VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Kart n° 6 anniné m°S
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE TARARE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21690243700013
POSTE COMPTABLE : TARARE
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)
ANNEE 2024
{1} Indiquer soit le nom de la colleciivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) À compléter s'il s’agit d'un budget annexe
{3} Indiquer le budget concerné : budgel principal ou libellé du budget annexe
Page 1 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
II - Présentation générale du budget
À - Vue d'ensemble - Vote et reports
B1 - Présentation des AP votées
B2 - Présentation des AE votées
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement
D1 - Balance générale - Dépenses
D2 - Balance générale - Recettes
III - Vote du budget
À - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1.01 - Opérations non ventilables
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A1.906 - Fonction 6 - Action économique
A1.907 - Fonction 7 - Environnement
A1.908 - Fonction 8 - Transports
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
A2.01 - Opérations non ventilables
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A2.933 - Fonction 3 - Culiure, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A2.936 - Fonction 6 - Action économique
A2.937 - Fonction 7 - Environnement
A2.938 - Fonction 8 - Transports
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
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115 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
B3.1 - Etat des provisions constituées
B3.2 - Etalement des provisions
B4 - Etat des charges transférées
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
B6 - Prêts
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus
B7.3 - Etat des emprunts garantis
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail
B7.6 - Etat des marchés de partenariat
B7.7 - Etat des reccttes grevées d'affcctation spéciale
B7.8 - Autres engagements donnés
B7.9 - Autres cngagements reçus
B8 - Subventions versées
B9 - Etat du personnel
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
B11.1 - Liste des organismes de regroupement
B11.2 - Liste des établissements publics créés
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes
D - Autres éléments d'information
DI - Liste des services assujettis à la TVA ct non érigés en budget annexc
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volct 2 : Compte d'exploitation
D3 - Décisions en matière de taux
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement
D4.2 - Etats de la répartition de la TÉOM - Fonctionnement
D5.1 - Etats des dépenses ct recettes des services d'eau ct d'assainissement - Fonctionnement (2)
D5.2 - Etats des dépenses et reccttes des services d'eau ct d'assainissement - Investissement (2)
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
| Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas êlre remplies,
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotalions et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique
{1} A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
réglement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-89. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
parlie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie |! apparaissent alors dans les étals de la partie II! « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de O,
{2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de dislribution de l'eau polable et
d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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3T1IA VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
1 — INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DE E C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1
RSA
fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
et dettes assimilées
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
Immobilisations sauf le
Subventions versées
Immobilisations
Immobilisations reçues en affectation (3)
Immobilisations en cours (sauf
et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3)
Chapitres d’opérations pour compte de tiers
à caractère
de et frais assimilés
Atténuations de
APA
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65 Autres de courante
Frais fonctionnement des d'élus
66 financières
67
{1} Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultals.
Les restes à réaliser de la section de fonclionnement correspandent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la complabilité
des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un fîlre et non rattachées.
Les resles à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote relenu par l'assemblée délibérante
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
{5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comples 204 et 2324
Page 7 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
1 - INFORMATIONS GENERALES |
| EXECUT D DGET DE L’EXERCI ECEDENT - RECE C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. /art. (2) | Libellé Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT -— TOTAL (11) 2 826 113,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 2 826 113,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agil des restes à réaliser établis conformément à la comptabililé d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anlicipée des résultats
Les resles à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recelles, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressorlissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent
{2} Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018
(4) Hors recettes impulées aux chapilres 016 et 017
{5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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ATIA VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BRE FINANCIER DU BUDG T D’ C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire, . . . .
Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL Chap. Libellé
budget .
. N-1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote) précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 304 216,06 136 418,29 100 790,00 100 790,00 237 208,29
204) (y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y 509 262,81 217 930,36 402 674,00 402 674,00 620 604,36
compris opérations) (3) (8)
21 Immobilisations corporelles (y compris 4 854 478,39 990 613,26 4 811 156,00 4 811 156,00 5 801 769,26
opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation (y compris opérations) (3)
(4)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 6 277 051,48 49 044,32 4 720 000,00 4 720 000,00 4 769 044,32
{y compris opérations) (3)
Total des dépenses d'équipement 11 945 008,74 1 394 006,23 10 034 620,00 10 034 620,00 11 428 626,23
10 Dotations, fonds divers et réserves 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 769 035,78 0,00 777 000,00 777 000,00 777 000,00
18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(BA,régie) (5)
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 799 035,78 0,00 807 000,00 807 000,00 807 000,00
45... Chapitres d'opérations pour compte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d'investissement 12 744 044,52 1 394 006,23 10 841 620,00 10 841 620,00 12 235 626,23
040 Opérations ordre transf. entre 70 305,34 | 65 128,72 65 128,72 65 128,72
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7) 997 231,18 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 067 536,52 &. 415 128,72 415 128,72 415 128,72
[ TOTAL 13 811 581,04 | 1394 006,23 | 1125674872] 1125674872 | 12 650 754,95
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
{?) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budgel précédent.
{2} Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapilre 018.
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 650 754,95 |
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation, En recetle, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
{5) À servir uniquement lorsque la collectivité effeclue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
{6) Seul le total des opérations pour comple de fiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
{7) DF 023 = RI 021 ; DJ 040 = RF 042; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 12 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D’INVESTISSEMENT __C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire, Lo Le
Chap. Libellé budget Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
N-1 nouvelles (2) l'assemblée (= RAR + vote)
précédent (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 4 352 787,53 2 826 113,00 4 142 151,89 4 142 151,89 6 968 264,89
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 5 712 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 10 064 787,53 2 826 113,00 4142 151,89 4 142 151.89 6 968 264,89
10 Dotations, fonds divers et réserves {sauf 590 439,92 0,00 505 695,47 505 695,47 505 695,47
1068)
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 1 140 634,40 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 380 288,73 0,00 349 000,00 349 000,00 349 000,00
Total des recettes financières 2 111 363,05 0,00 854 695,47 854 695,47 854 695,47
45... Chapitres d'opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{9)
Total des recettes réelles d'investissement 12 176 150,58 2 826 113,00 4 996 847,36 4 996 847,36 7 822 960,36
021 Virement de la section de fonctionnement (10) 885 272,80 1 133 007,57 1 133 007,57 1 133 007,57
040 Opérations ordre transf. entre 893 560,88 1 077 252,33 1 077 252,33 1 077 252,33
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10) 997 231,18 PM 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 776 064,86 r 2 560 259,90 2 560 259,90 2 560 259,90
| TOTAL 14 952 215,44 | 2 826 113,00 | 7557107,26 | 755710726| 10 383 220,26 |
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 2 267 534,69 |
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
Pour inf
1 s'agit, pour un budget volé en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des receltes réelles de fonclionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la detle et les nouveaux
inveslissements de la collectivité.
{1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N,
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018
(4) Sauf 165, 166 et 16449,
{5} En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'inveslissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais Une subdivision du chapitre 13.
ormation :
12 650 754,95 |
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
2145 131,18
{8) À servir uniquement lorsque la collectivité effeclue une dolation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de liers figure sur cet état (voir le détail en {V-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvenl figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables,
Page 13 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
{12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — Di 040.
{18} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 14 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
fonctionnement
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire, Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
Chap. Libellé budget : Le N-1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote)
précédent (1}
011 Charges à caractère général (3) 3 677 639,43 0,00 3 688 345,26 3 688 345,26 3 688 345,26
012 Charges de personnel et frais 6 378 528,00 0,00 6 501 713,40 6 501 713,40 6 501 713,40
assimilés (3)
014 Atténuations de produits 20 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 18 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 1 776 739,70 0,00 1765 763,80 1 765 763,80 1 765 763,80
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 11 852 907,13 0,00 11 974 822,46 11 974 822,46 11 974 822,46
66 Charges financières 257 951,55 0,00 277 430,64 277 430,64 277 430,64
67 Charges spécifiques (3) 3 000,00 0,00 50 131,42 50 131,42 50 131,42
68 Dotations aux provisions, 8 160,00 17 481,00 17 481,00 17 481,00
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de 12 122 018,68 0,00 12 319 865,52 12 319 865,52 12 319 865,52
fonctionnement
023 Virement à la section 885 272,80 1133 007,57 1 133 007,57 1 133 007,57
d'investissement (4)
042 Opérations ordre transf. entre 893 560,88 1 077 252,33 1 077 252,33 1 077 252,33
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (4)
Total des dépenses d'ordre de 1778 833,68 2 210 259,90 2 210 259,90 2 210 259,90
r TOTAL 13 900 852,36 | 0,00 | 14 530 125,42 | 14 530 125,42 | 14 530 125,42 | +
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
{1} Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent
{2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043,
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le délail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux disposilions législatives et réglementaires
applicables.
Page 15
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 14 530 125,42 | VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire, .
. Restes à réaliser Propositions Vote de TOTAL
Chap. Libellé budget :
. N-1 nouvelles (2) l'assemblée {= RAR + vote)
précédent (1)
013 Atténuations de charges (3) 150 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes 608 638,82 0,00 666 732,62 666 732,62 666 732,62
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731) 2 878 955,79 0,00 2 878 955,79 2 878 955,79 2 878 955,79
731 Fiscalité locale 4 992 734,00 0,00 5 046 648,00 5 046 648,00 5 046 648,00
74 Dotations et participations (3) 4 295 150,87 0,00 4 210 415,63 4210 415,63 4 210 415,63
75 Autres produits de gestion 77 812,00 0,00 250 266,33 250 266,33 250 266,33
courante (3)
Total des recettes de gestion courante 13 003 291,48 0,00 13 178 018,37 13 178 018,37 13 178 018,37
76 Produits financiers 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, 0,00 0,00 0,00 0,00
prov. (semi-budgétaires) (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement 13 007 291,48 13 182 018,37 13 182 018,37 13 182 018,37
042 Opérations ordre transf. entre 70 305,34 65 128,72 65 128,72 65 128,72
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (4)
Total des recettes d'ordre de 70 305,34 65 128,72 65 128,72 65 128,72
fonctionnement
| TOTAL | 13077 596,82 | 0,00] 13247147,09| 1324714700 | 13 247 147,09 |
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE |
+
1 282 978,33 |
L_ TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 14 530 125,42 |
Pour information : ———";%
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)
2145
M s’agil, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent
13118 des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. || sert à
, . .. : financer le remboursement du capilal de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
{1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
3) Hors recettes impulées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
{5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapilre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
{6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — D} 040
Page 16 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
Il a
D1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations
réelles {1) Opérations d’ordre (2)
TOTAL 10 Dotations, fonds divers et réserves
30 000,00 0,00
30 000,00
13 Subventions d'investissement {3)
0,00 7 128,72
7 128,72
15 Provisions pour risques et charges (4)
0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 777 000,00
0,00 777 000,00 budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA:régie)
{7} 0,00
0,00 Total des opérations d'équipement
0,00
0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)
237 208,29 0,00
237 208,29 204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 620 604,36
0,00 620 604,36 21 Immobilisations corporelles (3) (5)
5 801 769,26 58 000,00
5 859 769,26 22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) {8) 0,00
0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 4
769 044,32 350 000,00
5 119 044,32 018 |RSA 0,00
0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées
0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières (3)
0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises)
0,00 0,00 29 Déprécietions des immobilisations (4)
0,00 0,00 39 Dépréciation des stocks et en-Cours (4)
0,00 0,00 3... Stocks et en-cours
0,00 0,00 198 Neutralisation des amortissements
0,00 0,00 45 Chapitres d'opérations Pour compte
de tiers (6)
0,00 0,00 481 Charges à rép, sur plusieurs exercices
0,00 0,00 49 Dépréciation des comptes de tiers
(4)
0,00 0,00 Dépréciation des comptes financiers (4)
0,00 0,00
415 128,72 12 650 754,95
+ Le
D 00 ' ION NEGATIF REPO 1 0
—STALDES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3755075425 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris
RAR) FONCTIONNEMENT
Opérations réelles (1) Opérations d'ordre
(2 TOTAL 011 Charges à caractère général (9)
3 688 345,26
3 688 345,26 012 Charges de personnel et frais assimilés (9)
6 501 713,40
6 501 713,40 014 Atténuations de produits
18 000,00
19 000,00 016 APA
0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI
0,00 0,00 60 Achats et variation des stocks
0,00 0,00 65 Autres charges de gestion courante
(sauf 6586) 1765 763,80
0,00 1765 763,80 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00 66 Charges financières 277 430,64 0,00
277 430,64
67 Charges spécifiques (9)
50 131,42 0,00
50 131,42
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)
17 481,00 1 077 252,33
1 094 733,33 71 Production stockée (ou déstockage)
0,00 0,00 023 Virement à la section d'investissement
1 133 007,57 1133 007,57 | Dépenses
de fonctionnement =Total
12 319 865,52 2 210 259,9,
14 530 125,42
+ I
D 0 E A P.
0
L
(1) Y compris les opérations reistives au rattachement
el les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire
et comptable M. 57. (3) Hors dépenses
imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité
a {5)
Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour comple de tiers figure
sur cet état (voir le détail en V-B5).
Page 17
TOT, F
pplique le régime des provisions budgétaires, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires applicables. VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
s où la collectivité effectuerait une dotation iniliale au profit
d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) À uliliser uniquement dans le ca r des biens affectés.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait
des dépenses su
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016
et 017.
{10) Le chapilre 204 « Subventions d'équipement verséi
es » est un chapitre giobalisé regroupant les comptes 204
et 2324.
Page 18 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL
- BP - 2024
Il - PRESENTATION GENERALE DU
BUDGET Il BALANCE GENERALE - RECETT
ES
D2
RECETTES D'INVESTISSEMENT (Y compris
RAR) INVESTISSEMENT Opérations
réelles (1) Opérations d'ordre
(2) TOTAL 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
505 695,47
0,00 505 695,47
183 | Subventions d'investissement (reçues)
(3)
6 968 264,89
0,00 6 968 264,89
15 | Provisions Pour risques et charges
(4)
0,00 0,00 16 | Emprunts et dettes assimilées {sauf 1688 non budgétaire)
0,00 0,00
0,00
18 | Cpte de liaison :affectation
(BA-régie) (6)
0,00
0,00
20 | Immobilisations incorporelles
{sauf le 204) (3)
0,00 200 000,00
200 000,00
204 | Subventions d'équipement versées
(3) (9)
0,00 0,00
0,00
21 | Immobilisations corporelles (3)
0,00 0,00
0,00
22 | Immobilisations reçues en affectation
(3) (7)
0,00 0,00
0,00
23 | Immobilisations en cours(sauf
2324) (3)
0,00 150 000,00
150 000,00
018 | RSA
0,00 0,00
0,00
26 Participations et créances rattachées
0,00 0,00
0,00
27 | Autres immobilisations financières
(3)
0,00 0,00
0,00
28 Amortissement des immobilisations
1 077 252,33 1 077
252,33
29 | Dépréciations des immobilisations
(4)
0,00 0,00 39 | Dépréciation des Stocks et en-cours (4)
0,00 0,00 3... | Stocks et en-cours
0,00 0,00 45 | Chapitres d'opérations Pour compte de tiers (5)
0.00 0,00
0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs
exercices
0,00 0,00
49 | Dépréciation des Comptes de
tiers (4)
0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4)
0,00 0,00 021 | Virement de Ja Section de fonctionnement
1133 007,57 1133
007,57
024 | Produits des cessions d'immobilisations
349 000,00
349 000,00 Recettes d'investissement — Total
7 822 960,36 2 560 259,90
10 383 220,26
+ R 001 SOLDE
D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE
| 2 267 534,69
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT
|
+
0,00 | nn
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
CUMULEES |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Y
compris RAR)
=
12 650 754,95 |
FONCTIONNEMENT
Opérations réelles (1) | Opérations
d'ordre (2) TOTAL
|
013 | Atténuations de charges (8)
125 000,00 Îl FREE" (
125 000,00
016 | APA
0,00
0,00
017 | RSA / Régularisations de RMI
0,00
ï 0,00
60 | Achats et variation des stocks
|
cn 0,00 70 | Prod. Services, domaine, ventes diverses |
sr]
ù 666 732,62 71 | Production stockée (ou déstockage)
0,00 0,00 72 | Production immobilisée
58 000,00 58 000,00 73 | Impôts et taxes (sauf 731)
2 878 955,79
l 2 878 955,79
731 | Fiscalité locale
5 046 648,00
5 046 648,00
74° | Dotations etparticipations (8)
4 210 415,63
4210 415,63
75 | Autres produits de gestion courante
(8)
250 266,33
0,00 0,00
76 | Produits financiers
4 000,00
0,00 4 000,00
77 | Produits spécifiques (8)
0,00 7 128,72
7 128,72
78 | Reprise sur amortissements
et provisions (8)
0,00 0,00
0,00
79 | Transferts de charges
| 0,00
0,00 Recettes de fonctionnement — Tota] 13 182
018,37 | 65 128,72
13 247 147,09
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
|
+
1 282 978,33
In TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
Page 19
=
14 530 125,42 | VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL
- BP - 2024
(1) Y compris les opérations relatives au
rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opéralions d'ordre de
l'instruction budgétaire et comptable M.
57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre
018,
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que
si la collectivité applique le régime desprovisions
budgétaires, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opéralions Pour compte
de tiers figure sur cet état (voir le détail
en 1V-85).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où
la collectivité effectuerait une dotation initiale
au profit d'un service public doté de la seule
autonomie financière.
(7) À utiliser uniquement dans le cas où
la collectivité effectuerait des dépenses
ST des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres
016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement
versées » est un chapitre globalisé regroupant
les comples 204 et 2324.
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Ill — VOTE DU BUDGET ——" PONDINVESTISSEMENT
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IV — ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITÉ DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001) 2 267 534,69 2 267 534,69
montant positif si excédent (R001)
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit 1 432 106,77 1 432 106,77
montant positif si excédent
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde | = À + B)
Solde positif : excédent de financement 0,00 0,00
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 1068 (C) 0,00 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde |} Solde positif : excédent de financement 0,00 0,00
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité 0,00 0,00
Solde négatif : absence de ressources propres provenant des
exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D){(3) 808 128,72 808 128,72
EE propres externes et internes de l'exercice 3 064 955,37 3 064 955,37
Couverture de l'annuïité de la dette (Solde III = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices
antérieurs (cf. solde 11)
2 256 826,65 2 256 826,65
{1} Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
{2} Cumul des crédits de l'exercice volés ou reportés
{3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire, Le détail des crédits est présenté aux états
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
Page 140 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
| EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES c12
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +B 808 128,72 808 128,72
16 Emprunts et dettes imilées {A) 771 000.00 771 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 774 000,00 771 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B} 37 128.72 37 128,72
10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 30 000,00 30 000,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 7 128,72 7 128,72
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
Page 141 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a +b 3 064 955,37 | Ill 3 064 955,37
Ressources propres externes de l’année (a) 505 695,47 505 695,47
10222 FCTVA 405 695,47 405 695,47
10226 Taxe d'aménagement (3) 100 000,00 100 000,00
10227 Versement pour sous densité 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l'année (b) (4) 2 559 259,90 2 559 259,90
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 109 580,41 108 580,41
28031 Frais d'études 8 520,00 8 520,00
2804132 | Subv. Dpt: Bêtiments, installations 15 500,00 15 500,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 81 383,47 81 383,47
2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations 22 000,00 22 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 16 317,62 16 317,62
281311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00
281321 Immeubles de rapport 308 792,06 308 792,06
281561 Matériel roulant 22711,11 22711,11
281568 Autre matériel, outillage incendie 4 178,76 4 178,76
2815738 | Autre matériel et outillage de voirie 1 024,87 1 024,87
28158 Autres inst. matériel,outil, techniques 129 150,82 129 150,82
28181 Installations générales, aménagt divers 14 864,86 14 864,86
281828 | Autres matériels de transport 124 638,35 124 638,35
281838 Autre matériel informatique 14 678,60 14 678,60
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 20 013,62 20 013,62
28188 Autres immo. corporelles 183 897,78 183 897,78
29... Dépréciations des immobilisations
31... Matières premières {et fournitures) (5)
3e En-cours de production de biens (5)
35 se Stocks de produits (5)
39... Dépréciation des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Dépréciation des comptes de tiers
59... Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 349 000,00 349 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 1 133 007,57 1 133 007,57
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
{3) Le compte 10226 peul être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
Page 142 VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
{4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgélaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets relraçant les dépenses et les
recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmenlionnés.
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ITA VILLE DE TARARE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024
V — ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES >|<
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : O0
Abstentions : O0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A, le
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A ,le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le
{1) Indiquer « la présidente » ou « le président »,
{2} Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropale de ..., du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.
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