Conseil Municipal - BP2025 COM v5 AG

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Conseil Municipal - BP2025 COM v5 AG Document publié le Mardi 1 avril 2025 par la commune de Renage. Lien du pdf (Conseil Municipal - BP2025 COM v5 AG)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances, «|

$

RENAGE

Conseil Municipal du 1er avril 2025

Vote du budget primitif 2025 du budget général

▪ BP2025 Fonctionnement Commune + Gendarmerie page 2-3

▪ BP2025 Investissement Commune + Gendarmerie page 4

▪ BP2025 Commune page 5-6

▪ BP2025 Gendarmerie page 7

▪ Détail Investissement Recettes page 8

▪ Détail Investissement Recettes (secteurs) page 9

▪ Détail Investissement Dépenses page 10

▪ Détail Investissement Dépenses (secteurs) page 11= RME D RIRE MR = %

æ æ =. » == =

Reprise en

fonctionnement

1 324 017.20€

Rappel RESULTATS 2024 cumulés à reporter

Fonctionnement : 1 463 951.78€

Investissement : - 139 934,58€

Section de FONCTIONNEMENT à 4 481 600.00€

Votée en suréquilibre à 889 100€

Recettes : 5 370 700€

BP2025 Fonctionnement : Commune + Gendarmerie

2FRRES DEPENSES par chapitre %/BP2024 %XCFU2024

NN J

RECETTES par chapitre %/BP2024 XCFU2024

( oo D

011-Charges à caractère général 1 506 800.00€ -2.94% -0.20% 012-Charges de personnel 1 930 800.00€ -1.18% +3.15% 014-Atténuation de produits 13 000.00€ 0.00% +24.45% 023-Virement à l’investissement 345 000.00€ -15.83% 042-Opérations d’ordre (amortissements) 211 000.00€ +5.87% +7.40% 65-Charges de gestion courante 417 560.00€ +8.10% +11.31% 66-Charges financières 45 440.00€ -18.58% -18.58% 67-Charges exceptionnelles 2 000.00€ -10.00% +100.00% 68-Provisions 10 000.00€ -12.50% +30.44%

002-Excédent antérieur reporté 1 324 017.20€ +66.52% 013-Atténuation de charges 1 137.80€ +81.06% +5.41% 042-Opérations d’ordre 7 000.00€ +0.40% +0.40% (amortissements subventions reçues)

70-Produits services 279 950.00€ +8.91% +0.61% 73-Impôts et taxes 1 337 395.00€ -2.62% -1.53% 731- Fiscalité locale 1 718 110.00€ +1.47% +0.52% 74-Dotations et participations 361 450.00€ +10.49% -5.87% 75-Produits divers 341 630.00€ +7.65% -25.34%

BP2025 Fonctionnement : Commune + Gendarmerie

3TT Pn au DR mm = mm mm ==œ 7 mn e = 2 = = -—>—

DEPENSES par chapitre %/BP2024 XCFU2024

RECETTES par chapitre %/BP2024 %CFU2024

Section d’INVESTISSEMENT équilibrée à 1 580 864,70€

001-Déficit antérieur reporté 139 934.58€ -281.69% 040-Opération d’ordre entre section 7 000.00€ +0.40% +0.40% 041-Opération d’ordre dans la section 50 000.00€ +53.06% +53.10% 10-Reversement TAM 4 500.00€ +41.67% 16-Remboursement du capital 345 000.00€ +1.57% +1.58% 204- Versement subventions 45 411.16€ -5.55% +58.63% 21-Immobilisations corporelles 629 516.99€ +38.41% +48.38% 23-Travaux en cours… 359 501.97€ -168.75% -50.97%

021-Virement du fonctionnement 345 000.00€ -15.83% 040-Opération d’ordre (amortissements) 211 000.00€ +5.16% +7.40% 041-Opération d’ordre dans la section 50 000.00€ +53.06% +53.10% 10-Dotations 452 768.70€ +3.48% -59.64% 13-Subventions 522 096.00€ -117.01% -28.11%

Reprise du résultat d’investissement cumulé : - 139 934.58€

BP2025 Investissement : Commune + Gendarmerie

4EEXRES DEPENSES par chapitre %/BP2024 XCFU2024

RECETTES par chapitre %/BP2024 XCFU2024

BP2025 : Commune

011-Charges à caractère général 1 198 100.00€ -0.37% +2.85% 012-Charges de personnel 1 930 800.00€ -1.18% +3.15% 014-Atténuation de produits 13 000.00€ 0.00% +24.45% 023-Virement à l’investissement 345 000.00€ +1.57% 042-Opérations d’ordre (amortissements) 199 300.00€ +5.86% +7.33% 65-Charges de gestion courante 417 560.00€ +8.10% +11.31% 66-Charges financières 45 440.00€ -18.58% -18.58% 67-Charges exceptionnelles 2 000.00€ -10.00% +100.00% 68-Provisions 10 000.00€ -12.50% +30.44%

002-Excédent antérieur reporté 545 102.49€ +23.89% 013-Atténuation de charges 1 137.80€ +81.06% -5.41% 042-Opérations d’ordre 7 000.00€ +0.40% +0.40% (amortissements subventions reçues)

70-Produits services 279 950.00€ +8.91% +0.61% 73-Impôts et taxes 1 337 395.00€ -2.62% -1.53% 731- Fiscalité locale 1 718 110.00€ +1.47% +0.52% 74-Dotations et participations 361 450.00€ +10.49% +5.65% 75-Produits divers 80 630.00€ -1.08% -78.98%

Fonctionnement

Affectation du résultat 2024 : 636 539,01€ En investissement (RI1068) : 91 436,52€ En fonctionnement (RF002) : 545 102,49€ 5URs DEY

DEPENSES par chapitre %/BP2024 %CFU2024

RECETTES par chapitre %/BP2024 XCFU2024

001-Déficit antérieur reporté 91 436.52€ -281.69% 040-Opération d’ordre entre section 7 000.00€ +0.40% +0.40% 041-Opération d’ordre dans la section 50 000.00€ +53.06% +53.10% 10-Reversement TAM 4 500.00€ 0.00% +41.67% 16-Remboursement du capital 345 000.00€ +1.57% +1.58% 204- Versement subventions 45 411.16€ -5.55% +58.63% 21-Immobilisations corporelles 541 116.99€ +49.64% +60.39% 23-Travaux en cours… 359 501.97€ -168.75% -50.87%

021-Virement du fonctionnement 345 000.00€ -15.83% 040-Opération d’ordre (amortissements) 211 000.00€ +5.11% +7.33% 041-Opération d’ordre dans la section 50 000.00€ +53.06% +53.10% 10-Dotations(dont autofinancement : 91 436,52€) 404 270.64€ -8.10% -77.00% 13-Subventions 522 096.00€ -117.01% -28.11%

BP2025 : Commune

Investissement

Affectation du résultat 2024 : 636 539,01€ En investissement (RI1068) : 91 436,52€ En fonctionnement (RF002) : 545 102,49€

6D D:

REX DE

“à

NAGŸ

DEPE NSES par ch apitre %/BP202 4 o%/CFU2024 RECE TTES par ch apitre %/BP2024 %/CFU202 4

|

1 | 001-Déficit antérieur reporté 48 498.06€ 21-Immobilisations corporelles 88 400.00€ -30.35% -25.17% 040-Opération d’ordre 11 700.00€ +5.98% 8.59% (amortissements) 10-Dotations 48 498.06€ +100.00% +85.08% (dont autofinancement : 48 498,06€)

BP2025 : Gendarmerie

Fonctionnement

011-Charges à caractère général 308 700.00€ -12.93% -11.98% 042-Opérations d’ordre 11 700.00€ +5.98% +8.59% (amortissements)

002-Excédent antérieur reporté 778 914.71€ +96.35%

75-Produits divers 261 000.00€ +10.34% -8.77%

Investissement

Affectation du résultat 2024 : 827 412,77€ En investissement (RI1068) : 48 498,06€ En fonctionnement (RF002) : 778 914,71€

7Détail des recettes d’INVESTISSEMENT

1 580 864.70€

➢ Subventions

▪ Protection du patrimoine – Bâtiment Faller 419 796.00€ ▪ Pumptrack 47 300.00€ ▪ Travaux voiries et vidéoprotection 50 000.00€ ▪ Accessibilité espaces publics 5 000.00€

➢ Autres recettes

▪ FCTVA 297 834.12€ ▪ Taxe d’aménagement 15 000.00€ ▪ Autofinancement 139 934.58€

➢ Virement de la section de fonctionnement * 345 000.00€

➢ Opérations d’ordre de section à section *

▪ Amortissements 211 000.00€

➢ Opérations patrimoniales * 50 000.00€

2025

8

* Opérations d’ordreDétail des recettes d’INVESTISSEMENT

1 580 864.70€

9

Protection du patrimoine –

Bâtiment Faller

43%

Pumptrack

5%

Travaux voiries et

vidéoprotection

5%

Accessibilité espaces

publics

0%

FCTVA

31%

Taxe d’aménagement

2%

Autofinancement

14%➢Sécurité : voiries et vidéoprotection 438 658.38€

➢Remboursement du capital des emprunts 345 000.00€

➢Mise aux normes et entretien des bâtiments 284 337.00€

➢Reprises des résultats antérieurs (commune + gendarmerie) 139 934.58€

➢Gendarmerie : sécurisation, clôtures extérieures et éclairages 88 400.00€

➢Etudes maison communale 76 700.00€

➢Terrains et espaces verts 66 500.00€

➢Opérations patrimoniales * 50 000.00€

➢Accessibilité des espaces publics 40 500.00€

➢Dépenses récurrentes d’équipement des services 19 379.99€

➢Réhabilitation bâtiment FALLER (solde) 17 954.75€

➢Autres opérations * 13 500.00€

2025

Détail des dépenses d’INVESTISSEMENT

1 580 864.70€

10

* Opérations d’ordreDétail des dépenses d’INVESTISSEMENT

1 580 864.70€

11

Sécurité : voiries et

vidéoprotection

28%

Remboursement capital

emprunts

22% Mise aux normes des bâtiments

18%

Reprises des résultats

antérieurs

9%

Gendarmerie

6%

Etudes maison communale

5%

Terrains et espaces verts

4%

Opérations patrimoniales

3%

Accessibilité espaces publics

2%

Équipement des

services

1%

Faller

1% Autres

1%