Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - rob 2020 camping
Conseil Municipal - rob camping 2021
Conseil Municipal - rob 2020 commune
Conseil Municipal - ROB 2020
Conseil Municipal - budget 2016 camping
Conseil Municipal - rob commune 2021
Déliberation - deliberation ca 2020 camping municipal
Conseil Municipal - dob commune camping 2016
Conseil Municipal - dob commune camping 2013
Déliberation - deliberation affectation definitive resultats 2020
Conseil Municipal - document rob 2020 commune camping
Document publié le Mardi 28 janvier 2020 par la commune de Gignac.
Lien du pdf (Conseil Municipal - document rob 2020 commune camping)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Banque,
Rapport d’Orientation
Budgétaire 2020
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Contexte réglementaire
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 •Analyse nationale
Année 2016 Année 2015 Année 2014
Commune
Strate
Communes
de 5 000 à 9
999 habitants
Commune
Strate
Communes
de 5 000 à 9
999 habitants
Commune
Strate
Communes de
5 000 à 9 999
habitants
Commune
Strate
Communes de
5 000 à 9 999
habitants
Commune
Strate
Communes de
5 000 à 9 999
habitants
Commune
Strate
Communes de
5 000 à 9 999
habitants
Population INSEE 6 190 6 056 6 012 5 886 5 757 5 601
Evolution 2,21% 0,73% 2% 2% 3%
Population DGF 6 273 6 138 6 092 5 963 5 873 5 716
Evolution 2,20% 0,76% 2% 2% 3%
Superficie en hectare 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985
Population 3 à 16 ans 1 346 1 245 1 218 1 191 1 093 1 079
Longueur v oirie en mètre 111 334 111 334 111 334 111 334 69 179 69 179
Logements sociaux 284 258 258 228 236 238
2 660 2 568 2 528 2 482 2 443 2 389
10,68% 10,05% 10,21% 9,19% 9,66% 9,96%
Potentiel financier par habitant 602,764387 931,480349 579,774194 1 006,781453 574,443204 1 008,839219 592,243166 1 022,911754 590,382598 1 027,196379 602,761197 1 036,902501
Effort fiscal 1,514834 1,150960 1,506931 1,147315 1,489627 1,130644 1,489629 1,123536 1,502362 1,129267 1,521835 1,130311
1 533 1 452 1 423 1 418 1 459 1 461
11 403 14 862 11 185 14 588 11 113 14 389 10 950 14 280 10 794 14 110 10 278 13 848
Population INSEE 2020 = 6.303 habitants (+1,83%)
Population recensée en janvier 2019 = 6.494 habitants
Année 2019 Année 2017
Nombre de logements de la commune % de logements sociaux sur la commune
(Loi SRU Quota obligatoire 25%)
rev enu moyen annuel par habitant de la
commune (en€ / hab.)
Année 2018
Nombre de foyers percev ant allocations
logements de la commune
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 BUDGET 2019
Section de fonctionnement
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 2018 2019 Est i mat i o n f ai t e j usq u' au 3 1/ 12 / 2 0 19 Évolution
DÉPENSES
011 Charges à caractère général 1 198 704 1 278 857 7%
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 993 703 3 210 804 7%
012 Charges de personnel (Budgets annexes inclus) 230 802 224 245 -3%
014 Atténuation de produits 14 475 24 268 68%
65 Autres charges de gestion courante 840 424 844 498 0%
66 Charges financières 392 726 392 343 0%
67 Charges exceptionnelles 293 466 5 148 -98%
042 Opérations d'Ordre 211 954 461 226 118%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 6 176 255 6 441 389 4,29%
013 Atténuation de charges -95 437 -90 252
708 Autres produits (Remboursement de frais et de personnel) -269 375 -262 564
042
(675-
676-68)
Opérations d'Ordre -211 954 -461 226
Suite au transfert de compétence réintégration du
résultat du service l'eau et assainissement. -229 218
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT = 5 370 270 5 627 347 4,79%
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 2018 2019 Est i mat i o n f ai t e j usq u' au 3 1/ 12 / 2 0 19 Évolution
RECETTES
013 Atténuation de charges 95 437 90 252 -5%
70 Produits des serv ices 421 409 472 954 12%
7084 Remboursement de personnels (Budgets annexes) 230 802 224 245 -3%
73 Impôts et taxes 3 280 605 3 393 896 3%
74 Dotations, subv entions et participations 1 935 625 1 984 133 3%
75 Autres produits de gestion courante 557 441 557 206 0%
76 Produits financiers 26 26 0%
77 Produits exceptionnels 41 145 515 764 1154%
042 Opérations d'Ordre 210 936 425 795 102%
002 Excédent de fonctionnement N-1 reporté 229 218 9 834
RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 7 002 644 7 674 105 9,59%
013 Atténuation de charges -95 437 -90 252
708 Autres produits (Remboursement de frais et de personnel) -269 375 -262 564
775 Produits de cession 0 0
776 Différences sur réalisation 0 0
78 Reprises sur amortissements et prov isions
796 Transfert de charges financières -245 000
777 Quote part des subv entions -9 262 -9 262
722 Trav aux en régie -201 674 -171 533
77 Produits exceptionnels (suite au transfert de compétence) -495 785
002 Excédent de fonctionnement N-1 reporté -229 218 -9 834
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT = 6 197 678 6 389 875 3,10% Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 * Estimation au 31/12/2019
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Epargne
2018 2019 Est i mat i o n f ai t e j usq u' au 3 1/ 12 / 2 0 19 Évolution
Epargne brute = 827 408 1 258 312 52%
1641 Remboursement du capital de la dette 816 555 857 097 5%
Epargne nette = 10 852 401 215 3597%
CAF ou Epargne brute (en €/ habitant) 137 203 49%
Epargne nette (en €/ habitant) 2 67 3597%
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Evolution du produit des impôts locaux
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019 D 2018/2019
Taxe d'habitation 957 935 1 000 782 1 007 109 1 051 883 1 109 422 1 174 844 65 422 5,90%
Taxe d'habitation sur les logements vacants 18 601 14 766 -3 835 -20,62%
Taxe foncière sur le bâti 1 040 889 1 081 192 1 114 611 1 169 065 1 240 057 1 301 224 61 167 4,93%
Taxe foncière sur le non bâti 74 976 76 716 73 878 80 282 78 258 80 594 2 336 2,98%
TOTAL 2 073 800 2 158 690 2 195 598 2 301 231 2 446 338 2 571 428 125 090 5,11%
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Sur 2011
Augmentation du taux de la TH et TF de 3%
Sur 2014
Mesures fiscales pour soutenir le pouvoir d’achat : plus de non imposables et exonérations accordées en 2013 prolongées
Sur 2016
Surévaluation des bases prévisionnelles de taxe d'habitation de 2016 : impossibilité de prendre en compte les mesures en faveur des personnes à revenus modestes de plus de 60 ans.
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Sur 2018 : reforme de la TH
• Pas d'impact sur les collectivités territoriales car il s'agit d'un dégrèvement, dont une réduction d'impôt pour le redevable prise en charge par l'Etat.
• 80% des résidences principales seront exonérées d'ici 2020.
• L'exonération se fera sur 3 ans : 30% en 2018 - 65% en 2019 -100% en 2020 • Le calcul sera fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de part : 27 000€ pour 1 part - 8 000€ pour les 2 1/2 parts - 6 000€ pour les 1/2 parts supplémentaires
Sur 2019 : poursuite de la réforme de la TH
• Prévision d’une suppression totale de la TH à l’horizon 2021-2022.
• Etude de « Richard et Bur » en cours pour définir les modalités de cette suppression et les enjeux sur le panier fiscal des collectivités.
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Sur 2020 : Suppression de la totalité de la TH
La suppression de la totalité de la TH est mise en place pour les 20% de ménages encore soumis à son paiement.
De 2021 à 2022 : Exonération progressive pour les 20% restant : 30% en 2021 puis 65% en 2022
A compter de 2023 suppression de la TH.
Seule la TH sur les résidences principales est concernée, la TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants ne font pas l’objet de modifications.
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A part ir de 2002, la commune a opt é pour la t axe professionnelle unique
Attribution de compensation 452 054 343 767 291 483 291 483 291 483 273 759 267 145 275 548 271 800
-23,95% -15,21% 0,00% 0,00% -6,08% -2,42% 3,15% -1,36%
Attribution de compensation
Suppression de l'attribution de
solidarité
Transferts de charges définies
par la CLET
Transfert de
charges
(écoles de
musique et
créche) en
fin année
Transfert de
charges
(écoles de
musique et
créche)
impact sur
l'année
Mutualisation
de certains
services
Mutualisation
de certains
services
Mutualisation
de certains
services
(l'observatoir
e fiscal n'a
pas eu lieu
sur 2018)
Mutualisation
de certains
services
(Reprise de
l'observatoire
fiscal sur
2019)
2 313 438 2 269 656 2 310 223 2 365 283 2 450 173 2 469 357 2 568 375 2 721 886 2 843 228
5,41% -1,89% 1,79% 2,38% 3,59% 0,78% 4,01% 5,98% 4,46%
Produits des impôts +
Attribution de compensation
Attribution de compensation
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 BUDGET 2019
Section d’investissement
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 (sans RAR)
1 853 932 Mode de financement 2019 2 086 988
(Estimation au 31/12/2019) (Estimation au 31/12/2019)
% 2018 % 2017 % 2018 % 2017
Acquisitions 270 968 15% 12% 6% Autofinancement 816 555 39% 34% 32%
Travaux + Honoraires 725 867 39% 45% 39% Subventions et participations 343 982 16% 14% 17%
Emprunts (Capital) 857 097 46% 37% 31% FCTVA et TLE 307 091 15% 18% 13%
Déficit 2018 0% 6% 23% Emprunts 425 000 20% 34% 25%
Excedént 2018 194 359 9% 0% 0%
INVESTISSEMENTS - DEPENSES INVESTISSEMENTS - RECETTES
Total des dépenses 2019
(sans les opérations patrimoniales)
Autofinancement
34%
Subventions et
participations
14%
FCTVA et TLE
18%
Emprunts
34%
Excedent 2018
9%
Recettes d'investissement 2019
Acquisitions
15%
Travaux +
Honoraires
39%
Emprunts (Capital)
46%
Déficit 2018
0%
Dépenses d'investissement 2019
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 PRINCIPAUX ACHATS ou TRAVAUX 2019
Inscription Financement
BP2018 Commune
TTC
13 446 0% 100%
Achat de véhicules : Police + STM 39 395 0% 100%
Acquisition matériels nouvelles classes (Mobilier et informatique) 25 991 0% 100%
Acquisition foncière 194 000 0% 100%
Organigramme Clés Groupe scolaire 21 940 0% 100%
80 000 45% 55%
Mise en valeur des espaces publics : Place de Verdun 46 442 21% 79%
Aménagement de l'avenue Foch 240 209 46% 54%
299 124 44% 56%
30 438 0% 100%
Electrification Rurale 30 536 0% 100%
Pluvial 74 885 0% 100%
Lotissement les Pins : Rue Marcel Pagnol Rue Alphonse Daudet
Refection Bi couche Blv duMoulin Rue du Canalet
140 744 25% 75%
Lotissement les Pins ( rue Marcel Pagnol) Rue Alphonse Daudet - Phase n2
RUE MICHEL GALABRU
RUE DU STADE
+ Récupération de la TVA en N+2
Matériel de voirie: Machine de traçage
Subventions et
participations
Réfection et aménagement de la voirie
Maison des Citoyens : Maison France services
Aménagement d'une 19ème classe en primaire
Eclairage public : Passage au LED
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Situation de la dette au 31/12/2019
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Stock de la dette au 31 Décembre 2018 12 847 528 €
• Emprunts réalisés en 2019 : 670 000 €
La Caisse d'Epargne 425 000 €
CE103 2111Acquisition parcellesBE 113 -114 - 115 - 116 "Frégère Rieussec"
2313-56 salle polyv alente - rideaux métalliques
2182 Matériel de transport
21538 - Système de v idéo protection
2313-43 Écoles
2313-47 Cantine
2313-122 -Aménagement d’une salle de classe 18eme
2315-25 Pluv ial 2017-2018
2315-29 Éclairage public 2018-2019
2315-30 Electrification Rurale 2019
360 - Refection v oirie 2018-2017
Renégociation d'emprunt (indemnités) 245 000 €
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Pic de la Dette :
13 246 469€
• Capital 2019 856 722 €
Stock de la dette au 31 Décembre 2019 12 660 806 €
Stock de la dette au 31 Décembre 2018 12 847 528 €
Stock de la dette au 31 Décembre 2017 12 864 083 €
Stock de la dette au 31 Décembre 2016 13 053 947 €
Coefficient de solvabilité = stock de la dette au
31.12.2019 / épargne brute 10,06
En 2018 15,53
En 2017 16,30
En 2016 20,98
• Annuité de le dette 2019 : 1 257 506 €
• Intérêt 2019 400 780 €
• Capital 2019 856 727 €
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Perspectives du budget 2020
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Loi de finances
Quelques indicateurs nationaux :
2019 2020 prévu
hypothèse retenue de croissance hypothèse retenue de croissance
1,3% 1,3%
Faible Faible
1,2%
(1,4 % pour les valeurs locatives)
1,2%
(Pour les valeurs locatives
1,2% pour la TF et 0,9% pour la TH)
Lois de finances
• loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020
• loi n° 2019-1270 du 02/12/2019 de finances rectificative pour 2019
• loi n°2018-32 du 22/01/2018 de programmation des finances Publiques 2018-2022
P.I .B
I nflation
(hors tabac)
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Principales mesures prévues dans la loi de Finances 2020 concernant les
collectivités locales :
• Sur la période 2018-2022, un plafonnement programmé des concours financiers de l’Etat (art 16 LPFP), donc sur 2020 une stabilité de l’enveloppe Dotation Globale de Fonctionnement à périmètre constant (art 77).
• La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale augmente de 90 millions d'euros chacune tandis que la dotation nationale de péréquation est
maintenue à son niveau
• Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) s’est stabilisé définitivement à 1 Millard d'euros. (art 253)
• Les Dotations de Soutien à l'Investissement Local (DSIL – DETR -DPV) restent stable pour un montant de 1,8 milliards d'euros (art 259)
• Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales (art 5)
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
demande un effort d’économie de 13 Md€ aux collectivités territoriales d’ici 2022 dans le cadre d’un pacte financier conclu avec l’État.
Principales mesures du pacte financier :
◦ Montant annuel maximum des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ◦ Maitriser l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
◦ Fixation d’un ratio maximum de dette rapportée à l’autofinancement
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Situation financière et fiscale
•Dotations de l'Etat
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Estimation Variation 2014/2015 Variation 2015/2016 Variation 2016/2017 Variation 2017/2018 Variation 2018/2019 Variation 2019/2020
DF 736 941 649 945 544 323 498 644 502 850 515 226 525 773 -11,81% -16,25% -8,39% 0,84% 2,46% 2,05%
DSR 372 869 441 034 509 546 605 497 642 977 673 066 710 758 18,28% 15,53% 18,83% 6,19% 4,68% 5,60%
DSU 145 664 145 664 145 664 131 098 109 248 72 832 - 0,00% 0,00% -10,00% -16,67% -33,33% -100,00%
DNP 234 234 258 909 254 694 264 340 267 425 272 353 272 353 10,53% -1,63% 3,79% 1,17% 1,84% 0,00%
1 489 708 1 495 552 1 454 227 1 499 579 1 522 500 1 533 477 1 508 884 0,39% -2,76% 3,12% 1,53% 0,72% -1,60%
En 2020, le gouvernement maintient le niveau des dotations à celui de 2019. L'inégibilité de la commne à la DSU depuis 2017, entraine une diminution des dotations de -24.593€
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Prévisions
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7411 Dotation forfaitaire 736 941 649 945 544 323 498 644 502 850 515 226 525 773
-4,41% -11,81% -16,25% -8,39% 0,84% 2,46% 2,05%
dotation forfaitaire - dotation de base des communes 778 056 777 786 792 068 800 270 812 056 816 262 828 638
Part dynamique de la variation de population 14 282 8 202 11 786 4 206 12 376 10 547
Contribution de la commune au redressement des finances publiques -41 115 -41 115 -41 115 -41 115 -41 115 -41 115 -41 115
-101 008 -101 008 -101 008 -101 008 -101 008 -101 008
-113 824 -113 824 -113 824 -113 824 -113 824
-57 465 -57 465 -57 465 -57 465
Ecrêtement : si Pfiscal/Hab.commune>=75%Pfiscal/hab.Moyen 0 0 0 0 0 0
A nné e 2 0 14 A nné e s 2 0 14 - 2 0 15
A nné e s 2 0 14 -
2 0 15 - 2 0 16 A nné e s 2 0 14 - 2 0 15 - 2 0 16 - 2 0 17
A nné e s 2 0 14 - 2 0 15 -
2 0 16 - 2 0 17 - 2 0 18
A nné e s 2 0 14 -
2 0 15 - 2 0 16 -
2 0 17 - 2 0 18 - 2 0 19
A nné e s 2 0 14 -
2 0 15 - 2 0 16 - 2 0 17 -
2 0 18 - 2 0 19 - 2 0 2 0
Contribution cumulée d'année en année 41 115 € - 183 238 € - 439 185 € - 752 597 € - 1 066 009 € - 1 379 421 € - 1 692 833 € -
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 - Depuis la loi de finance 2018, la Dotation Forfaitaire ne baisse plus, mais la
commune continue à contribuer au redressement des finances publiques. La
commune percevra le montant de la DG de 2019 augmenté de la part dynamique de la population. Donc une légère augmentation de la DF estimée à 2,05%.
- La Dotation de Solidarité Rurale (destinée aux communes rurales de moins de 10 000 habitants) devrait augmenter de 5,6%. Gignac est éligible à la fraction "Cible" attribuée aux communes les plus fragiles.
- La Dotation de Solidarité Urbaine : La loi de finance 2017 ayant prévu de modifier les critères d'attribution, la commune est sortie du dispositif en 2017. La loi prévoit un droit à une garantie provisoire et dégressive de 90%, 75% puis 50%. La commune ne percevra plus la DSU.
- La Dotation Nationale de Péréquation (assure la péréquation de la richesse fiscale entre les communes) devrait rester stable. Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Perspectives
Réflexion à moyen terme
Prise en compte des évolutions : Inflation, GVT, population, bases de la fiscalité, dotations, évolution de l'environnement
Objectifs
Maîtriser les équilibres financiers par le suivi de certains ratios :
Autofinancement net, Epargne nette, Emprunts bancaires, capacité de désendettement.
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Prévisions de fonctionnement
Dépenses :
Caractère général Maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement malgré
l'augmentation des coût des matières premières , recherche d’économies
notamment en mutualisant les achats et services
Personnel Augmentation net estimée à 3% (remboursement inclus)
GVT
Elections municipales
Reprise du PPCR avec revalorisation indiciaire
Subventions aux associations
Maintien du soutien (Recherche de partenariats d’entreprises pour les
associations culturelles, sportives et pour l’action sociale :
70 000 € en 2019
(36 800€ en 2018 - 40 000€ en 2017 – 35 000€ en 2016)
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Recettes :
Gestion des services Rapprochement du coût réel
et domaine
Dotations de l'État Prise en compte des baisses de dotations de l’Etat
Impôts et taxes *Pas d'augmentation des taux
*Incertitude dans la compensation de la suppression de la
TH, avec le transfert de la TFB des départements
Bases fiscales Optimisation des bases fiscales en partenariat avec la CCVH
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 FISCALITE Perspective d'aucune augmentation
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taxe
d'habitation 16,02% 16,02% 16,02% 16,29% 16,53% 16,76% 16,29% et 16,76%
0,00% 0,00% 1,69% 1,47% 1,39%
Taxe
foncière sur
le bâti
24,57% 24,57% 24,57% 24,99% 25,36% 25,72% 25,72%
0,00% 0,00% 1,71% 1,48% 1,42% 0,00%
Taxe
foncière sur
le non bâti
67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Taux de la taxe d'habitation en 2020 :
16,29%
16,76% Pour les 20% de ménages restant
Pour les 80% des résidences principales (sous condition de rev enus) le dégrèv ement est à 100%,
donc le taux applicable sera celui de 2017
Pour les résidences secondaires et les logements vacants qui ne font pas l’objet de modifications
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Prévisions d'évolution des dépenses sur 2020
Avec l'incidence de la
renégociation d'emprunt
(Estimée)
2018
2019
Estimation faite
jusqu'au 31/12/2019
2020
Prévisions Évolution
DÉPENSES
011 Charges à caractère général 1 198 704 1 278 857 1 332 183 4%
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 993 703 3 210 804 3 307 128 3%
012 Charges de personnel (Budgets annexes inclus) 230 802 224 245 230 973 3%
014 Atténuation de produits 14 475 24 268 24 754 2%
65 Autres charges de gestion courante 840 424 844 498 867 208 3%
66 Charges financières 392 726 392 343 316 705 -19%
67 Charges exceptionnelles 293 466 5 148 5 730 11%
042 Opérations d'Ordre 211 954 461 226 249 013 -46%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 6 176 255 6 441 389 6 333 694 -1,67%
013 Atténuation de charges -95 437 -90 252 -134 357
708 Autres produits (Remboursement de frais et de personnel) -269 375 -262 564 -267 628
042 (675-676-68) Opérations d'Ordre -211 954 -461 226 -249 013
-229 218
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT = 5 370 271 5 627 347 5 682 696 0,98%
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Prévisions d'évolution des recettes sur 2020
2018
2019
Estimation faite
jusqu'au 31/12/2019
2020
Prévisions Évolution
RECETTES
013 Atténuation de charges 95 437 90 252 92 960 3%
70 Produits des services 421 409 472 954 500 548 6%
7084 Remboursement de personnels (Budgets annexes) 230 802 224 245 230 973 3%
73 Impôts et taxes 3 280 605 3 393 896 3 381 035 0%
74 Dotations, subventions et participations 1 935 625 1 984 133 1 973 766 -1%
75 Autres produits de gestion courante 557 441 557 206 565 367 1%
76 Produits financiers 26 26 50 95%
77 Produits exceptionnels 41 145 515 764 20 000 -96%
042 Opérations d'Ordre 210 936 425 795 209 264 -51%
002 Excédent de fonctionnement N-1 reporté 229 218 9 834 285 894
7 002 644 7 674 105 7 259 857 -5,40%
013 Atténuation de charges -95 437 -90 252 -92 960
708 Autres produits (Remboursement de frais et de personnel) -269 375 -262 564 -267 628
777 Quote part des subventions -9 262 -9 263 -9 263
722 Travaux en régie -201 674 -171 533 -200 000
796 Transfert de charges financières -245 000
002 Excédent de fonctionnement N-1 reporté -229 218 -9 834
6 197 678 6 885 659 6 690 006 -2,84%
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Epargne brute = Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne nette = Epargne brute - remboursement du capital de la dette au 31/12/N
Prévisions d'évolution de l'épargne sur 2020
2018
2019
Estimation faite
jusqu'au
31/12/2019
2020
Prévisions Évolution
Epargne brute = 827 407 1 258 312 1 007 310 -20%
1641 Remboursement du capital de la dette 816 555 857 097 792 575 -8%
Epargne nette = 10 852 401 215 214 735 -46%
CAF ou Epargne brute (en €/ habitant) 138 209 168 -20%
Epargne nette (en €/ habitant) 2 67 36 -46%
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Investissements : Projets en cours
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 PROJETS EN COURS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Année
2020
20 Immobilisations incorporelles (Etudes, logiciels,...) 54 000
21 Acquisitions foncières 10 000
21 Matériel
Véhicules
Divers 100 000
21 Aménagement terrain
Requalification des espaces publics 80 000
23 Travaux Bâtiments communaux
Travaux courants des bâtiments communaux 40 000
Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments communaux 30 000
Suite à la construction d'un lycée : Création d'un nouveau gymnase (sur 3ans) 1 084 550
Vestiaire de Stade (chantier d'insertion: en cours d'évaluation) 283 687
Réfection des façades du groupe scolaire 300 000
23 Travaux de voirie
Réfection de la voirie et pluvial 150 000
Chemins communaux + marquage 41 000
Accès piétons Lycée 267 500
23 Autres travaux
Electrification rurale 20 000
Eclairage public 20 000
TOTAL 2 480 737 Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 FINANCEMENTS
Année
2020
FCTVA 210 000
SUBVENTI ON - PARTI CI PATI ONS 1 085 914
AUTRES (TLE, autofinancement...) 197 600
Vente
Emprunts 987 223
TOTAL 2 480 737
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 2020, focus sur les investissements réalisés sur la commune
par nos partenaires
• Création d’un lycée par la Région et aménagement des voiries par la CCVH
• Création d’un Centre de formation et de mise en situation des pompiers par le SDIS
• Création de 6 logements à destination des jeunes par Hérault Habitat (36, 38 et 40 Gd Rue et ancienne poissonnerie)
• Création d’un pôle santé par Languedoc Mutualité
• Création d’un écoquartier par la CCVH
• Solidarités territoriales avec implantations de structures tertiaires et de services par CD34.
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 BUDGET ANNEXE :
CAMPING LA MEUSE
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 CA 2019 Estimation au 31/12/2019 - Camping la Meuse
Evolution 2018-2019
Ouverture du 01/05/2019 au 15/09/2019
Dépenses Recettes
2018 Estimation 2019 2018 Estimation 2019
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 14 719,65 15 064,28 2%
Chapitre : 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 004,41 190,83 -1474% 040 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 22 760,52 22 852,86 0%
Chapitre : 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 10 865,97 12 408,21 12%
28 590,03 27 663,32 -3% 22 760,52 22 852,86 0%
Solde d'investissement -4 810,46
Résultat 2018 reporté 28 388,35
Solde d'investissement 2019 23 577,89
Réalisation HT
SECTION D'INVESTISSEMENT
Réalisation HT
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020
Dépenses Recettes
2018 Estimation 2019 2018 Estimation 2019
Chapitre : 011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 22 163,82 23 702,95 6% Chapitre : 70 PRODUITS DES SERVICES 92 397,44 90 343,92
Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL 46 097,46 46 807,21 2%
Chapitre : 66 CHARGES FINANCIERES 1 021,06 832,57 -23%
042 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 22 760,52 22 852,86 0%
92 042,86 94 195,59 2% 92 397,44 90 343,92
Solde de fonctionnement -3 851,67
Résultat 2018 reporté -28 503,56
Solde de fonctionnement 2019 -32 355,23
Résultat global 2019 -8 777,34
Réalisation HT Réalisation HT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Prévision d'évolution 2020 - Camping la Meuse
Ouverture du 01/05/2020 au 15/09/2020
Dépenses Réalisation HT Recettes Réalisation HT
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 9 980,00
Chapitre : 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00 001 Résultat d'inv estissements reporté 23 577,89
Chapitre : 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000,00 040 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 24 400,00
Chapitre : 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 17 997,89
47 977,89 47 977,89
Dépenses Réalisation HT Recettes Réalisation HT
Chapitre : 011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 23 800,00 Chapitre : 70 PRODUITS DES SERVICES 128 325,23
Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL 47 000,00 Chapitre : 77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES
Chapitre : 66 CHARGES FINANCIERES 770,00
042 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 24 400,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 32 355,23
128 325,23 128 325,23
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 CAPACITE
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EMPLACEMENTS :
Nombre d'emplacement 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87
Nombre de nuitées 14 823 14 209 11 996 12 944 11 496 7 801 9 674 9 860 7 568 8 247
LOCATIFS
Nombre de locatifs 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nombre de nuitées 809 1 213 1 229 855 899 699 868 924 924 929
Jour d'ouverture 121 173 183 168 106 107 138 138 140 140
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 INVESTISSEMENTS 2019
Rénovation "bois" des locatifs Tithome et des terrasses des Mobil-homes
Abri coin WIFI : changement revêtement sol
PERSPECTIVES 2020
Plantations de 10 arbres
Pose d'un vidoir WC pour camping cars à l'intérieur du camping
Abri coin WIFI : peinture murale
Bloc sanitaire : tablette sup dans douches
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020 Merci de votre attention
Accusé de réception en préfecture
034-213401144-20200128-ROB2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020