERE 412,44 10 412,44 0,00 0,00 0.00
FLECHE (2003-01517)
18/12/2023 CTM REMORQUE A MAIN 298,82 10 298,82 0,00 0.00 0.00
(2003-01518)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES A 526,49 10 526,49 0,00 0,00 0,00
PERCHE (2003-01520)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 455,82 10 455,82 0.00 0,00 0,00
(2003-01521)
18/12/2023 CTM ESCABEAU (2003-01 532) 120,56 10 120,56 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM OUTILLAGE DIVERS 658,73 10 658,73 0,00 0,00 0,00
(2003-01533)
18/12/2023 CTM SEPARATION CASIERS 620,72 10 620,72 0,00 0,00 0,00
(2003-01534)
18/12/2023 CTM ECHELLE (2003-01539) 338,23 10 338,23 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 284,19 10 284,19 0,00 0,00 0,00
(2003-01542)
18/12/2023 CTM SCIE SAUTEUSE 269,47 10 269,47 0,00 0,00 0,00
(2003-01543)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC LUMINAIRES 1.133,47 10 1133,47 0,00 0,00 0,00
(2003-01544)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 4 129,79 10 4 129,79 0,00 0,00 0.00
(2003-01554)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR 548,61 10 548,61 0,00 0,00 0,00
(2004-01571)
18/12/2023 SERV VOIRIE BACHE ENROBE 347,56 10 347,56 0,00 0.00 0,00
(2004-01572)
18/12/2023 CTM PLAQUES STATIFIEES 174,38 10 174,38 0,00 0,00 9,00
(2004-01573)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE POTEAUX 382,84 10 382,84 0,00 0.00 0,00
POUBELLES (2004-01576)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE COIFFES 392,05 19 392,05 0,00 0.00 0,00
POUBELLES (2004-0577)
18/12/2023 CTM PULVERISATEUR 5 142,80 10 5 142,80 0,00 0.00 0,00
AUTONOME (2004-01579) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 161
Valeur
Valeur :
Modalités et date de LL . . d'acquisition putes ROUES ne Prix de Liu = . Désignation du bien A de amort. comptable : moins
sortie (coût , Lu . cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 CTM CHARIOT PORTE 371,96 10 371,96 0,00 0,00 0,00 BOUTEILLES (2004-01580)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 4 334,80 10 4 334,80 0,00 0,00 0,00 BLOCS (2004-0158)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 149,50 10 149,50 0,00 0,00 0,00 (2004-01582)
18/12/2023 CTM SCIE A ONGLET RADIALE 705,60 10 705,60 0,00 0,00 0,00 (2004-01583)
18/12/2023 CTM MALETTE DU SERRURIER 538,20 10 538,20 0,00 0,00 0,00 ADAPTATEUR VISS (2004-01584)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 200,21 10 200,21 0,00 0,00 0,00 (2004-01 585)
18/12/2023 CTM COFFRET PORTE OUTILS 520,26 10 520,26 0,00 0,00 0,00 (2004-01586)
18/12/2023 CTM PERCEUSE VISSEUSE 442,52 10 442,52 0,00 0,00 0,00 MEULEUSE (2004-01587)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MARCHEPIED 205.23 10 205,23 0,00 0,00 0.00 (2004-01 590)
18/12/2023 CTM MARCHEPIED (2004-01591) 302,95 10 302,95 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM MARCHEPIED ISOLANT 125,93 10 125,93 0,00 0,00 0,00 (2004-01592)
18/12/2023 CTM ANTICHUTE (2004-01 594) 1 124,24 10 1 124,24 0,00 0,00 0.00
18/12/2023 CTM ESCABEAU (2004-01595) 352,46 10 352,46 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM ESCABEAU (2004-01596) 154,88 10 154,88 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM ESCABEAU (2004-01597) 133,95 10 133,95 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM ESCABEAU ISOLANT 195,07 10 195,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01598)
18/12/2023 CTM ESCABEAU ISOLANT 195.07 10 195,07 0,00 0,00 0,00 (2004-01599)
18/12/2023 CTM CINTREUSE A FER 59,20 5 59,20 0,00 0,00 0,00 (2004-01703)
18/12/2023 CTM VISSEUSE ET ACCESSOIRE 1 193,61 10 1 193,61 0,00 0,00 0,00 KIT (2004-01704)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 929,77 10 929,77 0,00 0,00 0,00 POUBELLES (2004-01706)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE POTEAUX 127,62 10 127,62 0,00 0,00 0,00 POUBELLES (2004-01707)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR (2004-01708) 542,00 10 542,00 0.00 0,00 0.00
18/12/2023 CTM MALAXEUR (2004-01709) 327,52 10 327,52 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX MONO BROSSE 234,42 10 234,42 9,00 0.00 0.00 (2004-01710)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 231,97 10 231,97 0,00 0,00 0,00 (2004-01711)
18/12/2023 SERV,SPORTS MATERIEL RABOT 5 100,00 10 5 100,00 0,00 0,00 0,00 DE PISTE (2004-01712)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE POTEAUX 255,22 10 255,22 0,00 0,00 0,00 POUBELLES (2004-01714)
18/12/2023 CTM APPAREIL À PLAQUER 321,72 10 321.72 0,00 0,00 0,00 CHANT (2004-01716)
18/12/2023 CTM CISAILLE A TOLE 373,15 10 373,15 0,00 0,00 0,00 (2004-01717)
18/12/2023 CTM COFFRET CLES À PIPE 107,82 10 107,82 0,00 0,00 0.00 MEULEUSE (2004-01718)
18/12/2023 CTM AGRAPHES POINTES 284,21 10 284,21 0,00 0,00 0,00 (2004-01719)
18/12/2023 CTM POWER STRIPPER 117141 10 1171.41 0,00 0.00 0,00 (2004-01720)
18/12/2023 CTM ENROULEUR AIR COMPRIME 191,36 10 191,36 0,00 0,00 0,00 (2004-01722)
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES BACHES 876.64 10 876.64 0,00 0,00 0,00 (2004-01723)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE MARCHEPIED 105,70 10 105,70 0,00 0,00 0,00 (2004-01724)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 257,78 10 257,78 0,00 0.00 0,00 (2004-01725)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC 1 774,86 10 1 774,86 0,00 0,00 0.00 ENVELOPPES (2005-01867)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 2 786,68 10 2 786,68 0,00 0,00 0.00 (2005-01868) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 162
Valeur Valeur .
Modalités et date de P : : d'acquisition Pure Eurnul des ue Prix de nue ou sortie Désignation du bien (coût | de amort. comptable cession moins
: : l’amort. | antérieurs | au jour de values historique) : la cession
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 458,99 10 458,99 0,00 0,00 0,00
(2005-01873)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 497,26 10 497,26 0,00 0.00 0,00
(2005-01874)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 2 089,89 10 2 089,89 0,00 0,00 0,00
(2005-01875)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 273,93 10 273,93 0,00 0,00 0,00
(2005-01876)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 263,12 10 263,12 0,00 0,00 0,00
TRONCONNEUSE (2005-01877)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 221,31 10 221,31 0,00 0,00 0,00
(2005-01878)
18/12/2023 CTM KARCHER MONOBROSSE 1 075,20 10 1 075,20 0,00 0,00 0,00
(2005-0188)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 831,01 10 831,01 0,00 0,00 0,00
(2005-01882)
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES PODIUM 14 223,73 10 14 223,73 0,00 0.00 0,00
ALU TECH (2005-01887)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR ET 1 180,45 10 1 180,45 0,00 0,00 0,00
PERCEUSE (COFFRET)
(2005-01 888)
18/12/2023 CTM LASERMETRE (2005-01889) 478,40 10 478,40 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM LASERMETRE (2005-01890) 478,40 10 478,40 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 FETES ET CEREMONIES TABLES 3 336,84 10 3 336,84 0,00 0,00 0.00
PIQUE NIQUE (2005-01893)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 358,99 10 358,99 0,00 0,00 0,00
DEBROUSSAILLEUSE
(2005-01895)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 600,01 10 600,01 0,00 0,00 0,00
DEBROUSSAILLEUSE
(2005-01 896)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 697,33 10 697,33 0,00 0,00 0,00
POUBELLES (2005-01900)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 1 570,11 10 1 570,11 0,00 0,00 0,00
POUBELLES (2005-01901)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR HITACHI 639,86 10 639,86 0,00 0,00 0,00
(2005-01902)
18/12/2023 CTM FLEXIBLE SUR BENNE 3 153,85 10 3 153,85 0,00 0,00 0,00
VEHICULE IVECO (2005-01903)
18/12/2023 CTM DYNAMOMETRE 1 231,88 10 1 231,88 0,00 0,00 0,00
(2005-01904)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR EBZ 8000 526,24 10 526,24 0,00 0,00 0,00
ZENOAH N°50904245 (2005-01905)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR 526,00 10 526,00 0,00 0,00 0,00
(2005-01906)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 353,99 10 353,99 0,00 0.00 0,00
TRONCONNEUSE (2005-01907)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 2 511,60 10 2511,60 0,00 0,00 0,00
(2006-02060)
18/12/2023 SERV.VOIRIE DENEIGEMENT 8 423,25 10 8 423,25 0,00 0,00 0,00
RABOT (2006-02061)
18/12/2023 SERV.VOIRIE DENEIGEMENT 5 038,15 10 5 038,15 0,00 0,00 0,00
RABOT (2006-02062)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 4 815,40 10 4 815,40 0,00 0,00 0,00
(2006-02063)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN BORNES 452,09 10 452,09 0,00 0,00 0,00
TOULOUSE (2006-02064)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR EBZ8000 526,24 10 526,24 0,00 0,00 0,00
ZENOAH 50904287 (2006-02067)
18/12/2023 SERV.BATIMENTS PISTOLET 183,30 10 183,30 0,00 0,00 0,00
PEINTURE (2006-02068)
18/12/2023 SERV.VOIRIE DENEIGEMENT 19 734.00 10 19 734,00 0,00 0,00 0,00
SALEUSE A MOTEUR (2006-02069)
18/12/2023 MATERN, SERROUX CHAUFFE 228,51 10 228,51 0,00 0,00 0,00
EAU (2006-02070)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT BUT 1 394,54 10 1 394,54 0,00 0,00 0,00
DE HANDBALL (2006-02071}
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN MIROIRS 879,06 10 879,06 0,00 0,00 0,00
INOX (2006-02073) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 163
Valeur
Valeur k
Modalités et date de es : | d'acquisition BUTS, LEOUSES LES Prix de Plus ou : Désignation du bien à. de amort. comptable 4 moins
sortie (coût ; cn: . cession historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 3 657,61 10 3 657,61 0,00 0,00 0.00 POUBELLES (2006-02077)
18/12/2023 CTM CLE DYNAMO (2006-02078) 150,70 10 150,70 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM GODET (2006-02083) 752,28 10 752,28 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 SERV. VOIRIE DENEIGEMENT 4 748,12 10 4 748,12 0,00 0,00 0,00 RABOT (2006-02084)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 489,16 10 489.16 0,00 0,00 0.00 (2006-02085)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 412,66 10 412.66 0.00 0,00 0,00 (2006-02087)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 1 958,56 10 1 958,56 0,00 0,00 0,00 BLOCS (2006-02088)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT 1811,58 10 1 811,58 0,00 0,00 0,00 POTEAUX RUGBY (2006-02089)
18/12/2023 CTM CUVES RECUPERATION 240,00 10 240,00 0,00 0,00 0,00 (2006-02090)
18/12/2023 CTM ASPIRATEUR 22L CT22E 508,30 10 508,30 0,00 0,00 0,00 (2006-02091)
18/12/2023 CTM SCIE SAUTEUSE PS00EQ 310,96 10 310,96 0,00 0,00 0,00 PLUS (2006-02092)
18/12/2023 CTM VISSEUSE (2006-02093) 411,42 10 411,42 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM BENNE DE COMPRESSION 17 581,20 10 17 581,20 0,00 0,00 0,00 (2006-02095)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE PARASOL 290,01 10 290,01 0,00 0,00 0,00 (2006-02107)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR (2006-02108) 1 094,34 10 1 094,34 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM SABLON EN COFFRET 322,92 10 322,92 0,00 0,00 0,00 (2006-02109)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL MISE EN 3 305,58 10 3 305,58 0,00 0,00 0,00 CONFORMITE (2006-02111}
18/12/2023 CTM DEROULEUR DE TURETS 238,60 10 238,60 0,00 0,00 0,00 CABLE (2006-02113)
18/12/2023 SERV.BATIMENTS ELECTRICITÉ 174,14 10 174,14 0,00 0,00 0,00 MATERIEL DIVE (2006-02114)
18/12/2023 CTM TRONCONNEUSE 3200 345.23 10 345,23 0.00 0,00 0,00 ZENOAH (2006-02115)
18/12/2023 CTM BENNE A DECHETS 1514,14 10 1514.14 0,00 0,00 0,00 (2006-02116)
18/12/2023 CTM RIVETEURS ELECTRIQUE 203.32 10 203,32 0,00 0,00 0.00 (2006-02118)
18/12/2023 CTM ASPIRATEUR (2006-02119) 399,46 10 399,46 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM MALETTE ATELIER 1 229,49 10 1 229,49 0,00 0.00 0,00 (2006-02120)
18/12/2023 CTM PERFORATEUR (2006-02121) 1315.60 10 1 315,60 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 263,74 10 263,74 0,00 0,00 0,00 (2007-00302)
18/12/2023 CTM PONCEUSE VIBRANTE 431,76 10 431,76 0,00 0,00 0,00 (2007-00402)
18/12/2023 CTM ENROULEUR (2007-00502) 115,84 10 115,84 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM ENROULEUR (2007-00503) 115,83 10 115,83 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM PLANCHER ET RALLONGE 1 535,66 10 1 535,66 0,00 0,00 0,00 (2007-00800)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 635,08 10 635,08 0,00 0,00 0,00 (2007-00941)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 526,96 10 526,96 0.00 0.00 0,00 (2007-00942)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE PRESENTOIRS 347,74 10 347,74 0,00 0,00 0,00 (2007-00943)
18/12/2023 CTM ENSEMBLE DE VIBRATION 538,20 10 538,20 0,00 0,00 0,00 (2007-00944)
18/12/2023 SERV.BATIMENTS ELECTRICTE 160,04 10 160,04 0.00 0,00 0,00 MATERIEL DIVER (2007-02164)
18/12/2023 CTM MARCHEPIEDS (2007-02165) 336,08 10 336,08 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX ADHESIFS INTERDICTION 636,10 10 636,10 0,00 0,00 0,00 FUMER (2007-02169)
18/12/2023 HOTEL DE VILLE ARMOIRES 716,07 10 716,07 0,00 0,00 0,00 MURALES (2007-02170)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 245,14 10 245,14 0.00 0.00 0.00 (2007-02171) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
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Valeur
en Durée Cumul des nette Plus ou Modalités et date de nu d : d'acquisition Prix de : sortie Désignation du bien (coût | de amort. comptable cession moins
historique) l’amort. | antérieurs | au jour de values
la cession
18/12/2023 BAT CX FERMES PORTES 2 260,44 10 2 260,44 0,00 0,00 0,00
(2007-02172)
18/12/2023 CTM SCIE CIRCULAIRE 454,48 10 454,48 0,00 0,00 0,00
(2007-02173)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 1 315,60 10 1 315,60 0,00 0,00 0,00
BLOCS (2007-02174)
18/12/2023 CTM PISTOLET AIR CHAUD 148,56 10 148,56 0,00 0,00 0,00
(2007-02175)
18/12/2023 CTM VISSEUSE PERCEUSE 1 194,80 10 1 194,80 0,00 0,00 0,00
(2007-02177)
18/12/2023 SERV.SPORTS MATERIEL 1 028,32 10 1 028,32 0,00 0,00 0,00
COUTEAUX SPEC, (2007-02178)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE PANNEAUX 971,15 10 971,15 0,00 0,00 0,00
WC POUR CHIEN (2007-02179)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE VASES 435,51 10 435,51 0,00 0,00 0,00
POUBELLES (2007-02180)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 2475,96 10 2 475,96 0,00 0,00 0,00
POUBELLES (2007-02182)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 2 575,28 10 2 575,28 0,00 0,00 0,00
(2007-02183)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 477,20 10 477,20 0,00 0,00 0,00
DEBROUSSAILLEUSE
(2007-02185)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 620,72 10 620,72 0,00 0,00 0,00
(2007-02186)
18/12/2023 SERV.VOIRIE DENEIGEMENT 7 435,50 10 7 435,50 0,00 0,00 0,00
RABOT (2008-02236)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 330,43 10 330,43 0,00 0,00 0,00
(2008-02237)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 302,31 10 302,31 0,00 0,00 0,00
(2008-02238)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 143,62 10 143,62 0,00 0,00 0,00
(2008-02239)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 316,38 10 316,38 0,00 0,00 0,00
(2008-02240)
18/12/2023 CTM SCIE CIRCULAIRE 301,83 10 301,83 0,00 0,00 0,00
(2008-02241)
18/12/2023 CTM TREPIED (2008-02242) 193,50 10 193,50 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 293,53 10 293,53 0,00 0,00 0,00
(2008-02243)
18/12/2023 CTM PONCEUSE À RALLONGE 1 972,20 10 1 972,20 0,00 0,00 0,00
(2008-02244)
18/12/2023 CTM CLOUEUR GAZ (2008-02246) 872,01 10 872,01 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM ECHELLE TUBE (2008-02248) 597.74 10 597,74 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM COFFRET FORET 264,56 10 264,56 0,00 0.00 0,00
(2008-02250)
18/12/2023 CTM MARTEAU PERFORATEUR 1 889,67 10 1 889,67 0,00 0,00 0,00
(2008-02251)
18/12/2023 CTM COMPRESSEUR 247,82 10 247,82 0,00 0,00 0,00
(2008-02255)
18/12/2023 CTM SCIE SAUTEUSE 232,02 10 232,02 0,00 0,00 0,00
(2008-02256)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 705,69 10 705,69 0,00 0,00 0,00
BLOCS (2008-02260)
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 3 335,26 10 3 335,26 0,00 0,00 0,00
(2008-0226)
18/12/2023 MATERN. PRIM. REGISTRES 310,96 10 310,96 0,00 0,00 0,00
(2008-02262)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 4761,28 10 4 761,28 0,00 0,00 0,00
POUBELLES (2008-02263)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN 171,02 10 171,02 0,00 0,00 0,00
VERRIERES JARDINS
(2008-02266)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 1 494,40 10 1 494.40 0,00 0,00 0,00
(2008-02267)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR (2008-02268) 909,99 10 909,99 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 CTM TRONCONNEUSE 418,99 10 418,99 0.00 0,00 0,00
(2008-02269)
18/12/2023 AMENAGEMENT URBAIN POTS 421,11 10 421.11 0,00 0,00 0,00
PLASTIQUE (2008-02270) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 165
Valeur
Valeur A
Modalités et date de : : : d'acquisition BUrES EMUeS ne Prix de EE ou sortie Désignation du bien {coût | de amort. comptable cession moins
historique) l'amort. | antérieurs | au jour de values la cession
18/12/2023 CTM DEBROUSAILLEUSE 484,99 10 484,99 0,00 0,00 0,00 (2008-02271)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 346,84 19 346,84 0,00 0,00 0,00 TRONCONNEUSE (2008-02272}
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 503,52 10 503,52 0,00 0,00 0,00 DEBROUSAILLEUSE (2008-02273)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES 509,02 10 509,02 0,00 0,00 0,00 (2008-02274)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS TAILLE HAIES A 650,62 10 650,62 0,00 0.00 0,00 PERCHE (2008-02275)
18/12/2023 SERV.SPORTS EQUIPEMENT BUT 1 043,90 10 1 043,90 0,00 0,00 0,00 DE BASKET (2008-02277)
18/12/2023 CTM LASER DE NIVELLEMENT 1 118,26 10 1.118,26 0,00 0,00 0,00 (2008-02279)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR 578,00 10 578,00 0,00 0,00 0,00 (2008-02281)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 3 099,71 10 3 099,71 0,00 0,00 0,00 BLOCS (2009-02353)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CORP 2 806,06 10 2 806,06 0,00 0,00 0,00 POUBELLES (2009-02355)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC BOULES 2 059,51 10 2 059,51 0,00 0,00 0,00 (20089-02356)
18/12/2023 CTM SOUFFLEUR (2009-02357) 909,99 10 909,99 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 BAT CX EXTINCTEURS 4 884,52 10 4 884,52 0,00 0,00 0,00 (2009-02359)
18/12/2023 CTM FRAISEUSE (2009-02360) 1 169,45 10 1 169,45 0,00 0,00 0,00
18/12/2023 SERV.VOIRIE TIS COMPACT 2KM 984,27 10 984,27 0.00 0,00 0,00 (2009-02361)
18/12/2023 CTM COFFRET DE COMPTAGE 633,88 10 633,88 0,00 0,00 0,00 (2009-02362)
18/12/2023 CTM VISSEUSE PERCEUSE 659,59 10 659,59 0,00 0,00 0,00 (2009-02363)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 307.95 10 307,95 0,00 0,00 0,00 (2009-02364)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 441,53 10 441,53 0,00 0,00 0.00 (2009-02365)
18/12/2023 SERV.VOIRIE DENEIGEMENT 2 392,00 10 2 392,00 0,00 0,00 0,00 FILET ISONEIGE (2009-02366)
18/12/2023 SERV.VOIRIE PLAQUE 1 463,90 10 1 463,90 0,00 0,00 0,00 TOURNANTE (2009-02367)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 717,60 10 717,60 0,00 0,00 0,00 ECHAFFAUDAGE (2009-02368)
18/12/2023 BAT CX MARCHEPIED 7 244,71 10 244,71 0,00 0,00 0.00 MARCHES (2009-02369)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS BAC 6 936,80 10 6 936,80 0,00 0,00 0,00 PROLYPROPILENE (2009-02370)
18/12/2023 BAT CX NETTOYEUR 833,61 10 833,61 0,00 0,00 0.00 EUROPROLAV (2009-02371)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 398,08 10 398,08 0,00 0,00 0,00 (2009-02372)
18/12/2023 CTM PERCEUSE VISSEUSE 417,60 10 417,60 0,00 0,00 0,00 (2009-02373)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE SAC-0-MAT 1 644,50 10 1 644,50 0,00 0,00 0,00 (2009-02374)
18/12/2023 BAT CX CHAUFFE EAU 441,08 10 441,08 0,00 0,00 0,00 (2009-02375)
18/12/2023 CTM PLAN ISOLANT (2009-02376) 609,57 10 609,57 0,00 0,00 0.00
18/12/2023 HOTEL DE VILLE HORLOGE 780,99 10 780,99 0.00 0,00 0,00 (2009-02377)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS SOUFFLEUR ET 914,94 10 914,94 0,00 0,00 0,00 TRONCONNEUSE (2009-02380)
18/12/2023 SIGNALISATION ROUTIERE 14 926,94 10 14 926,94 0,00 0,00 0,00 PANNEAUX (2010-02424)
18/12/2023 SERV. VOIRIE MATERIEL DIVERS 6 303,99 10 6 303,99 0,00 0,00 0,00 (2010-02428)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS MATERIEL 3 042,68 10 3 042,68 0,00 0,00 0,00 DIVERS (2010-02429)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS MOTOBINEUSE 1 293,32 10 1 293,32 0,00 0,00 0,00 HONDA (2010-02430) VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Page 166
Valeur Valeur A
Modalités et date de a à : d'acquisition ou Cumul des 4 Prix de ESS S sortie Désignation du bien (coût . de amort. comptable cesston moins
: : l’amort. | antérieurs | au jour de values historique) .
la cession
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 632,00 10 632,00 0,00 0,00 0,00
DEBROUSSAILLEUSE
(2010-02431)
18/12/2023 SERV.BATIMENTS MATERIEL ET 4 456,63 10 4 456,63 0,00 0,00 0,00
OUTILLAGE (2010-02432)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CUVES 5 525,52 10 5 525,52 0,00 0.00 0,00
(2010-02433)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS 9 010,66 10 9 010,66 0,00 0,00 0,00
(2010-02434)
18/12/2023 SERV.BATIMENTS MATERIEL ET 8 045,25 10 7 236,00 809,25 809,25 0,00
OUTILLAGE (2011-02473)
18/12/2023 PROPRETE URBAINE CUVES 4 269,72 10 3 834,00 435,72 435,72 0,00
(20711-02474)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS 1 255,80 10 1 125,00 130,80 130,80 0,00
(29011-02475)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS 1 554,80 10 1 395,00 159,80 159,80 0,00
TRONCONNEUSE ELAGAGE
(2011-02476)
18/12/2023 SERV.ESP VERTS DESHERBEUSE 5717,12 10 5 139,00 578,12 578,12 0,00
DE CHEMINS (2011-02478)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS DIVERS 727,60 10 648,00 79,60 79,60 0,00
(2011-02479)
18/12/2023 SERV,SPORTS MATERIEL DIVERS 1 701,76 10 1 530,00 171,76 171,76 0,00
(2011-02480)
18/12/2023 SERV.ESP.VERTS DIVERS 715,08 10 568,00 147,08 147,08 0,00
(2012-02581)
18/12/2023 SERV.BATIMENTS MATERIEL ET 502,32 10 400,00 102,32 102,32 0,00
OUTILLAGE (2012-02583)
18/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS 3 468,40 10 2 768,00 700,40 700,40 0,00
(2012-02584)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 5 673,77 10 4 528,49 1 145,28 1 145,28 0,00
(2012-02585)
18/12/2023 BAT CX MATERIEL SECURITE 1 327,86 10 924,00 403,86 403,86 0,00
(2013-02680)
28/12/2023 TRACTO PELLE JCB 3CX TRACTO 58 591,08 0 0,00 58 591,08 58 591,08 0,00
(1985-00744)
28/12/2023 RELIURE REGISTRES 2021 932.40 932,40 932.40
Divers A VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS A10.3
A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
Pour mémoire Crédits ouverts
{BP + DM)
Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations 380 288,73
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 290 302,00
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 205 473,55
Page 167 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) Au
SECTION DE FONCTIONNEMENT
: : : Dépenses Recettes
ANEIENS) Libellé (2) Mandats émis Titres émi
011 Charges à caractère général 15 618,73
60628 ELEMENTAIRE VOLTAIRE WC PMR 2 500,96
60628 GYMNASE JOURLIN RAYONNAGE 11 339,71
60628 MATERNELLE RADISSON BARRIERE 1 194,32
60628 MATERNELLE PLAINE MEUBLE 583,74
012 Charges de personnel, frais assimilés 5 155,36
64111 ELEMENTAIRE VOLTAIRE WC PMR 2 500,96
64111 GYMNASE JOURLIN RAYONNAGE 608,30
64111 MATERNELLE RADISSON BARRIERE 1 216,60
64111 MATERNELLE PLAINE MEUBLE 829,50
72 Travaux en régie 20 774,09
722 ELEMENTAIRE VOLTAIRE WC PMR 5 001,92
722 GYMNASE JOURLIN RAYONNAGE 11 948,01
722 MATERNELLE RADISSON BARRIERE 2 410,92
722 MATERNELLE PLAINE MEUBLE 1 413,24
TOTAL GENERAL 20 774,09 20 774,09|
SECTION D’INVESTISSEMENT
Immobilisations incorporelles
Immobilisations
Immobilisations en cours
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(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production, Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis au loués, frais de personnel, ….) à l'exclusion des frais financiers el des frais d'administration générale
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner corespondent aux mandats émis imputés au chapitre 040
Page 168 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE A11
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ATIA VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN — CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX B1.2 GA TIES D'EMPRUNT
B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2) C 868 832,37
| Provisions pour garanties d'emprunts D 0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice I=A+B+C-D 868 832,37
Recettes réelles de fonctionnement 1 13 564 483,00
e ies d' u à % (3) | Lu 6,41 |
{1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT
{3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
Page 176 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN — ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.7_
B1.7 — LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires
(Article L. 2313-1 du CGCT)
Montant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)
Prestations en nature
Personnes de droit privé
Associations
ACCORDEON CLUB AMPLEPUISIEN
ADAPEI 69
ADMR AUXILIAIRE DE VIE
AIKIDO CLUB DES MTS DE TARARE
ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY
AMAP LA FAUCILLE ET LE POIREAU
AMICALE DES PECHEURS DE LA HAUTE TURDINE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLES DU PAYS DE TARARE
AMICALE LAIQUE TARARE AMIS PAR THEATRE
APA SANTE
APACT
APEL ECOLE ST JEAN/ST DOMINIQUE
ASS SPORTIVE ECOLE PRIMAIRE PLA
AST (ATHLETIC SPORT TARARE)
AST SECTION GYM
BALDAGO'S MOTO CLUB DE TARARE
BILLARD CLUB DE TARARE
BONHEUR ET BIEN ÊTRE
BOTTICELLI
BOXING CLUB DE TARARE
CENTRES SOCIAUX DE TARARE COMITE D'ANIMATION
CHORALE DU LYCEE RENE CASSIN
CLAP (COLLECTIF LOCAL-ASSOCIATIF DE PROMOTION)
CLUB DE NATATION TARARE
CLUB DES CHIFFRES ET LETTRE MME BEROUD BLANC
COMITE DE JUMELAGE DE TARARE
COMITE DES CLASSES EN 3
COMITE DES FETES DE TARARE
COMITE GESTION OEUVRES SOCIALE PERSONNEL MAIRIE TARARE
COMITE GESTION OEUVRES SOCIALE PERSONNEL MAIRIE TARARE
COMMUNE LIBRE DE LA PLAINE
COMMUNE LIBRE DE MONTAGNY
COMMUNE LIBRE DE MONTAGNY
COULEURS CAFE
CROIX BLANCHE SECOURISTES ADA 69 SECTION TARARE
CROIX ROUGE FRANCAISE ANTENNE TARARE
CSAN CULTURE SPORT ANIMATION NATURE
CSLT SECT VOLLEY BALL
DECOUVERTE EN PAYS DE TARARE
EMMAUS U.A.C.E
ENTENTE OUEST LYONNAIS ATHLETIS
ENTRAIDE TARARIENNE
ENTRE CIEL ET TERRE
EUROPEAN FOLK CULTURE ORGANISATI ON
FETE DU BEAUJOLAIS GOURMAND
FNATH
FOOTBALL CLUB TARARE
HAND BALL CSLT
HANDI REPIT
HARMONIE DE TARARE CHEZ MME PERRET ELISABETH
INTER VAL CHORALE CHORALE A COEUR JOIE
JUDO CLUB DE TARARE
KARATE CLUB DE TARARE
LES ATELIERS D'ARTS CREATIFS
LES ATELIERS DES MERES TAPE-DUR
LES CROQUETTES DU COEUR
LES EVADES
LES HAUTS DE TARARE ASSOCIATION
LUDOTHEQUE RECREATION
MAGNOLIA
MSP LAENNEC
OGEC NOTRE-DAME
PELICAN
300,00
200,00
5 400,00
472,00
1 397,00
1 400,00
500,00
2 000,00
500,00
900,00
1 000,00
200,00
250,00
1 012,50
36 038,00
2 479,00
1 340,00
200,00
19 000.00
400,00
367,00
484 892,70
400,00
500,00
7 726,00
400,00
8 707,01
1 000,00
5 000,00
36 686,60
500,00
1 400,00
13 000,00
1 400,00
200,00
700,00
1 000,00
1 848,00
300,00
6 135,00
1 500,00
8 478,00
8 500,00
200,00
500,00
3 000,00
200,00
6 951,00
11 280,00
500,00
7 500,00
500,00
3 241,00
420,00
900,00
10 550,00
500,00
550,00
1 400,00
1 000,00
500,00
80 946,60
478 075,08
500,00
Page 177 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention {numéraire)
PETANQUE CLUB DE TARARE
PLONGEURS DES MONTS TARARE PMT
PROTECTION CIVILE DONS
QUARTIER CENTRE VILLE
QUARTIER COURTILLE CITE COMMUNE
QUARTIER DU CHATEAU
QUARTIER DU SERROUX
QUARTIER MADELEINE FAUBOURG SAVOIE
RASED CIRCONSCRIPTION DE TARARE OCCE 1794/01
SBMT (SECTEUR BOULISTE MONTS TARARE)
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE JEAN XXII!
SHOPPING ACTIF
SOCIETE HORTICOLE TARARE
SOCIETE PHILATELIQUE
SOCIETE TARARE D'ART ET PEINTURE
SOCIETE TARARIENNE DE TIR
SOS FAMILLE EMMAUS
SPORTING CLUB DE TARARE
STE HISTOIRE ET ARCHEOLOGIQUE
TA VITAE
TARARE BADMINTON CLUB
TARARE TRIATHLON
TIR A L'ARC DE TARARE PREMIERE COMPAGNIE
TWIRLING CLUB DE TARARE
VIVRE SANS ALCOOL
ntrepri:
2M OPTIQUE TARARE ALAIN AFFLELOU
ANGLE D'OR
BOUCHERIE DU CENTRE
BURNICHON MICHEL HOTEL RESTAURAN AUBERGE GRANGE CLEAT
CLAIRBELLE FOUILLET EMILIE
CREATION 5K69 KARADAG SEVILAY
CYCLES LEDUCQ ANDRE BC TEAM
ELIZEO VPG
EVOCATION CHOCOLAT MONSIEUR BERNE XAVIER
GAREL BIJOUTERIE
GRANET DAVID COIFFEUR
INSTITUT DE BEAUTE EDEN MME BRAZ PAULINE
L'UNIVERS DU BIEN-ETRE
LE FOURNIL DES TEINTURERIE DEGOUTES ANTHONY
LES DELICES D'ANNABE PIGNARD JEROME
LES DEUX FONT LA PAIRE
LES SECRETS DE SOI LINGERIE MERCERIE
LES SECRETS DE SOI LINGERIE MERCERIE
LIBERTIF'S COIFFURE MIXTE
MAROQUINERIE ABREGE CHAT GERARD
NADRCIC PEGGY SNC
© FEMININ
ORALIA SOGIMAT STE GESTION IMMOBILIERE
PATISSERIE DEMOLLIERE PATRICK
PHARMACIE VICTOR HUGO CHRISTINE GIRIN
PROCIVIS RHONE
SNC ZEPHIR TABAC PRESSE LOTO
SONIMAGE SARL
TABAC PRESSE EGEE RAFFIER
THE POPOTE
Personnes physiques
AISSA-MAMOUNE KARIMA
ALIOUA FATIMA
ALLOU HAFSA
BABI ALDJIA OU MUSTAPHA
BAHZAZ ABDERRAHMANE OÙ BOUHAMLA MOUSSAD
BANDIER CYRIL
BARBE CATHERINE
BATON GUILLAUME OÙ BETTY
BAUDON LAURENCE
BEN SAADI MOURAD OÙ FARIDA
BENADEL ABDELKADER OÙ BAKHTA
BENCHALEL LILIA
BENKHEIRA JABALLAH AMAL
BENMERIDJA KARIMA
BENMERZOUG ABDELKRIM
BENMERZOUG FATEH
Prestations en nature
1 774,00
1411,00
1 000,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
800,00
3 118,00
300,00
2 500,00
500,00
175,00
250.00
690,00
1 000,00
34 943,00
4 500,00
1 500,00
937,00
3 116,00
1 392,00
1 382,00
150,00
40,00
1 000,00
160,00
40,00
60,00
194,00
40,00
40,00
140,00
20,00
40,00
40,00
80,00
100,00
60,00
100,00
438,95
40,00
60,00
80,00
278.01
20,00
36 000,00
160,00
100,00
2 276,00
140,00
60,00
20,00
40.00
78,50
399,50
89,50
83,50
29,50
78,50
116.00
83,50
16 880,00
250,50
83,50
102,00
73,50
208,00
314,00
8,70
Page 178 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)
Prestations en nature
BENSEDDIK ALI
BENYERBAH NACIM
BENZIANE KAMEL OÙ SAMAH
BEROUD FABIEN OÙ EMILIE
BERTHAUD FRANCOISE
BOUCHAOUR MEHDI OÙ SAINT-LAGER ADELINE
BOUDJOUABI HADJ TAIEB
BOUHACIDA KHEIRA
BOURRAT ÉLODIE OÙ VINCENT
BOURREAU DAVID ESTEVE ELODIE
BOUSBAA SABAH
BOUTOUIL FOUZI OU FATIMA
BOYER ALEXIS
BRENON JEAN-MARC OÙ ANGELIQUE
BRIDE VINCENT
BUGDAY SULEYMAN
BURETTE ANNICK
CALISKAN SIBEL
CARDRONT NICOLAS MAZEROLLE EMMAN
CARLETTO JEAN BAPTISTE OU GONCALVES CINDY
CEPPI EMMA
CHAAMBI SOUAAD
CHAMBE CLEMENT OÙ CORSAT ANAIS
CHANELIERE FRANCOIS
CHAPET FREDERIC OU MAGALIE
CHARCUTERIE TARARIENNE MAISON TATY
CHAVANT MAXIME OÙ JUSTINE PEYLACHON
CHEBEL FATHI
CHERIET HADDA
CHOUIDIRA CHEIKH
CHOUIDIRA HADIA
CHOUIDIRA NORA
CILCIK FADIME
CLERY SAMUEL OU GONGO ISABELLE
COCHET ANDREA
COIFFURE PEGGY MMÉ DUFFE PEGGY
COIFFURE REMY KEHL
CONCALVES ELISABETH
CROZIER JOCELYNE
DAHDOUH ZOHRA
DAOUD AMEL OU ABDENACER
DE PIN RAPHAEL OÙ FANNY
DÉBABI SOUHAD ET ALI
DEBBA MOUSTAPHA OÙ BADRA
DEFOURS SEBASTIEN
DÉGRELLE CHRISTELLE
DELAKIAN SACHA
DELCOR LUCETTE
DESSEIGNE JONATHAN DANIEL ARTISAN FLEURISTE CR
DJAFAR FOUAD OÙ SAFIA
DJOUKBALA NASIRA NEE ZOUBIRI
DOUZI SALAH OÙ ISLEM
DUBY MONIQUE
DUCREUX JUEIEN
DUCREUX LOIC
DUCREUX MICKAEL
DUCREUX SUZANNE
FARJOT RAPHAELE
FAURE ANDRE
FOUDILI ABDELHALIM
GANA HAROUN ER-RACHID
GAUTIER LAURA
GIRARD TOMISLAV
GOUCHAM MARTINE
GUATTACHE ALI
GUATTACHE KOUIDER OÙ NAIMA
GUATTACHE MESSAOUD
GUEGUEN VINCENT OÙ CELINE
GUENDOUZ NAIMA
GUENDOUZ SAMIRA
HADJILA ASSIA OÙ SALAH
IMBERT VIRGINIE
JANVIER DAMIEN
JOUHANNET ELVIRE
147,50
389,50
17,90
119,00
89,50
167,00
207,00
77,00
179,00
7 356,00
51,50
167.00
179,00
89,50
89,50
147,00
147,00
157,00
89,50
78,50
14 488,00
53,70
89,50
80,55
53,00
60,00
89,50
11 453,40
2 485,50
78,50
72,00
74,50
89,50
89,50
51,00
20,00
160,00
83,50
89,50
157,00
78,50
179,00
235,50
78,50
82,00
54,50
2 764,00
8,85
40,00
105,00
78,50
73,50
89,50
3 343,00
78,50
268,50
89,50
27,50
179,00
83,50
222,00
89,50
51,50
89,50
78,50
221,00
231,00
179,00
157,00
78,50
164,00
78,50
179,00
78,50
Page 179 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention {numéraire)
JURY JEAN OÙ CAROLE
KADRI MOHAMED KADRI AUDREY
KARADAG CUMA
KARAKUS DUDU
KHABAT KARIM OÙ SOURIA
KHABAT RADIA
KHABAT SABRINA
KHARCHI IBRAHIM OÙ REBIHA
KHELLOUL AICHA
KHESSIBA KARIMA
KHODJA ALI
KHODRI YAZID
KLEIN ANATOLE OU HERAUT MANDINE
KOYO NZALE CLAUDINE
LACEFAR DELPHINE
LAFAY JEAN JACQUES OU ELIANE
LAPROTE VERONIQUE
LE COEUR DE K SAS KOLIBRI
LECLERCAQ LEILA
LEFEBURE JEAN-PAUL
LEFITA YANIS OÙ LEFITA AYSEL
LEPETIT GILLES OÙ MELLE ANCIA VERONIQUE
LESOUDARD CEDRIC
LINDER PIERRE MARC SCI CHATELARD GESTION
LUTAUD MICHEL
MAGAT ANGELIQUE
MAGAT KARINE
MAHDAR KHEIRDDINE
MAHDAR NAZIHA
MAHMOUDI DJABRI OÙ FATIMA
MAMMADOVA GUNEL OU RUFAT
MARLY JOCELYN
MARTINON RENÉE
MAYOUD LAURENT
MERZOUGUI AMAR
MERZOUGUI MESSAOUD OÙ HABIBA
MIHOUBI BELGACEM OÙ OUAHIBA
MKPLUS
MONICHON GERMAIN
MONNIER LESLIE OU MHENRIQUES RA
MONTABERT DIDER OÙ MARIE-CLAIRE
MOREAU CHANTAL OÙ LEON
MOUNAIM ASMAA
MOUTARDE OLIVIER
MUNYABUGINGO CRESSENCIE
OUALHI NAWAL OÙ SALAH
OUZINI AMAR
PERRODON FRANCK OÙ CAROL
PERROT LOIC
PETIT EMILIENNE
PETIT MYLENE
POTHIER MYLENE
POULY DIDIER
RAMAK ABDELRAHIM OÙ HADIA
RAMDANE ABDELGHANI
REVERDY ANGELIQUE
RHODES FABIENNE
RIVOIRE MICHAEL
SAIM ATIKA
SALL MAME ROKHAYA NDIAYE
SANDRIN ISABELLE
SAURET CYRIL
SEBAI NOUREDDINE
SILVESTRE CORALIE
SIMONET VENET SANDRA
SINJAT STEPHANE
SLIMANI BEGHOU SONIA
SLIMANI FATHIA
SOLAK TALIP
SOUZY VINCENT OU TIIXIER ELODIE
SUBRIN GEOFFROY OÙ SEVERINE
TAGUIA LAMRI OU WAFA
TISON DAVID OÙ MELLE BRUNO SONIA
TOSUN ALPAY
Prestations en nature
8,95
167,00
82,00
89,50
234,00
259,50
109,00
59,00
73,50
179,00
73,50
78,50
55,00
83,50
82,00
78,50
26,00
80,00
77,00
59,50
73,50
89,50
179,00
11 000,00
214,30
89,50
83,50
147,00
207,00
174,00
24,50
58,00
62,65
167,00
26,50
53,00
404,50
77,00
179,00
89,50
89,50
176,50
83,50
89,50
78,50
77,00
77,00
179,00
179,00
89,50
24,50
157.00
11 733,52
26,50
157,00
78,50
26,50
176,50
286,50
78,50
89,50
59,50
294,00
89,50
89,50
179,00
78,50
55,50
29,00
29,50
89,50
78,50
59,50
167,00
Page 180 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)
Prestations en nature
TRAN DINH PHAN 78,50
UNIK CONCEPT STORE MEYNET GERALDINE 180,00
VAN WEDDINGEN ISABELLE 78,50
VAUTIER JEAN-PIERRE 48,00
VEYLAND CAROLE 129,50
VICAT JULIEN 167,00
YANG LIONEL OÙ MO 167,00
ZERROUKI SABRINA 26,50
ZOUAOUI BACHIR OÙ DJAMILA 78,50
ZOUBIRI NOURA 157,00
ZOUINE ZAHIYA 87,00
Autres
Personnes de droit public
Etat
DSFIPE DIRECTION SPECIALISEE FIN PUBLIQUES POUR L'ÉTRANGER 1 000,00
DSFIPE DIRECTION SPECIALISEE FIN PUBLIQUES POUR L'ÉTRANGER 1 000,00
SYDER 239 976,41
Régions
Dérarements
Communes
Etabi blics (EPCL EPA, EPIC
CCAS VILLE DE TARARE 143 963,23
ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE 500,00
Autres
TOTAL GENERAL 1 868 866,71
Page 181 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 —- SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP Montant des CP
. Crédits de LL =
N° ou Pour mémoire RER paiement EÈURS LÉ Crédits de nn . En
: re A {toutes les pe paiement s financer intitulé de AP votée y Révision de AR
antérieurs È paiement . ; | : : délibérations y ee ouverts au titre
| , . . (exercices V'AP compris l'exercice N : (réalisations , | réalisés durant : . compris pour : de l'exercice N ; : au-delà de ajustement
N) cumulées au (2) Fexercice N N+1)
01/01/N) (1)
P21186/2021 10 080 000,00 1 390 000,00 11 470 000,00 487 389,90 6 200 000,00 809 135,08 7 323 475,02
PROGRAMME
NOUVEAU
COMPLEXE
SPORTIF
{1} s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
{2} s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
Page 182 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE B3
Libellé de la recette : Amendes de Police
Reste à au 01/01/N :
Recettes
Articles Libellé de l’article Montant
1342 Amendes de Police
Total recettes
Articles Libellé de l'article Montant
1342 Amendes de Police 83 390,24
Total 83
Reste à au 31/12/N : 37 816,48
TOTAL Reste à employer au 01/01/N : -18 908,24
TOTAL Recettes | 64 482,00 | Total Dépenses | 83 390,24
TOTAL Reste à employer au 31/12/N : -37 816,48
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30
3TUA VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLHECTINTTÉ
A PRIS UN ENGAGEMENT C2
FINANCIER
C2 - LISTES DES ORGANISMES DAN 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) S LESQUELS À ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
Les documents financiers et comptables de ces organismes
sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne à le
droit de demander
communication.
La nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme
Son ee de Nature jhrisique L Montant
de
l'organisme l’organisme l'engagement
Délégation de service public {3}
Détention d' Lu capital
G : ï Ld' t
26/05/2003 - Centre
hospilalier de Tarare Santé
Public 339
272,55
01/06/2005 - SA HLM
immobilière Rhône Alpes ESH
Privé
0,00
27/10/2011 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
518 242,75
2710/2011 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
112 626,00
28/10/2011 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
852 234,84
28/10/2011 - SA HLM immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
384 654,43
04/02/2012 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
44 314,47
03/02/2012 - SA HLM immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
70 529,92
20/09/2012 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
69 781,90
31/12/2012 - 3F Résidences
ESH Privé
0,00
34/12/2012 - 3F Résidences
ESH Privé
6417.19
31/12/2012 - 3F Résidences
ESH Privé
0,00
04/01/2013 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
24 028,97
01/01/2013 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
25 943,16
01/01/2013 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
114 419.27
01/04/2013 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
338 291,96
01/01/2013 - SA HLM Immobifière Rhône Alpes
ESH Privé
113 279,47
27/12/2013 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
257 236.75
02/11/2014 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
92 366,63
02/11/2014 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
649 713,08
25/08/2015 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
106 391.31
25/08/2015 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
2 168 282,89
25/08/2015 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
41 736,55
25/08/2015 - SA HLM immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
826 566,08
01/09/2015 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
199 931,13
01/09/2015 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
259 384,70
25/04/2016 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
119 764,47
25/04/2016 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
289 101,39
25/04/2016 - SA HLM Immobilière Rhâne Alpes
ESH Privé
527 482,91
25/04/2016 - SA HLM immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
1 429 254,08
15/06/2016 - SEM de Construclion du Département
| SEM Privé
4 425 282,38
de l'Ain
15/06/2016 - SEM de Construction du Département
| SEM Privé
3 224 557,72
de l'Ain
15/06/2016 - SEM de Construction du Département
| SEM Privé
1 612 404,96
de l'Ain
29/06/2016 - SA HLM immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
121 050,01
29/06/2016 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
2 745 009,12
22/08/2016 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
2 681 329,91
22/08/2016 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
174 002,04
04/08/2017 - 3F Résidences
ESH Privé
277 715,74
04/08/2017 - 3F Résidences
ESH Privé
745 714,26
04/08/2017 - 3F Résidences
ESH Privé
199 606,00
08/09/2017 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
48 503,24
01/01/2018 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
117 160,88
08/08/2018 - SEM de Construction
du Département SEM Privé
0,00
de l'Ain
08/08/2018 - SEM de Construction
du Département | SEM Privé
0,00
de l'Ain
08/08/2018 - SEM de Construction du Département
| SEM Privé
0,00
de l'Ain
01/05/2019 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
17 535,70
01/05/2019 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
1 307 455,28
01/05/2019 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
50 890.86
01/05/2019 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
26 687,19
01/05/2019 - SA HLM immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
40 362,76
25/09/2019 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
69 052,50
08/04/2020 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes
ESH Privé
606 312,00
Page 188 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
08/04/2020 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes ESH Privé
360 499,00
31/12/2021 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes ESH Privé
48 071,94
31/12/2021 - Opérateur National de Vente Entreprise Privé 19 239,36
05/05/2022 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes ESH Privé
420 030,03
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du département du Rhône OPH Public 166 304,10
logements opération Margarets
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du département du Rhône OPH Public 92 984,93
logements opération Margarets
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du déparlement du Rhône OPH Public 149 211,49
logements opéralion Margarels
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du département du Rhône OPH Public 271 055,78
logements opération Margarets
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du département du Rhône OPH Public 65 000,00
logements opération Margarets
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du département du Rhône OPH Public 242 468,98
logements opéralion Margarels
19/09/2022 - Acquisition en VEFA de 26 OPH du département du Rhône OPH Public 117 376,50
logements opération Margarets
05/01/2023 - SA HLM Immobilière Rhône Alpes ESH Privé
64 000,00
10/10/2023 - OPH du département du Rhône OPH Public 180 000,00|
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l'organisme
Autres
{1} Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndical ele. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement
{2} Indiquer la dale de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)
(3) Préciser la nature de la délégalion (concession, affermage, régie intéressée ..)
Page 189 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV — ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT _C3.1
C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES BANE GPTL TRE D'ADHESION FINANCEMENT (1 FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale
Fiscalité professionnelle Communaulé de Communes de L'Ouest Rhodanien 01/01/2014 0,00 ue
Autres organismes de regroupement
SYDER 24/11/1949 Budgétisation 239 976,41 SYDER 24/11/1949 Fiscalisation 352 421.78 RES SES 2D£
{1} Indiquer si le financement est fail par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre
Page 190 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023
IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES
C3.6
C3.6 — IDENTIFICATION DES FLUX CROISES
1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT
A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste
des opérations en annexe de la M14)
Crédits ouverts (BP + Réalisations - mandats
Restes à réaliser au LL : SECTION DM dont RAR N-1} ou titres 31/12 Grédits annulés INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00
0,00 Recettes 0,00 0.00 0,00 0,00 FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00
0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT
A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES {après
la neutralisation des flux réciproques)
Crédits ouverts (BP + Réalisations - mandats
Restes à réaliser au Le : Don DM dont RAR N-1) ou titres 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00
0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00
0,00 Recettes 0,00 0,00 9,00 0,00 TOTAL GENERAL DES 0,00 0,00
0,00 0,00 DEPENSES
ÊES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 RECETTES _
{1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements
à fiscalité propre
Page 191 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - CA -
2023
IV - ÉTATS ANNEXES IV
C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION — SUIVI
DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU
PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
ca
JV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau
programme national de renouvellement urbain »
Mars Fret { Total des Total
des
Nature de l'opération ( | Dépenses Chaoitre
Article suré L Coll NE engagements
Crédits de
selon la nomenclature) | /Recettes ape
s L L par _— des juridiques
paiement
collectivité _| _dépêts....) cn, année N Total 0,00 0,00
Recettes Total 0,00 0,00
| Dépenses __
NOMENCLATURE
14-Eludes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoralion de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
34-Reconstitulion de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
Page 192
24-Résidenlialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
47-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses
de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL
- CA - 2023
IV - ANNEXES
IV N RES
D2 Nombre de membres en exercice :0
Nombre de membres présents
: 0 Nombre de
Suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour: 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1)
A le
Délibéré par l'assemblée (2), réunie
en session . A ,le
Les membres de l'assemblée délibérante
(2), (3),
Certifié exécutoire Par (1), compte
tenu de la transmission en Préfecture,
le , et de la Publication le
A le (1) Indiquer le maire ou le président del'organisme.
{2) L'assemblée délibérante étant :
(3) L'ajout des signataires est désormais
facultatif.
Page 193